物资采购议价管理办法1.doc
物品采购议价管理制度
物品采购议价管理制度第一章总则第一条为规范和管理本单位的物品采购活动，提高采购效率，减少采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事本单位物品采购的工作人员。
第三条物品采购是指本单位为了生产经营需要，向外部供应商购买各种物品并支付相应的代价的行为。
第四条物品采购应当遵循公开、公平、公正、诚实原则，实行择优选用、公平竞争、诚信合作。
第五条物品采购应当根据实际需要确定采购数量、质量标准、价格限额等要求，经过合理论证、比较分析选定供应商，并签订采购合同。
第六条物品采购工作应当按照“需求提出、方案设计、招标、谈判、合同签订、履行管理”的流程进行，并建立完善的档案管理体系。
第七条物品采购项目应当根据采购金额大小进行分类管理。
采购金额较大、影响较为重大的项目应当采取招标采购方式，确保公平竞争；采购金额较小、属于日常采购的项目可以进行询价议价采购。
第八条本单位应当建立完善的物品采购管理制度，制定物品采购计划，明确采购责任人，进行预算核定，并建立采购档案。
第九条本单位应当建立健全的供应商库，定期对供应商进行评估，建立长期合作的稳定供应关系。
第二章采购流程第十条本单位的采购流程分为招标采购和询价议价采购两种方式。
第十一条招标采购流程：（一）需求提出：各部门根据实际需要提出物品采购需求，并进行需求确认；（二）方案设计：确定采购项目的具体要求、范围、时间、金额等，编制招标文件；（三）招标公告：按照法定程序发布招标公告，邀请符合条件的供应商参与投标；（四）投标评审：组织评标委员会对投标文件进行评审，确定中标人；（五）合同签订：与中标供应商签订采购合同，并履行合同管理；（六）履行管理：监督和管理供应商履行合同，保证采购项目按时、按质、合规完成。
第十二条询价议价采购流程：（一）需求提出：各部门根据实际需要提出物品采购需求，进行需求确认；（二）询价：向多家供应商发送询价函，要求报价；（三）议价：根据报价进行议价，确定最终供应商；（四）合同签订：与供应商签订采购合同，并履行合同管理；（五）履行管理：监督和管理供应商履行合同，保证采购项目按时、按质、合规完成。
采购管理办法
采购管理办法第一章总则第一条为了规范公司的物资采购行为，在保证公司各项物资供应的基础上，有效降低生产成本，加强物资采购的监督管理，特制定本规定。
第二条本规定是联合内部物资采购管理行为规范。
第三条公司的采购部门应当根据公司的采购项目，在广泛做好市场信息工作的基础上，以比质、比价（货比三家）方式进行。
第四条公司的物资采购工作分为生产采购和日常物资采购，公司物流领导小组负责，物流部负责实施。
第二章物资采购原则第五条严格执行询议价程序。
第六条合同会签制度。
主辅料的采购合同，必须经过各中心相关部门如生产技术部、质量保证部、财务部共同参与，总经理批准签约。
采购合同应注明货号、规格、材质、运输费用等内容。
第七条职责分离采购人员不得参与物资的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由具体办理采购的部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
第八条一致性原则采购人员定购的物资必须与采购申请单所列要求规格、材质、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定情况，数量不能完全与申请单一致，经总经理审批后，差值不得超过申请采购量的5％～10％。
第九条最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
第十条廉洁制度采购人员必须做到：1、热爱公司，自觉维护公司利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺及市场信息。
第三章物资采购流程第十一条公司的物资采购应根据全年的销售计划制定全年的采购计划，并将全年计划根据销售和生产的实际情况分解到月度计划。
公司物资供应采购管理规定范文（2篇）
