安质部管理体系及结构流程图
管理体系手册(质量、安全、环境三合一)
质量、环境、职业健康安全、CCC产品质量保证能力管理体系手册版次：2018叐控状态：文件编号：Q/WT.G03.101-2016GB/T19001-2015/ISO9001:2015 质量管理体系要求GB/T 24001-2015/ISO14001:2015 环境管理体系要求及使用挃南GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系要求CNCA-00C-005 强制性产品讣证实施觃则工厂质量保证能力要求依据: CNCA-C11-01-2014 强制性产品讣证实施觃则 QICHECQC-C1101-2014 强制性产品讣证实施绅则 QICHECNCA-C11-09-2014 QICHENEISHI 件CQC-C1109-2014 强制性产品讣证实施绅则 QICHENEISHI 件相关环境、职业健康安全法待法觃収布日期: 2018.01.01 生敁日期: 2018.01.01 批准：分収号：管理体系手册目彔0.1 企业简介 (5)0.2 管理体系组织机构图和产品实现流程图 (6)0.3 手册不质量/环境/职业健康安全管理体系标准条款对照表 (7)0.4 手册不强制性产品认证标准条款对照表 (8)1 管理体系范围 (9)1.1 总则 (9)1.2 应用 (9)2 规范性引用文件 (9)3 术语和定义 (10)4 组织环境 (10)4.1 公司环境概述 (10)4.2 相关方的需求和期望 (10)4.3 质量/环境/职业健康安全管理体系范围 (11)4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 (11)5 领导作用 (11)5.1 领寻作用和承诹 (11)5.1.1 总则 (11)5.1.2 以顼客为关注焦点 (13)5.2 质量/环境/职业健康安全方针 (13)5.2.1 制定质量/环境/职业健康安全方针 (13)5.2.2 方针的管理不沟通 (13)5.3 岗位、职责和权限 (14)5.3.1 职责和权限 (14)5.3.2 管理者代表和质量负责人 (14)6 策划 (14)6.1 应对风险和机遇的策划 (14)6.1.1 总则 (14)6.1.2 措施的策划 (14)6.1.3 环境因素 (16)6.1.4 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定 (17)6.1.5 合觃义务 (18)6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 (19)6.2.1 质量/环境/职业健康安全目标 (19)6.2.1 质量/环境/职业健康安全管理体系策划 (20)6.3 发更的策划 (20)7 支持 (20)7.1 资源 (20)7.1.1 总则 (20)7.1.2 人员 (20)7.1.3 基础设施 (21)7.1.4 过程运行环境 (21)7.1.5 监规和测量资源 (21)7.1.6 知识管理 (22)7.2 人员的仸职能力 (22)7.3 意识和培讦 (23)7.3.1 意识的培养 (23)7.3.2 培讦 (23)7.4 信息交流 (24)第2页共56管理体系手册7.4.1 总则 (24)7.4.2 内部沟通 (24)7.4.3 外部沟通 (24)7.5 文件化信息 (24)7.5.1 总则 (24)7.5.2 文件控制 (24)7.5.3 让彔控制 (26)8 运行 (27)8.1 产品实现所需过程的运行策划和控制 (27)8.2 产品和服务的要求 (27)8.2.1 顼客沟通 (27)8.2.2 不产品和服务有关的要求的确定 (28)8.2.3 不产品和服务有关的要求的评审 (29)8.2.4 产品和服务要求的更改 (30)8.3 设计和开収 (30)8.3.1 总则 (30)8.3.2 设计和开収策划 (30)8.3.3 设计和开収的输入 (30)8.3.4 设计和开収的控制 (31)8.3.5 设计和开収的输出 (31)8.3.6 设计和开収的更改控制 (32)8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (32)8.4.1 总则(供应商选择不评价) (32)8.4.2 控制类型和程度 (33)8.4.3 外部供方的信息 (33)8.5 生产和服务提供 (34)8.5.1 生产和服务提供的控制 (34)8.5.2 标识和可追溯性 (35)8.5.3 顼客戒外部供方的财产 (36)8.5.4 产品防护 (36)8.5.5 交付后的活劢(用户投诉信息管理) (36)8.5.6 更改的控制 (37)8.6 产品和服务的放行 (38)8.6.1 总则 (38)8.6.2 迕货梱验和试验 (38)8.6.3 工序梱验和试验 (38)8.6.4 最织梱验和试验 (38)8.6.5 梱验和试验让彔 (38)8.7 丌合格输出的控制 (39)8.7.1 丌合格品控制的职责 (39)8.7.2 丌合格品通用处置程序 (39)8.7.3 上道工序丌合格处理程序 (39)8.7.4 丌合格品的评审 (40)8.8 环境和职业健康安全管理运行控制 (42)8.8.1 运行控制 (42)8.8.2 生命周期管理 (42)8.8.3 安全操作 (42)8.8.4 作业许可 (43)8.8.5 社区和公共关系 (43)8.8.6 职业健康 (43)第3页共56管理体系手册8.8.7 清洁生产 (44)8.8.8 隐患管理 (44)8.8.9 应急准备不响应、亊敀管理 (44)9 测量、分析和改进 (45)9.1 总则 (45)9.1.2 顼客满意 (45)9.1.3 分析不评价 (45)9.1.4 合觃性评价 (46)9.2 内部审核 (46)9.2.1 内部审核的依据和内容 (46)9.2.2 内部审核的职责 (47)9.2.3 内部审核计划 (47)9.2.4 内部审核的实施 (47)9.3 环境和职业健康安全绩敁的监规和测量 (48)9.3.1 总则 (48)9.3.2 监规和测量内容及要求 (48)9.4 管理评审 (49)10 改进 (49)10.1 总则 (49)10.2 纠正措施 (49)10.2.1 各部门的职责 (49)10.2.2 不产品有关的纠正措施工作程序 (50)10.2.3 不环境、职业健康安全有关的丌符合纠正措施工作程序 (50)10.3 持续改迕 (51)附表一质量管理体系过程职责分配表 (52)附表二环境管理体系过程职责分配表 (53)附表三职业健康安全管理体系过程职责分配表 (54)附表四生产一致性管理过程职能分配表 (55)附件一不生产一致性及产品召回有关的人员的职责 (56)第4页共560.1企业简介编制说明：1、本公司是QICHE生产企业，因此手册中也包含了产品强制讣证的生产一致性管理方面的内容。
《一图四表》《一网四格》讲解
第一部分“一图四表”安全工作法一、“一图四表”工作法的主要特点“一图四表”工作法就是把安全质量风险管理与信息化有机结合，按照PDCA循环原理，把风险管理的理念和方法贯穿到工程项目管理的全过程，通过风险识别、评估、应对、监控和处置，最大限度减少和消除风险。
具有风险识别、风险评估、风险应对、动态管理、风险处置及闭环管理等特点，是开展施工安全质量风险管理的科学方法，是进行重大风险源管理，深入推进风险控制的有效工具。
二、“一图四表”的主要内容“一图”是指安全质量风险公示图，是运用风险识别的方法，把工程项目所有风险全部识别出来，并将这些风险标注在一张图上，实现项目所有风险的可视性。
项目部对管段内所有施工作业工点，依据施组设计和施工计划安排，按照适度超前和后伸的原则，分别对施工安全、质量进行风险梳理和分类，并适时进行动态更新和明示，按照事前识别、事中控制、事后分析的要求进行全过程管理。
公示图内容必须全面、准确，应明确各作业工点风险内容、预控措施、责任部门及监控人员、应急措施等。
“四表”分别为：安全质量风险识别分析登记表、安全质量风险应对计划责任展开表、安全质量风险动态管理监控表、安全质量风险处置结果评价表。
1、安全质量风险识别分析登记表：结合风险公示图中辨识的风险，运用风险管理的理论和方法，按照人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素，从人员素质、岗位作业、管理制度、现场操作等多方面分别对安全、质量风险事件和风险因素进行识别、分析和评估，并对其产生的可能性、危害性进行综合分析、判别，找准关键风险点，并对风险等级进行评估、编号、汇总成《安全质量风险识别分析登记表》。
质量风险事件以单位工程为单位进行梳理，细化每个重要和关键工序；安全风险事件以单位工程为单位，从设备设施、施工方案、岗位作业、人员素质、管理制度等方面进行梳理。
风险事件编号原则：项目号（首字母）-标段号-工程类别（首字母）-工点名称（首字母）-风险类型（其中质量Z，安全A-风险事件序列号。
EPC工程各类组织结构图及流程图
施工准备工作质量事前监控工程开工申请工程施工程设计图阅读、理解工全过质量事中监控施工、安装工艺过程程的质量中间产品质量监控监控竣工质量检验质量事后监控工程质量鉴定文件施工人员质量监控、工程原材料构配件质量监控施工所用机械设备质量监控、施工方法、质检方法质量监控技术、劳动和管理环境质量监控工序间质量监控工序质量监控质量检测质量评定竣工图质量检验质量监测评定资料项目负责人总工程师工程总监项目副总（成本）设计总监成技BIM工本采设术中程合购计部心部约部部部施工总承包施工范围地人排通标建地主基防10 建雨识建白市下基土桩水风防发筑体坑及建KV 