设备备件材料采购控制程序
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
设备备品备件管理制度（3篇）
设备备品备件管理制度1.目的本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对设备备件的申报、收、发、存进行控制。
2.适用范围本规定适用于公司生产、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。
3.术语及定义3.1设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。
3.2待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。
3.3报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。
3.4工装易损件:在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。
4.职责与权限4.1设备维修班是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。
4.2设备维修班负责对申报备件及报废件的确认;负责优化备件品牌及替代件;对车间的备件使用情况监督检查;负责到库房现场查询设备备件情况。
4.3设备科负责组织保全员修复待修件。
4.4库房管理员负责设备备品备件的入库、保管、发放工作;负责每月月底对设备备品备件进行盘点;负责对在库备件申报填补，负责对设备备件消耗量的统计，于次月初上交设备维修班。
4.5供应科负责根据库房、车间的《半月物品请购项目清单》采购备件。
5.工作程序5.1制定备品备件安全库存/关键设备备件清单5.1.1生产部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给供应科、保全员和库房备品备件保管员。
5.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。
5.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》。
5.1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。
5.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。
5.2设备备件的采购申报5.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》，执行零采程序;未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。
备品备件采购管理制度(2篇)
备品备件采购管理制度1.1本标准规定了设备备品备件采购内容与要求、检查与考核。
1.2本标准适用于设备部备品备件采购。
2、引用标准（略）3、设备及备品备件的分类方法设备及备品备件分为A、B、C三类。
a.A类为重要设备。
b.B类为一般设备及备件。
c.C类为各种标准产品、各种材料及杂品。
4、供货商的选用与管理4.1采购员负责收集供货商的技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等信息。
4.2尽量选择已获得ISO9000证书以及质量业绩出色的供货商进行供货。
4.3若候选的供货商已获得ISO9000证书、可免去审核。
对未获得ISO9000证书的供货商必要时进行书面审查及实地调查。
a.书面审查：审阅供货商提供的资料,如产品样本、资质证明、单位概况及用户反馈意见等。
b.实地调查：到供货商现场考察其技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等。
4.4对于A类物资的供货商，采购员要填写《供应商评定记录》，经设备部长批准后，建立合格供货商档案,档案中要有产品质量业绩证明等内容。
必要时设备部会同使用部门、到供货商现场进行实地考察,并写出考察报告,报主管领导批准后，再采购其产品。
4.5对于B类物资的供货商，由采购员进行评定，择优选用，必要时填写《供应商评定记录》报设备部部长批准。
4.6对于C类物资的供货商，在保证产品质量的前提下，采购员可以直接看样品决定是否采购。
以后根据检验结果、实际使用效果及使用人反馈意见，确定其是否为合格供货商。
4.7对于出现产品质量的供货商，视情节轻重，采购员可随时取消其供货资格。
5、制定采购计划5.1采购员根据设备及备品备件数据库、各部门申请、大中小修计划、设备事故（故障）报告单、生产实际消耗情况、技术改造文件及公司发展需要等。
向合格供货商询价后编制采购计划。
采购计划报设备部部长、主管领导批准。
5.2C类物资中的工器具、低值易耗品;B类物资中的铲车备件及各种非常规物资的采购，事先由申请部门填写《备品备件及一般物品申请表》，经主管领导批准后，采购员再编制采购计划。
采购管理程序
采购管理程序文件编号：WG-QP－09版本号：B/0编制：审核:批准：1.目的对采购和供方选择与评价过程进行有效控制，确保供方有能力提供满足本公司要求的产品。