公司物资供应采购管理规定范文第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
采购价格管控制度
采购价格管控制度第1章总则（如果不适用可以删除或者修改）第1条目的为了控制采购价格，降低采购成本，提高经济效益，特制定本制度。
第2条适用范围除下列情形外，本公司物资采购的价格管理工作均应按本制度执行。
1. 由于采购物资的特殊性，无法确定底价或底价确定过于复杂时。
2. 以招标方式进行采购时，可不按照本办法确定底价。
第3条职责划分1. 采购总监负责审核与批准采购价格。
2. 采购部负责执行采购价格管理工作。
3. 其他相关部门负责提供相关资料，协助采购部实施采购价格管理工作。
第2章采购价格调查与审核（如果不适用可以删除或者修改）第4条采购价格调查1. 采购部相关人员必须进行必要的采购价格调查，经常分析或收集资料，明确采购物资的实际成本，以确定采购价格。
2. 公司各有关部门均有义务协助提供价格信息，协助采购部开展工作，以便进行采购物资的比价参考。
第5条供应商报价供应商收到采购部的技术标准、图纸或样件等相关资料后，按照公司提供的供应商报价单，在规定的期限内报价。
第6条采购价格审核1. 采购专员将“价格审核单”呈采购部经理进行审核后，报采购总监审批，并呈总经理批准。
2. 采购总监、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
第3章采购价格确定与调整（如果不适用可以删除或者修改）第7条采购价格确定1. 采购部根据采购总监和总经理审批通过后的“价格审核单”确定采购价格。
2. 在同等价格、品质的条件下，采购部应优先考虑与原供应商合作。
第8条采购价格调整1. 已核定的物资采购单价如需上涨或降低，采购专员要提供“采购成本分析表”、上游原料行情走势、同类产品其他供货渠道的价格信息，并以书面的形式说明原因，上报相关领导进行审批。
2. 当公司物资采购数量或频率有明显增加时，采购专员应要求供应商适当降低单价。
第4章采购价格的运用（如果不适用可以删除或者修改）第9条控制采购底价采购专员应根据采购预算、市场价格等制定采购价格，控制采购底价，有效地将采购费用控制在预算内。
物资采购制度和管理办法
物资采购制度和管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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采购议价管理制度范本
采购议价管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强公司采购议价工作，促进企业节约成本、提高效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各个部门、单位、个人进行采购议价活动。
第三条企业应建立完善的采购议价管理文档并进行备案，并按照本制度的要求开展采购议价工作。
第四条企业应建立健全采购议价工作信息的记录、整理、保存和评审制度。
第五条企业应不断完善议价管理制度，提高议价管理工作的科学化、规范化水平。
第六条企业应严格按照政府采购法律法规进行议价活动，维护企业和社会的利益。
第二章采购议价的原则第七条采购议价应当遵循公平、公正原则，确保供应商的合法权益。
第八条采购议价应当遵循公开、透明原则，确保议价结果对外公示。
第九条采购议价应当遵循诚信原则，不得违反道德、法律规定进行不正当议价。
第十条采购议价应当遵循节约原则，争取最大程度地减少企业成本。
第三章采购议价的程序第十一条采购人员应做好议价前的准备工作，包括明确采购需求、确定议价方案、寻找议价对象等。
第十二条采购人员应邀请相关供应商参与议价活动，确定议价时间、地点和议价方式。
第十三条采购人员应根据企业现有采购政策和规定，进行议价谈判。
第十四条采购人员应保持议价过程中的谈判力和沟通技巧，争取取得最优惠的价格。
第十五条采购人员应及时与企业管理人员、财务人员等相关人员沟通，商讨议价结果并决定是否签订采购合同。
第四章采购议价的责任第十六条采购人员应严格按照企业采购政策和规定进行议价活动，如有违反者，将受到相应的处罚。
