CSUCAC2408JL01公正性执行情况检查记录表
公正性检查记录表.doc
检查结果
1.2.1本试验检测中心严格执行《质量管理手册》中的各项规章制度，保证以国家法律、法规为准绳，依据技术标准和检验方法，独立的对外开展公路工程及产品质量监督检验工作，检验结果判定以数据为准则；保证试验检测中心和全体检测人员与所开展的检测活动以及检测数据和结果没有任何利益关系。确保其所提供的检测数据和结果不受任何行政干预和其它来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，防止商业贿赂。
1.2.2本试验检测中心有相对独立的机构，有专职技术和检验人员，有符合技术标准要求的检测仪器设备和工作环境场所。全体检验人员努力钻研检测技术，提高检测水平，遵守各
项检测标准，认真的对待各项检验工作，保证检测质量。发生检测质量问题时，要坚持实事求是、有错必纠的原则并及时采取措施，避免或减少给委托方造成损失。
1.2.5全体员工严格遵守《质量管理手册》及《程序文件》，坚持科学公正、准确可靠、优质高效，做到秉公办事，廉洁奉公，严禁利用职权谋取私利。
综合负责人：
日期：
发现违规情况的处
理：
检验科主任：日期：
注：试验室主任不定期对公正性的实施情况进行检查
1.2.3坚持原则，实事求是。不参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动，不弄虚作假，保证独立、公正地从事检测试验工作并按照承诺的周期出具检测报告，并对检测的结果和数据负责。
1.2.4严格执行检验产品的保密制度，不泄漏客户的技术、资料、数据及其他商业秘密，不从事任何有损于客户的活动。试验检测中心及全体检测人员不参与和开展检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用、或者维护活动。
质量管理体系制度执行情况检查考核记录表3
编号JL-035-2014
受考核部门
部门负责人
考核小姐成员
考核时间
考核文件名称和内容
考核方式
制度执行情况
考核组长处理意见
中药饮片处方审批、调配、核对的管理制度
药品处方审核人员岗位职责
药品处方调配人员岗位职责
药品保管员岗位职责
药品养护员岗位职责
药品营业员岗位职责
质量管理文件操作规程
药品经营质量管理体系内部审核操作规程
药品采购、验收、销售操作规程
处方审核、调配、核对操作规程
中药饮片处方审核、调配、核对操作规程
药品拆零销售操作规程
国家有专门管理要求的药品的销售管理规程
营业场所冷藏药品的存放药品储存的操作规程
药品养护的操作规程
考核组长签名：年月日
公正性执行情况检查记录表
9.组织机构设置上，设立样品收样员，负责样品的接收、编码、分发。
10.检验人员必须有上岗资格，以保证数据公正、可靠。
11.要对原始采样、分析记录、检验报告进行质量控制，发报告时进行审核，保证输出数据的准确、可靠。
综合组负责人：
日期:
发
现
违
规
情
况
的
处
理
检验科主任：日期：
公正性执行情况检查记录表
检查日期
被检查部门
检查内容与要求
检查结果
1.检验科主任应为检验科所有工作人员提供不受内、外部不正当商业、以保证检验工作质量和数据结果的公正性为已任，检验工作不得受任何行政和外界干预。
3.检验人员要树立良好的职业道德，严格遵守本检验科《医务人员职业道德准则》
4.检验人员必须严守保密规定，不向无关单位及个人泄露检验结果。
5.本检验科人员不得参与有损公正性的活动。
6.外单位委托检验时，应送交委托检验申请单，先与综合组收样人员联系，通知实验组负责人，由其安排检验。检验人员不得自行直接对外接受样品分析，送检单位也不得指定专人检验。
7.所有检验记录、报告按规定存档和发送。
注:综合组负责人不定期对公正性的实施情况进行检查.
