材料管理流程与表格工具

设
YY
备
太阳能设 备TYN
垃圾处理 设备 LJCL
儿童游乐 设施 ETYL
桌椅ZY
垃圾桶 LJT
D 雨污水井
街
盖
消防部门指 定（实样） 项目部提供 电力部门指 定（实样） 项目部提供 自来水部门 指定（目 录）项目部 提供 工程管理部
（目录）
工程管理部 （目录） 工程管理部 （目录及图 纸）
工程管理部 （目录）
停车场管 理系统 TCC
防水卷材 FSJC
F 防水涂料 甲
项目部（图 纸及照片）
工程管理部 （图纸及目 录）
工程管理部 （实样及图 纸）
工程管理部 （目录及照 片）
工程管理部 （目录及实 样）
工程管理部 （目录及实 样）
工程管理部 （目录及实 样）
工程管理部 （目录及实 样）
工程管理部 （目录及实 样）
4.合同、设计规定报审的材料/设备送审流程
注： 承建商填报工程材料/设备报审表 设计单位审核 监理单位审核 甲方工程代表（专业工程师）审核 甲方工程部经理审批 甲方总工办审核 1.承建商主要材料设备必须使用前7天提出申请，材料设备送审表应有 使用部位、是否合同内规定或推荐厂家等说明，并附上产品介绍、质量 检验报告、合格证、生产许可证、电工许可证等，并送交样板； 2.对于大宗材料确认，总包应根据工程进度计划，编制材料/设备准备计 划，并在月例会上提出将需要用到的材料/设备，由甲方掌握材料的审 批时间。
核 生产许可证： 无； 有，请提供复印件。
如为经
是否有准用证要求： 无； 有，请提供证明文件
销商请
内 是否有备案要求： 无； 有，请提供证明文件
提供生
质量/环境/职业安全卫生管理体系认证证书以及产品认证 产厂家
证书：
的相关
容 无； 有，请提供复印件。
资料
新技术、新产品的生产许可证： 无； 有，请提供复印 件；
样） 项目部（实
样） 项目部（实
样）
项目部（实 样）
项目部（实 样）
项目部（实 样）
项目部（实 样）
项目部（实 样）
10.工程材料/构配件/设备报审表
编号： 工程名称
承建商
建设单位
监理单位
致：
我方于
年
月 日进场的工程材料/构配件/设
备数量如下（详见附件）。拟用于下述部位：
将质量证明文件及进场见证取样检验结果报上，请予以审核。
开户帐号 申请金额
监理
审查意 见 专业监理工程师:
总监理工程师:
工程部 审查意
见
工程代表（专业工程师）: 理:
工程管理部经
分管副 总审 查意见
财务部 审核意
见
执行总 经理审 批意见
总经理 审批意
见
备注
15.样品/样本报批表
序
报批 样品
规格
数
供应商
供 货
号
或样 本名
型号
量
名称
时 间
称
附表二
质量 要求
总编号： 工程名称 建设单位
承建商 监理单位
致：
总包单位意见：
分编号：
承包单位：(章) 期：
项目经理/日
承包单位：(章) 项目经理/日期：
监理单位意见： 经我司审核，现针对上述品牌提出如下意见，或需 □工程 □设计
给出进一步咨询意见。
我司具体意见如下：
期：
监理工程师/日期：
建设方意见：
总监理工程师/日
材料设备部 监理部审核后报工程部 施工单位拟订材料设备采购计划报监理部
8.材料样品仓库管理流程
验收 平行检验 复试（送检）
审核 动态监督
9.材料分类表
材
料 大
材料细类
厂家 品牌
类
墙地砖 QDZ
木地板 MDB
使用 的项 目及 位置
规格
编号
负责提供样 品的部门
工程管理部 （实样）
工程管理部 （实样）
石材SC
5.材料/设备进场签认流程
承建商填写工程材料/设备报审单 监理单位审核、签认材料/设备质量和数量 甲方工程代表（专业工程师）签认
注：1.材料/设备经甲方工程代表（专业工程师）签认后方能入场，承建 商应于进场前48小书面通知监理单位和甲方工程代表（专业工程师）；
2.合同、设计规定看样定货的材料/设备应先办理送审，设计和甲方项 目经理签认后方可办理其进场手续；
