内审全套检查表(过程方式)

质量管理体系内部审核检查表见的征询；S1文件及知识管理技术部1.APQP/PPAP/FMEA/控制计划等资料完整.但不够齐全,文件控制有效。

2.记录受控,查询产品EV-YJYJP2 1000V Class D1×1.5mm2的初始材料清单，试生产控制计划均符合文件要求。

3.产品策划文件有控制，登记、发放、修改记录4.工艺更改后的内容与控制计划/FMEA等文件一致。

如果PPAP文件的批准时，将通知顾客，并更换必要的1.查阅品质部《受控文件清单》、《文件发放回收记录》和现场使用与受控情况，文件有效率100%，但是发现现场使用的操作规程在文件发放回收记录中没有记录。

根据质量记录清单，在品质部查阅归档记录的收集、保1.查阅综合管理部《受控文件清单》、《文件发放回收记录》和现场使用与受控情况，文件有效率100%。

2. 根据质量记录清单，在综合管理部查阅各部门归档记录的收集、保管均符合相关要求MP1经营计划综合管理部☆竞争对手分析；《组织机构2017年企业经营计划，各部门基本按经营计划物流部已制定了本部门业务计划指标；年供应商供货及时率100%；年呆滞品处理及时率100%；账物卡一致100%。

5.仓储日常管理均按制度执行。

制造部已制定了本部门业务计划指标；生产任务完成率100%；导体材料利用率99%～100%；绝缘料利用率97%～108%；95%～105%；橡皮利用率90%～100%；铜带98%～102%1，均完成指标要求。

4.生产设备，厂房规划，生产环境均满足产品要求。

品质部已制定了本部门业务计划指标；依据企业管理制度,每年定期组织召开管理评审，内审审核，质量例会，识别存在的问题，实现持续改进。

技术部☆☆质量体系所需资源已制定了本部门业务计划指标；项目开发按时执行率100%。

运维部1.已制定了本部门业务计划指标；2.2015年设备维保计划完成率100%；3.设备故障影响正常生产订单的次数0次；MP3: 管理评审质量部1.因本公司于2016年11月中旬开始建立ISO/TS16949质量管理体系，故没有相关指标的达成情况统计数据。

2.2015年11月10日主持召开了ISO9001管理评审会议3.已批准管理评审计划和管理评审报告。

2. ISO/TS16949管理评审工作已列入工作计划,考虑一个月后进行管理评审针对2015年11月管理评审开具的5项整改报告跟踪，监督，验证。

满足《管理评审要求》并负责各自改进接到客户投诉信息到作出响应的时间，均在1天内做出响应，符合指标要求。

对供方进行合格考评，订有评定准则/推动开发计划等要求。

1.制定了2016年产品质量考核指标；成品一次交验合格率完成情况：塑力缆98%、控缆98%、99.6%、裸导线99.8%、橡缆95%。

3.半成品一次交验合格率完成情况：挤塑99.6%、挤橡97.0%、绞线99.5%、成缆98.5%。

定期组织召开了生产/质量专题例会，半月管理例会，质量月活动动员大会，安全生产例会，管理评审会议，内审会议等。

定期对内外部质量损失成本，生产成本（如材料利用率，《纠正预防经查阅持续改进项目完成率100%纠预防措施执行率100%。

及外部投诉的质量管理体系内部审核检查表4.》度相适应；》查阅了认证产品的设计和开发的评审、验证、确认和更改S1识管理的图样、标准、数据等技术部文件管理有效，受控。

每份技术文件均有管控标识，符合技术文件管理制度。

MP3: 管理评审质量部质量方针及质量目标完成情况分析报告；☆内、外部审核结论及评价；☆供方业绩分析报告；☆产品制造过程业绩分析报；☆产品交付业绩分析报告；☆顾客满意程度评价报告；☆纠正预防措施实施效果分析报告；☆上次管理评审跟踪措施实施情况分析报告；☆可能影响质量体系的变更（若有）；☆改进的机会和变更的需要；☆质量成本定期报告和评价；☆实际的和潜在的售后失效及其对质量安全、环境的影响分析；☆过程设计开发阶段的测量加以规定的结果；☆质量管理体系的各条款要求评审的管理要求9.3；9.3.1；9.3.1.1；9.3.2；9.3.2.1；9.3.3；9.3.3.1《管理评审程序》《质量成本控制程序》计划将新产品的开发能力，开发速度，开发品种纳入管理评审SP3 :人力资源管理人力资源部公司生产经营规划和发展战略；☆岗位配置状况识别；☆经营计划；☆绩效管理制度；☆岗位描述；☆社会保障政策；☆绩效考核情况；☆公司经营战略、企业文化；☆法律法规及相关要求；☆员工培训需求；☆质量管理体系要求；☆审核结果；☆公司短期、中长期经营计划；☆顾客抱怨；☆公司岗位技能标准及员工技能评定结果；☆培训效果反馈；☆年度人力资源需求计划；☆员工调配；☆岗位差异分析；☆员工激励实施：☆员工招聘及员工劳动合同建立、变更和解除；☆年度培训计划；☆员工培训档案；☆培训效果评估报告；7.2；7.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2《人力资源管理程序》《培训管理程序》对认证产品开发设计人员的能力进行了评估和验证，满足要求。

