采购及外包管理程序
外包采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范外包采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，保障公司业务发展，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有外包采购活动，包括但不限于服务外包、工程外包、物资采购等。
第三条外包采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家法律法规和公司相关规定。
第四条公司设立外包采购管理部门，负责外包采购的统筹规划、组织实施和监督管理。
第二章采购范围和分类第五条外包采购范围包括但不限于以下领域：（一）信息技术外包；（二）人力资源外包；（三）财务外包；（四）物业管理外包；（五）市场推广外包；（六）生产加工外包；（七）其他与公司业务相关的外包服务。
第六条外包采购分类：（一）一般外包采购：指单次采购金额低于一定标准的外包服务；（二）重大外包采购：指单次采购金额达到或超过一定标准的重大外包服务。
第三章采购程序第七条采购申请（一）各部门根据业务需求，填写《外包采购申请表》，提交至外包采购管理部门；（二）外包采购管理部门对申请表进行初步审核，确认采购需求。
第八条采购方式（一）一般外包采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行；（二）重大外包采购采用公开招标或邀请招标方式。
第九条采购流程（一）发布采购公告：外包采购管理部门根据采购方式，在指定媒体发布采购公告；（二）投标报名：有意向的供应商根据公告要求进行投标报名；（三）资格预审：外包采购管理部门对投标供应商进行资格预审；（四）开标：按照公告规定的时间和地点，进行公开开标；（五）评标：评标委员会对投标文件进行评审，确定中标供应商；（六）签订合同：中标供应商与公司签订外包采购合同；（七）履约验收：外包采购管理部门对供应商履约情况进行验收；（八）支付款项：根据合同约定，公司支付款项。
第十条采购监督（一）外包采购管理部门对采购活动进行全程监督；（二）审计部门对采购活动进行审计；（三）纪检监察部门对采购活动进行监督检查。
第四章采购合同管理第十一条合同签订（一）中标供应商与公司签订外包采购合同；（二）合同内容包括但不限于服务内容、服务标准、服务期限、费用支付方式、违约责任等。
外包服务管理采购制度范本
外包服务管理采购制度范本一、总则1.1 本制度旨在规范我单位的外包服务管理采购活动，确保采购过程的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，保障采购质量，促进我单位业务发展。
1.2 本制度适用于我单位对外包服务管理采购活动的组织、实施和管理。
1.3 我单位采购活动应遵循国家法律法规、政策规定和行业标准，充分发挥市场机制作用，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
二、采购组织2.1 我单位设立采购管理部门，负责外包服务管理采购活动的组织、实施和管理。
2.2 采购管理部门负责制定采购计划、采购文件、评审标准等，组织采购公告、投标、评审、谈判等环节，监督采购过程，处理采购争议，签订采购合同等。
2.3 采购管理部门应根据采购项目的特点和需求，确定采购方式（如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等），并按照相应的方式组织采购活动。
三、采购程序3.1 采购前期准备（1）明确采购需求，制定采购计划；（2）根据采购计划，编制采购文件，明确采购项目的范围、标的、数量、质量、期限等要求；（3）发布采购公告，邀请符合条件的供应商参与投标；（4）对投标供应商进行资格审核，确保其具备相应的资质和能力。
3.2 采购评审环节（1）组建评审委员会，负责评审工作；（2）评审委员会根据采购文件和评审标准，对投标文件进行评审；（3）评审委员会提出评审报告，推荐中标候选人；（4）采购管理部门根据评审报告，确定中标供应商。
3.3 采购谈判与合同签订（1）采购管理部门与中标供应商进行谈判，确定合同条款；（2）签订采购合同，明确双方的权利和义务；（3）采购管理部门对合同履行情况进行监督和管理。
四、采购管理4.1 供应商管理（1）建立供应商信息库，对供应商进行分类管理；（2）对供应商进行评价和考核，动态调整供应商名单；（3）与优秀供应商建立长期合作关系，提高采购质量。
4.2 采购文件管理（1）采购文件应真实、完整、准确地反映采购项目的需求和要求；（2）采购文件应按照国家和行业标准进行编制和保存；（3）采购文件的修改和变更应按照相关规定进行。
服务外包项目采购管理办法
服务外包项目采购管理办法引言服务外包项目采购管理是指在企业外包其业务需求的过程中，对服务供应商进行选择、合同管理、执行和绩效评估等活动的一套操作方法。
本文档旨在介绍和规范服务外包项目采购管理的流程和要点。
一、采购需求确定1.确定外包目的：企业需要明确为什么选择外包以及外包的目标。
这可以包括降低成本、提高效率、提供专业技能等方面的考虑。
2.确定业务需求：企业需要明确需要外包的具体业务范围和要求。
这可以通过与业务负责人和相关部门沟通，了解他们的需求和期望来完成。
3.制定采购计划：根据业务需求，制定服务外包项目的采购计划，包括采购时间、采购方式、采购预算等。
二、供应商选择1.制定评估标准：制定评估各供应商的标准和权重，可以考虑供应商的经验、技能、价格、信誉度等因素。
2.发布招标公告：根据采购计划，发布招标公告，向供应商发布项目需求，并要求供应商根据要求提交服务方案和报价。
