软件研发系统集成公司ISO9001 2015版质量管理体系文件清单
ISO9001-2015全套质量管理体系文件
********** 有限公司企业标准QM/YS-2016质量手册按£09001:2015要求编制版本号：A/0受控号：2016-5-1 发布2016-5-1 实施********** 有限公司发布修订记录批准令本《质量手册》是依据IS09001: 2015质量管理体系标准要求，结合本公司产品生产特点、生产规模和体制实际情况，为确保和提高产品质量，健全质量管理体系而编制。
本手册规定了本公司的质量方针和目标，对产品实现过程的持续改进、质量管理体系的有效运行规定了准则和方法。
本手册是本公司质量管理体系运行开展各项质量活动的指导性文件、法规性文件，现予以发布。
本公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行，确保本手册得以认真有效的实施。
本手册于二O—六年五月一日起正式实施。
凡于本手册不一致的质量文件一律以本手册为准。
总经理：*** 二O—六年五月一日管理者代表任命书为了便于公司IS09001质量管理体系的有效推行，由总经理任命*** 先生为本公司管理者代表，其职责和权限为：1、负责按ISO9001标准建立保持并经济有效地实施文件化质量体系，领导各职能部门开展质量活动；2、负责方针目标管理，及时向总经理汇报质量管理体系运行情况，负责质量管理体系内部审核的组织领导工作，并提供质量体系改进的依据和建议；3、负责组织贯彻实施企业经营管理决策、目标方针，完善各项管理制度，不断提高公司管理水平；4、领导内部质量审核活动，协调解决质量管理体系运行中的不一致等问题；5、负责做好对过程的监视和测量及数据分析的领导控制工作；6、负责质量管理体系有关事宜的外部联络工作；7、负责提高公司员工文化、生活水平，营造良好的作业环境和安全舒适的生活环境；&负责公司重大纠正/预防措施的审批和组织实施。
总经理:本公司宗旨:品质稳定----我们成功的基石公司的质量方针:开拓进取，群策群力；持续精进，客户满意。
释义：1、在当前的市场竞争中，保持质量管理体系运行的持续有效性是企业承诺的主题，其根本目的在于为社会和顾客提供满足要求的产品。
ISO9001：2015版标准的全套质量管理体系文件（范本）
ISO9001：2015版标准的全套质量管理体系⽂件（范本）⼀、遵循ISO9001:2015版标准的全套质量管理体系⽂件的整体思路与策划1、ISO9001:2015新版本不再要求编制《质量⼿册》和《程度⽂件》，对⽂件（记录）的数量也⼤⼤减少，⽽统⼀规定为“形成⽂件的信息”。
基于风险的考虑，原有的《质量⼿册》、《程度⽂件》、《作业指导书》、《记录》等进⾏重新整合。
2、原《质量⼿册》、《程度⽂件》、部分《体系三级⽂件》将合并为《预先防错·⼯作⼿册》，原《作业指导书》的重点将转向关注“经常犯错、最容易犯错的环节”，并针对这些环节，结合《应对风险与机遇的措施》，给出可以实施的⽅法对策，以最⼤限度减少⼈为错误（如失误、违章）导致的⾮预期的影响。
3、原《受控记录清单》将变更为“运⾏结果的证据性⽂件”最终的输出成果⽂件清单：《预先防错·⼯作⼿册》（内容包含：应对的风险、获得的机遇）《预误防错-防⽌错误·作业指导书（或操作规程）》《运⾏结果的证据性⽂件清单》⼆、应对风险和机遇的措施ISO9001：2015版新增“风险和机遇的应对措施”，其核⼼关键词是“措施”，即“⽅法和绝招”。
然⽽，我所见到的《风险和机遇的应对控制程序》，却⼤玩特玩“风险系数、风险频度、风险剩余”等⼀⼤堆枯燥乏味、晦涩难懂的“概念和理论”，唯独不见真正实质性的、能解决问题的“措施⽅法”。
中国的质量管理体系是否会再次⾛向“照本宣科、望⽂⽣义、断章取义”的死胡同？我看：是，⽽且⼀定是！其实，ISO9001:2015新版本的精髓在于预防。
我们经常讲的“预防为主”中的“预防”，其实是个简称，全称应该是“预先防错”、“预先防范（风险）”；其核⼼关键词是⼀个“先”字，因此应该把“预防为主”理解成“预防为先”更准确。
输出成果⽂件：《应对风险与机遇的措施》（关键词是“措施”）以下是《应对风险和机遇的措施之：防错法》的举例。
如何结合组织的背景、应⽤到具体的实际⼯作当中去？既考验⽼师⽼师的⽔平，也考验管理者的智慧：。
ISO9001-2015 文件清单-手册和程序文件
文件清单
文件类别：程序文件/质量手册
序号 文件编号 版本/版次 制订部门
文件名称
1
QM-01
A2
管理代表 品质手册
2
QE-001
3