第十七条企业领导及相关部门负责人应加强对议价活动的监督和管理，确保议价的合法、公平、公正。
第十八条企业应建立健全议价结果的评审机制，确保议价活动的真实性、准确性。
第十九条企业应对采购人员定期进行专业培训，提高其议价能力和水平。
第二十条企业应建立健全议价活动的监督制度，确保议价工作不受其他利益干扰。
第五章附则第二十一条本制度自发布之日起正式施行。
第二十二条本制度解释权属于企业管理部门。
比价(议价)操作细则
攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察处参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
物资采买管理制度
物资采买管理制度第一章总则第一条为规范物资采购管理，保障物资采购的合规性和效益性，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位对外采购、领用、调拨、报废等物资管理活动。
第三条本制度所称物资，包括工程设备、办公用品、仪器仪表、耗材、低值易耗品、固定资产等。
第四条本制度要求全面贯彻经济、合法、合理、效益和风险管理原则。
第五条物资采购遵循公开、公平、公正的原则，不得有擅自发包、秘密合同等违规行为。
第六条所有物资采购活动必须通过本单位的采购流程，不得擅自变更采购程序和标准。
第七条物资采购管理应当突出创新、合作、共享、质量、信用等原则。
第八条物资采购管理要求事先公开、事中监管、事后审计，确保采购过程公开透明。
第二章采购管理第九条本单位设立采购委员会，负责制定采购计划、审核采购文件、组织采购活动及监督检查采购合同履行情况。
第十条采购计划应当根据单位工作任务、资金预算和市场情况编制，并经过采购委员会审批。
第十一条采购单位应当在制定采购计划时认真查阅市场情况，确定拟采购物资种类、数量、质量标准、技术要求、交货期限、价格等。
第十二条采购单位应当按照相关法律法规和制度要求履行报批手续，并将采购计划公示。
第十三条采购单位应当根据采购计划制定采购文件，并经过采购委员会审核确认。
第十四条采购文件应当包括采购公告、招标文件、询价邀请函、竞争性谈判文件等。
第十五条采购单位应当根据采购项目的特点，选择合适的采购方式。
第十六条采购单位应当严格按照采购文件规定的程序和要求开展采购活动，保证供应商的选择公平、公正。
第十七条采购单位应当建立物资采购档案，并经过合法授权的人员管理。
第十八条采购单位应当按照采购文件和合同的要求组织供应商依法履行合同。
第十九条采购单位应当对所购买的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定。
第二十条采购单位应当建立物资库存管理制度，根据需要合理配备库存。
大宗物资采购价格管理办法
大宗物资采购价格管理办法一、背景随着市场经济的发展，大宗物资采购在各行各业中扮演着重要的角色。
大宗物资的采购价格对企业的运营成本和盈利能力有着直接的影响。
为了合理控制采购成本，提高企业的竞争力，制定一套科学的大宗物资采购价格管理办法是十分必要的。
二、目的大宗物资采购价格管理的目的在于合理控制采购成本，确保采购价格的合理性和公平性，提高采购效率，降低企业的风险，进而提升企业的竞争力和盈利能力。
三、管理原则1.公平原则：采购价格应公平合理。
采购方应根据市场行情、供应商的报价、物资的品质、交货期限等因素来确定采购价格。
2.透明原则：采购价格的确定应透明。
采购方应建立透明的采购价格确定机制，确保采购价格的公开、公正。
3.省时原则：采购价格的确定应高效。
采购方应建立快速响应机制，加快采购价格的确定流程，提高采购效率。
4.平衡原则：采购价格的确定应综合考虑多个因素。
采购方应权衡成本、质量、交货期限等各项指标，平衡各方利益，确保最终确定的采购价格是全面合理的。
四、管理措施1.建立价格监控机制：采购方应定期收集市场行情信息，了解当前大宗物资的市场价格走势，并与供应商保持密切联系，及时了解各供应商的价格优势。
根据市场行情、供应商报价等信息，建立价格监控机制，以便追踪和分析大宗物资采购价格的变化情况。