3.评估供应商：根据招标文件和收到的供应商方案，对供应商进行评估，综合考虑各种因素，选择最合适的供应商。
4.商务谈判：与选定的供应商进行商务谈判，明确项目细节和合同条款，确保双方达成一致。
三、合同管理1.确定合同条款：根据商务谈判的结果，确定合同的条款和条件，包括服务范围、服务期限、报酬和支付方式等。
2.签订合同：双方确认合同内容后，签订正式的服务合同，并保存好合同文件。
3.履行合同：合同签订后，企业需要与供应商保持密切的合作，监督和控制外包服务的质量和进度。
四、执行和绩效评估1.项目执行：根据合同要求，供应商开始执行项目，同时，企业需要与供应商保持沟通，及时解决出现的问题。
2.绩效评估：在项目执行过程中，企业需要对供应商的绩效进行定期评估和监控，以确保供应商按时交付高质量的服务。
3.绩效奖惩：根据绩效评估结果，对供应商进行奖惩措施，奖励优秀绩效，惩罚差劣绩效，以激励供应商提供更好的服务。
五、风险管理1.风险识别：企业需要及时识别和评估与服务外包项目相关的风险，如供应商无法履行合同、服务质量不达标等。
ISO9001-2015采购与外包过程控制程序A0
采购与外包过程控制程序（ISO9001：2015）1、目的为建立采购与外包作业程序, 规范供应商管理流程及要求，明确请购、订购、收货、验收等作业规定, 确保所有采购物品的质量、交期、价格、数量、规格等皆能符合公司的要求，并对供应商进行监督管理。
2、范围适用于本公司生产物料、生产性耗材、设备与工具的采购管制，外包过程的控制，及生产加工所用物料的供应商开发、监督管理。
3、定义3.1供应商分类原则3.1.1根据供应商所供物料的重要程度分为A、B、C三类。
关键件供应商：A类；指所供物料关系人身安全并直接影响产品主要性能的供方。
重要件供应商：B类；指所供物料直接影响产品主要性能的供方。
其他件供应商：C类；指所供物料不直接影响产品主要性能的供方。
3.1.2根据供应商类别分为生产商、代理商/贸易商，经销商。
3.1.3根据风险评估结果，将供应商分为高风险、中风险、低风险供应商。
3.1.4根据年度评价结果，将供应商分为Ⅰ级优秀，Ⅱ级良好，Ⅲ级一般，Ⅳ级不及格。
3.2供应商评审小组成员：采购部、技术部、品质部，由品质主管任评审小组组长。
4、权责4.1 主责部门采购部（以下简称“采购”）：依据采购申请单负责采购生产物料、生产性耗材、设备工具。
负责开发新供应商，进行供应商评估作业，并按要求执行采购活动、供应商考评。
4.2 关联部门供应部-PMC（以下简称“PMC”）：依物控所提供之物料需求计划，确认库存现况，提出BOM材料之请购，并且负责管控物料供货商之进料排程。
品质部：负责配合采购完成供应商导入及监督管理，参与合格供应商名录的建立和维护。
技术部：负责供应商样品承认并参与供应商评估作业。
供应商评审小组：负责供应商的资格评审。
5、内容5.1选择合格供货商。
5.1.1新供应商导入（流程见：附件一）5.1.1.1 新增供应商应根据公司产能、品质、成本、制程等需求进行寻找及选择。
5.1.1.2 所有单位均可以提出新增供应商需求，需求单位提出《新增供应商需求申请表》。
采购部采购流程及管理办法
采购部采购流程及管理办法
一、前言
在企业管理中，采购部门的重要性不言而喻。
采购部门的工作不仅涉及企业的成本控制，还直接影响到企业的生产运作和竞争力。
因此，建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。
二、采购流程
1. 采购需求确认
在采购流程开始之前，首先要进行采购需求确认。
采购部门需要与相关部门沟通，了解具体的采购需求，包括数量、品质、交付时间等信息。
2. 确定供应商
根据采购需求，采购部门需要寻找合适的供应商。
这一步需要对潜在供应商进行评估，包括供应商的信誉、价格、质量以及交货能力等方面。
3. 编制采购计划
在确定了供应商之后，采购部门需要制定采购计划。
这包括制定采购目标、采购数量、采购预算等内容。
4. 发布采购订单
一旦采购计划确定，采购部门需要向供应商发送采购订单。
采购订单中包括产品信息、交付时间、价格等具体条款。
三、管理办法
1. 供应商管理
采购部门需要建立供应商数据库，定期评估供应商的绩效，并与供应商保持良好的沟通关系，确保采购的顺利进行。
2. 成本控制
采购部门需要在采购过程中严格控制成本，根据不同的采购项目制定合理的采购预算，并密切监控采购支出，确保在预算范围内完成采购。
3. 采购风险管理
采购部门需要识别并管理采购过程中的风险，建立并实施相应的风险管理措施，保障采购工作的顺利进行。
四、总结
建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。
采购部门在执行
采购工作时应严格遵循相关流程和规定，确保采购工作的高效、顺利进行，为企业的发展贡献力量。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程（精选10篇）公司采购管理制度及流程 什么是管理制度？ 企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营⽬的和观念，公司⽬标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇） 在充满活⼒，⽇益开放的今天，制度起到的作⽤越来越⼤，好的制度可使各项⼯作按计划按要求达到预计⽬标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是⼩编精⼼整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