给出进一步咨询意见。
我司具体意见如下：
期：
监理工程师/日期：
建设方意见：
总监理工程师/日
工程代表（专业工程师）/日期： 日期：
工程管理部经理/
注：施工方必须提前15日申报,业主、监理在收到函件后7日内给出有效 答复。
13.工程（材料/设备）预付款/进度款支付审批表
工程名称 合同号 开户银行
申请 单位 合同 金额
不合格材料严禁使用 结束
按进度提出材料进场计划
7.材料设备采购流程
工程部发至监理部及施工单位 材料设备部直接下发至工程部及相关部门
总Hale Waihona Puke 理审批，转材料设备部 预算部、分管领导审核、定价 招标小组按公司要求确定供应商及价格 材料设备部确认后报招标小组 工程部经理在监理部报送的采购单、签价单上审核会签，上报
附件：1. 数量清单 2. 数量证明文件 3. 自检结果
□ 合同内规定或推荐厂家产品 □ 合同无规定厂家产品 □ 不是合同内规定或推荐厂家产品
项目经理/日期
承建商/日期
监理审核意见：
经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规 范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟订部位。
师/日期 日期
专业监理工程 总监理工程师/
监理单位（章）
建设单位审核意见：
工程代表（专业工程师）/日期： 理/日期
工程管理部经
注：1.合同或图纸中规定由设计单位、建设单位看样的工程材料/构配 件/设备，第一次进场必须由设计人、建设单位项目经理看样审批; 2.本表一式三份，建设、监理、承包商各一份。
11.工程材料/设备品牌报审表
工程管理部 （目录）
工程管理部 （目录）
工程管理部 （非标产品 实样） 工程管理部
（实样）
工程管理部 （目录）
道 YWSJG
家 俱
树穴盖板 SXGB
自行车停 放设施
ZXC
种植围护 ZZWH
雕塑DS
门禁系统
一卡通管 理系统 YKT
E 可视对讲 智 系统 能 KSDJ 设 闭路监控 备 系统
BLJK
居家安防 系统 JJAF
环保要求/标准∶ 无； 有，请提供相关文件 职业安全健康要求/标准： 无； 有，请提供相关文件
简述售后服务内容：
是否能参加供应商的选 择：
审 批
签名∶
日期∶
17.供应商考察报告
供 应 商名称 采购物资名称 规格 型号 考察内容：
考察记录：
附表四
考察人：
18.紧急放行物资记录表
序号：
日期：
工程名称
帐号
申请理由
监理 审查意见
专业监理工程师: 理工程师:
程部 审查意见
分管副总 审查意见 财务部 审查意见 执行总经理审批意见 总经理 审批意见
工工
甲方代表（专业工程师）: 工程管理部经理:
备注
14.工程(材料、设备)结算款支付审批表
工程名 称
合同金 额
结算金 额
申请理 由
申请单 位
开户行
已付金 额
物资使用部位
名称
紧急放行 物资
规格型号 质量 计量单位
数量
申请紧急放行原因：
月日 批准意见：
月日 放行记录：
发料人：
申请编号
申请人：
批准人：
领料人： 年 月日
注：本记录一式四份，申请人、批准人、公司技术部门、发料人各执一 份。
材料管理流程与表格工具
1．材料部品选型定样程序 2.交付标准材料定板定样详细流程 3.新材料推广应用管理工作流程 4.合同、设计规定报审的材料/设备送审流程 5.材料/设备进场签认流程 6.材料检验管理流程 7.材料设备采购流程 8.材料样品仓库管理流程 9.材料分类表 10.工程材料/构配件/设备报审表 11.工程材料/设备品牌报审表 12.工程材料/设备品牌报审表 13.工程（材料/设备）预付款/进度款支付审批表 14.工程(材料、设备)结算款支付审批表 15.样品/样本报批表 16.供应商资格预审表 17.供应商考察报告 18.紧急放行物资记录表
门M
窗C