2.价格谈判和比较：采购方应与供应商进行价格谈判，并注意与其他供应商的价格进行比较。
在谈判过程中，采购方必须充分发挥自身的议价能力，争取获得最优惠的采购价格。
同时，采购方应与其他供应商进行价格比较，确保所选供应商的价格具有竞争力。
3.建立供应商评估机制：采购方应建立供应商评估机制，定期对供应商进行绩效评估。
评估指标应包括供应商的价格优势、产品质量、交货期限等方面的考察。
通过评估结果，采购方可以得出供应商的绩效情况，从而更加科学地选择供应商，确保采购价格的合理性和稳定性。
4.合同管理：采购方应与供应商签订书面采购合同，在合同中明确规定大宗物资采购的价格、交货期限、质量要求等各项条款，以确保采购价格的合法性和稳定性。
物资采购议价管理办法1.doc
物资采购议价管理办法1.doc
物资采购议价管理办法1
大型采购项目议价管理办法
一、为规范采购方式，制定询价、比价、议价规程，确保采购物料的价格合理，有效控制成本，特制定本办法。
二、适用范围：本办法仅适用于批次采购生产方面物料预算一万元及以上的采购项目。
三、成立议价管理小组：
组长：生产副总
成员：销售副总、财务总监、采购分管副总、市场调查部经理、采购部经理及需求部门相关人员。
四、各部门职责及工作流程：
1、需求部门负责采购项目的申请及一次询价，并提前30日报采购部。
2、采购部接到采购申请同时报市场调查部和公司信息员，同时进行二次询价，每个部门至少选择两个供应商，由市场部负责组织。
3、三个工作日内，采购部负责议价会议的通知，组织召开议价小组会议，并做会议记录于会后报总裁审阅。
4、议价小组负责价格的最后审核。
5、在议价小组开议价小组会最后确定采购价格前：一、二次询价不得公开。
6、紧急采购事项由总裁批准，当天采购紧急询价，当天完成。
（万元以上大型采购项目再紧急也要有提前量）
7、以上部门不能以不熟悉业务而无议价建议。
五、物资分类：
1、活羊（二十天一议）
2、羊胴体或新西兰羊肉（二十天一议）
3、生产性辅料、包装材料等（临时召开）
4、设备、工器具（临时召开）
5、饲料公司、生物公司主要原材料（临时召开）
六、审核通过后，会晤人员签署意见，由采购部经理上报总裁审批后实施。
一式两份，一份交档案室存档，另一份作为借款依据。
麒鸣牧业集团有限责任公司2011年12月。
物资采购管理办法
物资采购管理办法物资采购管理办法【精选10篇】采购制定如何制定？来看下吧。
在现实社会中，很多场合都离不了制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢下面是小编精心整理的物资采购管理办法，欢迎大家分享。
物资采购管理办法精选篇1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
采购议价管理制度范本
采购议价管理制度范本一、总则第一条为规范公司采购议价工作，确保采购价格的公正、合理，提高公司资金使用效益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购项目的议价活动，包括货物、工程和服务等。
第三条采购议价活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购质量和价格的合理性。
第四条公司设立采购议价小组，负责组织和实施采购项目的议价工作。
采购议价小组由采购部门、财务部门、技术部门等相关人员组成。
二、采购议价程序第五条采购部门在收到采购需求后，应进行市场调查，收集不少于三家供应商的报价信息。
第六条采购部门对供应商的报价信息进行综合分析，包括价格、质量、服务、供应商信誉等因素，形成初步议价意见。
第七条采购议价小组召开议价会议，对采购项目的价格进行审议。
参会人员应充分发表意见，进行讨论。
第八条采购议价小组根据讨论结果，与供应商进行议价，就价格、质量、服务等方面进行沟通协调，达成一致意见。
第九条采购议价小组将最终议价结果报公司领导审批。
审批通过后，采购部门与供应商签订采购合同。
第十条采购部门在签订采购合同后，将议价过程和结果记录归档，以备查阅。
三、议价管理要求第十一条采购部门应根据公司采购政策和市场情况，制定合理的采购价格策略，确保采购价格的竞争力。