QE-002
A0
管理代表 组织环境与相关方管理程序
A0
管理代表 风险和机遇管制程序
4
QE-003
B4
品保部 文件管理程序
5
QE-004
B4
品保部 记录管理程序
6
QP-005
B1
管理代表 管理责任程序
7
QP-006
B0
品保部 品质计划程序
8
QE-007
A3
管理代表 信息沟通管理程序
9
QE-008
B2
管理部 資源管理程序
10
QP-009
B4
品保部 檢驗與測試設備管理程序
11
QP-010
A0
管理代表 组织知识管理程序
12
QP-011
B5
采购部 采購管理程序
13
生效日期 2020.03.02
2020.03.02
2020.03.02 2020.03.02 2020.03.02 2020.03.02 2020.03.02 2020.03.02
东莞伸东电子有限公司
文件清单
文件类别：程序文件/质量手册
序号 文件编号 版本/版次 制订部门
文件名称
36 備 注:
QE-033
A0
家电部 生产运作控制程序
20
QE-020
B3
品保部 不合格品管理程序
21
QP-021
ISO9001：2015质量管理体系资料准备清单
QMS
1、质量手册（可以没有，但要有成文的范围、方针、目标），程序文件，企业规章制度、管理文件、指导文件。
2、年度质量目标、各部门分解目标，月度或季度或年度完成情况。
3、内部审核（计划、查检表、不符合报告及整改、审核报告等），管理评审（计划、各部门
报告、评审报告等），纠正/预防措施记录。
4、岗位任职要求、培训记录、设备清单。
5、供应商评价记录、采购合同或订单、入库单或快递收货单。
6、销售合同/订单/邮件/记录，顾客满意调查记录、顾客财产清单。
7、设计开发记录，特殊过程确认记录，计量器具清单及检定/校准证书，入库单、过程检验
记录、成品检验记录。
8、文件及记录表单控制的证据（分发证据、管控证据）。
9、对内外部环境、相关风险识别评价的证据（规定的文件和评价记录）。
ISO9001-2015质量管理体系过程清单
德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区 ISO9001-2015质量管理体系过程清单 序号 过程名称 主责部门 相关文件/过程绩效指标 涉及标准条款 是否为核心过程
过程类型 1 管理策划过
程 管理层 组织环境、领导作用和
承诺、方针、岗位职责
和权限、应对风险和机
遇的措施、质量目标及
其实施的策划、变更的
策划、组织的知识、绩
效评价总则、改进、风
险危机和机遇控制程
序、质量手册、程序文
件
Q4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、、9.1.1、10.1、10.2、10.3 是 管理过程 2 管理评审过
程
管理层 管理评审控制程序、按计划执行率100% Q:9.3、 是 管理过程 3 内部审核过
程 行政部 内审控制程序、按计划执行率100% Q:9.2 是 管理过程
4 改进过程 行政部 纠正措施控制程序、纠正措施完成率98%。
Q 10.1、10.2
10.3 是 管理过程 5 采购过程 行政部 采购控制程序
Q:8..4 是 业务过程 6 资源管理、人力资源过程 行政部 应对风险和机遇的措
施、质量目标及其实施的策划、变更的策划、
质量手册、人力资源控
制程序。
员工培训合格
率98% Q6.1、6.2、
6.3、
7.1、
7.2、7.3、7.4 是 支持过程。
ISO9001：2015质量管理体系全套文件最新版
质量手册QUALITY MANUAL(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准)文件编号：QM01--2018受控状态：发布日期：2018年1月12日实施日期：2018年1月12日总目录0批准令0.1发布令0.2任命书1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3概况3.1公司概况3.2手册管理4 公司的背景4.1 理解公司及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 公司的角色、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供8.6 产品和服务放行8.7 不合格输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 总则10.2不合格和纠正措施10.2 持续改进11 附录：附录1：生产工艺流程图0 批准令0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