公司采购管理制度及流程1 ⼀、⽬的 为加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建⽴合格供应商⽹络，适时采购物美价廉的物资，以满⾜公司正常的运营，特制订本制度。
⼆、适⽤范围 适⽤于公司各类⽣产物资(设备)或⼤宗的采购。
三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算⾦额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下; (1)采购⾦额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
(5)采购⾦额在元以上，财务经理附核。
3、验收⼊库审批权限 1、⼊库⾦额在元以内的单据由部门经理审批。
2、⼊库⾦额在元⾄元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、⼊库⾦额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领⽤发货审批权限 1、出库⾦额在元以内的单据，由储运部经理及领⽤部门经理共同审批。
外包采购流程
外包采购流程外包采购是指企业将一部分非核心业务或服务委托给外部供应商来完成，以降低成本、提高效率和专注核心业务。
外包采购流程是企业进行外包业务时必须要遵循的一系列步骤，下面将详细介绍外包采购的流程及相关注意事项。
第一步，需求分析。
企业在进行外包采购前，首先需要进行需求分析。
这包括确定外包的具体内容、目标和要求，以及对外包供应商的需求和期望。
需求分析阶段需要与相关部门进行充分沟通，明确外包的目的和预期效果，为后续的供应商选择和合作奠定基础。
第二步，供应商选择。
在确定外包需求后，企业需要进行供应商选择的工作。
这包括寻找潜在的外包供应商、对供应商进行评估和筛选，并最终确定合作的外包供应商。
在选择供应商时，企业需要考虑供应商的资质、信誉、服务能力、成本等因素，以确保选择到符合企业需求的合作伙伴。
第三步，合同签订。
一旦确定了合作的外包供应商，企业需要与供应商进行合同签订。
合同是双方权利和义务的约束，需要明确外包的具体内容、服务标准、交付周期、价格、保密条款等内容。
合同签订是外包采购流程中至关重要的一环，需要在法律和商业层面都做到完善和可执行。
第四步，业务交接。
在签订合同后，企业需要与外包供应商进行业务交接。
这包括向外包供应商提供相关的业务资料、流程文件、技术支持等，确保外包供应商能够顺利地接手并开展业务。
同时，企业也需要与相关部门进行充分的沟通，确保业务交接的顺利进行。
第五步，业务管理。
外包业务开展后，企业需要进行业务管理和监督。
这包括与外包供应商保持密切的沟通和协调，及时解决业务中出现的问题和风险，确保外包业务能够按时、按质地完成。
同时，企业也需要对外包业务进行绩效评估，及时调整和优化外包流程，以达到最佳的效果。
第六步，合作终止。
在外包合作期满或出现其他特殊情况时，外包合作可能会终止。
在终止合作时，企业需要与外包供应商进行充分的沟通和协商，遵循合同规定进行合作终止的程序，确保双方权益不受损失。
同时，企业也需要对外包业务进行交接和总结，为后续的业务提供经验和教训。
外包工程管理规定(三篇)
外包工程管理规定第一章总则第一条为规范外包工程的管理行为，保障各方合法权益，根据相关法律法规制定本规定。
第二条外包工程管理适用范围：本规定适用于涉及外包工程的各类组织、企事业单位，以及与之相关的各方参与者。
第三条外包工程管理原则：公平、公正、公开、诚信、风险可控。
第四条外包工程管理的目标：实现外包工程的顺利进行，保证工程质量，维护各方合法权益，促进外包工程管理水平的提升。
第五条外包工程管理的核心内容：外包工程招标、合同签订、工程实施、工程验收、结算支付。
第二章外包工程招标第六条外包工程招标的程序：招标方式由招标人确定。
应当采用公开、公正、公平的方式进行，确保投标人的平等竞争。
第七条外包工程招标的文件：招标文件应当包括招标公告、招标说明、工程技术文件、报价文件等内容。
第八条外包工程招标的要求：招标文件应当明确工程性质、工程范围、工程时间、工程质量要求等内容，确保投标人明确了解招标工程的情况。
第九条外包工程招标的评标：评标应当根据招标文件的要求进行，评标委员会应当公正、公平、透明地进行评标工作。
第十条外包工程招标的结果：招标人应当在招标文件规定的时间内公布中标结果，并及时通知投标人。
第三章外包工程合同签订第十一条外包工程合同的内容：外包工程合同应当包括工程范围、工程期限、工程价格、工程质量要求等条款。
第十二条外包工程合同的签订：外包工程合同的签订应当符合法律法规的规定，各方应当在自愿、平等、公平的基础上进行协商。
第十三条外包工程合同的履行：各方应当按照合同约定的内容和期限履行合同义务，确保外包工程按时、按质完成。
第十四条外包工程合同的变更：变更合同应当经过双方协商一致，并按照法律法规的规定进行办理。
第十五条外包工程合同的解除：合同解除应当经过双方协商一致，并按照法律法规的规定进行办理。
第四章外包工程实施第十六条外包工程实施的组织：外包工程实施应当由具备相应资质的单位或个人承担，并按照相关规定进行组织。
外包采购管理制度
外包采购管理制度第一条为了规范和加强外包采购管理工作，提高外包采购管理的效率和质量，促进外包采购的公平竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位在进行外包采购活动中的所有人员。
第三条外包采购应符合合同管理、监督和验收的要求，遵循公平、公正、公开、诚信的原则，真实记录采购过程。
