大连市轨道交通建设管理办公室部门预算

大连市轨道交通建设管理办公室部门预算

（2017年）

目录

第一部分大连市轨道交通建设管理办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分大连市轨道交通建设管理办公室2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、支出预算总表

三、财政拨款收支预算总表

四、财政拨款支出预算表（一般公共预算）

五、财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

六、财政拨款支出预算表（财政专户）

七、一般公共财政预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分大连市轨道交通建设管理办公室2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分大连市轨道交通建设管理办公室概况

一、主要职责

（一）依法承担全市轨道交通建设的组织管理工作，协调解决建设过程中存在的主要问题。

（二）推动轨道交通企业建立现代企业制度。

（三）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入大连市轨道交通建设管理办公室2017年部门预算编制范围的预算单位：大连市轨道交通建设管理办公室（本级）。

第二部分大连市轨道交通建设管理办公室部门预算表

（详见附件1）

第三部分大连市轨道交通建设管理办公室2017

年部门预算情况说明

一、关于大连市轨道交通建设管理办公室2017年收支预算

的总体说明

按照综合预算的原则，大连市轨道交通建设管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。财政拨款收入万元，相比2016年增加13%，原因是工资调增及工伤保险比例增加。支出包括：社会保障和就业支出万元，相比2016年减少4%，原因是失业保险比例减少；医疗卫生与计划生育支出万元，相比2016年增加7%，原

因是工资调增；城乡社区支出万元，相比2016年增加

17%，原因是车改后公务用车补贴增加；住房保障支出

万元，相比2016年增加7%，原因是工资调增。大连

市轨道交通建设管理办公室2017年收支总预算万元，相比2016年增加13%，原因是工资调增及工伤保险比

例增加，失业保险比例减少，车改后公务用车补贴增加。

二、关于大连市轨道交通建设管理办公室2017年“三公”

经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数万元全部是公务用车运行

费。相比2016年预算数减少47%，原因是2016年7

月公车制度改革后，公务用车数量减少，公车运行经费

减少。我办严格控制“三公”经费支出，因公出国（境）费、公务接待费没有预算计划。

三、其他说明

大连市轨道交通建设管理办公室2017年机关运行经费

安排预算金额万元。相比2016年增加36%，原因是车

改后公务用车补贴增加。“机关运行经费”指行政单位

使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常

公用经费支出。

2017年没有安排政府采购内容。

四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。