ISO9001-2015全套质量管理体系文件
**********有限公司企业标准QM/YS-2016质量手册按ISO9001:2015要求编制版本号： A/0受控号：2016-5-1发布 2016-5-1实施**********有限公司发布修订记录目录批准令本《质量手册》是依据ISO9001：2015质量管理体系标准要求，结合本公司产品生产特点、生产规模和体制实际情况，为确保和提高产品质量，健全质量管理体系而编制。
本手册规定了本公司的质量方针和目标，对产品实现过程的持续改进、质量管理体系的有效运行规定了准则和方法。
本手册是本公司质量管理体系运行开展各项质量活动的指导性文件、法规性文件，现予以发布。
本公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行，确保本手册得以认真有效的实施。
本手册于二○一六年五月一日起正式实施。
凡于本手册不一致的质量文件一律以本手册为准。
总经理： ***二○一六年五月一日管理者代表任命书为了便于公司ISO9001质量管理体系的有效推行，由总经理任命***先生为本公司管理者代表，其职责和权限为：1、负责按ISO9001标准建立保持并经济有效地实施文件化质量体系，领导各职能部门开展质量活动；2、负责方针目标管理，及时向总经理汇报质量管理体系运行情况，负责质量管理体系内部审核的组织领导工作，并提供质量体系改进的依据和建议；3、负责组织贯彻实施企业经营管理决策、目标方针，完善各项管理制度，不断提高公司管理水平；4、领导内部质量审核活动，协调解决质量管理体系运行中的不一致等问题；5、负责做好对过程的监视和测量及数据分析的领导控制工作；6、负责质量管理体系有关事宜的外部联络工作；7、负责提高公司员工文化、生活水平，营造良好的作业环境和安全舒适的生活环境；8、负责公司重大纠正/预防措施的审批和组织实施。
总经理：***本公司宗旨：品质稳定----我们成功的基石公司的质量方针：开拓进取，群策群力；持续精进，客户满意。
释义：1、在当前的市场竞争中，保持质量管理体系运行的持续有效性是企业承诺的主题，其根本目的在于为社会和顾客提供满足要求的产品。
软件和系统集成公司ISO9001：2015一整套程序文件
修改页本程序确立了本公司质量管理体系有关的文件化信息的管理方法及有效控制，确保相关工作场所使用的文件化信息有效并处于受控状态。
本程序适用于本公司质量管理体系有关的文件化信息。
2职责2.1总经理负责对质量手册和程序文件的批准。
2.2管理者代表负责对程序文件和管理手册的审核。
2.3各部门主管负责对分管范围程序文件的审核及对作业文件的批准。
2.4各部门、部门负责人负责对分管范围内程序文件和作业文件的组织起草和作业文件的审核，体系文件的使用与控制。
2.5 行政人事部负责文件化信息的归口管理。
3程序3.1 文件化信息的分类3.1.1 质量管理体系文件分为如下几类：a)质量手册b)程序文件c)作业文件（检验标准、作业指导书、图纸、BOM等）d)外来文件e)纪录文件3.1.2 文件化信息分为“受控文件”和“非受控文件”，“作废文件”和“旧版保留”；3.2文件的起草和审批3.2.1管理手册及程序文件由行政人事部负责起草编制，管理者代表审核，总经理批准。
3.2.2作业文件由各部部门指定人员编写，各部门负责人批准。
3.2.3文件编号方法。
LX：代表XXXXX信息技术有限公司。
Q：代表质量。
M：代表手册。
P：代表程序文件。
以后为流水号。
WI：代表三级文件。
FM：代表记录表单。
A 、质量手册的编号方法LX-Q-M-01流水号手册代号质量代号公司代码号LX-QP-01C 、 作业文件的编号方法 LX-WI-01D 、表单的编号方法 LX-QR-XZ/LX/GC/SJ/CG 013.3 文件的发放3.3.1 所有经批准后的管理体系文件，由行政人事部在发放前盖“受控文件”章，发放各部门的文件为复印本。
3.3.2 行政人事部根据各部门对文件的需要决定分发部门及份数，在分发的文件上盖受控状态并填写发放编号。
3.3.3 各领用部门负责人收到文件后登记签收。
3.3.4 因工作需要或其它原因要求增、补发文件的部门，由部门负责人填写《文件申请单》交行政人事部，经行政人事部负责人批准后，按3.3.1至3.3.3的内容发放。