第四条本单位对外包采购的需求应当进行认真、科学的论证，明确需求的合理性和紧迫性。
第二章外包采购的需求确定和项目立项第五条外包采购需求应经相关部门审批，并出具《外包采购需求确认书》，明确外包采购项目的名称、目的、需求描述、预算、采购方式等信息。
第六条外包采购项目需求确定后，应当编制项目立项报告，经上级主管部门审核同意后，方可进入下一步工作。
第七条项目立项报告至少包括以下内容：1.项目名称、目的、范围和市场背景等基本信息；2.项目实施的必要性和合理性论证；3.项目实施的政策、法规、标准依据；4.项目的组织架构、责任人员、工作流程等详细安排；5.项目的预算、资金来源和使用计划；6.项目的风险评估和风险控制措施；7.项目实施后的效果评估和监督管理机制。
第八条外包采购项目需求确定和项目立项应当有足够的准确详实的证据和依据。
第九条对于涉及国家秘密或商业秘密的外包采购项目需严格保密，不得泄露相关信息。
第十条外包采购项目需求变更应当遵循规章制度，并经过程序审批。
第三章供应商筛选和评价第十一条外包采购项目应当根据需要选择符合条件的供应商，确保供应商具备资质、技术、质量、信誉等方面的能力。
第十二条供应商筛选和评价应当遵循公平、公正、公开、诚信的原则，不得违反相关法律法规。
第十三条供应商的选择应当依据以下原则：1.供应商的资质和信誉；2.供应商的技术和能力；3.供应商的价格和服务；4.供应商的交货期和售后保障。
第十四条供应商的评价应当充分考虑供应商的实际执行情况和服务质量，形成供应商档案并动态管理。
工程项目物资采购管理制度及流程
工程项目物资采购管理制度及流程一、总则为加强工程项目物资采购管理，规范采购流程，提高采购效率，保证项目物资的品质和成本控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的物资采购管理工作。
三、采购原则1. 公开、公平、透明的原则：所有采购活动必须遵守公开、公平、透明的原则，不得有违法违规的行为。
2. 经济合理的原则：采购必须经济合理，保证物资品质，同时尽可能降低采购成本。
3. 优先选择供应商的原则：优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商，确保物资的品质和供货及时。
四、采购管理流程1. 需求确定：项目部门根据工程项目的需求确定物资采购需求，详细列出物资名称、型号、数量和质量要求，编制采购申请书，并报送采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选，选择具有资质和实力的供应商，组织进行询价或招标。
3. 报价比对：采购部门收到供应商的报价后，进行比对和评审，选择最优惠的供应商。
4. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、货款支付方式、交货期限等条款。
5. 物资采购：供应商按合同的约定进行物资供货，采购部门对物资的数量和质量进行验收。
6. 结算付款：采购部门按照合同的约定进行结算付款，确保供应商按时收到货款。
7. 物资管理：项目部门对采购的物资进行登记、存储和管理，确保物资的安全和完整。
8. 监督检查：采购部门对供应商的履约情况进行监督检查，确保供应商按合同约定履行义务。
9. 结案归档：采购部门对采购流程进行总结和归档，定期进行审核和评估，不断完善采购管理工作。
五、监督检查1. 采购部门负责对采购活动进行监督检查，及时发现和解决问题。
2. 内部审计部门对采购管理工作定期进行审计，发现问题及时纠正。
3. 公司领导对采购管理工作进行督导和考核，对工作效果进行评价和反馈。
六、制度执行1. 公司全体员工必须遵守本制度，不得有违规行为。
2. 采购部门负责本制度的执行和监督检查工作，确保制度的有效实施。
采购及外包过程控制程序
采购及外包过程控制程序1目的对采购及外包过程进行控制，保证所采购及外包加工的产品满足生产及交付的需要。
2范围适用于本公司生产主物料/辅助材料的采购、产品的托外加工过程的控制及运输服务采购。
3权责4 定义生产材料：由顾客给定一个生产件编号，且直接装运给顾客的材料。
特准采购：①由于供应商为数极少或在较偏远的地区，无法对供应商进行评估，而又必须向供应商进行采购的。
②本公司所要采购的物料较急或单个的外协件。
5作业内容：5.1采购物料及加工服务的分类A类：直接形成产品的原料及配件，如：铁料、粉体、塑胶配件、铆钉等；B类：对产品质量影响较大的包装材料，如：彩盒、纸卡、真空罩等；C类：所有的产品外包加工，如：电镀、电著加工等；D类：其他对产品的最终质量影响不大的辅料及非生产材料，如包装袋、胶贴、化学药水等。
5.2采购/外包的申请5.2.1生管课生管员根据“受订单”（见附件一）展开生产需求分析，并核对物料库存后，对需外购的物料以及按计划性采购的物料编制“生产物料需求计划表”（见附件二），对于需托外加工的产品编制“制令单”（见附件三）经部门主管审核后发给采购课实施。
5.2.2生管主管负责对“生产物料需求计划表”、“制令单”进行审核，如需修改，则退回申请人重新编制。
5.2.3如涉及新物料种类的采购，由开发课进行物料编码。
5.3供应商的选择5.3.1采购课应对供应商进行选择、评估，在合格供应商中采购。
5.3.2有关供应商的选择参见《供应商选择与管理程序》。
5.3.3如客户有要求采用其供应商名单时，则应从该名单的供应商采购有关材料、产品或服务，其它供应商只有经客户批准并列入名单后方可选用。
5.3.4采用客户指定的供应商不能免除本公司确保供应商的产品、材料和服务质量的责任。
5.3.5特准采购，需经总经理批准，并在“采购单”或“托工单”上加盖“特准采购”印章标识。
5.4物料价格选择5.4.1采购员在采购物料时应货比三家，选择质优价廉的供应商采购。
