(完整)iso9001-过程清单及目标一览表
ISO9001质量管理体系过程清单
ISO9001质量管理体系过程清单本文档为ISO 9001质量管理体系过程清单，旨在帮助组织建立和实施符合ISO 9001标准的质量管理体系。
本文档详细列出了每个重要环节的规范和要求，以便组织能够确保质量管理体系的有效运行。
以下是本文档的内容：1.质量管理体系范围1.1.确定质量管理体系的范围，包括规定适用的产品、服务和过程。
1.2.识别相关外部和内部因素，以确保范围的准确性和适用性。
1.3.确定质量管理体系的界限，包括组织内外的过程和功能。
2.质量管理体系的主要目标2.1.确保产品和服务的质量符合法律、法规和客户要求。
2.2.持续改进质量管理体系，提高客户满意度和组织绩效。
2.3.提高员工的参与度和意识，促进质量文化的形成。
3.质量管理体系的文件控制3.1.建立一套文件管理程序，包括文件版本控制、审批和发布流程。
3.2.确保所有相关文档可追溯、完整且易于访问。
3.3.定期审查和更新文件，以确保其准确性和适用性。
4.管理制度的建立4.1.制定适用的管理制度，以确保运营活动符合法律要求。
4.2.建立管理制度的实施程序，包括文件记录和培训计划等。
4.3.定期审查和评估管理制度的有效性和适用性。
5.公司组织架构和职责5.1.确定适当的组织架构，包括各部门和职责的划分。
5.2.明确每个部门和个人的职责和权限。
5.3.设立沟通和协作机制，促进跨部门合作和信息共享。
6.质量目标的设定和追踪6.1.设定可衡量的质量目标，包括产品和服务质量的指标。
6.2.建立合适的绩效考核和追踪机制，以监控和改进目标的达成情况。
6.3.定期审查和更新质量目标，以确保其与组织的战略一致。
7.过程的规范和管理7.1.识别和规范所有关键过程，包括输入、输出、控制点和指标。
7.2.建立过程性能评估和持续改进机制，以确保过程的有效性和效率。
7.3.建立过程间的协调和接口管理，以确保整体质量管理体系的协调性。
附件：2.质量目标设定和追踪表格3.重要法律法规及其解释说明法律名词及注释：1.ISO 9001：国际质量管理体系标准，为组织提供了建立和实施质量管理体系的框架和要求。
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格(DOC)
签到表主题: 日期：F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表：审核：文件发放范围清单F002A/045编制/日期：批准/日期：6文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/0制表：审核：质量记录总览表F007A/0制表：审核：培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/070+120+120+70m连续梁桥及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案年度员工培训计划F012A/014员工培训档案F013A/0制表：审核：培训教材一览表F014A/0制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/0制表：审核：70+120+120+70m连续梁桥及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:20**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--03生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0新产品计划书F025A/0编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/025总经理批示: 签名: 日期:26车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：生产通知单车间（部门）F029A/0制表/日期：审核/日期：70+120+120+70m连续梁桥及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案单位产品（零件）投料单编制: 日期: 审批: 日期:2970+120+120+70m连续梁桥及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：测量/监控装置清单F033A/0制表：审核：顾客反馈处理表F034A/0制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表34制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：内部审核检查表F037A/035审核员：审核组长：管理者代表：内部审核报告F038A/036审核组长/日期：管理者代表37不符合项报告QR-25 A4（210X297）管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计：审核：管理目标月汇总统计表年月统计：审核：质量改进计划表F041A/0进料检验报告F042A/070+120+120+70m连续梁桥及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案F043A/0制表:施工安装检验记录表钢柱安装F044A/0共3页第1页42钢吊车梁安装F044A/0共3页第2页43钢网架安装F044A/0共3页第3页4445施工安装标准规程1、一般规定1.1安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久变形1.2安装过程中,制孔、组装、焊接和涂装等工序必须按规范要求执行并填写检验记录1.3钢构件在运输中损坏的油漆面应进行补刷、面漆应在安装完成后进行。
iso9001实用[全套]表格
![iso9001实用[全套]表格](https://img.taocdn.com/s3/m/b667e9d00342a8956bec0975f46527d3240ca625.png)
.
供方名称
地址：
：
__
：
：
产品名称/规格型号：
生产/供货能力：
使用或依据的标准：
是否经过产品或管理体系认证 □是,认证名称：
以往供货或抽样检验情况：
□否
部门 经营部 技术工 程部 质安科
评审结论：
备注：
意
见
签名
日期
签字/日期：
供方业绩分析表
.
