合同协议订立控制流程

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合同管理制度及流程

合同管理制度及流程(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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合同签订审核管理制度

合同签订审核管理制度一、概述合同签订是企业与合作伙伴之间的一种重要商务活动，为了确保合同的合法性、合规性和有效性，减少合同风险，需要建立合同签订审核管理制度。

本制度的目标是规范合同审核的程序和要求，加强对合同签订的监督与管理，提高合同签订的质量和效率。

二、审核责任1.合同审核委员会：由公司高层领导和相关部门代表组成的合同审核委员会负责审核所有较大规模、高风险或涉及重大利益的合同。

2.部门主管：负责审核本部门涉及的合同，确保合同内容与公司战略目标和政策相符。

3.风险管理部门：负责审核合同的法律合规性和合同风险评估，并提出相关建议。

三、审核程序1.合同立项：合同签订前，合同双方需进行合同立项，明确合同目标、合同内容、合同期限、合同价款等基本要素，并提交合同审核委员会或相关部门进行初步评估。

2.合同审批：合同立项通过后，合同申请方需将合同草案及相关资料提交合同审核委员会或相关部门进行审批。

审批流程应明确，确保各级审批环节的合法性和规范性。

4.合同谈判：审核通过的合同需进行谈判，明确合同细节和条款，并保证各方合法权益。

5.合同签字：经过谈判达成一致后，各方需签署正式合同，并订立合同生效日期。

合同生效前需要经过合同审核委员会或相关部门最终确认。

四、审核要求1.合同完整性：审核时需要保证合同的完整性，合同必须包含完整的合同条款、附件、补充协议等。

2.合同一致性：合同内容要与合同立项的要求相一致，防止在合同签订过程中发生随意修改合同内容的情况。

3.合同风险可控性：在商务风险评估过程中发现的合同风险需提出合理的风险控制方案，并与对方进行充分沟通协商。

4.合同法律合规性：对合同进行法律合规性审核，确保合同内容符合相关法律法规，避免出现合同纠纷或法律风险。

5.合同保密性：审核过程中需保护合同内容的保密性，防止合同泄露，保护公司和合作伙伴的合法权益。

五、审核结果1.审核通过：符合所有审核要求的合同将被审核委员会或相关部门认可，并进入谈判和签订阶段。

工程主要签订合同的控制

工程主要签订合同的控制一、合同主体的明确合同的签订首先要明确合同的主体，包括甲方（发包方）和乙方（承包方）的基本信息。

这包括双方的名称、地址、法定代表人或授权代表、联系方式等。

确保双方主体资格的合法性和有效性，是合同生效的前提。

二、工程项目的详细描述合同中应详细描述工程项目的基本情况，包括但不限于工程名称、工程地点、工程规模、设计标准、技术要求、施工图纸等。

这些信息应当尽可能详细，以便双方对工程有一个清晰的认识和共同的理解基础。

三、合同金额与支付条件合同金额是合同的核心内容之一，应当明确列出工程的总价款、计价方式、预付款比例、进度款支付条件、结算方式等。

同时，应当规定支付的具体时间节点和违约责任，以保障乙方的资金流和甲方的利益。

四、工期与进度安排工期的确定应当科学合理，符合实际施工能力。

合同中应明确工程的开工日期、竣工日期、关键节点的完成时间等。

同时，应当制定详细的进度计划，并对可能影响工期的因素进行风险评估和应对措施的规划。

五、质量保证与验收标准工程质量是合同执行的重要指标。

合同中应明确工程质量的标准和验收程序，包括材料的质量要求、施工工艺的规范、质量检验的方法等。

同时，应当规定不合格工程的处理办法和返工的责任承担。

六、安全生产与环保要求合同中应当强调安全生产的重要性，明确双方在安全生产方面的责任和义务。

包括施工现场的安全管理、特种作业人员的安全资质、应急预案的制定等。

同时，应当遵守国家的环保法律法规，明确环保要求和措施。

七、变更与索赔管理在工程建设过程中，可能会遇到设计变更、工程量变更等情况。

合同应当明确变更的程序、审批权限、影响评估以及由此产生的费用处理等。

对于索赔的管理，应当规定索赔的提出、审核、确认和解决的程序。

八、争议解决机制合同应当预设争议解决的机制，包括协商解决、调解、仲裁或诉讼等方式。

明确争议解决的途径和程序，有助于双方在出现分歧时能够及时有效地解决问题。

九、附则与附件合同的附则部分应当包括合同的生效条件、修改和解除的条件、保密条款、知识产权的归属等。