ISO9001-2015全套质量管理体系文件
**********有限公司企业标准QM/YS-2016质量手册按ISO9001:2015要求编制版本号： A/0受控号：2016-5-1发布 2016-5-1实施**********有限公司发布修订记录目录批准令本《质量手册》是依据ISO9001：2015质量管理体系标准要求，结合本公司产品生产特点、生产规模和体制实际情况，为确保和提高产品质量，健全质量管理体系而编制。
本手册规定了本公司的质量方针和目标，对产品实现过程的持续改进、质量管理体系的有效运行规定了准则和方法。
本手册是本公司质量管理体系运行开展各项质量活动的指导性文件、法规性文件，现予以发布。
本公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行，确保本手册得以认真有效的实施。
本手册于二○一六年五月一日起正式实施。
凡于本手册不一致的质量文件一律以本手册为准。
总经理： ***二○一六年五月一日管理者代表任命书为了便于公司ISO9001质量管理体系的有效推行，由总经理任命***先生为本公司管理者代表，其职责和权限为：1、负责按ISO9001标准建立保持并经济有效地实施文件化质量体系，领导各职能部门开展质量活动；2、负责方针目标管理，及时向总经理汇报质量管理体系运行情况，负责质量管理体系内部审核的组织领导工作，并提供质量体系改进的依据和建议；3、负责组织贯彻实施企业经营管理决策、目标方针，完善各项管理制度，不断提高公司管理水平；4、领导内部质量审核活动，协调解决质量管理体系运行中的不一致等问题；5、负责做好对过程的监视和测量及数据分析的领导控制工作；6、负责质量管理体系有关事宜的外部联络工作；7、负责提高公司员工文化、生活水平，营造良好的作业环境和安全舒适的生活环境；8、负责公司重大纠正/预防措施的审批和组织实施。
总经理：***本公司宗旨：品质稳定----我们成功的基石公司的质量方针：开拓进取，群策群力；持续精进，客户满意。
释义：1、在当前的市场竞争中，保持质量管理体系运行的持续有效性是企业承诺的主题，其根本目的在于为社会和顾客提供满足要求的产品。
公司ISO9001_2015质量管理体系全套文件(管理手册与程序文件)
ISO9001-2015质量管理体系全套文件（管理手册及程序文件）编号：HJ-QM-2017XXX依据ISO19001：2015 idt GB/T19001-2016 《质量管理体系—要求》编制控制类型：文件版本： C/0受控号：持有者：发布日期： 2017 年 9 月 26 日实施日期： 2017 年 9 月 26 日质量手册目录章节号章节名称0.1 质量手册颁布令0.2 管理者代表任命书0.3 公司概况1 前言2 概述2.1 总则2.2 应用2.2.1 覆盖本公司的管理活动2.2.2 覆盖产品围2.2.3 规性引用文件2.2.4 术语和定义2.2.5 质量手册管理3 质量方针和质量目标4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的围4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 方针5.2.1 制定质量方针5.2.2 沟通质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 公司知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.4 记录控制8 运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品有关要求的确定8.2.3 与产品有关要求的评审8.3 产品的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和度程度8.4.3 外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品的放行8.7 不合格品的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.3 分析与评价9.2 部审核9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.2 管理评审输出10 改进10.1 总则10.2 不合格与纠正措施10.3 持续改进附录：附录 A：组织图附录 B：职能分配表附录 C：部门职责和权限附录 D：工艺流程图附录 E：程序文件目录附录 F：手册修改记录0.1颁布令为进一步完善公司部质量管理，不断提高公司对外质量保证能力，遵守公司领导层要求，在原已依据ISO9001：2008 标准建立质量管理体系的基础上，实施向ISO9001：2015版标准的转换。