节能工程建设强制性标准执行情况检查记录
严寒和寒冷地区外墙热桥部位，应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。
√
门窗节能工程
建筑外墙的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃这样系数和可见光透射比应该符合设计要求。
√
屋面节能工程
屋节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应该符合设计要求。
√
幕墙节能工程
幕墙节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求。
配电与照明节能工程
低压配电系统选择的电缆、电缆截面不得低于设计值，进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导体电阻值应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》表12.2.2的规定。
施工单位：（盖章）
检查人员：
年月日
监理单位：（盖章）
核查人员：
年月日
南昌市民用建筑节能工程竣工登记表
工程名称
青山湖区廉租房1#楼
√
保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。
√
保温浆料应分层施工。应采用保温浆料做外保温时，保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂。
√
当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时，锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。
节能工程建设强制性标准执行情况检查记录
工程名称
青山湖区廉租房1#楼
建筑类型
砖混
节能分项工程
强制性标准条文
检查情况
备注
（存在的问题及处理情况）
符合要求
基程
墙体节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度、燃烧性能应符合设计要求。
建设工程强制性标准执行情况检查表
附件5：表4－1工程建设强制性标准执行情况检查表
（房屋建筑工程勘察部分）
检查组成员签字：检查日期：
表4－2工程建设强制性标准执行情况检查表
（房屋建筑工程设计部分）
检查组成员签字：检查日期：
表4－3工程建设强制性标准执行情况检查表
（房屋建筑工程施工部分）
检查组成员签字：检查日期：
表4－4房屋建筑工程建设强制性标准执行情况检查表
（市政桥梁工程勘察部分）
检查组成员签字：检查日期：
表4-5 工程建设强制性标准执行情况检查表
（市政桥梁工程设计部分）
检查组成员签字：检查日期：
表4-6工程建设强制性标准执行情况检查表
（市政桥梁工程施工部分）
检查组成员签字：检查日期。
法律法规、标准规范执行检查记录表
适用的法律、法规及
其他要求
执行检查部门
检查人
检查时间
存在问题
整改措施
27
国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见
安全部
于争光
2018.10.9
无
无
28
中央企业安全生产监督管理暂行办法
安全部
于争光
2018.10.9
无
无
29
公路水运工程安全生产监督管理
安全部
于争光
2018.10.9
无
无
无
12
安全生产技术管理制度
安全部
于争光
2018.10.12
无
无
无
13
安全生产事故管理制度
安全部
于争光
2018.10.12
无
无
无
14
应急管理制度
安全部
于争光
2018.10.12
无
无
无
15
消防管理制度
安全部
于争光
2018.10.12
无
无
无
16
识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及要求制度
安全部
于争光
生产经营单位瞒报谎报事故行为查处办法
安全部
于争光
2018.10.9
无
无
续上表
序号
适用的法律、法规及
其他要求
执行检查部门
检查人
检查时间
存在问题
整改措施
51
生产安全事故档案管理办法
安全部
于争光
2018.10.9
无
无
52
关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见
强制性标准执行情况检查表
□符合
□不符合
2
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
不少于2种规格的主要受力钢筋，且每种规格不少于2个材料进场批次；抽查各种钢筋焊接、机械连接材料分别不少于1个材料进场批次。
□符合
□不符合
6
预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
分别不少于2个材料进场批次。
检查方法：检查产品的合格证书、出厂检验报告、进场复验报告、结构性能检测报告。
评价判定原则：产品的合格证书、出厂检验报告不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。
依据：《混凝土结构工程施工质量验收规范（2011版，GB50204—2002）》第6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、9.1.1、9.3.1、9.4.1条。
检查钢结构连接（焊接）质量检测报告。
四、评价判定原则：未按规范规定进行检测或检测不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。
五、依据：《钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001）》第5.2.3、5.2.4、6.3.1条。
□符合
□不符合
14
回填土检验报告
二、检查样本选取：不少于1个检验批次。
□符合
□不符合
4
预拌混凝土、砂浆。
分别不少于2个材料进场批次。
检查方法：检查产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告。
评价判定原则：产品合格证书、出厂检验报告不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的，判定为“不符合”。