合同签订程序

合同签订程序
合同签订程序是确保合同合法有效的重要环节，以下是一个标
准的合同签订程序范本，供参考：
第一步，协商谈判。

1.1 双方就合同内容进行充分协商，明确各自的权利和义务。

1.2 确定合同的基本条款，包括但不限于合同期限、付款方式、违约责任等内容。

第二步，起草合同草案。

2.1 由双方协商确定合同草案的基本内容，并由专业人士起草
合同草案。

2.2 确保合同草案中的条款清晰明确，符合法律法规的规定。

第三步，审阅和修改。

3.1 双方对合同草案进行审阅，并提出修改意见。

3.2 根据双方的意见，修改合同草案，确保双方的意愿得到充
分体现。

第四步，正式签订。

4.1 双方在合同草案最终确定后，正式签署合同文本。

4.2 签署时应当由双方全体代表出席，并对合同内容进行确认。

第五步，备案和执行。

5.1 签订后，将合同文本备案，并依法履行合同义务。

5.2 如有争议，按照合同约定进行解决，或通过法律途径解决
争议。

以上是一个合同签订程序的范本，具体的合同签订程序还需根
据具体情况进行调整和完善。

希望以上内容能够满足您的需求，如
有任何疑问，欢迎随时与我联系。

合同管理办法

合同管理办法第一章总则第一条为加强公司合同管理，规范合同行为，防范风险预防纠纷，保障权益，保证公司依法经营，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国公司法》,结合公司实际状况，制定本办法。

第二条本办法所称的合同是指我公司与其他平等主体的自然人、法人、其他组织之间就生产经营等经济行为，设立、变更、终止权利义务关系的协议。

第三条本办法适用于公司各部门、销售单位、子公司（以下简称各单位）。

第四条各单位要认真贯彻执行本办法，并据此制定本单位的合同管理细则。

第二章合同管理第五条各单位要落实合同管理的责任，配备专职或兼职的合同管理人员，负责本单位合同管理工作。

第六条各单位合同管理职责：1.贯彻执行本办法，并据此制定本单位的合同管理细则。

2.负责本单位合同的审查、签订，监督检查合同的履行。

3.负责审查签约对方资信状况，包括但不限于主体资格、经营范围、资质证书、专营许可证、增值税一般纳税人资格、法定代表人及授权委托人、履约能力等。

4.负责合同的谈判工作。

5.负责办理合同的内部审批程序。

6.对合同项目的真实性和合法性负责。

7.对合同的履行情况负责，出现合同纠纷和违约情况，及时报告，申请采取必要的法律手段。

8.管理本单位的合同专用章，建立合同台账和合同档案。

9.负责组织本单位委托代理人的法律知识学习、培训、管理等工作。

第七条技术开发（委托）、销售、采购等合同需要技术、质量、客户信息、供应商资质确认、风险控制等支持，相关部门必须按【全程订单闭环管理流程】【新产品开发流程】等有关规定，认真履行职责，配合合同责任单位的工作。

第八条财务、审计及纪检监察部门等是合同的相关部门，对合同签订过程中的下列事项负责：1.财务部门负责对合同订立的资金来源审批，并对合同履行过程中的价款支付予以监督审批，凡规定应先由财务部门对合同资金来源进行审批的合同，未经审批不得签订。

2.审计部门负责对按规定应进行审计的合同价款进行审批。

3.纪委监察部门负责签订企业行为廉洁自律合同，并对合同签订、履行过程中的违规行为予以监督。

监理工程师考试合同管理每章知识点

监理工程师考试合同管理每章知识点一、知识概述（一）合同管理基本概念①基本定义：监理工程师考试中的合同管理，其实就是对工程项目中各种合同的管理工作。

包括合同的签订、履行、变更、解除等一系列流程的监管和把控。

就好比一个管家，要把家里各种合同都整理好，按规矩办事，确保每一份合同都不出差错。

②重要程度：在监理工程师的学科体系里那可是相当重要。

它贯穿整个工程项目的全过程，如果合同管理不好，那工程就会乱套，就像没有交通规则马路上到处是乱撞的车一样。

③前置知识：得先了解一些工程的基本知识，比如工程的基本流程、工程建设相关法律法规的基础知识。

要是连工程怎么运作都不知道，那合同管理就无从谈起，就像你要管一个餐厅的合同，但连菜怎么做都不知道一样滑稽。

④应用价值：实际应用太广泛了。

在真正的工程建设中，能确保各方利益得到保障，避免扯皮。

比如说盖一栋大楼，几家施工单位、供应商和业主之间靠合同来规定各自的权利和义务，如果管理得好，大楼顺利建成，如果不好，可能工程干一半就因为谁该给钱、谁该供料吵翻天了。

