内审全套检查表(过程方式)

质量管理体系内部审核检查表见的征询；

S1文件及知识管理技术部

1.APQP/PPAP/FMEA/控制计划等资料完整.但不够齐全,

文件控制有效。

2.记录受控,查询产品EV-YJYJP2 1000V Class D

1×1.5mm2的初始材料清单，试生产控制计划均符合文

件要求。

3.产品策划文件有控制，登记、发放、修改记录

4.工艺更改后的内容与控制计划/FMEA等文件一致。如果

PPAP文件的批准时，将通知顾客，并更换必要的

1.查阅品质部《受控文件清单》、《文件发放回收记录》和

现场使用与受控情况，文件有效率100%，但是发现现场

使用的操作规程在文件发放回收记录中没有记录。

根据质量记录清单，在品质部查阅归档记录的收集、保

1.查阅综合管理部《受控文件清单》、《文件发放回收记

录》和现场使用与受控情况，文件有效率100%。

2. 根据质量记录清单，在综合管理部查阅各部门归档记

录的收集、保管均符合相关要求

MP1经营计划

综合

管理部

☆竞争对手分析；《组织机构

2017年企业经营计划，各部门基本按经营计划物流部

已制定了本部门业务计划指标；

年供应商供货及时率100%；

年呆滞品处理及时率100%；

账物卡一致100%。

5.仓储日常管理均按制度执行。

制造部

已制定了本部门业务计划指标；

生产任务完成率100%；

导体材料利用率99%～100%；绝缘料利用率97%～108%；

95%～105%；橡皮利用率90%～100%；铜带

98%～102%1，均完成指标要求。

4.生产设备，厂房规划，生产环境均满足产品要求。

品质部

已制定了本部门业务计划指标；

依据企业管理制度,每年定期组织召开管理评审，内审

审核，质量例会，识别存在的问题，实现持续改进。

技术部

☆

☆质量体系所需资源已制定了本部门业务计划指标；项目开发按时执行率100%。

运维部1.已制定了本部门业务计划指标；

2.2015年设备维保计划完成率100%；

3.设备故障影响正常生产订单的次数0次；

MP3: 管理评审质量部

1.因本公司于2016年11月中旬开始建立ISO/TS16949

质量管理体系，故没有相关指标的达成情况统计数据。

2.2015年11月10日主持召开了ISO9001管理评审会议

3.已批准管理评审计划和管理评审报告。

2. ISO/TS16949管理评审工作已列入工作计划,考虑一个

月后进行管理评审

针对2015年11月管理评审开具的5项整改报告跟踪，

监督，验证。

满足《管理评审要求》

并负责各自改进

接到客户投诉信息到作出响应的时间，均在1天内做出响应，符合指标要求。

对供方进行合格考评，订有评定准则/推动开发计划等要求。

1.制定了2016年产品质量考核指标；

成品一次交验合格率完成情况：塑力缆98%、控缆98%、

99.6%、裸导线99.8%、橡缆95%。

3.半成品一次交验合格率完成情况：挤塑99.6%、挤橡97.0%、绞线99.5%、成缆98.5%。

定期组织召开了生产/质量专题例会，半月管理例会，质量月活动动员大会，安全生产例会，管理评审会议，内审会议等。

定期对内外部质量损失成本，生产成本（如材料利用率，

《纠正预防经查阅持续改进项目完成率100%

纠预防措施执行率100%。

及外部投诉的

质量管理体系内部审核检查表

4.

》

度相适应；》

查阅了认证产品的设计和开发的评审、验证、确认和更改

S1

识管理

的图样、标准、数据等技术部文件管理有效，受控。

每份技术文件均有管控标识，符合技术文件管理制度。

MP3: 管理评审质量部

质量方针及质量目标完成

情况分析报告；☆

内、外部审核结论及评

价；

☆供方业绩分析报告；

☆产品制造过程业绩分

析报；

☆产品交付业绩分析报

告；

☆顾客满意程度评价报

告；

☆纠正预防措施实施效

果分析报告；

☆上次管理评审跟踪措

施实施情况分析报告；

☆可能影响质量体系的

变更（若有）；

☆改进的机会和变更的

需要；

☆质量成本定期报告和

评价；

☆实际的和潜在的售后

失效及其对质量安全、环

境的影响分析；

☆过程设计开发阶段的

测量加以规定的结果；

☆质量管理体系的各条

款要求评审的管理要求

9.3；

9.3.1；

9.3.1.1；

9.3.2；

9.3.2.1；

9.3.3；

9.3.3.1

《管理评审

程序》《质量

成本控制程

序》

计划将新产品的开发能力，开发速度，开发品种纳入管理

评审

SP3 :人力资源管理人力资源部

公司生产经营规划和发展

战略；

☆岗位配置状况识别；

☆经营计划；

☆绩效管理制度；

☆岗位描述；

☆社会保障政策；

☆绩效考核情况；

☆公司经营战略、企业文

化；

☆法律法规及相关要求；

☆员工培训需求；

☆质量管理体系要求；

☆审核结果；

☆公司短期、中长期经营

计划；

☆顾客抱怨；

☆公司岗位技能标准及

员工技能评定结果；

☆培训效果反馈；

☆年度人力资源需求计

划；

☆员工调配；

☆岗位差异分析；

☆员工激励实施：

☆员工招聘及员工劳动

合同建立、变更和解除；

☆年度培训计划；

☆员工培训档案；

☆培训效果评估报告；

7.2；

7.2.1；

7.2.1.1；

7.3；

7.3.1；

7.3.2

《人力资源

管理程序》

《培训管理

程序》

对认证产品开发设计人员的能力进行了评估和验证，满足

要求。

S4信息管理技术部新品开发的内、外部信息

是否及时传递、反馈到位

7．4 认证产品开发的内、外部信息能及时传递、反馈到位