2.适用范围2.1 本程序适用于控制提供A、B类物料的供方的评价和选择。
2.2 本程序适用于控制所有物资（含设备、工具、委外加工件等）的采购过程。
3.职责3.1 研发部人员负责提供产品生产所需的主要原材料的规格和技术要求，如文件、技术标准等；负责在供方评价时评估其技术能力。
3.2 资材部负责编定申报生产原材料；仓库负责采购物料的验收（品名、规格、数量、质量、交货期、订货批号），办理入库手续，负责采购物资的储存与发放。
3.3 采购部门负责根据生产部提出的申请计划制订生产物资的采购计划，负责购货合同/订单的制定和审核，根据生产部提供的技术文件，确定采购物料的采购要求；发出订单并负责跟催购货进度；负责调查、初选供方，并协同生产部、人力资源部、品质部和其它相关部门对供方的评价和选择；编制《合格供应商名单》报上级主管领导审批，负责供方供货业绩的考核和评估，发相关部门（品质部、财务部）备案。
3.4 生产部负责生产设施、生产设备、测量设备、工具等及其零部件的申购计划，并负责上述资产和物品的质量验收。
3.6 人力资源部门负责编制办公用品（文具）/设备、生活设施配件、环卫用品等的申购计划。
3.7 品质部负责采购物资的检验和试验，参与对供方的评价；负责向市场部、财务部提供合格供方的供货业绩资料（质量信息）。
3.8 财务部负责采购资金的准备和结算，采购成本分析，并参与供方评审，监督供方履约情况。
4.工作程序4.1 合格供方的选择和评价4.1.1 供方调查和初选供应商先填写《供应商质量系统问卷》，采购部门负责对供方的能力进行调查，填写《供应商选定评审表》，确认拟选择的供方应具备的基本条件，方可实施后续的评价，初选供方的基本条件（以下任选）：4.1.1.1 供方应合法登记，注册、相关证件齐全。
质量管理体系文件：采购管理控制程序
采购管理控制程序1.目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。
2.范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3.职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3研发部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4综合管理部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。
3.6质量部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。
4.工作程序4.1.采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约、关键物料采购的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，经过审计部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。
4.2采购验收4.2.1质量部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
备品备件采购管理标准
备品备件采购管理标准备品备件采购管理标准引言：备品备件是指企业日常生产、维护和维修所需的非直接材料，是保障企业正常生产运营的重要资源。
为了保证备品备件的供应稳定、品质可靠，并最大限度地减少存货占用资金，我们制定了备品备件采购管理标准，以规范采购流程和管理措施，提高采购效率和准确性。
一、采购需求管理1. 需求收集：通过与各部门沟通，及时了解备品备件的需求，并记录在备品备件采购需求登记表中。
2. 需求审核：由相关部门进行需求审核，确认备品备件的需求是否合理。
3. 需求汇总：将各部门的采购需求进行汇总，并制定备品备件采购计划。
二、供应商管理1. 供应商评估：对备品备件供应商进行评估，主要考虑供应商的信誉、技术能力、交货能力等因素。
2. 供应商备案：对评估合格的供应商进行备案，并及时更新供应商信息。
三、采购流程管理1. 询价：按照采购计划，向备件备件供应商发送询价函，并要求在截止日期前提供明细报价，包括备品备件的型号、数量、单价等。
2. 招标：当备品备件采购金额较大或相关法规要求时，按照公司制定的招标程序进行招标。
3. 评标：对收到的报价进行评标，主要考虑价格、质量、交货期等因素，选取符合要求的供应商。
4. 签订合同：与选定的供应商签订备品备件采购合同，明确双方的权责、服务和质量要求等。
5. 交货验收：根据合同约定，对备品备件进行验收，确保备品备件的质量和数量与合同要求一致。
四、库存管理1. 合理计算库存量：根据企业生产运营情况和备品备件的使用频率，合理计算和控制备品备件的库存量，避免库存积压和过度采购。
2. 定期盘点：定期对备品备件库存进行盘点，及时调整和更新库存数据，确保库存数据的准确性和及时性。
五、采购费用管理1. 严格执行预算：采购部门在备品备件采购过程中，要严格按照预算执行，避免超预算采购。
2. 费用控制：通过与供应商的谈判，争取更优惠的价格和采购条件，降低采购成本。