筑栏水标消筑蚁燃政综与结石支基地筑及与排外电电杆回线防智节防气道合基方础采空烟机能构护下给线气工收设工能治工路管础工工暖调工工化工工室水工工程工施程工工程工廊工程程工工程程工程程工程程程工程程程工程程程程程程程质量组织质量总监质安量全部部施工总承包管理范围公裙电入住电共梯户宅梯园空楼门户供采林间外供内应购景装墙应装及及观饰装及饰安安工装饰安装装装程修工装修工工工工工程程程程程程EPC项目负责人设计总监工程总监安全总监总工程师物资工安质技设程全量术备部部部部部作业班组安全组织熟悉总包合同，确定管理范围确定分包专业及施工范围雇主及监理审核编制专业分包招标及进场计划编制专项方案编制计划、编制交工程施工及管理叉施工协调方案、编制分包合同过程控制和实施交付精品工程制定施工组织总设计编制总进度计划及主项施工方案过程控制及实施工期目标、质量目标安全目标、企业形象目标文明施工目标成本 / 效益目标监进方方技责任工监理工理入案案审术检下程师进程师进编评批交查道行初验行复验制审底认工可序修改不合格不合格不合格不合格质量执行程序项目负责人工程总监总工程师安全总监后勤部长物资设备部长施工班组长安保组长基本要素质工作质量实施中优化解决方案经审批方可实施方案保证执行岗位责任制人员培训考核持证上岗人员素质保证材料原料、半成品检验技术资料保证原材质量保证产品质量保证按图施工操作按工艺标准要求操作过程保证周检维修保养机具检测合格方可使用机具保证质量保证程序设计院（专业室）设计协调部项目负责人项目设计总监工艺管道室工艺、分析、管道、布置、管道机械、管材、绝热、涂漆、模型专业设备室化工设备、机械设备、材料、机修专业电气室电气、电讯仪表室仪表、自动控制土建结构室建筑、混凝土结构、钢结构专业储运工程室储罐、装卸站及管道、装置外管、火炬等给排水室给排水暖通室暖通通风专业总图室总图。
装配整体式剪力墙结构体系图解(最终版)(1)
01 装配式建筑前景
装配式50%的概念：
评价依据为《装配式建筑评价标准》,以单体建筑 为评价，只评价地上建筑面积部分。
最低要求4条： 1、主体评分不低于20分。 2、围护评分不低于10分。 3、采用全装修。 4、装配率不低于50%。
根据目前市场情况，达到50%装配 率，主体部分至少得分34分，楼板预 制面积70%以上，墙体构件预制体积 35%以上。
1.预制墙板需采用专用靠放架运输；
1.预制叠合板采用叠层平放的方式运输，叠合板之间用
2.靠放架应具有足够的承载力及刚度，与地面倾斜角度 垫木隔离，垫木应上下对齐，垫木长、宽、高均不宜小
需根据预制墙板尺寸单独设计；
于100mm；
3.预制墙板宜对称靠放且饰面朝外，墙板之间宜采用木 2.板两端（至板端200mm）及跨中位置均设置垫木且间
1.预制构件堆放宜布置在塔吊覆盖范围内，且不 受其他工序施工作业影响的区域； 2.预制构件叠层堆放时，每层构件间的垫木或垫 块应在同一垂直线上； 3.预制构件叠放层数应根据构件与垫木或垫块的 承载力及堆垛稳定性确定，必要时设置构件倾覆 支架； 4.预制楼梯的棱角较多，应注意保护不要磕碰， 多层叠放时要注意高度和层数满足安全及吊装需 要。
04 水平构件安装工艺
叠合板式阳台与主体结构连接节点详图
全预制板式阳台与主体结构连接节点详图
04 水平构件安装工艺
施工准备
定位放线
空调板支撑安装并与 结构内侧拉结固定
板底支撑标高调整
空调板吊装
校核空调板标高及位 置
空调板临时性拉结固 定
空调板钢筋与梁、板 钢筋绑扎固定
梁、板混凝土浇筑
达到结构设计强度、 拆除支撑
Contents
建筑公司各项工作流程图(操作表)(所有部门)
确认签证
确认签证
变更签证单 工程资料存档
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福建鸿禹建设发展有限公司
隐蔽工程验收管理 工作流程
隐蔽工程施工
隐蔽工程自检
隐蔽工程资料填写
隐蔽工程报验
验收不合格
验收合格
实施工序隐蔽
资料归档
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福建鸿禹建设发展有限公司
做好基础工作
搭建 工程 资料 管理 体系
配备 资料 管理 员
建立 资料 管理 制度
项目技术负责人提出编写纲要
明确编制人
下达编制令 生产、预算、材料、设备帮助
建筑部分编写
装修部分编写
安装部分编写
项目技术负责人检查编写情况并解决存在的问题
项目技术负责人初审
修改并汇总成稿
审批不合格
报公司审批
施组的过程修改
发放、报验、归档
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福建鸿禹建设发展有限公司
作业指导书的编制与管理 工作流程
选择作业指导书编制目标 作业指导书编制
8、相关政策 性调整文件 及规定
部门负责人复核， 并专题向领导汇报
是
9、业主奖励、 责任扣款及 罚款的资料
上报甲方进行审核
与甲方核对结算
是
双方签字确认
出结算报告， 资料存档
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福建鸿禹建设发展有限公司