（二）工程建设委托监理合同①基本定义：这就是业主委托监理单位来监理工程的合同。

业主把监督工程的活儿交给监理单位，两方要在合同里说好工作内容、报酬、双方的权利义务啥的。

简单说，就是业主雇了个监理来管事，然后写个合同规范一下。

②重要程度：这对工程项目来说很关键。

监理可是工程质量、进度等的重要监督者。

这个合同就像一个指挥棒，指挥着监理工作的方向和范围。

要是没有这个合同，监理随便干，业主也没有约束，那工程很容易出问题。

③前置知识：得知道监理工作的基本任务和内容，还有一些基本的商务谈判知识。

不了解监理干啥的，怎么能写清合同里该让监理干的活儿呢？就像找个保姆，都不知道保姆能干啥，合同咋写呀。

④应用价值：在工程建设中，能明确监理和业主之间的关系，有了这个合同，监理工作可以有序开展，业主也能根据合同监督监理单位是否称职，就像我们在工作中有个岗位职责说明书一样，照着来就行。

合同订立的过程包括

合同订立的过程包括合同订立是商业交易中的一项重要程序，它确保了各方之间的权益和责任。

下面是合同订立的一般过程：1.确定需求：首先，当一方需要向另一方购买产品或服务时，需要确定自身的需求。

这可能涉及到产品或服务的种类、数量、质量标准等方面的考虑。

2.规划合同事项：在确定需求后，需要详细规划合同的事项。

这包括确定合同的有效期、价格、支付方式、交货和履行的时间等。

3.寻找合作方：一方需要找到符合其需求的合作方。

这可以通过公开招标、邀请竞标或直接洽谈等方式进行。

4.商务谈判：一旦找到合适的合作方，双方将进行商务谈判。

谈判的目的是就合同事项达成一致。

谈判内容可以涉及价格、数量、质量要求、交付条件、服务条款等。

6.审查合同：在草拟合同后，双方应该分别审查合同内容以确保一致性和准确性。

这可能涉及法律和商业专业人士的参与，以避免合同中存在的法律漏洞或争议。

7.签订合同：在审查通过后，双方将签署合同。

签署合同的方式可以是纸质签署或电子签署，双方签订并保留各自签署的原件作为备查。

8.履行合同：一旦签署了合同，交易双方便有责任按合同约定履行自己的义务。

这可能涉及到支付款项、提供产品或服务、履行保修和售后服务等。

9.监督和管理：一旦合同生效，交易双方需要进行合同的监督和管理。

这包括跟踪交付进度、质量控制、合同变更和纠纷解决等事项。

10.终止合同：合同可能会因为一方违约、达到合同期限或达成终止协议而终止。

在终止合同时，双方需要遵守合同规定的终止程序，并承担终止合同所涉及的责任和义务。

总之，合同订立是一个严谨和复杂的过程，需要交易双方共同努力以确保合同的有效性和公平性。

通过遵循上述步骤，可以更好地达成协议并维护双方的利益。

《企业内部控制实施细则手册》电子版

《企业内部控制实施细则手册》电子版企业内部控制丛书弗布克企业内控手册系列企业内部控制实施细则手册配套光盘配有本书部分内控管理目标以及内控业务风险、流程和制度）周常发编著（企业内部控制丛书目录第1章资金内部控制实施细则1．1资金管理目标1．1．1资金业务目标1．1．2资金财务目标1．2资金业务风险1．2．1资金运营风险1．2．2资金财务风险1．3资金管理业务流程1．3．1现金管理业务流程1．3．2银行存款管理业务流程1．4资金管理业务相关办法、规范、制度1．4．1现金管理办法1．4．2银行存款制度第2章采购内部控制实施细则2．1采购管理目标2．1．1采购业务目标2．1．2采购财务目标2．2采购业务风险2．2．1采购经营风险2．2．2采购财务风险2．3采购管理业务流程2．3．1请购与审批控制流程2．3．2采购与验收控制流程2．4采购管理业务流程相关细则、办法、规定、制度2．4．1采购授权与审批制度2．4．2采购与验收控制细则第3章存货内部控制实施细则3．1存货管理目标3．1．1存货业务目标3．1．2存货财务目标3．2存货业务风险3．2．1存货管控风险3．2．2存货财务风险3．3存货管理业务流程3．3．1请购与采购控制流程3．3．2验收与保管控制流程3．4存货业务流程相关细则、办法、制度3．4．1验收与保管制度3．4．2领用与发放办法第4章销售内部控制实施细则4．1销售管理目标4．1．1销售业务目标企业内部控制丛书4．1．2销售财务目标4．2销售业务风险4．2．1销售经营风险4．2．2销售财务风险4．3销售管理业务流程4．3．1销售业务流程4．3．2发货业务流程4．4销售业务流程相关细则、办法、规范、制度4．4．1客户管理细则4．4．2发货管理制度第5章工程项目内部控制实施细则5．1工程项目管理目标5．1．1工程项目业务目标5．1．2工程项目财务目标5．2工程项目业务风险5．2．1工程项目经营风险5．2．2工程项目财务风险5．3工程项目业务流程5．3．1项目决策控制流程5．3．2工程概预算控制流程5．4工程项目业务流程相关细则、办法、规范、制度5．4．1工程项目授权审批制度5．4．2工程项目决策实施办法第6章固定资产内部控制实施细则6．1固定资产管理目标6．1．1固定资产业务目标6．1．2固定资产财务目标6．2固定资产业务风险6．2．1固定资产经营风险6．2．2固定资产财务风险6．3固定资产业务流程6．3．1取得与验收控制流程6．3．2使用与维护控制流程6．4固定资产业务流程相关细则、办法、规范、制度6．4．1固定资产预算细则6．4．2固定资产请购办法第7章无形资产内部控制实施细则7．1无形资产管理目标7．1．1无形资产业务目标7．1．2无形资产财务目标7．2无形资产业务风险7．2．1无形资产经营风险7．2．2无形资产财务风险7．3无形资产管理业务流程企业内部控制丛书7．3．1无形资产取得与验收控制流程7．3．2无形资产使用控制流程7．4无形资产业务流程相关细则、办法、制度7．4．1无形资产预算管理细则7．4．2无形资产请购审批制度第8章长期股权投资内部控制实施细则8．1长期股权投资管理目标8．1．1长期股权投资业务目标8．1．2长期股权投资财务目标8．2长期股权投资业务风险8．2．1长期股权投资运营风险8．2．2长期股权投资财务风险8．3长期股权投资业务流程8．3．1长期股权投资决策流程8．3．2长期股权投资执行流程8．4长期股权投资业务流程相关细则、规范、制度8．4．1投资执行管理细则8．4．2投资处置管理规范第9章筹资内部控制实施细则9．