单位外包服务管理制度
第一章总则第一条为规范单位外包服务的管理，提高工作效率，确保服务质量，保障单位利益，根据国家相关法律法规和单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位所有外包服务的采购、实施、监督和评估等工作。
第三条外包服务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家法律法规，遵循市场规则，确保外包服务合法合规。
2. 效率优先原则：以提高工作效率为目标，优化服务流程，降低成本。
3. 质量控制原则：确保外包服务质量，满足单位业务需求。
4. 保密安全原则：加强信息保密，确保数据安全。
第二章外包服务分类第四条外包服务分为以下类别：1. 业务外包：包括软件开发、系统维护、数据处理等。
2. 人力资源外包：包括招聘、培训、薪酬福利管理等。
3. 采购外包：包括物资采购、物流配送等。
4. 其他外包：包括市场推广、咨询顾问等。
第三章外包服务采购第五条外包服务采购应遵循公开、公平、公正的原则，通过以下程序进行：第六条需求分析1. 各部门根据业务需求，提出外包服务申请，包括服务内容、数量、预算等。
2. 采购部门对各部门申请进行汇总，形成年度或阶段性外包服务采购计划。
第七条招标投标1. 采购部门根据采购计划，组织招标投标活动。
2. 招标文件应明确外包服务的具体要求、评标标准、合同条款等。
3. 投标人应具备相应的资质和业绩，提供相关证明材料。
第八条评标定标1. 评标委员会对投标文件进行评审，根据评标标准确定中标候选人。
2. 采购部门与中标候选人进行谈判，签订外包服务合同。
第四章外包服务实施第九条合同管理1. 采购部门与中标候选人签订外包服务合同，明确双方权利义务。
2. 合同内容应包括服务内容、服务期限、服务质量标准、费用支付方式等。
第十条质量控制1. 外包服务实施过程中，采购部门应定期对服务质量进行检查。
2. 发现质量问题，应及时与外包服务提供商沟通，要求其整改。
第十一条监督管理1. 采购部门对外包服务实施情况进行监督，确保服务质量和进度。
采购及外包控制程序
采购及外包控制程序一、背景和简介采购和外包是企业中非常常见的业务活动，对于企业来说，如何控制采购和外包过程，达到提高效率降低成本的目标至关重要。
因此，开发一套采购及外包控制程序可以帮助企业更好地完成采购和外包任务，实现良好的经济效益。
二、主要功能1.采购订单管理•新建、编辑、删除采购订单•查看已存在采购订单详情•采购订单审核流程管理2.采购合同管理•新建、编辑、删除采购合同•查看已存在采购合同详情3.供应商管理•新建、编辑、删除供应商信息•查看已存在供应商信息详情4.采购计划管理•新建、编辑、删除采购计划•查看已存在采购计划详情5.外包订单管理•新建、编辑、删除外包订单•查看已存在外包订单详情•外包订单审核流程管理6.外包合同管理•新建、编辑、删除外包合同•查看已存在外包合同详情7.外包商管理•新建、编辑、删除外包商信息•查看已存在外包商信息详情三、具体流程1. 采购订单管理大致流程：新建采购订单→ 经理审批→ 采购员采购→ 收货→ 财务付款1.1 新建采购订单 - 采购员填写采购订单基本信息（采购名称、采购类型、供应商信息、采购数量、预算金额、审核人员等） - 采购订单进入“待审核”状态1.2 经理审批 - 采购订单进入审批流程，经理审核采购订单，包括核对采购订单基本信息以及预算金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则采购订单进入“待采购”状态 - 如果经理审核不通过，则采购订单被驳回，需要采购员修改后重新提交1.3 采购员采购 - 采购员根据采购订单中的信息进行采购- 采购完成后，更新采购订单的状态为“待收货”1.4 收货 - 采购员通知仓库收货人员进行收货操作 - 收货人员进行收货操作，检查收到的物品是否与采购订单相符 - 如果收货正常，则更新采购订单状态为“待付款”1.5 财务付款 - 财务审核采购订单付款信息 - 如果核对无误，则进行付款操作2. 采购合同管理大致流程：新建采购合同→ 经理审批→ 签订合同2.1 新建采购合同 - 采购员填写采购合同基本信息（采购名称、采购类型、供应商信息、采购数量、采购金额、签约日期、审核人员等） - 采购合同进入“待审核”状态2.2 经理审批 - 采购合同进入审批流程，经理审核采购合同，包括核对采购合同基本信息以及合同金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则采购合同进入“待签约”状态 - 如果经理审核不通过，则采购合同被驳回，需要采购员修改后重新提交2.3 签订合同 - 采购员与供应商协商确定采购合同详情并双方签字确认3. 供应商管理大致流程：新建供应商→ 编辑供应商→ 删除供应商3.1 新建供应商 - 采购员填写供应商基本信息（供应商名称、联系人、联系方式、地址等） - 新建的供应商信息状态为“正常”3.2 编辑供应商 - 采购员可对已存在的供应商信息进行编辑操作3.3 删除供应商 - 采购员根据实际需求对供应商信息进行删除操作，删除后的供应商信息状态为“删除”4. 采购计划管理大致流程：新建采购计划→经理审批→ 计划执行4.1 新建采购计划 - 采购员填写采购计划基本信息（采购名称、采购类型、采购数量、采购金额、审核人员等） - 采购计划进入“待审核”状态4.2 经理审批 - 采购计划进入审批流程，经理审核采购计划，包括核对采购计划基本信息以及预算金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则采购计划进入“待执行”状态 - 如果经理审核不通过，则采购计划被驳回，需要采购员修改后重新提交4.3 计划执行 - 采购员根据采购计划购买物料和服务5. 