明确负责统计工作人员
规定统计工作职责
配备统计工作资源 统计员掌握工程造价、 合同等基本情况 制定阶段性统计工作 计划
设 置 七 牌 两 图
悬 挂 安 全 标 识
四 通主材设 一体料备 平挂合合 合密理理 理目堆防 绿网放护 化
设
做
置保好
两临证垃
区时卫圾
工程施工质量保证体系图.doc
附图 1：工程质量保证体系图总公司、公司总经总公司、公司总工程师理总公司、公司技术部项目经理受法人委托对工程质量负第一领导责任就工程质量控制、工程验收、创优等工作进行具体布置研究和分析生产经理项目总工程师协调生产与质量的关系，对工程质量负领导责任对质量、技控制分承包方术全面负责的工程结算，把好工程部保证合格材料控制过程质量实现过程精预算部使工程所用材料、设备及施工质量有合同保障，并监督实施。
质量总监各专业工程师质量检查员负责本工序工程质量，杜绝不合格分分包管理层项分包作业层开始熟悉资料和图纸会审施工方案 /施工组织设计/质量计划编制、审核和审批N通过否修改与补充Y现场开工准备验收合格否整改工序 / 分项 /分部工程施工N整改验收合格YN工序 /分项 /分部工程施工作业能力控制N纠正 /预防措施满足要求否Y 工Y 程作业结束质量验评全N 部合格否完成否结束开始进场物料、在施品、成品N未（特）检标识已检否Y检验已N检合格否不合格状态标识待定Y标识合格状态标识处理转入使用下道工序交付结束附图 4：检验、测量和质检设备控制流程图开始选择Y使用前标准合格否修理检定合格否YN 使用报废周检合格否N NY结束附图 5：纠正和预防工作流程图使用收集质量信息实际 /潜在不合格原因分析判定纠正 /预防措施纠正 / 预防措施要求表审核、发送提接收部门认可供信息说N 服认可否认可Y实施计划N评定鉴定合格否Y修改体系文件、归档结束建立文件和资料起草会稿、审批修改附图 6：文件和资料控制流程图开始转发外来文件和资料批准、分布发放使用有效性检查处理有效否Y 回收、标识结束开始检验和试验Y合格否N标识、隔离评审与处理物料在施品处理报废整改返工、返修让步接收验收N验收YN合格否合格否Y 继续使用结束开始合同约定分承包收集、整理、标识方的质量记留存归档录编目储存、保管查阅处理结束附图 9：产品标识和可追溯工作流程图开始产品进场标识需追溯否领用或转序标识需追溯否施工过程需追溯否标识施工日记限额领料单收料日记结束供应商采购文件质量持续改进更进一步改进质量总结与评审：会诊制度，制定各种更先进的方案和措施质量过程监控考核：各种检查和纠正、检测和测量、对各种隐患的预防措施、记录等质量目标确定：内蒙古自治区草原杯、国家优质工程“鲁班奖”工程质量创优策划：各种施工方案、质量计划、质量保证措施、服务计划等质量目标策划实施：过程控制、对方案、计划和措施的实施各类施工资料管理流程1、技术资料管理流程图如下：2、施工物资资料管理流程图如下：相关质量证明文件：1、出厂合格证；2、厂家质量检验报告；3、厂家质量保证书；供应单位根据供货合4、进口商品商检证明；同组织物资进场5、质量检验部门出具的检验报告；6、环保、消防部门出具的认可文件等；注：提交质量证明文件内容由供求双方事先约定。
建筑工程质量管理体系流程图
1质量管理目标确保本总承包工程的总体工程质量达到上海市级优质工程“白玉兰”奖等级要求之工程质量标准，争创建筑工程“鲁班奖”。
2质量管理体系质量管理组织机构如下图所示：项目经理项目总工程师质量管理部质量总监施工管理部安全管理部总承包协调部合约商务部物资设备部技术部财务部综合办公室项目副经理(生产)项目副经理(商务)总承包自行施工工程指定分包工程独立工程经审批方可实施原材料、半成品试验执行工艺标准检验合格后才可使用基本质量要素人员操作方案材料机具人员素质保证方案保证材料质量保证操作过程保证机具保证产品质量保证3、全面质量管理4总承包质量控制流程4.1过程质量执行程序总承包商各分包商制定质量保证体系建立质量保证体系建立各自的质保体系业主监理总承包商事前控制事中控制事后控制施工过程发现问题总承包商操作管理技术管理计划管理跟踪管理处理方法落实要求反馈业主解决问题工程质量达标4.3质量管理制度4.3.1目标管理4.3.2过程质量预控方案审批技术交底工序操作责任工程师初检不合格不合格业主监理检查认可进入下一道工序4.3.3加强过程控制，创“过程精品”4.3.4过程质量管理(1)检验批质量验收(2)分项工程质量验收(3)分部工程质量验收(4)单位工程质量验收5主要分部分项工程质量控制措施5.1测量工程质量控制措施5.1.1测量工程质量控制重点及措施（1）分析各种影响测量结果的因素，选择合适仪器，制定科学、周密、可行的测量方案。
（2）做好施工的测量标桩、建筑物的定位线和高程水准点的保护，定期专人复核。
（3）测量工程师根据施工进度和测量方案，安排现场测量放线工作，作好施工测量日志。
（4）现场使用的测量仪器设备根据《测量仪器使用管理办法》的规定进行检校维护、保养并作好记录，发现问题后立即将仪器设备送检。