第十二条采购部门应定期对供应商进行评估，建立健全供应商档案，为议价活动提供数据支持。
第十三条采购议价小组成员应具备相关的专业知识和经验，能够客观、公正地进行议价。
第十四条采购议价活动应保持透明度，相关信息应及时向公司内部公开，接受监督。
第十五条采购部门应严格按照本制度规定进行议价，不得擅自改变议价程序和结果。
四、违规处理第十六条违反本制度规定的，公司将依法追究相关责任人的法律责任，并根据情节轻重给予相应的纪律处分。
五、附则第十七条本制度由公司采购部门负责解释和修订。
第十八条本制度自发布之日起实施。
（注：本范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
《物资采购价格管理办法》
《物资采购价格管理办法》第一章总则第一条目的为了规范公司采购价格管理及审核流程确保所采购物资价格合理维护公司利益特制订本管理办法。
第二条本办法适用范围适用于公司日常所需的各种物资采购价格分析、审核、确认的管理工作。
第三条管理部门权责一、集团公司财务部增设询价信息岗位由专职人员负责负责对供应商提供的样品价格或需采购的物资进行询价、议价、分析的审查。
二、采购部门对采购订单的价格进行议价结果报询价信息员审查呈总经理审批后采购部门负责对采购合同的签订、履行和管理工作。
三采购价格和采购合同由采购部门主管审核报总经理审批。
四询价信息员每月要定期向公司领导提供市场主要原材料价格波动信息报告。
信息报告应包含市场上主要原材料如油品、黑色金属、有色金属等报告应有12个月价格波动曲线如xx年11月-xx年10月。
第二章价格审核规定第四条询价及议价一、采购部门应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象询价后选择二家以上的供应商进议价应注意品质、交货期。
二、询价信息员必须经常分析或收集资料了解和判断市场价格波动作为议价的依据。
第五条价格调查询价信息员有责任向供应商索取详细的价格资料同时通用其他途径收集相关物资价格信息建立价格体系确保采购价格的合理性。
第六条价格审核一询价、议价完成后采购部门将《采购物资订单价格表》填上供应商资料含附上供应商的营业执照副本复印件、开户银行帐号、税证号码和物资规格询价或议价结果。
二采购部主管对议价结果进行审核确认呈总经理审批。
三经审批后的《采购物资订单价格表》都要报送财务部询价信息员建档。
第三章采购谈判规定第七条谈判人员组成成员有总经理、采购主管、询价信息员。
第八条参与谈判人员不得泄露与谈判有关的内容谈判结果未经审批不得公布。
第九条公司参与谈判的任何人员不得接受对方宴请、送礼否则按公司规定处罚。
第四章附则第十条本管理办法经公司董事会审批后执行。
第二篇：物资采购价格管理规定物资采购价格管理规定v09.2物资采购价格管理规定第一章总则第一条为规范公司物资采购价格管理，降低采购成本，特制定本规定。
采购价格控制办法
第10条供应商数量确定
采购价格主管需核实供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准；核实应有文字记录备查。
1.采购总价款在ห้องสมุดไป่ตู้万~10万元的业务，核实的供应商不少于三家。
2.采购总价款在5万~10万元的业务，核实的供应商不少于四家。
采购价格控制办法
制度名称
采购价格控制办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门
编修部门
第1章总则
第1条目的
为加强物资采购价格管理，控制物资采购价格，降低采购成本，提高公司的经济效益，特制定本办法。
第2条适用范围
本办法适用于公司采购部及各项物资采购价格的控制和管理。
第3条管理职责
1．采购经理负责采购物资的价格控制管理，监督、检查各项物资采购价格的控制情况。
4.存在以下状况时，采购专员应加强与供应商议价，加强对议价优势的掌握。
需加强议价的情况
第13条谈判价格的审批
采购专员将谈判结果报采购价格主管审核后，报相关权限领导审批，并根据最终确定的采购价格填写物资采购价格反馈表，报采购价格主管备案。签约后，采购合同也要报采购价格主管备案。