S4信息管理技术部新品开发的内、外部信息是否及时传递、反馈到位7．4 认证产品开发的内、外部信息能及时传递、反馈到位COP3:变更管理技术部财务部顾客要求;☆产品接收准则；☆设计开发目标（生产率、过程能力及成本）；☆现有过程资源信息；☆新设备、工装和检测设备计划；☆产品和过程特殊性清单；☆技术/材料规范（产品的功能及性能要求）；☆精益制造原则;☆人机工程分析结果；☆员工素质；☆管理者的支持；☆适用的法律、法规要求；☆生产率、生产能力（如标准工时）；☆产品成本目标；☆以往类似产品的开发经验；☆项目小组成立；☆项目任务书；☆项目流程计划；☆所需要的其他要求；☆制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存在风险的程度相适应；8.5.6；8.5.6.1；8.5.6.1.1；《更改控制程序》《CCC认证产品控制程序》《临时更改管理规定》认证产品开发立项前，对其开发成本进行了评审。

MP5: 改进质量部①质量目标及顾客满意度的达标率②持续改进计划执行率8.5.18.5.28.5.3《持续改进控制程序》《纠正预防措施控制程序》认证产品开发中遇到的质量问题能及时进行原因分析，但纠正措施制定不到位。

质量管理体系内部审核检查表S1文件及知识管理技术部的图样、标准、数据等1.查技术文件发放回收记录，及时有效；2.在生产现场获得有效的技术文件。

MP1经营计划综合管理部交货及时率95%；生产任务完成率100%《组织机构SP7基础设施管理生产部工程部☆公司经营计划；☆生产节拍/搬运/转移/人力疲劳等；☆质量管理体系要求；☆新设备设施要求；☆基础设施维护数据；☆基础设施维护数据；☆法律法规要求；☆承包方管理；☆应急计划；☆基础设施更新计划；☆现有操作的有效性评价；☆基础设施维护保养计划；☆基础设施的报废/处置；7.1.3；7.1.3.1；7.1.4；7.1.4.1《设备设施管理程序》《能源管理规定》《基础设施维修管理规定》《IT设备管理规定》《IT运营管理规定》经查:编号挤塑机CMK:设备完好率:100%设备维保计划完成率:100%SP5:设备管理生产部采购部工程部物流部公司经营计划；☆关键设备技术状态；☆生产计划；☆生产设备要求/项目计划；☆关键设备维护目标；☆设备维护历史数据资料。

☆新产品开发计划；☆工装更新计划；☆工装设计任务；☆生产准备计划；☆工装设计资料适宜的设备；☆生产设备维护记录；☆设备更新改造计划；☆状态完好满足产品生产要求的生产设备。

☆有计划的维护活动；☆工装台账；☆合格的工装；☆工装档案；☆易损工装更换计划8.5.1.5；8.1.5.6；8.5.1.5；8.1.5.6《设备管理程序》《工装模具管理程序》《物流工位器具管理规定》1.生产现场定置管理执行率100%；2.工作环境达标率100%。

SP4:采购和供应商管理采购部质量部研发中心☆供方信息；☆供方交付业绩☆采购信息；☆法律法规要求；☆生产计划；☆销售预测；☆新产品开发计划；☆原辅材料消耗定额；☆关键设备/工装/备件采购信息；☆顾客指定的供货源；☆经批准的合格供方名单；☆满足生产需要的物资采购计划；☆生产件批准；☆符合法规、采购物资规范要求的合格物资；☆采购物资清单；8.4；8.4.1；8.4.1.1；8.4.1.2；8.4.1.3；8.4.2；8.4.2.1；8.4.2.2；8.4.2.3；8.4.2.3.1；8.4.2.4；8.4.2.4.1；8.4.2.5；8.4.2.5.1；8.4.5.2.2；8.4.3；8.4.3.1《生产采购程序》《供应商选择控制程序》《设备采购控制程序》《供应商绩效评价控制程序》《新材料采购控制程序》《非生产采购控制程序》1.供应商交货及时率100%；2.采购计划完成率100%。

SP8:物流/贮存/防护/交付物流部生产车间☆顾客提供的物料清单；☆物料需求计划；☆库存信息；☆生产作业计划；☆供方信息；☆生产原辅材料清单；☆产品贮存及包装要求。

☆顾客订单；☆销售计划；☆生产作业计划；☆承运供方信息；库存物资、产品台账；☆领料单；☆库存物资、产品标识卡；☆产品工序流程卡；☆库存物资、产品检查记录8.5.4；8.5.4.1《成品库房产品防护、贮存及交付管理程序》《材料防护、贮存及交付管理程序》《在制品管理规定》库存物品完好率100%。

满足《产品标识和可追溯性管理制度》要求SP9:监视和测量资源管理质量部实验室监视和测量装置清单；产品和过程要求☆适宜的监视和测量装置；☆监视和测量装置检定/校准计划；☆监视和测量装置的维护计划、更新计划；☆测量系统分析（MSA）计划和报告；☆实验室要求；☆监视和测量装置失效评价结果；☆监视和测量装置检定、校准记录；☆监视和测量装置分类表。

7.1.5；7.1.5.1；7.1.5.1.1；7.1.5.2；7.1.5.2.1；7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2计量检测器具检定/校准完成率100%录；质量管理体系内部审核检查表在要求期限内整改完成，并得到客户的认可。

9.2.2.5SP10:产品检验和试验质量部人力资源生产部☆接收准则；☆相关法律法规要求；☆产品监视和测量指导书；☆顾客要求；☆检验试验规范；☆控制计划；☆产品规范☆检验试验记录；☆不合格报告；☆检验试验报告8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6《产品检验和试验控制程序》《CCC产品检验、确认检验指导书》《实验室程序文件》根据物流部的交付单据和不良反馈记录，交付质量基本符合客户要求，未发生退货现象，交付产品上线不良率满足相关指标。

查阅技术部相关图纸和工艺文件，均在爱控条件下，由顾客提出的更改有相关的评审记录，工程更改受控率100%。