ISO9001-2015质量管理体系最新版标准 目录表
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5形成文件的信息
8运行
8.1运行的策划和控制
8.2产品和服务要求
8.3产品和服务的设计和开发
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制ห้องสมุดไป่ตู้
8.5产品和服务提供
8.6产品和服务的放行
8.7不合格输出的控制
9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.2内部审核
9.3管理评审
ISO9001
1范围
2规范性引用文件
3术语和定义
4组织的背景
4.1理解组织及其背景
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定质量管理体系的范围
4.4质量管理体系及其过程
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.2质量方针
5.3组织角色、职责和权限
6策划
6.1风险和机遇的应对措施
6.2质量目标及其实现策划
6.3变更的策划
10改进
10.1总则
10.2不符合和纠正措施
10.2改进
附录A、B
ISO9001：2015质量管理体系(审核资料清单)
ISO9001：2015质量管理体系(审核资料清单)文件和记录的管理：为了有效管理文件和记录，办公室需要准备全部文件和记录空白表格清单，并清单外来文件，特别是国家强制性的法律法规文件和控制发放的记录。
此外，各部门需要有文件发放记录和受控文件清单，包括质量手册、程序文件、支持性文件、外来文件和质量记录清单。
所有文件都需要进行审核批准，并签字齐全。
管理评审：管理评审计划、签到表、记录和报告都是管理评审会议必备的文件。
管理评审后需要制定整改计划和措施，并记录纠正、预防和改进措施。
跟踪验证记录也需要进行记录。
内审方面：内审计划、日程安排、内审小组长任命书和成员资格证书复印件都需要记录。
内审检查表、首次和末次会议记录、内审报告、不符合报告和纠正措施验证记录以及数据分析的有关记录也需要记录。
销售方面：合同评审记录、顾客台帐、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息、售后服务记录等都需要进行记录和统计分析，以评估是否完成质量目标。
采购方面：合格供方评定记录、供货的业绩评价材料、合格供方评质量台帐、采购台账、采购清单、合同等都需要记录和审批手续。
对于关键物料，需要准备有效的SGS报告（有效期一年）。
仓储物流部：原材料、半成品、成品明细台帐、标识、入库和出库手续，以及先进先出的管理和盘点记录都需要进行记录。
质量部：不合格量具、工具的控制，量具检定记录，各车间质量记录的完整性，工具名细台帐，量具明细台帐和检定的证书的保存都需要进行记录。
同时，客户投诉履历表也需要进行记录。
___负责管理文件资料，包括内部文件和外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理，以及过期和作废文件的管理。
设备方面需要做好年度设备保养计划表、设备清单、检修计划、设备维护保养记录、特殊过程设备认可记录、标识（包括设备标识和设备完好状态标识）等方面的管理。
生产方面需要制定生产计划，记录生产、服务过程实现的策划会议，完成生产计划的项目清单（台帐），记录不合格品台账和不合格品的处理记录，以及半成品、成品的检验记录和统计分析，确保合格率达到质量目标。
ISO9001_2015全套质量管理体系文件
**********有限公司企业标准QM/YS-2016质量手册按ISO9001:2015要求编制版本号：A/0受控号：2016-5-1发布2016-5-1实施**********有限公司发布修订记录目录批准令本《质量手册》是依据ISO9001：2015质量管理体系标准要求，结合本公司产品生产特点、生产规模和体制实际情况，为确保和提高产品质量，健全质量管理体系而编制。
本手册规定了本公司的质量方针和目标，对产品实现过程的持续改进、质量管理体系的有效运行规定了准则和方法。