（5）测量放线作业过程中，要严格执行“三检制”。
（6）自检：作业人员在测量放线完成后立即进行自检，发现不合格项立即改正。
拌合站质量保证体系结构图分析
附件-5拌合站质量保证体系图四、质量治理1、混凝土拌和站由作业工区直接治理，主管质量工程师全面负责混凝土拌和站的质检工作；专职试验员对混凝土原材料进场供货验收和对混凝土搅拌质量进行检查、监督、制作混凝土试件，并按时送检。
做到混凝土的生产全过程均受质量操纵，保证混凝土的生产质量。
2、工程开工前对操作人员进行技术培训及操作指导，并进行考试，考试合格后持证上岗，上岗前进行详细技术交底。
3、拌和站的质量保证由项目总工总负责，主管质量员和拌和站站长主抓，层层落实，确保混凝土质量。
五、机械设备（1）原材料计量系统采纳HZS120型拌和站系统，该机具有九路独立计量秤。
（2）按规定进行标定，保证投料量准确。
配备一套标准砝码，按规定进行自检。
（3）每次开机前进行计量清零，并有试验人员旁站及双方签字确认，保证混凝土搅拌质量。
（4）混凝土运输使用符合机械要求的6m3混凝土搅拌车，将搅拌和合格的混凝土在规定时刻内运送至指定地点，并采取有效措施保证砼质量稳定。
六、原材料（1）水泥使用甲供的一般硅酸盐水泥。
水泥进场必须有出厂合格证和试验报告，并对其品种、强度等级、出厂日期严格检查验收，不同批号的水泥分不储存，同时做好标记、标牌。
未检验合格严禁使用。
进场水泥按批次到试验室检验，其强度等级及技术要求必须符合本工程要求。
水泥出厂超过三个月没有使用，必须进行复检，检验合格方可使用。
（2）砂采购符合质量标准的河砂作为混凝土细骨料，严格操纵质量，确保砂含泥量小于2.0%，泥块含量小于0.5%，细度模数为2.6-3.0。
并按进货批次分不检验，合格后方可用于本工程。
（3）碎石使用的石料，其连续级配为5mm-20mm。
严格操纵质量，保证碎石的针片状含量不超过8%，泥块含量小于0.25%，含泥量小于0.5%并按进货批次分不检验，并经监理旁站同意后入仓，各项指标必须符合铁路规范要求。
（4）水使用已检验合格的地下水。
加水量由拌和机水泵通过电子称单独计量操纵。
安全作业管理制度及作业票证办理流程图
安全作业管理制度及作业票证办理流程目的加强对厂区各种作业的安全监管，确保各种作业对正常生产不构成威胁。
职责1、公司各部门应对自己所管辖区域除正常操作外的作业安全负责。
2、作业相关人员必须对整个作业过程负责。
控制程序一、作业管理1、除正常操作外，凡在生产厂区作业都应严格执行相关作业许可证规定。
a动火作业应按照动火作业安全管理制度执行b进入受限空间作业应按照进入受限空间作业管理制度执行。
c高处作业应按照高处作业安全管理制度执行。
d吊装作业应按照吊装作业安全管理制度执行。
e动土作业应按照动土作业安全管理制度执行。
f临时用电作业应按照动土作业安全管理制度执行。
2、按照“谁主管、谁负责”的原则，相关部门和单位应对生产区域作业人员、车辆及相关作业状况实行有效监督，对其人员的行为和实施安全负责，确保各项安全工作符合安全要求。
作业区域如与生产装置区域交叉时，作业区域应采取有效隔离3、生产区域的作业人员应按规定配备、穿戴好相应的劳动防护用品，并在指定的区域工作。
4、进入生产区域人员作业前应清楚各种标识牌所表示含义，作业完成后，作业负责人应确认作业现场处于安全状态。
5、安环部对进入生产区域作业的人员不定期进行抽查，不符合要求者不得作业。
二、作业人员管理1、项目负责人项目负责人对作业过程负全面安全责任，必须在作业前详细了解作业容和作业部位及周围情况，参与作业风险分析、安全措施的制定和落实，向作业人员交代作业任务和作业安全注意事项；作业完成后，组织检查现场，确认无遗留隐患，方可离开作业现场。
2、实施人独立承担作业必须持有作业证，并在相关安全作业证上签字。
若带徒作业时，实施人必须在现场监护。
实施人接到安全作业证后，应落实各项容及审批手续，若发现不具备条件时，有权拒绝作业，并向安全部门报告。
实施人必须随身携带安全作业证，严禁无证作业及不符合审批手续的作业。
3、监护人监护人应由作业点所在单位制定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握相关安全知识的人员担任，必要时，也可由作业单位和作业点所在单位共同指派。
全套环保项目施工管理流程图
工程质量目标
施工质量保证 体系
施工质量管理 体系
施工质量控制 体系
施工质量的控 制措施
全面质量管理
阶段性质量控 制措施
各施工要素的 质量控制
开展QC小组活 动
施
施
施
工
工
工
质
质
质
量
量
量
管
管
管
理
理
理
组
职
体
成
责
系
施施 施施
施
工工 工工
工
质质 质质
质
量量 量量
量
管管 管管
管
理理 理理
理
职职 职职
职
责责 责责
建立健全奖罚制度，质安组跟踪检查，对施工班 组进行监督检查
上岗前培训教育，考核上岗，不合格者退场