1筹资管理目标9．1．1筹资业务目标9．1．2筹资财务目标9．2筹资业务风险9．2．1筹资运营风险9．2．2筹资财务风险9．3筹资业务流程9．3．1筹资决策控制流程9．3．2筹资执行控制流程9．4筹资业务流程相关办法、规定、制度9．4．1筹资决策控制制度9．4．2筹资风险评估规定第10章预算内部控制实施细则10．1预算管理目标10．1．1预算业务目标10．1．2预算合规目标10．2预算业务风险10．2．1预算经营风险10．2．2预算合规风险10．3预算业务流程10．3．1预算编制控制流程10．3．2预算执行控制流程10．4预算业务流程相关细则、制度10．4．1预算编制管理细则10．4．2预算执行责任制度企业内部控制丛书第11章成本费用内部控制实施细则11．1成本费用管理目标11．1．1成本费用业务目标11．1．2成本费用财务目标11．2成本费用业务风险11．2．1成本费用经营风险11．2．2成本费用财务风险11．3成本费用业务流程11．3．1成本费用预算流程11．3．2成本费用执行流程11．4成本费用业务流程相关办法、规范、制度11．4．1成本费用预算制度11．4．2成本费用执行规范第12章担保内部控制实施细则12．1担保管理目标12．1．1担保业务目标12．1．2担保财务目标12．2担保业务风险12．2．1担保经营风险12．2．2担保财务风险12．3担保业务流程12．3．1担保评估审批流程12．3．2担保执行控制流程12．4担保业务流程相关办法、制度12．4．1担保授权审核管理办法12．4．1担保评估审批管理制度第13章合同协议内部控制实施细则13．1合同协议管理目标13．1．1合同协议业务目标13．1．2合同协议合规目标13．2合同协议业务风险13．2．1合同协议经营风险13．2．2合同协议合规风险13．3合同协议业务流程13．3．1合同协议编制审核流程13．3．2合同协议订立控制流程13．4合同协议业务流程相关办法、制度13．4．1合同协议订立审批制度13．4．2合同协议编制会审制度第14章业务外包内部控制实施细则14．1业务外包管理目标14．1．1业务外包业务目标14．1．2业务外包财务目标14．2业务外包业务风险企业内部控制丛书14．2．1业务外包经营风险14．2．2业务外包财务风险14．3业务外包流程14．3．1承包方选择流程14．3．2外包协议管理流程14．4业务外包流程相关细则、办法、规定、制度14．4．1承包方资质审核遴选制度14．4．2企业外包合同协议管理规定第15章子公司管理内部控制实施细则15．1子公司管理目标15．1．1子公司管理业务目标15．1．2子公司管理财务目标15．2子公司管理业务风险15．2．1子公司运营风险15．2．2子公司财务风险15．3子公司管理业务流程15．3．1子公司业务管控流程15．3．2子公司内部审计流程15．4子公司管理业务流程相关细则、办法、制度15．4．1委派董事管理办法15．4．2子公司业务授权审批办法第16章财务报告编制与披露内部控制实施细则16．1财务报告编制与披露目标16．1．1财务报告编制与披露业务目标16．1．2财务报告编制与披露合规目标16．2财务报告编制与披露风险16．2．1财务报告编制与披露业务风险16．2．2财务报告编制与披露财务风险16．3财务报告编制与披露流程16．3．1财务报告编制准备流程16．3．2财务报告编制实施流程16．4财务报告编制与披露流程相关规范、办法、制度16．4．1财务报告编制准备规范16．4．2财务报告报送披露办法第17章人力资源管理内部控制实施细则17．1人力资源管理目标17．1．1人力资源业务目标17．1．2人力资源财务目标17．2人力资源业务风险17．2．1人力资源运营风险17．2．2人力资源财务风险17．3人力资源业务流程17．3．1招聘流程17．3．2考核流程企业内部控制丛书17．4人力资源业务流程相关细则、办法、制度17．4．1招聘制度17．4．2考核细则第18章信息系统内部控制实施细则18．1信息系统管理目标18．1．1信息系统业务目标18．1．2信息系统合规目标18．2信息系统业务风险18．2．1信息系统经营风险18．2．2信息系统合规风险18．3信息系统业务流程18．3．1信息系统开发维护流程18．3．2系统访问安全管理流程18．4信息系统业务流程相关细则、办法、规范、制度18．4．1信息系统管理细则18．4．2账号审批管理办法第19章衍生工具内部控制实施细则19．1衍生工具管理目标19．1．1衍生工具业务目标19．1．2衍生工具财务目标19．2衍生工具业务风险19．2．1衍生工具经营风险19．2．2衍生工具财务风险19．3衍生工具业务流程19．3．1衍生工具交易流程19．3．2衍生工具风险评估流程19．4衍生工具流程相关细则、办法、制度19．4．1衍生工具风险控制制度19．4．2衍生工具监督检查办法第20章并购内部控制实施细则20．1并购管理目标20．1．1并购业务目标20．1．2并购财务目标20．2并购业务风险20．2．1并购经营风险20．2．2并购财务风险20．3并购业务流程20．3．1并购交易授权审批流程20．3．2审慎性调查控制流程20．4并购交易业务流程相关制度20．4．1并购交易授权与审批制度20．4．2并购交易审慎性调查制度第21章关联交易内部控制实施细则21．1关联交易管理目标企业内部控制丛书21．1．1关联交易业务目标21．1．2关联交易财务目标21．2关联交易业务风险21．2．1关联交易经营风险21．2．2关联交易财务风险21．3关联交易业务流程21．3．1关联方界定流程21．3．2关联交易询价流程21．4关联交易流程相关制度21．4．1关联交易询价制度21．4．2关联交易回避审议制度第22章内部审计内部控制实施细则22．1内部审计管理目标22．1．1内部审计业务目标22．1．2内部审计合规目标22．2内部审计业务风险22．2．1内部审计经营风险22．2．2内部审计合规风险22．3内部审计业务流程22．3．1内部审计控制流程22．3．2舞弊预防检查汇报流程22．4内部审计业务流程相关制度22．4．1内部审计管理制度22．4．2舞弊预防检查汇报制度企业内部控制丛书第1章资金内部控制实施细则1．1资金管理目标1．1．1资金业务目标资金业务目标是根据企业外部环境和内部条件确定的目标，即在保证资金安全的同时不断提高企业的经济效益。

