食品采购流程与标准

食品采购流程与标准 文件名称：食品采购流程

版本：A 页次：9of16 文件状态：受控文件

文件编号：PU-I-009 版次：1 生效日期： 食品的现有采购流程

备注： 厨房相关事务

1、 根据当日需求，每日填定〈每天购货表〉，经由厨房大佬签名名，交由采购部采购 食品价格的确定

1、 每月由厨房，财务，成本，采购部相关人员对食品市场进行调查

2、 根据调查结果，由采购，财务，成本部相关人员及总经理共同审批〈报价单〉

3、 根据审批后的〈报价单〉及厨房提供的〈每日购货表〉安排采购

货仓及厨房相关事项

1、 由货仓与厨房相关负责人共同清点，验收食品

2、 由货仓部在D/O 单上盖单，并由厨房负责人签名

3、 由货仓部开〈收货记录〉（并填定金额），收货人需在收货记录上签名

4、 由货仓部将D/O 单，〈收货记录〉及〈收货汇总表〉交成本部，相关单据采购部需保

留一联

成本部相关事项

1、 成本员审核相关单据及〈收货汇总表〉，若〈收货汇总表〉准确无误，签名确认 由会计主管将相关数据登录进应付帐款。

厨房

每天购物表 采购部

供应商

货仓

收货记录

收货汇总表 成本部

报价单

日常用品/酒水的现有采购流程

备注：

〈采购申请单〉的审核

1、 各部门根据本部门物品的需求，填定〈采购申请单〉呈本部 门经理审批

2、〈采购申请单〉需经部主管，采购部经理，财务总监及总经理签

名后方可生效进行采购

3、批准后的采购单一式三份，申请部门一份，财务部一份，采购部一份 采购部相关事项

1、 根据审批后的〈采购申请单〉进行采购

2、 若为现金采购

1） 采购员可填定〈内部借款专用凭证〉，经部门经理及财务经理及总经理审批后，交由出纳预支款项，用于采购

2） 采购员填写〈现金报销申请单〉，附经由货仓及物品使用

部门负责人签名后的发票，向财务部报销，经财务经理及

总经理审批后，由出纳进行报销

3、 现酒店的一般日常用品均为现金采购

货仓部相关事项

1、 所有货物的购进必须由货仓点数，核对实物数量，采购申请单

中的数量及送货单上的数量是否一致

2、 货仓部每日登记〈收货记录〉制作〈收货汇总表〉，连同送货

单一起交成本部

3、 以酒巴水类（需备适量库存）等干货，货仓部收货时需登记〈货

仓收发卡〉，货仓负责人需随时检查〈货他收发卡〉上的结存数，若结存量不多时，需及时填写〈采购申请〉单，交由采购部采购

4、 根据各部门所填写的〈货仓领料单〉发货，并在〈货仓收发卡〉

上作相应的记录

成本部相关事项

1、 每日核对相应单据，分类分部门记入成本，并制作“Daily F&B

Cost Report ”

各部门 采购申请单

采购部 货仓部

收货记录 收货汇总表

成本部 Daioy F&B Cost Report