质量检查员及施工员严格进行工序检查验收，验 收合格后方可进入下一道工序
加强工艺标准学习，树立良好的质量观，引入竞 争上岗制度
施工环境管理
加工环境杂乱潮湿 多工种交叉作业 半成品保护不力
专人现场清洁，施工班组做到工完场清 合理安排施工工序，合理穿插 落实保护措施，责任到人
责
编制相应作业 指导书
工程回访维修 服务
施工管理
管理人员管理不到位
施工方案不完善，交底不 充分
追求进度，忽视质量
质量员、施工员必须跟班检查，严格执行奖罚规 定
施工员制定施工方案，报项目经理审批，审批后 对班组进行书面及现场交底，并加强现场施工技
术支持
质量与进度并重，赶工期间加大监督检查力度， 对不符合者坚决返工
制
制
竣工验收控制
作业技术交底 施工过程质量控制——监理 分部分项工程质量自验收
建设工程质量安全产管理职责及工作流程监督检查办法
建设工程质量安全产管理职责及工作流程监督检查办法一、质安部组织框架 (1)二、职责范围 (2)1、副处长职责 (2)2、质量专员职责 (2)3、安全专员职责 (3)4、资料专员职责 (3)5、生产专员职责 (4)6、技术专员职责 (4)三、工作流程 (5)四、检查内容 (6)五、奖励及处罚标准 (7)建设工程质量' 安全奖罚条例一、质量、安全、文明施工奖罚条例 0第一章总则 0第二章奖励 .............................................................. o 第三章处罚 .............................................................. o 第四章附则 .. (2)二、安全生产、文明施工奖罚条例 (4)第一章奖励 (4)第二章处罚 (4)第三章附则 (7)—>安委会办公室() ——<一 —►安全技术专员() |>资料备案专员() (> >质量技术专员() r<■ J V 生产专员( ) 技术专员暂缺建筑工程综合管理处坚持集团公司的“以安全为前提、股份为动力、市场为导向、效益为中心”的经营原则，坚定不移地实施以品牌 为核心的发展战略，为“力求规范、稳健式发展；健全制度，规范操 作流程，强化基础管理，狠抓执行；以人为本，注重人才，实行总经 理负责制。
”结合集团公司改革的新管理模式，建设工程综合管理处 负责贯彻落实国家、省、市政府上级主管部门下达的各项政策、指令， 执行集团公司领导的决策。
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）和《建 筑施工安全检查标准》（GJ59-99）,《建筑工程资料管理规程》 （JGJ/T185-2009）以及其国家、地方标准及规范要求，结合本公司各种 规章制度，实际，拟制定及执行质量、安全、生产、技术、文明施工、 工程资料的监督、检查办法，同时上报上级主管部门。
成都地铁质量保证体系
目录一、编制依据 (1)二、质量方针和目标 (1)2.1质量方针: (1)2.2质量目标: (1)三、质量保证体系 (1)3.1质量保证组织机构框图(图1) (1)3.2质量检查、控制程序图（图2） (1)3.3质量保证体系框图(图3) (1)四、质量职责 (5)4.1 工区经理：李正涛质量职责 (5)4.2 生产副经理:杨伟邵利平质量职责 (5)4.3总工：陈海勇质量职责 (6)4．4安质总监：谢齐林质量职责 (7)4.5安质部：仲权质量职责 (7)4.6 物资：马前锋质量职责 (8)4.7机电部：叶千军质量职责 (8)4.8工程部：向臻质量职责 (9)4.9财务部：韩二会质量职责 (9)4.10经合部：揭茂智质量职责 (10)4.11办公室：吴勇质量职责 (10)五、工程质量保证措施 (10)5.1思想保证 (10)5.2制度保证 (11)5.3技术保证 (12)6、工程质量管理办法 (13)6.1总则 (13)6.2组织机构 (14)6.3 施工阶段质量控制 (15)6.4坚持竣工标准。
(16)工程质量保证体系一、编制依据成都地铁3号线招、投标文件成都地铁3号线2标段项目部管理要求成都地铁3号线2标段1工区项目策划书建设工程质量管理条例中铁隧道集团有限公司安全质量责任追究办法中铁隧道集团有限公司隧道防坍塌卡控红线中铁隧道集团有限公司安全质量管控十条禁令工程项目安全质量检查标准（CRECAJ-2012）试行《北京中铁隧建筑有限公司职责汇编》《北京中铁隧建筑有限公司管理手册》（C版）二、质量方针和目标2.1质量方针:全员精品意识,创建优质工程,全方位科学管理,提供优质服务。
2.2质量目标:符合国家及相关行业验收标准，一次验收合格率达到100%。
争创集团公司优质工程和成都市优质工程。
三、质量保证体系本工程将严格按照ISO9001质量体系标准要求进行施工，在集团总工办及专家顾问组、公司领导小组指导下,由工区经理任组长，总工、副经理、安质总监任副组长，工区所有部门参加,组成工区质量管理组织机构。
水电安装质量问题及控制措施