签合同的正确流程

签合同的正确流程
合同签订是商业活动中至关重要的一环，确保合同的签订流程正确无误是保障各方权益的关键。

以下是合同范本专家提供的签合同的正确流程：
1. 协商洽谈，在签订合同之前，双方应进行充分的协商洽谈，明确双方的权利和义务，并就合同条款进行详细的讨论和商议。

2. 确定合同条款，在协商的基础上，双方应确定合同的具体条款，包括合同的内容、履行期限、违约责任、保密条款等内容，确保合同条款清晰明了。

3. 起草合同草案，根据协商确定的条款，起草合同草案，确保合同的语言清晰、明了，避免出现歧义和纠纷。

4. 审查合同草案，双方应对起草的合同草案进行审查，确保合同条款表述准确无误，符合双方意愿。

5. 签署合同，双方在审查无误后，正式签署合同，并在合同上盖章确认，确保合同的法律效力。

6. 履行合同，双方应按照合同约定的内容和期限，履行各自的义务，确保合同的有效执行。

以上是签合同的正确流程，合同范本专家将根据客户的需求和具体情况，提供合适的合同范本，并在合同起草和签署过程中提供专业的建议和指导，确保合同的合法性和有效性。

签订建设工程合同流程

签订建设工程合同流程建设工程合同是指建设单位与施工单位之间，就完成一定建设任务，支付相应报酬，明确双方权利义务关系的协议。

签订建设工程合同的流程如下：一、立项1. 业务主管部门或建设单位提出项目建议书，对工程方案、选址、资源、资金筹措、经济效益提出初步设想，并报国家计划部门批准。

2. 项目建议书被国家计划部门批准后，成立筹建委员会，委托有关机构对工程方案、选址、资源、资金筹措、经济效益进行可行性研究，编制计划任务书，并报国家计划部门审批。