六、采购记录和分析1. 采购记录：及时记录备品备件的采购信息，包括采购日期、供应商、型号、数量、金额等。
甲供材料设备采购与管理工作程序
质量问题的处理与改进
甲供材料设备出现质量问题时，应立即停止使用，并及时通知供应商进行处理。
甲供材料设备质量问题严重时，应要求供应商进行退货或更换，并对其进行处罚。
对于经常出现质量问题的甲供材料设备，应要求供应商进行质量整改，并加强对其供应产 品的质量检查。
甲供材料设备的质量问题处理情况应及时记录，并归档保存，以便日后进行质量追溯和改 进。
供应商应具有良 好的售后服务和 保障能力
供应商应具备合 理的价格和良好 的商业信誉
采购合同签订
采购流程的起点，明确采购需求和规格要求 供应商选择与评估，确保供应商具备履约能力 合同谈判与签订，明确双方权利义务和违约责任 合同审批与备案，确保合同合法有效并符合公司制度要求
采购订单下达
采购部门根据需求计划和库存情 况制定采购订单
定期检查与维护
及时处理故障与问题
记录使用情况并归档
维护保养
保养计划：制定保养计划， 对甲供材料设备进行必要的 保养和维护。
定期检查：对甲供材料设备 进行定期检查，确保其正常 运转。
维修记录：建立维修记录， 对甲供材料设备的维修情况
进行跟踪和管理。
备件管理：对甲供材料设备 的备件进行管理，确保备件
充足且质量可靠。
建立材料和设备的领用和盘点制度，确保材料和设备的保管和使用符合规定要求，避免丢失和 损坏。
01
甲供材料设备采购与管理中的风险 控制
供应商风险
供应商选择风险 供应商质量风险 供应商交货期风险 供应商合作风险
合同风险
供应商不履行合同义务
合同条款不清晰或存在漏 洞
合同变更频繁，导致管理 困难
在采购过程中，业主方 应确保所采购的甲供材 料设备符合既定的质量 标准，并在合同中明确 相关要求。
设备采购质量控制
设备采购质量控制设备采购的质量控制工作是监理单位控制工程质量的重要工作内容。
设备可通过市场采购、向生产厂家订货或招标采购等方式进行采购。
项目监理机构在设备采购过程中的质量控制工作，主要体现在编制的设备采购工作计划中的质量的要求以及对采购方案的编制或审查。
一、市场采购设备质量控制市场采购方式主要用于对标准设备的采购。
(一)设备采购方案设备由建设单位直接采购的，项目监理机构应协助建设单位编制设备采购方案；由总承包单位或设备安装单位采购的，项目监理机构应对总承包单位或设备安装单位编制的采购方案进行审查。
1.设备采购方案的编制设备采购方案应根据建设项目的总体计划和相关设计文件的要求编制，以使采购的设备符合设计文件要求。
采购方案要明确设备采购的原则、范围和内容、程序、方式和方法，包括采购设备的类型、数量、质量要求、技术参数、供货周期要求、价格控制要求等要素。
设备采购方案经建设单位的批准后方可实施。
2.设备采购的原则(1)应向有良好社会信誉、供货质量稳定的供货商进行采购；(2)所采购设备应质量可靠，同时满足设计文件所确定的各项技术要求，以保证整个项目生产或运行的稳定性；(3)所采购设备和配件价格合理、技术先进、交货及时，维修和保养能得到充分保障；(4)符合国家对特定设备采购的相关政策法规规定。
3.设备采购的范围和内容根据设计文件，相关单位应对需采购的设备编制拟采购设备表以及相应的备品配件表，表中应包括名称、型号、规格、数量、主要技术参数、要求交货期，以及这些设备相应的图纸、数据表、技术规格、说明书、其他技术附件等。
(二)市场采购设备的质量控制要点(1)为使采购的设备满足要求，负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准。
这些要求、说明和标准包括采购设备的名称、型号、规格、数量、技术性能，适用的制造和安装验收标准，要求的交货时间及交货方式与地点，以及其他技术参数、经济指标等各种资料和数据。
设备物资采购管理制度[2]
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设备物资采购管理制度1. 规定背景随着企业的发展，各种设备和物资的采购也变得愈来愈重要。
为了保证采购过程合规、效率高、成本低，我们特制定设备物资采购管理制度。
2. 适用范围本制度适用于公司内部设备和物资的采购，包括但不限于硬件设施、日常办公用品等。
3. 过程管理3.1 采购需求提出采购需求由各部门负责人或其他具有采购权限的人员提出，应包含采购物品、数量、预算等信息。
采购部门应及时处理、审核并给出进一步的反馈。
3.2 采购计划编制采购部门应根据采购需求情况编制采购计划，包括选择供应商、采购方式、供应商评估、进货合同等重要内容，并将采购计划提交给管理层审批。
3.3 供应商选择和评估采购部门应根据采购计划的需要，选择适合的供应商，并进行综合评估，评估内容包括但不限于企业信用、质量保障、价格、售后服务、分配方案等。
选择后与相关供应商进行采购谈判，签订相关合同。
3.4 采购执行及验收采购执行前，采购部门应与供应商确认相关事宜并明确交付日期。
采购部门应把采购需求传达给相关人员，包括领料单的审批、执行及收货验收环节。
领料人员应根据需求发出采购订单并记录相关信息，采购部门通过采购系统或其他方式跟进订单执行情况，保证合同规定的供货时间，同时采购部门应与供应商维护好合作关系，提高采购效率。