外包订单管理大致流程：新建外包订单→ 经理审批→ 外包商执行→ 收货→ 财务付款5.1 新建外包订单 - 采购员填写外包订单基本信息（外包名称、外包类型、外包商信息、外包金额、外包时间等） - 外包订单进入“待审核”状态5.2 经理审批 - 外包订单进入审批流程，经理审核外包订单，包括核对外包订单基本信息以及预算金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则外包订单进入“待执行”状态 - 如果经理审核不通过，则外包订单被驳回，需要采购员修改后重新提交5.3 外包商执行 - 外包商根据外包订单中的信息进行服务5.4 收货 - 采购员通知仓库收货人员进行收货操作 - 收货人员进行收货操作，检查收到的物品是否与外包订单相符 - 如果收货正常，则更新外包订单状态为“待付款”5.5 财务付款 - 财务审核外包订单付款信息 - 如果核对无误，则进行付款操作6. 外包合同管理大致流程：新建外包合同→ 经理审批→ 签订合同6.1 新建外包合同 - 采购员填写外包合同基本信息（外包名称、外包类型、外包商信息、外包金额、签约日期、审核人员等） - 外包合同进入“待审核”状态6.2 经理审批 - 外包合同进入审批流程，经理审核外包合同，包括核对外包合同基本信息以及合同金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则外包合同进入“待签约”状态 - 如果经理审核不通过，则外包合同被驳回，需要采购员修改后重新提交6.3 签订合同 - 采购员与外包商协商确定外包合同详情并双方签字确认7. 外包商管理大致流程：新建外包商→ 编辑外包商→ 删除外包商7.1 新建外包商 - 采购员填写外包商基本信息（外包商名称、联系人、联系方式、地址等） - 新建的外包商信息状态为“正常”7.2 编辑外包商 - 采购员可对已存在的外包商信息进行编辑操作7.3 删除外包商 - 采购员根据实际需求对外包商信息进行删除操作，删除后的外包商信息状态为“删除”四、总结采购和外包作为企业的核心业务，其管理需求直接影响企业的运营效率和经济效益。
采购(外包)控制程序
采购（外包）控制程序1 目的对采购（外包）过程及供方进行控制，确保所采购（外包）的产品符合规定要求。
2 范围适用于对生产所需的原材料、元器件、标准件的采购，外包、外协加工及提供服务的供方进行选择、评价和实施过程的控制。
3 职责3.1 供应部a) 负责按要求组织对供方进行选择和评价，编制《合格供方名录》，并组织对供方的供货绩效定期进行评价，建立供方档案；b) 负责制定采购（外包）计划，执行采购（外包）作业。
3.2 技术部负责确定采购物资技术标准及编制《采购物资分类明细表》。
3.3 质管部负责对采购（外包）物资的进货验证及对供方质量绩效的定期评价。
3.4 公司主管供应领导批准《供方评定记录表》。
3.5 总经理批准《月采购（外包）计划》。
4 程序4.1 采购（外包）过程4.1.1 采购（外包）产品的分类基于采购（外包）产品对产品实现的特殊性和重要性，考虑其技术难度、制造生产复杂程度及价值因素，将其分为I类采购（外包）产品和II类采购（外包）产品。
I类采购（外包）产品：是指技术标准要求高、生产加工工艺复杂、质量进度保证困难且价值较高的采购（外包）产品，即构成产品本身的主辅材料、外购件等物资。
Ⅱ类采购（外包）产品：是指具有一般物资特性且无特殊技术要求的采购（外包）产品，即为产品实现所需的辅助物资。
4.1.2 供方的选择和评价a）根据采购（外包）的要求，对供方提供采购（外包）产品的能力进行选择和评价供方，主要考虑以下方面的条件：——执有国家工商注册的营业执照，具有相应的经营范围；——具有稳定的质量保证能力，即有相当的设施或设备、技术能力、加工或经营能力、管理水平及检测手段；——具有良好的资信度并能提供优良的售后服务和该类产品的顾客满意程度；——产品质量、价格、交货情况、支持能力、相关经验和历史绩效及遵守法律法规的情况等；b）供应部门组织技术、生产、质管部门依据上述要求对初选的供方进行评价，填写“供方评定记录表”，依据评定结果编制“合格供方名录”；c）选择、评价供方时，应确保有效地识别并控制风险；d）对顾客要求控制的采购产品，应邀请顾客参加对供方的评价和选择；e）质管部门建立并保存采购（外包）产品入厂验收及使用过程中的质量记录；f）对合格的供方每年评价一次，填写“年度供方绩效评定表”，当供方提供采购（外包）产品的能力及质量发生变化时，可增加评价频次；根据评价结果，适时修订“合格供方名录”；g）供应部门保存评价结果及由评价产生的任何针对采购（外包）产品和供方的必要措施的记录，包括与供方沟通和供方的供货绩效的记录，建立合格供方绩效档案。
采购与外包过程控制程序
采购与外包过程控制程序1、目的为建立采购与外包作业程序, 规范供应商管理流程及要求，明确请购、订购、收货、验收等作业规定, 确保所有采购物品的质量、交期、价格、数量、规格等皆能符合公司的要求，并对供应商进行监督管理。
2、范围适用于本公司生产物料、生产性耗材、设备与工具的采购管制，外包过程的控制，及生产加工所用物料的供应商开发、监督管理。
3、定义3.1供应商分类原则3.1.1根据供应商所供物料的重要程度分为A、B、C三类。
关键件供应商：A类；指所供物料关系人身安全并直接影响产品主要性能的供方。
重要件供应商：B类；指所供物料直接影响产品主要性能的供方。
其他件供应商：C类；指所供物料不直接影响产品主要性能的供方。
3.1.2根据供应商类别分为生产商、代理商/贸易商，经销商。