二、进行勘察、设计1. 根据合同法第274条的规定，勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件（包括概预算）的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。

2. 建设单位与勘察、设计单位签订勘察、设计合同，明确双方的权利义务。

三、订立施工合同1. 勘察、设计后，依据被批准的技术设计、施工图和总概算等订立建筑、安装合同。

2. 施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围、质量保证期、双方相互协作等条款。

四、合同谈判与签订1. 建设单位与施工单位进行合同谈判，就合同条款达成一致意见。

2. 双方签订建设工程合同，合同应采用书面形式，并由双方加盖公章，法定代表人或其授权代理人签字。

3. 合同签订后，双方应当按照合同约定履行各自的义务，确保工程顺利进行。

五、合同备案与审批1. 建设单位将签订的建设工程合同报国家有关部门备案。

2. 国家有关部门对备案的建设工程合同进行审批，发现问题及时纠正。

六、合同履行与监督1. 建设单位、施工单位按照合同约定履行各自的义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

2. 建设单位、施工单位相互监督，确保合同条款的履行。

3. 建设单位、施工单位定期对工程进度、质量、安全等方面进行自查，发现问题及时整改。

4. 建设单位、施工单位在合同履行过程中发生纠纷的，应当首先通过协商解决；协商不成的，可以向有关机构申请调解或者仲裁。

合同订立的一般程序

合同订立的一般程序
合同是法律上具有约束力的协议，订立合同需要遵循一定的程序和步骤。

一般
而言，合同订立的程序包括以下几个步骤：
1. 协商议定，合同订立的第一步是当事人之间进行协商和议定。

双方就合同的
内容、条款、权利和义务进行充分的沟通和协商，确保双方对合同的内容达成一致意见。

2. 约定条款，在协商的基础上，当事人需要明确约定合同的条款和内容。

这包
括合同的对象、数量、质量、价格、交付方式、履行期限、违约责任等具体条款，确保合同的明确性和可操作性。

3. 书面记录，为了确保合同的证据效力，合同一般需要采用书面形式进行记录。

当事人应当将协商达成的内容书面化，并在合同文本上签字或加盖公章，以表明双方的意愿和承诺。

4. 履行审查，在签订合同之前，当事人需要对合同的内容进行审查和确认，确
保合同条款的合法性和有效性。

特别是需要注意合同条款是否符合法律法规的规定，是否涉及到违法违规的内容。

5. 签订合同，经过协商、约定和审查后，当事人可以正式签订合同。

签订合同时，双方应当再次确认合同的内容和条款，确保双方对合同的理解和认同。

总之，合同订立的一般程序包括协商议定、约定条款、书面记录、履行审查和
签订合同等步骤。

在合同订立过程中，当事人需要严格遵循法律规定和合同约定，确保合同的合法性和有效性。

合同管理制度及流程图

合同授权审批制度第1章总则一、为明确企业合同审批权限,规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。

二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行,维护企业的合法权益。

第2章适用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议.二、本制度适用于企业所有的书面合同审批,包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批.三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。

四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。

第3章授权审批职责一、合同分类1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。

2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。

二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。

三、总经理职责。

1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。

2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。

3．授权业务经办人员代表企业签订合同.四、法律顾问职责1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。

2．监督、指导各部门起草及修订合同文本.第4章授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。

二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面,变更程序亦同.三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同.四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。

五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。

合同管理风险控制矩阵

纠纷处理方案、法律处 / 理申请
合同台账 /
确保合同补充、变更、解除程序规范化，严格合同补充、变更、解除按照规定程序办理并经过合理有效审核，避免学校经济利益受损。
对外合同未经法定代
表人或者其有效的授确保合同按照法
R06
权受托人签署，可能规规定经法定代因舞弊、欺诈而导致表人或授权人签
损失或引起法律纠纷署。
损害单位信誉。合同用印审批不严，
合同档案管理
合同档案管理流程
档案管理
未建立合同文本统一
分类和连续编号，未
R09
对合同相关资料进行统计、分类、归档，对合同的流转、借阅疏于管理，可能导致
合同文档应及时得到妥善保管，并归档备案。
合同归档管理工作混
乱，效率低下。
合同管理风险控制矩阵
控制点编号
控制措施
1.合同承办部门负责人、部门主管
财务处/印章管理员
手动
按需发生
业务部门负责人监督跟进合同履行
C04
情况，财务处合同管理岗监督合同履行、款项收付进度。若合同履行出现异常，产生合同争议，经办人需拟定处理方案，将异常情况汇报
业务部门/经办人，财务处/合同管理岗
校领导批示后进行相应处理。
手动
按需发生
1.合同承办部门负责人、部门主管
校领导审核合同补充/变更/解除协
议的完整性、合理性、可行性，审
批合同变更/解除申请。
C05
2.若补充/变更/解除协议涉及经费收支事项变更，财务处对协议文本进行经济性审核，主要关注付款金额、付款期限及付款方式。 3.若属于变更金额在30万元（含）以上或性质重大的合同变更解除事项，法制办对协议进行法律性审