3.5 采购记录与档案存储采购部门应建立完整的采购记录和档案，包括但不限于采购单据、合同、质检报告及验收记录。
由于设备物资采购通常涉及到大量现金流动，因此采购部门应特别注意依据公司会计制度做好预算、财务记录和资金管理等相关工作，保证账务录入及时准确。
4. 管理监控4.1 采购合规监控采购部门应建立健全的采购合规监控机制，对采购财务及物流环节进行监管，确保采购过程的合规性。
同时应建立采购档案流转系统，实现采购流程在线审批、监控、督促工作顺利完成。
4.2 成本控制及风险管理采购部门应制定针对采购成本控制及风险管理的相应管理规定，确保采购质量和价格快速反应到企业内部经营管理之中，提高采购效率和质量。
备件采购流程
备件采购流程一、引言。
备件采购是企业生产运营中不可或缺的一环，它直接关系到生产设备的正常运转和生产效率的提高。
因此，建立科学、规范的备件采购流程对企业的生产经营具有重要意义。
本文将从备件采购的流程、注意事项和优化方向等方面进行详细介绍。
二、备件采购流程。
1. 需求确认。
在进行备件采购之前，首先需要明确生产设备的使用情况和所需备件的具体型号、规格以及数量。
这需要与生产部门、设备管理部门和技术部门进行充分沟通，确保备件采购的准确性和实用性。
2. 市场调研。
市场调研是备件采购的重要环节，通过对比不同供应商的产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评估，选择性价比最高的备件供应商。
3. 编制采购计划。
根据市场调研结果和实际需求，制定备件采购计划，明确采购的时间节点、预算、供应商选择等内容，确保采购计划的合理性和可行性。
4. 供应商选择。
在备件采购过程中，选择合适的供应商至关重要。
需要综合考虑供应商的信誉度、产品质量、交货周期、售后服务等因素，选择可靠的供应商合作。
5. 签订合同。
在确定供应商后，需与供应商进行合同谈判，明确双方的权利和义务，确保备件采购的合法性和安全性。
6. 采购执行。
根据签订的合同和采购计划，按时、按量地进行备件采购，确保备件的及时供应和生产设备的正常运转。
7. 质量验收。
收到备件后，需要对备件进行质量验收，确保备件的质量符合要求，避免因备件质量问题带来的生产故障和损失。
8. 入库管理。
合格的备件需要进行入库管理，明确备件的存放位置和数量，做好备件的防潮、防尘等工作，确保备件的保存完好。
9. 信息反馈。
采购完成后，需要对备件采购的全过程进行信息反馈，包括采购成本、供应商的服务质量、备件的使用效果等，为后续备件采购提供参考和借鉴。
三、注意事项。
1. 严格遵守公司的采购政策，确保采购活动的合规性和透明度。
2. 对备件的质量、价格、供货周期等方面进行全面评估，避免因为一时便宜而忽视质量和售后服务。
采购控制程序
7。
4采购控制程序1目的对采购过程进行严格控制,保证采购产品符合规定要求，进而保证河北海乾威钢管公司的产品质量认证。
2范围本程序采用了公司所采购的各类物资及提供产品供方的评价选择和控制。
3职责3.1供应部负责组织对物资及产品供方的评价、选择与控制，负责对物资供应、管理和统计。
3。
2质量管理部参与外购物资的检验和试验；技术设备部负责原材料采购标准的制订.3.3供应部负责对供方的评价及对采购计划合同审核，批准。
4管理内容和要求4。
1供方的评价和选择a.为证实供方是否具备、完全满足规定和定货要求的能力，选用适当的方式确认。
b。
对供方的生产能力、产品质量、价格、交货时间、工艺水平、技术管理基础以及联合管理体系进行现场考查评价或进行综合调查评价，填写《供方基本情况调查表》。
c。
对比该供方类似产品的历史情况，根据对供方的能力调查其他方面的评价结果及采购文件要求,对供方进行评价，并形成《供方评价表》.4。
2编制合格的供方名录a.根据合格供方评价报告，编制《合格供方名单》。
b。
合格供方名录,由总经理批准后执行。
c.在合格供方中确定定点供货单位，对于同一种产品的合格供方，能满足本公司质理要求的择优选出一个做为定点供货单位，其他合格供方做为满足生产补充。
d。
建立和保存合格供方的档案，包括:a)合格供方的《供方基本情况调查表》；b）合格供方的《供方评价表》；c)对合格供方进行的《供货业绩考核表》。
e。
对供方进行业绩考核，考核内容：供货质量按检查记录统计分析、供货期按记录与合同要求进行对比。
对考核中出现的问题以书面形式通知供方，以便改进，问题严重的随时通知供方停止供货，待其改进后再考核审定合格后重新为合格供方。
4。
3采购计划4。
3.1原、辅、包装材料等急需物资的采购,由供应部根据需要申购计划，制定《临时采购计划》，经审核，总经理批准后，由供应部执行。
4.3。
2储备物资由仓库根据相应的储备定额,制定月采购计划，由供应部编制，总经理批准，供应部执行。
设备采购流程及管理规章
设备采购流程及管理规章
本规章是为了规范公司设备采购流程和管理，提高设备采购效率而制定。
采购流程
1. 制定采购计划
- 根据实际需求，制定年度设备采购计划；
- 管理部门审核并分配采购任务单。
2. 采购公告发布
- 采购计划获得批准后，将招标公告发布在相应平台并根据要求进行公告。
3. 供应商资格审核
- 采购部门对报名供应商进行资格预审；
- 向供应商发放采购文件。
4. 投标和报价