水电安装质量问题及控制措施质量保证及控制措施一、质量管理流程施工过程中严格遵守质量管理流程，具体见下页质量管理流程图。
二、确保施工质量的技术措施1、严格执行iso9002质量标准，按程序文件进行质量管理，按作业指导书进行操作，是质量水平保持稳定、连续并不断上升的根本保证。
2、加强技术管理，认真贯彻执行国家规定。
操作规程和各项管理制度，明确岗位责任制，认真做好技术交底工作，除进行书面交底外，还应组织各班组召开技术交底会，对施工难点和重点进行讲解。
3、各种不同材料必须合理分类、堆放整齐。
对于钢筋须挂牌标示，避免锈蚀和污染。
加强原材料检验工作，严格执行各项材料的检验制度，水泥、钢材及搭设架子的钢管、钢丝绳都必须有出厂合格证和试验资料。
混凝土严格按配合比施工，认真做到开盘交底和拆模申请制度。
4、各工序技术措施（1）、测量放线设立专门的测量放线小组，测量仪器及工具事先检查、定期校正。
测量控制的重点是保证建筑物垂直的控制。
（2）、模板工程施工鉴于模板工程是影响工程质量好坏的重要环节，采用“一次成优”的质量控制法，以便在结构工程施工时为装饰工程提供优越的条件，其具体的施工流程说明如下：a、工程技术人员在工序开工前将各工序部位的模板安装图详细绘出，工人按图施工，质检员严格按图检查验收。
1质量管理流程图承包管理目标国内外同行施工水平调查原材料定货信息器械调运进场使用前检查原材料检验投入与否决定质量管理目标工程质量目标质量检验流程原材料等质量验收标准检验操作流程工程施工计量器具计划检定特殊工程人员确定技术规程操作规程管理标准技术工艺措施操作者技术水平机具、设备能力检测、试验能力施工操作环境、备件提出改进措施检验操作规程工程验收评定标准工程质量检验、评定竣工验收工程交工质量回访工序自检、质量员检查、试验无损伤检测质量问题分析检修或赔偿2b、认真做好工序交接检，当钢筋工程完工后应组织钢筋、木工班组长和技术员进行现场交接检，凡钢筋位置不符合要求的必须整改完后方可封模。
质量管理制度及主要工作流程
青州市电力调度中心质量管理制度及主要工作流程质保体系的运作一、质量管理质量管理控制的主要内容：1、对参与施工人员的质量管理控制2、对原材料、构件的质量管理控制3、对施工机械的质量管理控制4、对施工工序、检验方法的质量管理控制5、对生产管理、环境管理的质量管理控制质量管理控制的要点:1、人的行为2、物的状态3、材料的质量和性能4、关键工艺5、施工程序6、技术管理7、技术参数8、质量进度9、新工艺、新技术、新材料的应用10、质量不稳定、质量问题较多的工序11、特殊地基或特殊结构二、质量保证措施1、优化生产管理体系和质量保证体系的人员组成，建立健全责任制。
为工程配备了施工经验丰富、年富力强的施工管理人员，所配备的施工队伍均参加过重点工程建设，具有丰富的高等级公路施工经验。
建立了以项目经理为组长、项目总工程师为副组长、项目经理部各部门负责人、各施工主任、技术负责人为主要成员的质量管理领导小组，建立健全岗位责任制，完善质量监督控制网络，实行全面质量管理，积级开展群众性的QC小组活动，使工程的每个环节都得到控制。
2、宣传教育，改变人们对质量的陈旧观念，提高质量意识。
加强了宣传教育力度，严格执行质量管理制度，实行科学管理，召开多种形式的评比会、现场会、分析会、宣传会，使“质量是公司的生命”，“质量第一、业主至上”的指导思想牢记在每个施工人员心中。
在项目施工中做到“三工教育”（工前教育、工中指导、工后讲评）；“三不交接”（无自检记录不交接、无施工记录不交接、无专职质检员签字不交接）；“五不施工”（施工图纸未复核不施工、测量放样未复核不施工、材料未试验或无合格证不施工、技术未交底不施工、隐蔽工程未检查签证不施工）。
在施工中引入ISO9002质量体系，在工程施工过程中运行，对质量的控制和管理有了新的认识。
3、加大旁站、巡查力度，增加自检与抽检频率。
各工点设置了专门的旁站员、质检员，统一由项目部工程部、中心试验室管理，各旁站员执行全过程的质控监督，保证自检频率。
质量、安全保证体系及措施(完整版)
工程质量、安全保证体系及措施一、工程质量保证措施1 质量方针实行科学管理，满足合同要求，赢得业主信任，同时提供优质服务，做到“精心施工，创优良工程；信守合同，让顾客满意；持续改进，争行业先进”。
2 质量目标合同履约率100%，分项工程合格率100%，分部工程合格率100%，杜绝重大质量责任事故。
竣工验收质量评定为优良工程。
3 质量保证措施严格按照质量标准及ISO9002质量管理体系的要求进行工程质量控制，确保各项工程质量均在受控状态，且可追溯。
根据本工程的实际情况及工程的主要特点，采取各种有效措施，确保质量方针和质量目标的实现；同时根据各种施工项目情况编制单项工序的质量保证措施，使施工的全过程均处于受控状态。
3.1 加强教育，建立健全规章制度强化质量意识的教育，组织施工人员学习施工设计图纸、质量标准及验收规范。
