采购部工作管理程序实用版

YF-ED-J5028

可按资料类型定义编号

采购部工作管理程序实用

版

In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment.

（示范文稿）

二零XX年XX月XX日

采购部工作管理程序实用版

提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。

1．目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购

的产品符合规定要求。

2．适用范围

适用于华东电气公司经营电器产品的采购

控制，以及华东电气工程公司生产所需的原材

料、元器件采购、外协加工及供方服务的控

制。

3．职责

1）商务部负责编制《采购计划》，及时下

达采购部。

2）工程部负责制定采购产品技术要求，及时下达采购部。

3）采购部对采购过程进行有效控制。

4）仓库负责元器件等直接入库产品数量的验收。

5）质管部负责采购品质量特性检验。负责柜体等直接进入车间的产品数量的核查。

6）总经理批准《合格供方名单》。主管经理负责审批《供方评定记录表》。

4．工作程序

4.1采购产品分类

根据采购产品对随后生产或加工产品质量的影响程度，将采购产品分为二类：

1）A类产品：直接影响最终产品使用或安全性能，如柜体、变频器、电器元件、接线端

子、电线、电缆、铜排等；也包括构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的性能，但对产品装配质量会有影响，如螺栓、螺帽、线槽等材料。

根据采购产品在我公司的应用及销售范围，将A类产品按品牌和要求分为三类：

a)主营品牌:我公司元器件销售或工程项目制作使用的常规产品。这类产品的供应商应重点控制。通过初评、使用和评价结果将供应商分为三级管理。具体见4.2.2.1条款的规定。

b)非主营品牌：我公司元器件销售或工程项目制作使用的非常规品牌。

c)客户或工程指定品牌：元器件销售或工程项目制作时客户指定的采购产品。

2）B 类产品：非直接用于产品本身的起

辅助作用的物资，如一般包装材料等；也包括零星急用在市场上单个采购不构成批量的产品。

4.2合格供方评价、选择、再评价

4.2.1 A类产品的新供方评价、选择

4.2.1.1资质信息收集

收集供方资质信息的渠道可以是上网查询、公司经理指定或建议、公司其它部门人员提供信息、业务单位提供信息等。采购部根据各种信息，初选适宜的供方，按初选结果要求供方提供相关证明材料。

1.对于经销商应收集营业执照复印件、税务登记证、产品代理授权书。

2.对于非3C生产厂应提供以下主要证明材料：

1）营业执照复印件、税务登记证、质量体系认证证书、生产许可证（国家有规定的产品)）；

2）对于未作管理体系认证的企业，初次合作应提供符合产品标准的产品质量检验报告单，或提供少量样品（件）。

C生产厂应提供以下主要证明材料：

1)强制性产品认证证书（CCC）、生产许可证

2)强制性产品认证关键原材料产品质量检验报告（必须是CNAS认可实验室出具的）；

4.2.1.2新供方评价、选择控制

采购部按以上要求收集完整相关资质并整理汇总。对于资质满足初选要求的供方先列入《新供方初次合作登记表》。初选新供方由采

购部主管评价，并在《新供方初次合作登记表》上签字确认。对于A类主营品牌，采购部主管对资质评价满足要求即可要求供货。对于A 类非主营品牌、客户或工程指定品牌和批量较大的螺栓、螺帽、线槽等材料，除要求提供资质外，必要时要求提供样品或到供方现场进行实地考察。样品由车间或质检部门进行试用或检测，如没有质量问题，在《新供方初次合作登记表》的相关栏目填写“试用（或检测）合格”，方可要求供货。如样品或试用结果有问题，在《新供方初次合作登记表》的相关栏目填写“试用（或检测）不合格”。供方现场考察由采购部负责，必要时工程技术或质检部门配合。考察结果应有考察报告。如合格在《新供方初次合作登记表》的相关栏目填写“合

格”。否则，填写“不合格”。不合格供方不可再次选用，须另选厂家或供应商。

4.2.2 A类产品老供方再评价

4.2.2.1 A类主营品牌评价方法: 按《供方评定记录表Ⅰ》中的评定项目,分数在85以上的列为Ⅰ级供应商；分数在75-85的列为Ⅱ级供应商；分数在75分以下的列为Ⅲ级供应商。每年评价一次。Ⅲ级供应商为限用供用商。

4.2.2.2 A类非主营品牌和客户或工程指定品牌评价方法: 车间、工程部、质管部对采购品质量问题随时进行反馈，包括性能质量、装配使用质量等，由发现质量问题的部门负责填写《供方质量反馈单》。车间、商务部负责对采购品的供货及时性进行反馈，工程项目以

生产调度确认的生产周期为依据，器件、单机以商务和采购协商的货期为依据，评价供货时间是否及时和满足要求。采购每年汇总整理一次各部门意见，根据各部门意见评价，并填写《供方评定记录表Ⅱ》。如车间、质管部、工程部、商务部未反馈质量和供货期问题，则视为满足要求，采购部主管在《供方评定记录表Ⅱ》上签字确认，则可列入《合格供方名单》。如以上部门有反馈意见，则由采购部主管将《供方评定记录表Ⅱ》报主管经理审批，视问题的严重程度，由主管经理评价是否可以继续合作。经评价合格的纳入《合格供方名单》，作为继续合作的依据。

每年12月，除按以上要求进行再评价外，还应核对供方提供的资质是否有效，有变更或