- 投标人必须按照招标文件要求提交投标文件；
- 开标采用明标的形式进行。
5. 审核评估
- 采购部门根据招标文件和投标文件的要求进行审核；
- 评估结果应当给出相应的评估报告。
6. 采购合同签订
- 采购部门确定供应商后，签订合同；
- 对合同进行归档和备份。
采购管理
1. 设备库存管理
- 每月定期更新库存情况，统计核对并上报管理部门。
2. 购买计划汇总
- 结合设备库存情况，定期更新设备采购计划。
3. 验收和入库
- 采购部门进行设备验收，确认设备质量和数量是否符合采购
合同；
- 财务人员确认和合同金额一致后，进行入库。
4. 维修和保养
- 设备管理部门定期进行设备维修和保养。
5. 设备报废
- 设备管理部门根据设备使用情况以及质量状况进行报废申请。
以上流程和规定是公司设备采购和管理的基本要求，所有相关人员必须严格遵守，确保公司设备采购和管理的顺利运作。
备品备件采购管理制度(五篇)
备品备件采购管理制度第一章总则备品备件的采购工作是采购供应部的主要工作之一。
承担着公司所属生产企业所需国内外备品备件的采购、供应工作包括申购计划的整理、归类、采购任务的安排、供求信息的收集、整理及时向申购单位、部门经理及分管副总裁反馈、汇报相关信息与供应商谈判、签订合同跟踪收货和质量跟踪监督、反馈档案的建立等。
第二章岗位设定采购岗位负责集团公司生产所需的备品备件的采购工作采购内业岗位负责备品备件申购单的汇总、分类及整理备品备件申购的台帐登记相发票的审核按时编制采购月、季及年度报表。
第三章工作任务1、负责备品备件的采购供应工作。
及时了解市场行情多方收集、整理相关供应商信息不断拓宽供应渠道。
有选择地收集、建立供应商档案以备后用。
2、加强学习熟悉公司各种型号的生产设备掌握各种型号的备品备件在相关的生产设备中的功能、物性指标、性能、质量等。
采购适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。
3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单核对各种备品备件的货存情况严格按备品备件采购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进行查询及时向各申购公司、部门经理及分管总裁反馈查询结果。
合理选择合格的分承包方。
4、严格执行备品备件的采购审批及备案程序即备品备件的型号及货期限必须由各申购单位确认备品备件的价格必须部门经理及分管总裁审批签订的合同所经办人员必须自行建档外还需要送财务部备案。
5、根据备品备件的使用功能、设备要求等参考价格因素确定国内采购或国外采购需从国外采购的将签订的合同移交进出口科按国外采购工作程序进行采购需在国内采购的按备品备件采购程序进行采购。
6、全程跟踪已签合同或已开证的备品备件的生产、发货情况。
对已到货的备品备件配合仓库清点数量、配合质检进行验货。
对不合格的备品备件负责按合同规定和客户协客户拜访纪要销售分销指标会议纪要新产品指标岗位职责及工作要求生产技术指标市场营销指标供应链指标衡量指标完成计计划编制说明供应商资质和管理办法管理制度采购管理制度终端运作模式工作指引工艺流程生产计划安排营销管理制度商退货、索赔等处理办法对合格的备品备件负责向财务部申请对外付款。
备品备件采购管理制度(三篇)
备品备件采购管理制度一、目的和适用范围1.1 目的本制度的目的是为了规范公司备品备件的采购管理，确保备品备件的采购按照公司的需求和要求进行，保证备品备件的质量、价格和供货周期，提高公司的运营效率和降低成本。
1.2 适用范围本制度适用于公司内所有涉及备品备件采购的人员，包括但不限于采购部门、各个部门的相关人员、质量检验部门等。
二、管理原则2.1 管理原则备品备件的采购管理要坚持以质量为导向、服务为宗旨、合理、透明、公正的原则，遵循《中华人民共和国招标投标法》及相关法律和规定，保证采购的合法性、合规性和真实性。
2.2 供应商的选择原则供应商的选择要根据供应商的信誉度、产品质量、供货能力、价格合理性、售后服务等因素进行综合评估和选择，优先选择与公司合作多年、具备一定规模和实力的供应商。
三、采购流程3.1 采购计划编制根据公司的生产和经营需要，各部门应当提前编制备品备件的采购计划，明确需求量、品种、规格等具体信息，并报送采购部门审核。
3.2 供应商选择采购部门根据采购计划，对备品备件的供应商进行调研，综合考虑供应商的信誉度、质量认证、供货能力、价格合理性等因素，编制供应商名单，并报送公司管理层审批。
3.3 招投标/谈判在备品备件采购金额较大或供应商没有指定的情况下，采购部门可以采取公开招标或询价的方式进行采购。
对于供应商已经确定的情况下，采购部门可以与供应商进行谈判，以获取更优惠的价格和服务。
3.4 评审和合同签订采购部门对于招标或询价的结果和供应商的投标文件进行评审，选择最终的供应商，并签署采购合同。
合同应包括双方的权利义务、质量标准、交货期限、付款方式等具体内容。
3.5 采购执行与验收采购部门按照采购合同的规定与供应商保持密切联系，跟踪备品备件的生产、运输和交付情况。
在备品备件到达后，由相关部门进行验收，确保备品备件的质量和数量与采购合同一致。
