iso认证体系全套表格

价格：□高□偏高□一般□低 配合度：□高□一般□低
质量：□好□较好□一般□差 交期：□及时□一般□差
价格：□高□偏高□一般□低 配合度：□高□一般□低
评定时间：
合格供方名录
编码： 编号：
序号
供应商名称
提供物资或种类
资质
联系人
电话
备注
填表: 日期： 审核: 日期： 批准： 日期：
采 购 单
TO：
FROM： 日 期：200 年 月 日
评审人： 日期：
顾客抱怨处理表
编码： 编号：
客户名称
客户抱怨时间
客户抱怨事项：
市场销售部： 日期：
客户抱怨原因分析：
市场销售部： 日期：
纠正预防措施：
责任部门： 日期：
跟踪验证结果：
市场销售部/技质部： 日期：
管理者代表审批：
签名： 日期：
设计开发计划书
编码： 编号：
项目名称
起止日期
规格型号
预算费用
总经理批示：
签名：日期：
备注：
质量计划
编码: 编号:
项目名称
编写部门
编写人
编写时间
质量计划内容：
审核意见：
签字：
批准意见：
签字：
合同/订单一览表
编码: 编号:
序号
合同编号
订货单位
产品名称
规格
数量
订货日期
交付日期
经办人
常规产品清单
编码: 编号:
序号
产 品名称
规格型号
单位
备 注
编写： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
6．验证记录：
内审员： 日期：
不合格项分布表
编码： 编号：
部门
标准
总
经
理
管
理
者
代
表
办
公
室
销
售
部
生
产
部
技
质
部
储
运
部
采
供
部
售
后
服
务
中
心
合
计
合计
会议记录
编码： 编号：
会议主题
时 间
地 点
主持人
部 门
姓 名
签 到
部 门
姓 名
签 到
会议内容：
决议事项
责任人
完成期限
跟踪结果
审 阅：
记 录
备注：会议内容及决议可附页。
备注：
改进措施计划表
编码：编号：
部 门
负责人
通知时间
改进事项的名称
完成日期
改进内容：（可另附增加页）
管理者代表意见：
签名： 日期：
总经理批复意见：
签名： 日期：
纠正预防措施处理单
编码： 编号：
存在（潜在）不合格事实陈述：
填表： 日期：
不合格原因分析：
责任部门负责人： 日期：
采取的纠正（预防）措施：
责任部门负责人： 日期：
价格：□高□偏高□一般□低 配合度：□高□一般□低
质量：□好□较好□一般□差 交期：□及时□一般□差
价格：□高□偏高□一般□低 配合度：□高□一般□低
质量：□好□较好□一般□差 交期：□及时□一般□差
价格：□高□偏高□一般□低 配合度：□高□一般□低
质量：□好□较好□一般□差 交期：□及时□一般□差
编码： 编号：
序号
设备名称
设备编号
规格／型号
生产厂家
使用部门
测量范围精度
校准
周期
计划日期
校准日期
年 月
年 月
年 月
年 月
编制： 日期：
顾客满意度调查表
致：
为提高本公司服务及商品质量，融洽客户关系，更好地为客户提供服务，请填写下表并传递，以作改进参考。
编码: 编号:
记录
项目
很满意
满意
一般
不满意
备注
1电话接听
价格
生产厂家
到公司日期
主要技术参数（检测设备需注明精度）：
随机附件及数量：
随机资料：
设备安装调试情况：
调试： 日期：
设备验收结论：
验收： 日期：
备注：
审批： 日期：
设备管理卡
编码: 编号:
设备名称
型号（规格）
价格
生产厂家
到公司日期
使
用
记
录
起 讫 年 月
使 用 部 门
使 用 状 况
检
修
记
录
检修日期
修 理 原 因
检验记录
编码: 编号:
检验类别
检测日期
产品名称
检验项目
检测设备及精度
质量指标
实测数据
结 论
备 注
检验员：
检验报告
编码:编号:
产品名称
型 号
检测依据
检测项目
标准要求
实测结果
判 定
结论
检验员： 日期：
不合格品处理单
编码: 编号:
产品名称
型号规格
部 门
不合格数量
不合格原因：
部 门： 日期：
不合格处置：
批 准： 日期：
生效日期
文件销毁申请单
编码:编号:
销毁文件名称
销毁部门
文 件 编 号
销毁数量
申请销毁原因：
申请： 日期：
批准意见：
批准： 日期：
文件借阅、复制记录
编码:编号:
借出
时间
文件编号、名称
分发号
受控
状态
借阅
复制
份数
签名
归还
时间
记录：
记录清单
编码: 编号:
序号
编码
记 录 名 称
保存期
备注
3
编制：
质量目标分解表
验证结果：
验证部门负责人： 日期：
故障名称：
报告单位：
问题概述：
问题定位：
机理分析：
问题复现情况：
措施及其有效性：
经验教训及举一反三：
注：栏目不够可以续页。
（1）院质量技术部门意见：
签字： 年 月 日
（2）院行政总指挥意见：
签字： 年 月 日
（3）院长意见：
签字： 年 月 日
备注
说明：1. 此表为厂所级批准时使用，上报院签署（1）（2）（3）；
结果
评价
评价
日期
培训申请单
编码: 编号:
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期 限
培训对象
共 人
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名：日期：
管理者代表意见：
签名：日期：
员工培训档案
编码: 编号:
姓 名
部 门
出生年月
学 历
岗 位
到职日期
培训时间
培训内容
培训地点
备注
设备验收单
表码:编号:
设施名称
数量
型号(规格)
产品要求评审表
编码: 编号:
客户名称
附合同草案（共 页）
评审部门
评审意见
市场销售部
签名： 日期：
技术质量部
签名：日期：
生产采购部
签名： 日期：
评审结论
签名： 日期：
注：评审结论，由总经理签批。
合同修订通知单
编码: 编号:
客户名称
合同编号
客户提出要求日期
修订前内容：
修订后内容：
通知有关部门及日期：
合同修订意见：
产品质量确认书
编码： 编号：
项目名称
产品型号规格
确认方式（会审或函主要内容：
确认结论及建议（如函审，附参函人员函件）：
确认人员
单位
职务或职称
确认人员
单位
职务或职称
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
采购物资分类明细表
编码： 编号：
序号
物资名称
规格
单位
备 注
编写： 审核： 批准：
供方名称： 需方：
地 址： 地址：
邮 编： 邮编：
电 话： 电话：
传 真： 传真：
E-mail: E-mail：
编码： 编 号:
序号
品名
规格
技术要求
数量
备注
交 货 时 间：
交 货 地 点：
付 款 方 式：
包 装 要 求：
其他注意事项：
供方签章： 需方签章：
联 系 人： 联 系 人：
日 期： 日 期：
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
内审检查表
编码： 编号：
序号
过 程
过 程 要 求
符合
不符合
其他
记 录
审核员:
不符合报告
编码： 编号:
受审部门
部门负责人
审 核 员
审核日期
1．不符合事实陈述：
2．不符合标准条款：
3．不符合类型：
内审员： 日期：
4．原因分析：
部门负责人：日期：
5．纠正措施：
部门负责人：日期：
地 点
评审参加部门、人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
编制：审核：批准：
日期： 日期： 日期：
管理评审报告
编码: 编号:
评审会议时间
地 点
参加评审人员：
评审内容摘要：
评审结论：