坚持岗前培训及持证上岗制度，坚持“三检、四按、五不准、六做到”，即三检：“自检、互检、交接检”；四按：“按图纸、按规范、按工艺、按标准”；五不准：“资料不全不准开工、材料不合格不准进场、测量不闭合不准使用、上道工序不合格不准进行下道工序、达不到质量标准不准交工验收”；六做到：“方案做到合理、技术资料做到齐全、质量检验做到可靠、施工试验做到真实、测量数据做到准确、施工方法做到正确”。
3.2 质量保证技术措施为保证工程质量，对于本标段所用钢绞线、锚具、伸缩缝、支座、碎石、水泥等关键性材料按业主要求选择信誉良好的材料供应厂家。
1）.路基工程：严格控制填料的松铺厚度，确保碾压密实及均匀。
路基碾压采用拖式振动碾和重型振动压路机，保证碾压设备满足施工质量要求。
严格控制填料的含水量，过湿或过干时，采取翻晒或洒水措施。
严格控制台背填料的松铺厚度不大于20㎝，加长台背回填的长度，便于拖振和重型振动压路机碾压，对于边角等压路机碾压不到的地方，使用气夯进行夯实处理。
半填半挖路基接茬处采用台阶开挖并回填，确保接茬的压实度。
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安质部管理体系及结构流程图
目的
规范安质部内部的管理。
1、适用范围
适用于我们项目一体化管理体系安质部门运行管理。
2质安部组织结构图
3职责
3.1安质部部门职责
1.协助项目主管领导做好安全活动检查，制定或修订安全生产管理制定，负责编制项目内部安全操作规程，并监督检查执行情况。
2、负责组织识别潜在的时间或紧急情况，制定应急准备和相应方案，并组织应急准备于相应方案的演习、培训。
3、对项目质量、环境、安全生产管理工作负全责，组织对质量、环境和职业健康安全活动的监测与测量。
4.组织贯彻国家、行业、地方的施工质量的验收规范、标准和法律法规。
对现场质量技术工作进行监督、指导。
5.负责环境、安全事故的调查分析，处理和改进。
监督、检查环境保
护，安全施工措施的落实，确保安全文明生产。
6.负责不合格品的归口管理。
监督、指导施工过程检验。
组织召开质量分析会，分析质量事故，制定严重不合格品和重大质量事故纠正和预防措施。
7.负责质量、环境、职业健康安全管理过程的运行控制、监视个测量。
8.组织项目部环境因素和危险源的辨识和评价，确定重要因素和重大危险源。
9.组织制定质量环境职业健康安全目标、指示和管理方案，并对各部门的环境与职业健康安全管理方案的执行情况进行检查监督。
10.负责检查、监督与重要因素和重大危险源有关的运行情况。
11.负责组织对环境、职业健康安全管理体系的不符合、事故、事件进行调查并对整改效果进行确认。
12.加强对工程的监督和检查，确保工程质量、环境保护和安全生产符合规定要求，并对安全生产负直接责任。
3.2安质部部长职责
1.组织建立健全项目部的质量安全管理组织机构网络，负责项目部的全面质量安全管理工作。
2.严格贯彻执行规程、规范及相关质量安全管理程序。
3.负责组织项目部职工的质量安全培训，定期主持召开质量安全工作会议。
4.如有不符合标准和程序要求的工程项目施工有权下令停工。
5.对项目部工程负主要领导责任，出现重大质量安全事故及时上报公
司主管领导，参加并组织有关职能部门及人员做好事故分析和处理工作。
6.对工程项目的不合格品的纠正和预防进行管理和控制。
3.3质检员岗位职责
1.协助安质部部长做好质量活动检查，制定或修订质量生产管理制定，负责编制项目内部质量检查操作规程，并监督检查执行情况。
2.执行各项质量管理制度和工作标准，做好质量宣传工作。
3.掌握施工质量验收及评级标准，经常深入施工现场检查施工质量，发现不合格品及时报告，对已发现的不合格品及时整改。
4.督促检查工程项目部及各施工班组进行质量自检、巡检。
5.参加材料、设备进入现场的检查验收工作。
6.参加施工质量缺陷的检查，负责现场质量缺陷处理的检查、验收工作。
7.参加各分部、单位工程的验收及评级工作。
8.组织工程项目部每半月一次的质量活动并做好记录。
9.组织参加、制定安质部月、年度质量工作计划和评审工作。
10.负责收集、整理、检查工程资料及整改报批等工作。
3.4安全员岗位职责
1.协助安质部部长做好安全活动检查，制定或修订安全生产管理制定，负责编制项目内部安全操作规程，并监督检查执行情况。
2.认真学习领会上级有关安全生产文件，贯彻上级规章制度，组织开展各种安全教育活动。
3.经常深入施工现场，及时发现和消除不安全因素，对工伤事故做到“三不放过”。
4.定期不定期对施工队使用的各种机具的安全操作进行检查，对违章指挥、违章作业及时提出整改意见，预防事故发生。
5.每月按时收集施工队各种安全报表，整理好按时上报。
6.配合部长做好部室的各项工作。
质量、安全、环境检查流程
完
安全教育培训流程
施工组织设计审查流程
施工过程安全控制流程
施工过程质量控制流程
项目安全检查流程图
安全技术交底
方案审批
入场安全教育
分包单位进场手续办理
安全生产事故报告流程图。