3.6 供应商绩效评估对于备品备件供应商，每年进行一次绩效评估，综合考评供应商的交货及时性、产品质量、售后服务等因素，对供应商的绩效进行评价，并及时反馈评估结果给供应商。
设备管理控制程序
1 目的加强设备管理，保证设备安全、正常运行，以提高生产效率、产品质量和经济效益。
2 适用范围适用于生产设备和辅助生产所必需的动力设备等的管理。
3 术语和定义4 职责4.1机动部负责集团设备的统筹管理，包括设备的配置、选型、验收、建档、检修和报废等，建立集团设备台帐。
4.2使用部门负责设备的使用和日常维护保养。
4.3 采购部负责设备、备品、备件的采购供应。
5管理内容和要求5.1使用部门提需购设备、备品、备件的申请计划，计划中注明所购设备、备品、备件的名称、型号、技术参数、单价、数量、交货日期等，经单位领导、必要时经主管经理批准后，及时报采购部办理采购。
5.2.新购设备的选型和经济论证应由机动部参加，力求实现技术先进（精度高、耐用性强、安全可靠、维修方便、标准化、通用化程度高等），经济合理（能耗小、效率高、费用低、资金回收快）和生产适用为前提。
5.3新上工程项目的审议过程中，凡涉及设备的设计选型，应有机动部参加。
5.4需要自制的设备由使用部门提出，与机动部确定方案后，经主管领导批准，使用部门组织制作。
5.5所采购设备到达集团或自制设备完工后，，由采购部、设备安装或使用单位联合验收，并在《设备验收单》上注明设备名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料。
凡属实物型号、数量与合同或者调拨单不符，质量与技术文件不符和技术资料（图纸目录、安装图、易损件、配件加工图、使用说明书、合格证、压力容器质量证明书）不齐全的设备，双方在《设备验收单》上作真实记录。
验收不合格的设备，由使用单位、采购部与供货商进行协商处理，并在《设备验收单》上记录处理的结果。
不符合要求的设备不得办理入库，更不得投入使用。
5.6重大设备的技术资料送集团资料室保管；由资料室复制后，交安装、使用部门使用。
5.7基建、技措竣工交接，按国家规定办理，严格进行验收。
5.8设备及备品、配件采购验收合格后办理入库手续，对于低值易耗品可直接验收入库，使用部门凭单领取。
设备的备品备件管理制度(5篇)
设备的备品备件管理制度为加强备品备件管理，应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。
一、生产中心根据公司批准的年度备品备件材料计划，编制并上报每月备品备件材料计划表，由生产中心审查后，报主管领导审批后实施。
二、经批准后的材料计划表做为日常管理的主要依据，如无特殊说明，必须坚持设备的原始生产厂购置的原则，如有变更，要经公司主管领导批准。
三、凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的变更、报废等情况，必须以书面形式提前报生产中心，由生产中心主管领导审批后实施。
四、配件到货后，由物资供应部门组织有关专业管理部门人员验收入库。
配件的库房保管要做到：材质明、图号准、不锈蚀、不损坏，帐、卡、物相符。
五、备品备件的定额管理是备品备件工作的基础，它包括消耗定额和储备定额。
储备定额的编制要以消耗定额为依据，必须认真做好，按既能保证设备的正常生产、维修使用，满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要，又不造成超储和积压的原则，编制备品备件的消耗定额和储备定额。
并每年修改补充一次，新增设备的配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。
六、备品备件库存管理：备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的验收入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续，入库备件要有产品合格证，对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单，库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。
七、对存放时间过长又无合格证的备件，需经技术鉴定后方可发放，对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件，应及时认真处理。
八、在做好配件管理的同时，要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养，对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则，查清原因，写出分析报告，妥善处理。
九、积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作，配件的修复要做到经济上合算，质量上有保证。
设备的备品备件管理制度（2）是指企业或机构制定的规范管理设备备品备件的制度。
采购控制程序内容
1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 适用范围适用于对生产所需主要原辅材料的采购控制。