3.1.3根据风险评估结果，将供应商分为高风险、中风险、低风险供应商。
3.1.4根据年度评价结果，将供应商分为Ⅰ级优秀，Ⅱ级良好，Ⅲ级一般，Ⅳ级不及格。
3.2供应商评审小组成员：采购部、技术部、品质部，由品质主管任评审小组组长。
4、权责4.1 主责部门采购部（以下简称“采购”）：依据采购申请单负责采购生产物料、生产性耗材、设备工具。
负责开发新供应商，进行供应商评估作业，并按要求执行采购活动、供应商考评。
4.2 关联部门供应部-PMC（以下简称“PMC”）：依物控所提供之物料需求计划，确认库存现况，提出BOM材料之请购，并且负责管控物料供货商之进料排程。
品质部：负责配合采购完成供应商导入及监督管理，参与合格供应商名录的建立和维护。
技术部：负责供应商样品承认并参与供应商评估作业。
供应商评审小组：负责供应商的资格评审。
5、内容5.1选择合格供货商。
5.1.1新供应商导入（流程见：附件一）5.1.1.1 新增供应商应根据公司产能、品质、成本、制程等需求进行寻找及选择。
5.1.1.2 所有单位均可以提出新增供应商需求，需求单位提出《新增供应商需求申请表》。
外包服务采购管理办法
外包服务采购管理办法外包服务采购管理办法的目的是确保组织在外包服务采购过程中能够达到最佳效益。
本文将讨论外包服务采购的重要性，外包服务采购的步骤以及外包服务合同的要素。
外包服务采购具有诸多优势，包括降低成本、提高效率、专业化和灵活性。
通过外包服务采购，组织可以将非核心业务委托给专业的供应商，从而降低运营成本。
此外，外包服务采购还可以提高组织的效率，使其能够更好地专注于核心业务。
外包服务采购还能够通过与专业供应商合作，获得更好的专业化服务，并能够灵活地调整业务规模以适应市场变化。
在进行外包服务采购时，组织应遵循一系列步骤以确保成功。
首先，组织需要明确自己的需求和目标，并制定明确的采购策略。
其次，组织应开展供应商调研和评估，并选择适合自身需求的供应商。
调研和评估的因素包括供应商的信誉、专业能力、财务状况等。
接下来，组织应与供应商进行谈判，明确合同条款和条件，并制定明确的合同文件。
最后，组织应监督和评估供应商的绩效，并进行必要的改进。
外包服务合同是外包服务采购的重要组成部分。
合同应包含一系列要素以确保双方权益的平衡和保护。
首先，合同应明确约定服务内容和范围，包括服务的具体要求、交付时间和交付标准。
其次，合同应明确约定费用和支付方式，包括服务费用、支付方式和支付时间。
此外，合同还应明确约定服务提供方的责任和义务，以及组织的权利和义务。
合同还应包含保密条款、争议解决机制和违约责任等内容，以确保合同的有效性和稳定性。
在实际文档格式方面，外包服务合同应符合实际合同的标准和要求。
合同应采用适合打印和复制的Word文档格式，并在文档中列出所有必要的合同要素，包括条款、条件、义务和权利。
此外，合同还应具备一定的专业性和准确性，以确保合同的有效性和执行力。
综上所述，外包服务采购管理办法是组织确保在外包服务采购过程中达到最佳效益的重要工具。
通过遵循采购步骤和制定完整的合同，组织可以实现降低成本、提高效率、专业化和灵活性的优势。
采购产品及外包项目供应商管理程序供应商管理作业流程
5.1供应商管理作业流程:6、流程说明：6.1供应商的寻找.6.1.1采购人员应开展市场调查、开发新的材料供应商，收集新供应商的相关资料。
6.2供应商资料建立：6.2.1由采购人员记录新供应商名称、物料品名、规格、供应商电话、地址、联系人等相关基本资料。
6.3供应商送样：6.3.1供应商依据我公司提供之技术规格图纸制作样品，自行检验，并附检验报告及规格书送我司采购人员，若为环保材料供应必须附RoHS测试报告，若为安规器件供应商须附相关安规证明，化工材料附物质安全资料表MS党史。
6.4样品审查与确认：6.4.1采购人员接收到供应商提供的样品、物料承认书、RoHS测试报告、安规证明、检验报告，填写《样品评估报告》等送交技术部（电芯使用的五金、化工等材料、电池包装材料、电路板材料交技术部）。
技术部将样品检验后的评估结果记录于《样品评估报告》中，具体操作请参照《供应商送样评审办法》6.5供应商报价：6.5.1样品经我公司确认合格后,PMC部应知会供应商并要求供应商对此物料报价。
6.6价格确认：6.6.1PMC部经询价、比价、议价后，将最后与供应商商定价格呈PMC经理确认，报呈副总经理以上人员批准，PMC部将最终确认之价格知会供应商,若供应商认可，我公司将组织相关人员对其进行评估；若供应商不认可,则取消此供应商评估资格。
6.7新开发供应商评估：6.7.1在样品及产品价格符合本公司要求后，由品质部SQM 组织PMC部、技术部等部门组成评估小组对供应商生产能力、制程控制能力及质量管理体系进行实地考查与评估，按《供应商评审报告》评分，签署各自评估意见，由副总以上人员决定是否登录为合格供应商。
6.7.2若供应商的物料对我公司产品的性能、安全性等影响较小，则可不进行实地评估，由供应商填写并递交《供应商评审报告》给我司采购部，必要时附供应商相关文件。
6.7.3若第一次评估不合格，***给出具体的评估结果报告，通知供应商限期改善，改善后再向我司申请第二次评估，采购部在接到供应商第二次评估申请后，立即准备第一次评估记录和供应商相关改善资料，由品质部、技术部及采购部评审是否进行第二次评估，如确认需第二次评估，则依6.7.1进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购及外包管理程序 Revised by Liu Jing on January 12, 2021
采购及外包管理程序1、目的
为使采购材料及外包产品适时、适量、适价、适地、适物之提供生产。
2、范围
凡经由本公司材料（包括原物料、耗材、材料、半成品、成品）的采购及外包等均属之。