本手册是本公司质量管理体系运行开展各项质量活动的指导性文件、法规性文件，现予以发布。
本公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行，确保本手册得以认真有效的实施。
本手册于二○一六年五月一日起正式实施。
凡于本手册不一致的质量文件一律以本手册为准。
总经理：***二○一六年五月一日管理者代表任命书为了便于公司ISO9001质量管理体系的有效推行，由总经理任命***先生为本公司管理者代表，其职责和权限为：1、负责按ISO9001标准建立保持并经济有效地实施文件化质量体系，领导各职能部门开展质量活动；2、负责方针目标管理，及时向总经理汇报质量管理体系运行情况，负责质量管理体系内部审核的组织领导工作，并提供质量体系改进的依据和建议；3、负责组织贯彻实施企业经营管理决策、目标方针，完善各项管理制度，不断提高公司管理水平；4、领导内部质量审核活动，协调解决质量管理体系运行中的不一致等问题；5、负责做好对过程的监视和测量及数据分析的领导控制工作；6、负责质量管理体系有关事宜的外部联络工作；7、负责提高公司员工文化、生活水平，营造良好的作业环境和安全舒适的生活环境；8、负责公司重大纠正/预防措施的审批和组织实施。
总经理：***本公司宗旨：品质稳定----我们成功的基石公司的质量方针：开拓进取，群策群力；持续精进，客户满意。
释义：1、在当前的市场竞争中，保持质量管理体系运行的持续有效性是企业承诺的主题，其根本目的在于为社会和顾客提供满足要求的产品。
ISO9001-2015全套质量管理体系文件
**********有限公司企业标准QM/YS-2016质量手册按ISO9001:2015要求编制版本号： A/0受控号：2016-5-1发布 2016-5-1实施**********有限公司发布修订记录目录批准令本《质量手册》是依据ISO9001：2015质量管理体系标准要求，结合本公司产品生产特点、生产规模和体制实际情况，为确保和提高产品质量，健全质量管理体系而编制。
本手册规定了本公司的质量方针和目标，对产品实现过程的持续改进、质量管理体系的有效运行规定了准则和方法。
本手册是本公司质量管理体系运行开展各项质量活动的指导性文件、法规性文件，现予以发布。
本公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行，确保本手册得以认真有效的实施。
本手册于二○一六年五月一日起正式实施。
凡于本手册不一致的质量文件一律以本手册为准。
总经理： ***二○一六年五月一日管理者代表任命书为了便于公司ISO9001质量管理体系的有效推行，由总经理任命***先生为本公司管理者代表，其职责和权限为：1、负责按ISO9001标准建立保持并经济有效地实施文件化质量体系，领导各职能部门开展质量活动；2、负责方针目标管理，及时向总经理汇报质量管理体系运行情况，负责质量管理体系内部审核的组织领导工作，并提供质量体系改进的依据和建议；3、负责组织贯彻实施企业经营管理决策、目标方针，完善各项管理制度，不断提高公司管理水平；4、领导内部质量审核活动，协调解决质量管理体系运行中的不一致等问题；5、负责做好对过程的监视和测量及数据分析的领导控制工作；6、负责质量管理体系有关事宜的外部联络工作；7、负责提高公司员工文化、生活水平，营造良好的作业环境和安全舒适的生活环境；8、负责公司重大纠正/预防措施的审批和组织实施。
总经理：***本公司宗旨：品质稳定----我们成功的基石公司的质量方针：开拓进取，群策群力；持续精进，客户满意。
释义：1、在当前的市场竞争中，保持质量管理体系运行的持续有效性是企业承诺的主题，其根本目的在于为社会和顾客提供满足要求的产品。
软件企业2015版ISO9001质量手册
文件编号：QMS/A-2016质量手册版本A/0—XXXX工程技术有限公司质量手册Quality Manual文件编号：QMS/A-2016编制：审核：批准：受控编号：修订履历1.3公司简介长沙XXXX 工程技术有限公司是北京XXXX 公路造价技术有限公司旗下控股子公司，聚集了一批多年从事公路建设管理、深刻理解和熟悉工程建设行业特点的复合型信息技术人才，公司专业从事项目管理、智能交通、系统集成三大领域相关业务的管理研究和信息化技术开发，以“客户需求为基础，提供科学系统的解决方案”为宗旨，面向行业主管部门、项目投资公司、施工企业、监理以及设计单位等客户，提供业务和技术领先的软件产品、项目管理信息化整体解决方案。