3 职责3.1 各车间部室负责制定本部门的材料申请计划。
3.2 供应部负责执行采购作业。
3.3 企管部负责上报采购计划的审批，价格的市场调查。
3.4 质检部负责对采购物资的检验及验证。
4 程序4.1 采购物资的分类：根据采购物资对产品质量的影响程度进行分类：a. 对产品质量有重大影响的氧化铝、阳极炭块、磷生铁等原材料；b. 一般的低值易耗品；c. 设备的备品备件。
4.2 供方的评定4.2.1. 企管部根据采购计划和生产的需要进行市场调查，初步选择供货方，组织有关部门进行评议，填写《材料比价调查表》、《供方信誉调查表》。
对于重要量大的生产物资，进行公开招标，一般生产材料经分管副经理批准，选择供方。
企管部负责建立《合格供方台帐》并保存。
4.2.2对于重要的物资供应方，应提供充分的资质证明文件，充分证明其产品质量、技术实力以及售后服务的方面，包括：a.供方质量、环境管理体系认证证书；b.提供产品质量稳定的保证能力；c.供方产品的质量、价格及交货能力等情况；d.供方的服务和技术能力等。
4.2.3对第一次供应物资的供方，除能提供充分的书面证明材料外，还需经小批量试用，试用合格后才能供货。
4.2.4对一般的物资的供方，需要经样品验证和小批试用合格，经分管副经理批准，可列为合格供方。
4.2.5供应部每季度对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，由质检部、使用车间、供应部对供方进行评定，具体执行《供方评定细则》。
4.3 采购信息a.采购文件，包括：对产品的质量要求，对产品的验收要求及其他要求；b.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的质量认证要求，对加工过程、设备及人员要求，委托检测的要求等；c.适用的质量环境管理体系的要求；d.本公司的采购文件，包括：《泰安泰山铝业公司（）月份材料计划申请审批表》、《工业品买卖合同》等由供应部保管，采购文件发放前，应经授权人批准。
备品备件管理流程和应急方案
备品备件管理流程和应急方案为加强备品备件的统一管理，明确各部门职责，做到科学储备、保障供给、明确备品备件计划提报、采购、出库等流程，促进设备正常维护和检修计划的顺利进行，特建立此制度。
一、基础管理（一）生产部职责：1、建立健全备品备件计划提报、质量检验、图纸测绘、修改及配件使用控制等规定。
2、负责设备的备品备件计划提报（包括年度、月度和应急）、出库和备品备件的申请报废等工作。
（二）机电部职责：1、负责电、仪专业备品备件计划提报验收出库及使用。
2、建立健全备品备件加工订货、质量检验、图纸修改、审批以及备品管理等制度。
3、负责备品备件计划的汇总、审查、储备定额的考核、外协加工、使用周期制定、报废审查等工作。
4、组织由生产、供销、工程、计财等相关部门参加的备品备件月度工作例会。
5、负责备品备件的判废工作。
二、定额管理（一）生产部职责：根据现场运行实际情况、参考随机说明书和相关或同类用户的维修经验，提交备品备件储备及年消耗定额。
新增设备的备品备件消耗、储备定额要定期在调整定额时补充完善。
（二）机电部职责：依据生产部提报的备品备件储备及消耗定额，汇总并组织审查修改完善。
（三）供销部职责：“仓库库存管理系统”中库存物资清单和在库实物必须达到帐物相符（动态）。
每周一定期将库存物资的明细反馈到生产部各界区和机电部各专业。
（四）制订备品备件储备定额的原则专用备品备件是指一旦设备出现故障会因无备品备件而导致主系统停车或减量或因此造成无备车的备件、特殊备件或加工周期较长的备件，制订储备定额时，应以供应商提供的说明书中的易损件为基础，并参考或咨询同类设备使用单位的使用、运行、检修更换周期；制订通用备品备件（如轴承、螺栓、垫片等）的储备定额时，机电部、生产部应充分考虑减少类别、合并、分类，适当就高归类的原则。
三、计划管理、加工订货及出库制度1、依据设备检修计划和备品备件的储备定额、加工周期以及实际库存情况，生产所需部门及时、合理地提报年、月备品备件需求计划，机电部负责对备品备件计划进行审查。
能源管理体系文件设备、设施采购管理控制程序
能源管理体系文件设备、设施采购管理控制程序1目的制定采购基础设施、用能设备和计量器具及服务过程的控制方法，确保采购产品符合能源管理的要求。
2适用范围适用于公司设施、设备和计量器具的采购控制。
3职责1、是高管理者负责对设备、设施和计量器具采购的审批工作。
2、XXXXXX车间负责公司用能设备的计算、选型和计划。
3、安全生产部负责新购设备的节能评估及计量器具的登记管理和定期的校验工作。
4、各单位负责本单位设备设施的使用、维护和管理。
4工作程序4.1设备、设施和计量器具的采购程序1、机电设备的采购程序⑴XXXXXX车间负责公司机电设备的计算、选型，所选设备必须经济、运行合理，其性能指标符合国家行业标准及节能环保要求。
严格按照《产业结构调整指导目录（2011年本）》的内容要求实施，达到要求的必须编制项目用能报告书，填报《工程项目节能评估表》报节能环境保护处审批，禁止选用淘汰型的高能耗用能设施、设备和技术等。
⑵XXXXXX车间根据公司年度生产接续及各单位机电设备需求情况，及时提供公司生产所需设备计划，委托物资供应分部采购。