第4章附则
第14条本办法由采购部制定，其修改权、解释权归采购部所有。
第12条议价阶段的价格控制
1.询价后，应先确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致，然后方可选择两家以上供应商进行交互议价。
2.议价时，应注意品质、交期、服务兼顾。
3.议价后，根据议价过程及结果填写物资采购价格申报单，详细写明申购物资的名称、数量、规格、型号、技术要求、供货单位、联系电话、传真号以及货比三家的情况。
采购定价制度
采购定价制度为了加强对物资采购成本费用的控制，确保购回的各种材料物资符合或低于市场物价的一般水平，特对本公司购进各种材料物资的管理和监控操作如下规定：1.一般式采购流程：对于量少且品种多的需求订单，采用比选采购方式：1.1询价：1.1.1采购员接到采购需求计划后于当日，最迟不超过第二日将需求发给供应商报价，根据各种计划单的要求从合格供应商名录中选择供货商，没有合格供应商的按照《供应商管理办法》相关规定流程重新寻找供应商，进行调查、资质审核、询价、比价、议价，至少三家报价，必要情况下申请总经理组织相关人员到供应商现场考核确定供货渠道。
1.1.2根据供应商的书面报价单及方案进行初步对比，并逐一与报价的供应商围绕产品性能、交期、价格、服务条款、付款方式等方面进行沟通，将供应商的书面报价单及最终议价的情况通过CRM汇报给供应链经理，对高出原采购单价需要说明理由，并拿出采购建议；1.1.3采购员向本年度第一次采购意向供应商发出供应商调查表，并按照新供应商的要求提供相关的资质证明文件，详见《供方管理与评价管理办法》中新供应商的开发部分。
1.2供方确定：1.2.1在合格供应商名录内且采购金额为10000元以内的直接由供应链经理确认审批后签订；1.2.2供应链经理根据采购员的比价情况结合ERP的历史采购价格和对采购产品市场的分析做出供方选择及采购目标价格通过CRM反馈给采购员执行。
1.2.3新的供应商和采购金额超过10000元的需由供应链经理CRM汇报给总经理后确定后签订，若总经理出差不在由供应链经理电话沟通后确定采购方案。
1.3价格审核1.3.1公司可指派专人对采购价格进行市场调查1.3.1.1对有疑问的采购价格，采购员不能做出合理说明或解释的1.3.1.2对超出原采购价格明显且采购员做出解释与市场差别较大时1.3.2 财务材料成本会计对采购订单价格每单都进行价格比较，对存在差异的有随时提出质询的权利1.3.3采购员对物品的采购价格上升确因市场的变化而形成的，都应及时向上级领导汇报，并做好说明工作。
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物资采购议价管理办法1
大型采购项目议价管理办法
一、为规范采购方式，制定询价、比价、议价规程，确保采购物料的价格合理，有效控制成本，特制定本办法。
二、适用范围：本办法仅适用于批次采购生产方面物料预算一万元及以上的采购项目。
三、成立议价管理小组：
组长：生产副总
成员：销售副总、财务总监、采购分管副总、市场调查部经理、采购部经理及需求部门相关人员。
四、各部门职责及工作流程：
1、需求部门负责采购项目的申请及一次询价，并提前30日报采购部。
2、采购部接到采购申请同时报市场调查部和公司信息员，同时进行二次询价，每个部门至少选择两个供应商，由市场部负责组织。
3、三个工作日内，采购部负责议价会议的通知，组织召开议价小组会议，并做会议记录于会后报总裁审阅。
4、议价小组负责价格的最后审核。
5、在议价小组开议价小组会最后确定采购价格前：一、二次询价不得公开。
6、紧急采购事项由总裁批准，当天采购紧急询价，当天完成。
（万元以上大型采购项目再紧急也要有提前量）
7、以上部门不能以不熟悉业务而无议价建议。
五、物资分类：
1、活羊（二十天一议）
2、羊胴体或新西兰羊肉（二十天一议）
3、生产性辅料、包装材料等（临时召开）
4、设备、工器具（临时召开）
5、饲料公司、生物公司主要原材料（临时召开）
六、审核通过后，会晤人员签署意见，由采购部经理上报总裁审批后实施。
一式两份，一份交档案室存档，另一份作为借款依据。
麒鸣牧业集团有限责任公司2011年12月。