公司拥有建设部颁发的《公路造价咨询企业甲级资质证书》以及北京市《软件企业、高新技术企业认定证书》。
本司在深刻理解行业、专业需求的基础之上，把丰富的工程实践经验与计算机科学信息技术相结合，通过管理与技术双重手段，为客户提供高品质服务。
公司是面向交通科技的研发、应用、技术服务与技术支持单位，汇集了多位交通部信息应用咨询专家，专注于工程项目管理系统、工程造价软件、交通造价网的研发与信息服务，公司目前是国家和交通部若干重大专项和系统（高分对地卫星交通应用示范、长株潭城市群立体可视化交通规划与监测管理系统）的参与单位。
公司拥有一批团结务实、勇于创新、不断进取、精通交通信息化领域的专业技术人才队伍，具有多年的交通信息领域大型系统经验，掌握了自主研发的核心技术，建立了丰富的产品线，能提供全面的行业解决方案，并为面向交通行业的信息服务提供强有力的技术保障。
地址：长沙市雨花区湘府路117号金典商务中心5栋710室邮政编码：410116 联系人：传真: 0731 -85304610 电话：0731 -853046172.0规范性引用文件IS09000:2015质量管理体系一基础和术语3.0术语和定义IS09000:2015质量管理体系一基础和术语4.0组织环境4.1理解组织及其环境最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。
ISO9001-2015版质量管理体系手册和程序文件(含表单)
1 范围 .......................................................................................................................................................... 4
_为本
总经理： 日期：2017 年 6 月 1 日
目录
0.1 公司简介................................................................................................................................................ 1
6.1 应对风险和机遇的措施 ......................................................................................................................... 8 6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 .................................................................................. 10 6.3 变更的策划 .......................................................................................................................................... 11
软件企业2015版ISO9001质量手册
文件编号：QMS/A-2016质量手册版本A/0—XXXX工程技术有限公司质量手册Quality Manual文件编号：QMS/A-2016编制：审核：批准：受控编号：修订履历1.3公司简介长沙XXXX 工程技术有限公司是北京XXXX 公路造价技术有限公司旗下控股子公司，聚集了一批多年从事公路建设管理、深刻理解和熟悉工程建设行业特点的复合型信息技术人才，公司专业从事项目管理、智能交通、系统集成三大领域相关业务的管理研究和信息化技术开发，以“客户需求为基础，提供科学系统的解决方案”为宗旨，面向行业主管部门、项目投资公司、施工企业、监理以及设计单位等客户，提供业务和技术领先的软件产品、项目管理信息化整体解决方案。
公司拥有建设部颁发的《公路造价咨询企业甲级资质证书》以及北京市《软件企业、高新技术企业认定证书》。
本司在深刻理解行业、专业需求的基础之上，把丰富的工程实践经验与计算机科学信息技术相结合，通过管理与技术双重手段，为客户提供高品质服务。
公司是面向交通科技的研发、应用、技术服务与技术支持单位，汇集了多位交通部信息应用咨询专家，专注于工程项目管理系统、工程造价软件、交通造价网的研发与信息服务，公司目前是国家和交通部若干重大专项和系统（高分对地卫星交通应用示范、长株潭城市群立体可视化交通规划与监测管理系统）的参与单位。