⑶XXXXXX车间根据生产接续及设备需求情况向设备管理中心租赁设备，建立租赁设备台账，并根据公司生产设备设施需求情况及时办理租赁和退租手续。
2、基础设施的采购程序⑴各部门、单位需要配置基础设施时，应提出申请计划，由单位主管审查签字盖章，经专业分管领导审批后报相关部门。
⑵申请计划由相关部门统一汇总整理，经核查库存情况后，确定需要购置的基础设施，填写采购计划，每月20日前报专业分管领导审批后实施采购任务。
⑶临时急需的基础设施，由部门主管提出采购申请，并注明临时急需，报分管领导审批后实施采购任务。
3、计量器具的采购程序⑴各使用单位新增监视和测量装置时，提出申请计划，报分管领导审批。
⑵采购申请由经营管理部统一汇总整理，填写计量器具采购计划，报专业分管领导审批后委托供应分部采购。
4.2设备、设施和计量器具的管理1、设备验收、发放、安装、调试(1)公司机电设备安装前，XXXXXX车间委托厂家或承修厂家在地面试运转(或者进行拆检)；拆检或试运转后，厂家或承修厂家填写机电设备检修验收记录单，XXXXXX 车间确认设备质量合格后方可生效。
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修改履历表
质量环境职业健康安全管理体系程序文件
设备备件材料采购控制程序
1 目的
确保所采购的设备、备件、材料符合规定要求，满足生产需要。
2 范围
适用于对所生产的产品质量有影响的设备、备件、材料的采购控制。
适用于天铁集团所属子公司的产品质量有影响的设备、备件、材料的采购控制。
3 术语和定义
引用《管理手册》中的有关术语和定义。
4职责
设材处根据职责，负责：
a. 采购设备、备件、材料；
b. 组织对供方的评价和选择；
c. 编制设备、备件、材料的采购计划；
d. 组织采购产品的验证或检验工作。
计电厂和使用部门负责计量检测器具检定或委托有资质的部门检定。
5工作程序
根据所采购的设备、备件、材料对产品质量的影响程度，设材处组织相关单位划定类别（详见附录）：
A类：对产品质量有直接影响的设备、备件、材料。
B类：对产品质量有较大影响的设备、备件、材料。
C类：对产品质量有一般性影响的其它设备、备件、材料。
供方的评价、选择和控制
5.2.1 应根据供方按采购要求提供产品的能力，对供方进行评价和选择。
采购部门组织对供方的评价和选择。
对A类、B类产品的供方评价内容包括：
a. 产品、服务质量是否满足规定要求和技术标准；
b. 供货业绩和能力；
c. 工艺装备水平；
d. 资信程度、价格和售后服务等。
5.2.3 对C类产品的供方可以比照A类、B类产品的供方评价内容进行评价选择。
5.2.4 评价要形成评价报告，评价人员签字后上报主管领导批准。
5.2.5 经评价合格的供方，录入“合格供方清单”。
5.2.6 对供方的控制方式和程度根据其产品对质量的影响程度、供货能力和业绩来决定，应集中主要精力重点控制A类、B类产品，对C类产品实施一般性控制。
定期评价每年一次。
当供方产品出现质量异议、主要经营项目或主要生产工艺发生变更时，根据需要随时进行评价。
根据评价结果采取如下措施：正常供货、限量供货或一定时期内停止供货，直至取消合格供方资格。
5.2.7 建立合格供方档案，内容包括：
a. 供应商调查表；
b. 历次评价记录；
c. 营业执照、税务登记证复印件；
d. 认证证书；
e. 质量信息反馈记录。
设备、备件、材料的技术要求和质量标准
5.3.1 按设备、备件、材料品种收集有关质量标准、技术要求、图纸等。
5.3.2 设备、备件、材料的A、B类产品有关质量标准或技术要求须经使用部门确认，采购部门负责人审批。
设备、备件、材料采购计划的编制和审批
5.4.1 根据实际需要，使用部门编制设备、备件、材料需求计划，报采购部门审批。
5.4.2 计电厂负责审批监视和测量装置需求计划，报采购部门。
5.4.3 采购部门根据需求计划编制采购计划，采购计划内容，包括：
a. 设备、备件、材料的名称、规格型号、质量标准和技术要求；
b. 数量；
c. 交货时间。
采购合同、协议
5.5.1 采购部门根据采购计划，从《合格供方清单》中选择供方签订采购合同或协议。
不允许跟未经评价的供方签订采购合同，除非“紧急采购”需要，并经授权人批准。
5.5.2 采购合同、协议按规定的签订程序进行，并由法人代表授权的
委托代理人签订。
5.5.3 合同签订和审批执行相关合同管理制度。
设备、备件、材料验证
5.6.1 采购的全部设备、备件、材料入库前应由采购主管部门组织验证。
5.6.2 采购主管部门按使用部门要求或按照相关管理制度规定需检验的，由采购主管部门负责组织进行检验。
紧急采购
当合格供方由于某些原因不能正常供货时，而生产急需某种采购品，来不及对新的供方进行评价选择，采购部门可实施“紧急采购”。
5.7.1 对紧急采购的供方须通过授权人的批准，暂不对供方进行评价。
5.7.2 对“紧急采购”产品做好标识，以便发现不合格时进行跟踪更换。
不合格品按《不合格品控制程序》和相关管理制度执行。
本程序产生的质量记录按《记录控制程序》执行。
6 相关文件
TT－QEHSMS－01 《管理手册》
TT—QEHSP—32 《不合格品控制程序》
7 记录
××—QEHSR—14—×× 《合格供方清单》
8 附录
设备、备件、材料分类表。