A
装 玻璃制品
饰
BL
材 塑料制品
料
SL
吊顶材料 DD
油漆材料 YQ
金属材料 JS
五金配件 WJ
厨卫设备 CW
高低压设 备GDY
电线电缆 线槽 DXDL
B 开关插座 水 KGCZ 电 材 灯具DJ 料 及
工程管理部 （实样）
工程管理部 （实样）
工程管理部 （实样）
工程管理部 （实样）
工程管理部 （实样）
1．材料部品选型定样程序
（将表中标题去掉）
2.交付标准材料定板定样详细流程
（将表中标题去掉）
3.新材料推广应用管理工作流程
①专业工程师负责跟踪调查相关材料在建筑市场的发展动态，如有合适 的新材料，专 业工程师对其性能、质量标准、评审机构、获奖情况、 工程实例进行了解，并向部 门经理提交新材料推荐应用报告。 ②门经理认为该新材料可行，组织进行以下工作： ◆厂商的资质、资金、生产规模、市场信誉度、市场占有率进行考核。 ◆如有条件，可进行实例考察，听取其它房产商对此新材料应用的反 映。 ◆邀请相关专家，举行新材料应用专家咨询会。 ③预算部结合原先材料作出新材料应用成本分析报告。 ④分管副总召集工程部、预算部相关人员召开新材料应用讨论会，作出 以下决定： ◆不采用。 ◆小范围试用。 ◆全面推广应用。 ⑤新材料应用被采纳，专业工程师需做以下工作： ◆向设计部门推荐使用。 ◆在与厂商签定合同中，对新材料的售后服务进行严格约束。 ◆对新材料应用过程进行重点控制。 ◆对新材料应用效果进行跟踪调查。 ⑥如需要，预算部对新材料应用成本分析进行调整。 ⑦专业工程师负责对新材料应用情况进行汇总，作为今后应用的依据。 ⑧如新材料应用成功，对相关人员进行奖励，并作为工作成绩计入年度 工作考核。
编制人： 年月日
审批人：
16.供应商资格预审表
供应商名 称
产品类型 地址 联系人 Internet网
址 E-mail
附表三
编号
法人代表 邮政编码 联系电话
传真
成立日期 请提供营业执照和资质证 书的复印件
请提供产品质量证明文件 (如检测报告等) 请提供质量标准/规范的复印件或说明其标准的名称 样品： 无； 有。 样本： 无； 有。 审
工程管理部 （目录及实 样）
项目部（实 样）
项目部（目
指 FSTL
乙 供 材
给水管材 GSGC
料 排水管材
PSGC
阀门FM
粘土标准 砖NTBZZ
粘土多孔 砖NTDKZ
加气混凝
土砌块
G JQQK
乙 供 材
防水油膏 FSYG
料 地漏DL
穿线用硬 塑料管 SLG
导线DX
录） 项目部（实
样） 项目部（实
样） 项目部（实
工程代表（专业工程师）/日期： 日期：
工程管理部经理/
注：施工方必须提前15日申报,业主、监理在收到函件后7日内给出有效 答复。
12.工程材料/设备品牌报审表
总编号： 工程名称 建设单位
致：
承建商 监理单位
总包单位意见：
分编号：
承包单位：(章) 期：
项目经理/日
承包单位：(章) 项目经理/日期：
监理单位意见： 经我司审核，现针对上述品牌提出如下意见，或需 □工程 □设计
工程管理部 （实样）
工程管理部 （目录）
工程管理部 （实样）
工程管理部 （实样）
工程管理部 （实样）
电力部门指 定（产品目 录）项目部 提供
电力部门指 定（实样） 项目部提供
工程管理部 （实样）
工程管理部 （目录及实 样）
设 消防器材
备
XF
住户配电 箱PDX
供水设备 GS
电梯DT
通风空调
C
KT
常
用 游泳设施
3.监理单位、甲方工程代表（专业工程师）应先检查材料/设备数量、 质量检验报告、合格证、生产许可证、电工证等是否符合要求，有见证 取样检验要求的材料待见证取样检验合格后方可签认同意使用。
6.材料检验管理流程
相关部门 相关领导
分（子）公司工程部
开始 合格材料同意在工程中使用
建立合格供方名册 监理单位对进场材料检查 施工单位对进场材料进行报验 监理单位进行质保资料查验 工程部对进场材料进行抽查