公司拥有一批团结务实、勇于创新、不断进取、精通交通信息化领域的专业技术人才队伍，具有多年的交通信息领域大型系统经验，掌握了自主研发的核心技术，建立了丰富的产品线，能提供全面的行业解决方案，并为面向交通行业的信息服务提供强有力的技术保障。
地址：长沙市雨花区湘府路117号金典商务中心5栋710室邮政编码：410116 联系人：传真: 0731 -85304610 电话：0731 -853046172.0规范性引用文件IS09000:2015质量管理体系一基础和术语3.0术语和定义IS09000:2015质量管理体系一基础和术语4.0组织环境4.1理解组织及其环境最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。
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质量手册的更改控制流程
文档管理控制程序(内含文件命名规范)
质量记录控制程序
(管理职责)
质量方针 质量目标 质量策划控制程序
(职责权限与沟通)
管理评审控制程序
(资源管理)
人力资源控制程序
基础设施及工作环境控制程序
质量管理体系过程职能分配表
周报管理指南
固定资产管理办法 合同评审规程
涉及本企业的法律\法规汇总表 (管理者代表授权工作管理表) (职务分配表) (职务说明表) (员工沟通调查表) (部门间沟通表) (信息沟通处理单) 工作周报 管理评审计划 管理评审会议记录表 管理评审资料输入汇总表 管理评审输出记录表 管理评审报告 管理评审跟踪记录表 培训计划 员工培训记录表 员工培训汇总表 培训档案 资产登记表 设备登记表 报价书和投标书审核表
备注 置于质量手册附件中 置于质量手册附件中 置于质量手册附件中
(放在质量手册中)
软件质量保证实பைடு நூலகம்指南
软件复制\交付及安装控制程序
质量不合格状态报告 不合格品通知单 返工通知单 (不合格品回用申请单) (暂无) 项目验收单 项目结案报告 客户验收证明
软件维护与服务控制程序
供方的考核规程 采购验收规程 (材料成半成品管理规程)
项目结案评审单 项目维护计划 服务报告 测量设备管理目标 测量设备检定单 顾客财产管理记录 顾客财产异常处理单 采购订购单 合格供方清单 采购产品验收单 供方考核结果处理单 顾客调查表 (顾客需求服务满意度测量) 顾客反馈调查表 顾客反馈记录表 内部质量审核计划 质量体系审核报告 纠正措施通知单 预防措施表 预防措施跟踪表 纠正措施表 纠正措施跟踪表 数据图表 质量改进计划 质量改进跟踪表
软件研发系统集成公司ISO9001质量管理体系文件清单 三级文件 记录
(公司质量管理组织机构图) (公司产品生产服务示意图)
质量计划编写指南 部门质量目标及考核规范
质量手册更改记录 文件和资料登记表 程序文件审核表 文件更改通知(申请) 文件销毁清单 质量记录清单 质量手册发放记录 质量体系程序文件发放记录 质量方针的修改记录 质量方针的评审记录 年质量目标表 质量目标检查记录表 产品质量计划 企业职责\极限汇总表
(产品实现)
市场营销过程控制程序
产品(项目)开发立项控制程序
软件设计开发控制程序
需求管理控制程序
软件测试计划控制程序
配置管理控制程序
软件质量保证控制程序
不合格品控制程序
(软件产品分包控制程序) 软件产品发布控制程序
测量设备控制程序 顾客财产控制程序
采购控制程序
用户满意度量程序
内部审核程序
数据分析控制程序 质量改进控制程序
合同管理办法
项目需求分析控制程序 代理商审核管理办法
可行性分析报告编写指南 客户需求规格说明书编写规范 软件生命周期模型指南 开发过程定义及裁剪规范 项目计划规范
软件设计指南 代码规范 产品测试控制程序
软件调试与纠错控制程序 软件产品标识与防护控制程序
合同评审表 (合同修改申请评审单) 产品要求变更表 需求评审表 合格代理商清单 代理商审核报告 代理商批准报告 可行性分析报告 项目(产品)立项审批表 项目(产品)立项清单 项目计划 开发过程裁剪批准表 项目计划批准表 软件需求规格说明书 软件需求规格评审表 变更申请记录 变更评审记录 变更实施措施 需求\概要设计\详细设计\代码评审表 测试计划\测试用例评审表 测试日志 测试报告 配置项清单 配置项入库申请单 配置项出库申请单 配置项变更申请单 建立发布基线申请单 配置审计报告 软件质量保证计划 软件质量保证计划评审表 质量审核报告