合同协议订立控制流程
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合同协议订立控制流程
业务流程序
号
责任
部门/人
配合/支持
部门
不相容
职责
监督检查
方法
相关
制度
1 法务部各部门
审核
审批
合同是否符合法
律规定，是否由
法定代表人或授
权人签章
《合同协议订立
管理制度》、《中华
人民共和国合同
法》
2 各部门
合同协议的签订
是否符合国家及
行业有关规定和
企业自身利益
《合同协议归口
管理制度》、《中华
人民共和国合同
法》
3
印章
管理部
总经办授权
合同协议是否经
法定代表人或授
权人签章同意
《合同协议编制
会审制度》、《中华
人民共和国合同
法》
4
业务
经办人
各部门
合同协议用章是
否由专人负责保
管和收回
《合同协议订立
管理制度》、《中华
人民共和国合同
法》
5
印章
管理部
各部门
印章管理部是否
对合同进行统一
分类编号
《合同协议订立
管理制度》、《中华
人民共和国合同
法》
6 法务部各部门审核
合同是否按照信
息安全内部控制
相关规定做好合
同协议保密工作
《合同协议归口
管理制度》、《合同
订立管理制度》
1．拟定合同
协议
2．审核、审批合同，并授权人员签
3．提供合同
专用章
4．订立合同
签章
5．收回合同
专用章
6．保管合同及
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