依据：1、《混凝土结构工程施工质量验收规范（2011版，GB50204-2002）》第7.4.1条，《砌体结构工程施工质量验收规范（GB50203-2011）》第5.2.1、6.2.1、9.2.1条。
执法检查记录表
执法检查记录表
一、主要执法依据
1.《劳动法》
2.《劳动合同法》
3.《就业促进法》
4.《社会保险法》
5.《工会法》
6.《民办教育促进法》
7.《劳动保障监察条例》
8.《社会保险费征缴暂行条例》
9.《失业保险条例》.《工伤保险条例》
10.《劳动合同法实施条例》.《职工带薪年休假条例》
11.《禁止使用童工规定》.《女职工劳动保护特别规定》
12.《娱乐场所管理条例》.《民办教育促进法实施条例》
13.《中外合作办学条例》.《江苏省劳动合同条例》
14.《江苏省集体合同条例》.《江苏省工资支付条例》
15.《江苏省社会保险费征缴条例》.《江苏省劳动保护条例》
16.《江苏省工会劳动法律监督条例》
17.《江苏省企业民主管理条例》
18.《社会保险费征缴监督检查办法》
19.《就业服务与就业管理规定》
20.《人才市场管理规定》
21.《外国人在中国就业管理规定》
22.《台湾、香港、澳门人员在内地就业管理规定》
23.《未成年工特殊保护规定》
24.《防暑降温措施管理办法》
25.《劳务派遣行政许可实施办法》
26.《劳务派遣暂行规定》
随机抽查事项事项清单。
方案执行情况检查记录
表MS11-02
表MS11-02
施工组织设计〔施工方案〕执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计〔施工方案〕执行情况检查记录
施工组织设计〔施工方案〕执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计〔施工方案〕执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计〔施工方案〕执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计〔施工方案〕执行情况检查记录
施工组织设计〔施工方案〕执行情况检查记录
施工组织设计〔施工方案〕执行情况检查记录
施工组织设计〔施工方案〕执行情况检查记录
施工组织设计〔施工方案〕执行情况检查记录
施工组织设计〔施工方案〕执行情况检查记录
施工组织设计〔施工方案〕执行情况检查记录
施工组织设计〔施工方案〕执行情况检查记录
施工组织设计〔施工方案〕执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计〔施工方案〕执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计〔施工方案〕执行情况检查记录
表MS11-02。
方案设计执行情况检查记录簿
表MS11-02
表MS11-02
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
表MS11-02
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
表MS11-02。
公正性实施情况检查记录 第1页,共1页
3、中心编制了与检测公正性直接相关的工作程序，建立了质量监督、合同评审、采购、服务、样品控制、抽样控制等31个程序文件、采样及样品管理规则、作业指导书。初步建立了较规范化的管理制度、工作程序ห้องสมุดไป่ตู้流程，明确了部门和人员的工作职责，建立了检测过程中不符合的识别和控制程序，对所有不符合质量体系管理要求和技术要求的检测活动实施有效控制。
4、根据确保公正性管理程序的规定，中心设立了两名质量监督员，负责对检测全过程进行定期监督检查，并形成了质量监督记录。质量监督包括人员配置及资格的符合性、仪器校准状态和运行情况、工作环境的控制、检测方法的有效性、样品的标识、原始记录数据是否正确、检测报告编写是否规范等。
5、对检测方法的偏离，中心建立了允许偏离控制程序，对检测方法的偏离由技术负责人组织相关人员进行技术验证，经验证后的方法偏离，须经技术负责人审批并追踪验证检测情况，以确认预定的要求得到满足。
结论：在公正性方面，本中心的运作符合ISO/IEC17025－2005标准及《产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》的相关要求。
编制人/日期： 审核人/日期： 中心主任：
6、检测数据的控制，各检测室严格按数据控制程序规定，由检测人员负责检测数据的采集、记录、计算、转换和传递，保证检测数据的准确、完整、安全和保密，检测室负责人负责对本室检测数据的复核，防止错误数据的转换和传递。
7、中心规定了抽样和样品管理程序，保证了所抽样品具有代表性、有效性和完整性，确保了检测质量的真实可靠；规范了各类检测业务中检测样品的接收、识别、流转、贮存、处置等的管理，从而保证了检测结果的准确度。
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发
现
违
规
情
况
的
处
理
技术负责人：日期：
注:常务副主任不定期对公正性的实施情况进行检查。
3.检验人员要树立良好的职业道德，严格遵守本检验科《医务人员职业道德准则》
4.检验人员必须严守保密规定，不向无关单位及个人泄露检验结果。
5.本分析中心人员不得参与有损公正性的活动。
6.外单位委托检验时，应送交委托检验申请单，先与综合组收样人员联系，通知实验组负责人，由其安排检验。检验人员不得自行直接对外接受样品分析，送检单位也不得指定专人检验。
中南大学化学成分分析中心
公正性执行情况检查记录表
管理编号：CSUCAC2408/JL01
公正性执行情况检查记录表
管理编号：CSUCAC2408/JL01第页共页
检查日期
被检查部门
检查内容与要求
检查结果
1.常务副主任应为检验科所有工作人员提供不受内、外部不正当商业、财务或其他方面压力和影响的环境。
2.本分析中心人员必须以保证检验工作质量和数据结果的公正性为已任，检验工作不得受任何行政和外界干预。
7.所有检验记录、报告按规定存档和发送。
8.检验科对所有委托方提供同样质量的检验服务。
9.组织机构设置上，设立样品收样员，负责样品的接收、编码、分发。
10.检验人员必须有上岗资格，以保证数据公正、可靠。
11.要对原始采样、分析记录、检验报告进行质量控制，发报告时进行审核，保证输出数据的准确、可靠。
常务副主任：