企业内部控制指引——合同管理

企业内部控制指引——合同管理合同是企业与自然人、法人及其他组织等平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

加强合同管理,有利于规范、约束市场主体交易行为，优化资源配置，维护市场秩序。

制定和实施《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》，旨在帮助企业规范当事人双方经营行为，维护自身合法权益、防控法律风险，促进实现内部控制目标。

本文就此进行解读。

一、合同管理的总体要求企业需要建立一系列制度体系和机制保障，促进合同管理的作用得到有效发挥。

（一）建立分级授权管理制度企业应当根据经济业务性质、组织机构设置和管理层级安排，建立合同分级管理制度。

属于上级管理权限的合同，下级单位不得签署。

对于重大投资类、融资类、担保类、知识产权类、不动产类合同上级部门应加强管理。

下级单位认为确有需要签署涉及上级管理权限的合同，应当提出申请，并经上级合同管理机构批准后办理。

上级单位应当加强对下级单位合同订立、履行情况的监督检查。

（二）实行统一归口管理企业可以根据实际情况指定法律部门等作为合同归口管理部门，对合同实施统一规范管理，具体负责制定合同管理制度，审核合同条款的权利义务对等性，管理合同标准文本，管理合同专用章，定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同的有效履行等。

（三）明确职责分工公司各业务部门作为合同的承办部门负责在职责范围内承办相关合同，并履行合同调查、谈判、订立、履行和终结责任。

公司财会部门侧重于履行对合同的财务监督职责。

（四）健全考核与责任追究制度企业应当健全合同管理考核与责任追究制度，开展合同后评估，对合同订立、履行过程中出现的违法违规行为，应当追究有关机构或人员的责任。

二、合同管理流程合同管理从大的方面可以划分为合同订立阶段和合同履行阶段。

合同订立阶段包括合同调查、合同谈判、合同文本拟定、合同审批、合同签署等环节；合同履行阶段涉及合同履行、合同补充和变更、合同解除、合同结算、合同登记等环节。

公司合同管理合规操作指引(2024最新版)

公司合同管理合规操作指引（2024最新版）第一章总则第一条为规范×××公司（以下简称“公司”）合同管理工作，实现公司合同管理的制度化、规范化，预防和减少合同纠纷的发生，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《×××公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本指引。

第二条公司适用本指引。

公司所出资企业、实际控制企业参照执行本办法。

公司所出资企业是指公司全资子公司和控股公司。

公司实际控制企业是指公司不直接持有股权，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的公司。

第三条本指引所称合同，是指公司在经营管理活动中，与其他平等主体（自然人、法人、非法人组织）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，以及具有法律约束力的备忘录或其他具有合同效力的文件等。

订单是采购方向供货方发出的定货凭据。

订单上约定了标的物品种、价格、质量、数量、履行方式、履行时间等内容，经双方达成合意后与合同具有同等法律效力。

第四条本指引所称合同不包括劳动合同和劳务派遣合同。

第五条本指引所称合同管理，是指公司对合同的起草、评审、签订、履行、变更、转让、解除、终止、归档以及监督检查等实施的一系列行为。

合同管理工作的基本要求是：（一）规范合同文本，依法确定双方当事人的权利义务，并最大限度维护公司利益；（二）严格审批程序，按照制度规定履行程序，全面评估风险并将风险控制在可接受的范围内；（三）有效监控过程，加强对合同履行的监督检查，保证合同履行全过程处于可控状态；（四）及时处理纠纷，依法最大限度地采取有效措施避免和挽回损失。