3、定义：
采购：物料的购买过程。
外包：把本分司的材料外发给供应商加工。
付其加工费的过程。
4、权责：
开发采购/采购
开发采购
负责新供应商开发，确保同一种物料至少有三家供应商进行对比评估和至少两家供应商接订购单后，可配合安排生产供货；
负责新供应商现场考察之相关事项；
研发样品之订购与交期跟催；
协助采购不断降低采购成本。
采购
负责公司生产所需之原物料、材料及外包产品之采购与交期跟催；
负责供应商之交期、价格、配合度之考核；
负责旧规格物料打样之相关事宜；
负责与供应商联络处理品质异常和不断降低采购成本；
协助开发采购开发新供应商。
物控课：负责工单所需原材料和安全库存量的请购；
资材部：负责消耗品之请购、采购材料与外包材料之收料、报告、入库、储存与发料作业；
品管部：负责采购及外包材料之检验、判定、参与供应商之评鉴、考核及样品管理；
开发/工程部：负责采购及外包材料之样品的确认；
副总经理：负责采购订货单的最难终核准。
5、作业内容
作业流程如附件一；
供应商开发
供应商及外包开发之时机
A．原供应商不能满足生产需求或取消其合格许可证；
B．本公司生产扩大要求增加供应商或外包商；
C. 原供应商拒绝合作时；
D．供应商不足两家时；
供应商及外包商选择原则
A．经调查评价鉴合格，并被列入合格供应商、外包商名录者；
B．足够生产能力满足本厂生产之需要；
C. 确保产品之质量、数量及交期者；
D．符合降低成本条件者；
E．服务方式、配合度能满足需求者；
供应商及外包商之资格取消及考核，依据《供应商评价作业程序》办理；价格管理
议价、比价时机
A．新物料时使用时；
B．寻求降低材料成本时；
C．供应商通知调价时；
D．材料需求大幅度提升时；
E．原材料材质设计变更时；
F．市场景气有大幅度改变时；
价格评估方式
至少找两家以上之供应商进行打样询价、比价作业经副总批准后进
行采购；
采购作业
原材料
采购依据生产计划及物控计划提供的《工单用量需求表》，确认物料的品质及单价后，开据相关之《订购单》并详细注明厂商名称、联络电话、联络人、料号、品名、规格、数量、价格、付款方式、送货地点、包装方式及其它要求内容，经副总经理核准后，以传真方式发出并要求供应商在次日以内将订单确认后回签，若没有回签时，采购应联络供应商确认落实订单之相关事项后在订单上注明联络日期、联络人和联络结果，以方便查寻；
采购依据资材部开具之《请购单》，以原材料同等方法进行采购作业；
外发加工
以原材料采购相同做法拟制订单，（需在订购单上注明“外发“字样
以及领料时间）经副总经理核准后，分发至相关部门，资材部在收到外发订购单后，依据《仓储作业程序》执行发料；
交期管理
资材部依据采购《订购单》和客户之“送货单”核对进料之品名、规格、数量、材质等无误后予以签收；
跟催
采购员结合生产计划，于交期前二天进行跟催供应商掌控物料交期，
确保生产持续性。
跟催状况需记录于《采购订单追踪表》；
变更作业
A．供应商变更
供应商通知采购订货单所载之规格、数量要求条件无法达成时，采购
应立即知会物控、生管进行相应对策处理，如影响产品之交期或品质
状况时，需知会到客户依据《合约审查作业程序》；
B．客户变更
客户对其所下订单变更时，生管人员应及时更改生产计划，通知厂内
各相关人员采取相应措施，采购人员亦需及时通知供应商，依据变更
之条件作出相应之处理；
C．因生产或其它因素影响需作变更时，由生管依据修正后的生产计划开出《生产变更通知单》通知制造部变更之，如果交期或品质、数量有变更时，就由生管课通知台北公司进行处理；
紧急采购
生管收到交期需提前之台北订单及台北开具之紧急订单后在最快时间内通知采购、物控，采购可针对部分材料进行口头通知供应商备料生
产，同时跟催物控开具《欠料报告》，于1天以内补上订购单传真
至供应商；
若原供应商不能及时供应，满足需要时，可由采购联络临时供应商，在经（副）总经理批后执行采购作业；
紧急材料入库，资材部需立即开立验收单注明“急”按样给IQC先予以验收；
交期品质管理
代理物料之采购
所有代用物料需经过开发/工程部予以确认，如有影响产品品质顾虑时需通报并取得客户同意后方可采购；
供应商之供应品经本厂检验不合格时，视生产紧急情况如下处理A．生产不紧急时依据品管开出之《进料检验报告》知会采购，联络相关之供应商作退货处理；
B．因生产紧急需要，采购应联络供应商进行特采作业的赔偿处理，并
填具《特采通知单》，依《特采作业程序》办理；
消耗物品采购回厂后，由资材部会同使用单位验收即可；
采购产品之验证
本公司须到供应商处查证材料、半成品及各种物料时，需以书面通知供应商，注明查证放行之方式；
客户如要到供应商处查证时，由采购课及品管人员陪同，检验时由品管人员配合进行，但客户所做之检验不可作为本公司品质管制之证明，进
厂后仍须依《进料检验作业程序》之规定予以检验；
外包材料之管理
采购选择合格外包商依据《供应商评价作业程序》办理；
采购发行订单，联络供应商领料，并同原材料的同等方法进行交期跟进；
资材部根据采购订单结合BOM表开具的发料单依据《仓储作业程序》发给外包商；
外发之材料同原材料一样，需进行打样确认动作，外包商如需工程图面或样品时，由采购提供，并依据《文件及资料管制作业程序》及《样品
管理程序》进行管制；
外包材料入库检查按《进料检验作业程序》办理。
6、参考文件
供应商评价作业程序（PB7401）
文件及资料管制作业程序（DB4201）
进料检验作业程序（QB8203）
样品管理程序（EB7502）
特采作业程序（QB8302）
仓储作业程序（WB7506）
7、使用表单
订购单（PB7402-01）
采购订单追踪表（PB7402-02）请购单（WB7506-08）
欠料报告（WB7506-10）
8、附件。