第六条公司应当按照合同管理的规定，严格把控合同审批、订立、履行、变更、解除等环节，实现合同全流程管理，强化合同履行控制，提高合同管理效率。

第二章管理机构及职责第七条公司实行统一授权、分级管理、分工负责的合同管理体制。

签署合同流程

签署合同流程
合同范本。

标题，签署合同流程。

合同签署是一项重要的法律程序，需要严格遵守法律规定和流程。

以下是一份标准的合同签署流程范本，以供参考：
1. 确定签署方，在合同签署之前，双方需确认签署的主体是具有法律资格的实体或个人，并且有权代表和签署该合同。

2. 协商条款，双方在签署合同之前应对合同条款进行充分的协商和讨论，确保双方的权益得到充分保障。

3. 书面确认，一旦双方就合同条款达成一致，应当将协议内容书面确认，并由双方签署。

4. 见证签署，在签署合同时，最好由见证人在场，并在合同上签字确认。

5. 公证认证，有些合同需要进行公证认证，以确保合同的法律效力和证明合同的真实性。

6. 归档存档，签署完合同后，双方应保留一份原件，并将其归档存档，以备将来查证和证明之需。

以上是一份标准的合同签署流程范本，具体的签署流程还需根据具体的合同类型和法律要求进行调整。

如有任何疑问，请随时与我联系，我将竭诚为您提供专业的建议和指导。

合同管理内部控制要求

合同管理内部控制要求咱来说说合同管理内部控制的要求哈。

一、合同订立前。

1. 需求明确与调查。

首先得知道为啥要签这个合同。

就好比你去买东西，得先想清楚自己到底需要啥。

公司内部呢，各个部门得把需求讲清楚。

比如说市场部想搞个大型活动，那得把活动的规模、地点、时间啥的都搞明白，可不能糊里糊涂就说要签个场地租赁合同。

还要调查合作对象呢。

不能随便找个人就合作，就像找对象不能只看脸一样。

要看看对方的信誉咋样，有没有能力完成合同里的事儿。

查查对方的经营状况啊，以前有没有啥不良记录之类的。

要是找了个不靠谱的，合同可能就成了一张废纸。

2. 合同条款拟定。

合同条款得写得清清楚楚，明明白白。

不能有那种模棱两可的话，像“大概”“也许”这种词尽量少用。

比如说合同里的价格，是含税还是不含税，得写明白；交货日期是哪一天，精确到日，不能只说个大概的月份。

权利和义务要对等。

不能一方全是权利，另一方全是义务，这就不公平了。

就像两个人抬东西，不能一个人光看着，另一个人累个半死，双方都得承担相应的责任，享受相应的好处。

风险分配也要合理。

有些风险谁来承担得在合同里写好。

比如说货物运输过程中可能会有损坏，是发货方负责还是收货方负责，或者是物流公司负责，得提前商量好。

3. 合同审核。

这合同不能写完就直接签了，得让专业的人来审核。

就像你写了篇作文，得让老师看看有没有错别字和语病一样。

法务人员得看看有没有法律漏洞，财务人员得看看财务条款合不合理。

要是涉及到技术方面的合同，技术专家也得参与审核。

比如说一个软件开发合同，技术人员得看看功能要求、交付标准啥的写得对不对。

二、合同订立时。

1. 签订授权。

签订的时候得确保签字盖章的人就是被授权的那个人。

不能随便找个人代签，这可是很严肃的事情，要是出了问题，那就乱套了。

2. 合同存档。

合同签完了可不能乱扔，得好好存档。

就像你把重要的照片、证件都放在一个安全的地方一样。

要建立一个专门的合同档案库，纸质合同和电子合同都要保存好。

合同管理内部控制要求

合同管理内部控制要求一、合同管理的目标。

咱都知道啊，合同管理可不是小事儿呢。

这合同管理的目标啊，就是要让合同在咱们的日常业务里顺顺当当的。

一方面呢，要确保合同里规定的事儿都能按照咱的想法实现，不管是咱给出去的承诺，还是对方答应咱们的条件，都得稳稳当当的。

比如说，咱跟供应商签了个供货合同，那就得按时按质量拿到货。

另一方面呢，还得在合同的整个过程里把风险控制好。

可不能稀里糊涂的就跳进了陷阱，什么隐藏条款啊，不合理的责任分配啊，这些都得小心。

二、合同订立前的内部控制。

1. 需求调研与评估。

在想要订立合同之前呀，咱们得好好琢磨琢磨自己的需求。

这就好比咱去买菜，得先想清楚家里想吃啥，需要多少量一样。

业务部门得把自己的需求详细地列出来，不能含糊。

而且呢，还得评估一下这个需求是不是合理合法的。

要是提了个不靠谱的需求，那后面的合同肯定也是问题多多。

比如说，咱们不能要求供应商提供一些违法违规的货物或者服务呀。

2. 对方资格审查。

找合作对象的时候，可不能随随便便的。

就像找对象得考察考察对方人品啥的一样，咱们得审查对方的资格。

对方得是个合法经营的主体，有没有营业执照啊，经营范围是不是符合咱们的要求啊，信用状况好不好啊。

要是和一个不靠谱的公司签了合同，那钱打出去了，货拿不到，可就麻烦大了。

可以通过各种途径去查，工商登记信息啊，行业口碑啊之类的。

3. 合同谈判。

合同谈判这个环节可有意思了。

就像是一场小博弈，但又不能太针锋相对。

咱们得把自己的想法和要求清清楚楚地告诉对方，同时呢，也要听听对方的意见。

在谈判桌上，大家都要坦诚一点。

比如说，关于价格的问题，咱们不能上来就狮子大开口，也不能人家说啥就是啥。

得根据市场行情，成本什么的来谈。

还有合同的条款，哪些是必须坚持的，哪些是可以商量的，心里得有数。

三、合同订立中的内部控制。

1. 合同起草。

起草合同的时候呢，要尽量详细。

这合同就像一份地图，得让大家都清楚怎么走。

合同条款要清晰明了，不能有歧义。