供方名
供货 日期
称：
产品 名称
供货 数量
合格 数量
合格率
15、HNPX/Q04-15-A/0 16、HNPX/Q04-16-A/0 17、HNPX/Q04-17-A/0 18、HNPX/Q04-18-A/0 19、HNPX/Q04-19-A/0 20、HNPX/Q04-20-A/0 21、HNPX/Q04-21-A/0 22、HNPX/Q04-22-A/0 23、HNPX/Q04-23-A/0 24、HNPX/Q04-24-A/0 25、HNPX/Q04-25-A/0 26、HNPX/Q04-26-A/0 27、HNPX/Q04-27-A/0 28、HNPX/Q04-28-A/0 29、HNPX/Q04-29-A/0 30、HNPX/Q04-30-A/0 31、HNPX/Q04-31-A/0 32、HNPX/Q04-32-A/0 33、HNPX/Q04-33-A/0 34、HNPX/Q04-34-A/0 35、HNPX/Q04-35-A/0
签字/日期：
备注：
签字/日期：
文件更改申请批准记录表
№HNPX/Q04-06-A/0
.
文件名称 更改原因：
更改前：
更改后：
文件编号 申请人/日期：
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格要点
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格要点1. 质量政策及目标表格质量政策及目标表格是 ISO9001 质量管理体系的重要表单，用于记录企业的质量政策和质量目标以及如何实现这些目标。
该表格包括以下要点：•具体说明企业的质量政策和目标•列出实现质量目标的方法和措施•确定有责任的人员和部门•制定实现时间表和进度表2. 内审计划表格内审计划表格用于记录企业的内审情况，帮助企业识别和改进质量管理体系的弱点及风险。
该表格包括以下内容：•内审计划的名称和编号•审核项目和范围•审核计划和时间表•审核人员及其职责•审核目的和准则•审核方法和程序•问题和非合规项记录3. 不符合项和预防措施表格不符合项和预防措施表格用于记录因无法满足 ISO9001 规定而产生的不符合项及相关预防措施。
该表格包括以下项目：•不符合项的描述和编号•不符合项原因和影响•纠正和预防措施•确定和记录改进计划•相关人员和时间表4. 管理评审会议记录表格管理评审会议记录表格用于记录管理评审会议的内容和决策。
该表格需要记录以下要点：•评审会议的名称和编号•评审的标准和内容•参加评审会议的人员及其角色•评审会议的日期和地点•议程和目的•会议讨论和决策•相关问题和改善计划5. 外部提供商质量管理表格外部提供商质量管理表格用于记录与外部提供商相关的质量管理信息，帮助企业有效管理外部提供商的质量。
该表格包括以下内容：•外部提供商的名称和编号•外部提供商的地址和联系人信息•外部提供商的提供产品或服务范围•外部提供商的供货能力和质量保障措施•外部提供商的评估和审核记录•外部提供商的问题和改善计划6. 文件控制记录表格文件控制记录表格用于记录企业内部文件的控制信息和变更历史，确保文件版本的正确性和一致性。
该表格包括以下项目：•文件的名称和编号•文件的版本和修改时间•文件的作者和责任人•文件的审核和批准人•文件的备份和存储位置•文件的访问控制和保密措施•文件的变更历史和影响评估7. 培训计划和记录表格培训计划和记录表格用于记录员工培训情况，保障员工能够有效实施质量管理体系。
ISO9001表格大全
质量记录清单部门受控文件清单部门：编号：文件更改申请文件销毁申请质量记录清单编号：ZG-4.2-01质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划编号：RS-6.1-03生产设施配置申请单设施验收单生产设施一览表编号：SC-6.2-04编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：保养项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号：SC-6.2-06 执行部门：序号：编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：SC-6.2-07设施报废单编号：SC-6.2-08领物单领物单生产要求评审表编号：YX-7.2-01（）初次评审（）修订（原评审表号：）序号：定单确认表项目建议书设计开发任务书总工程师签名：年月日设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告评审内容：“（）”内打“”表评审通过，“”表有建议或疑问，“”表不同意设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表进货物资质量控制方式[在（）内标注]：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。
月采购计划临时采购要求单采购单月生产计划车间编号：物料标识卡物资收发卡领料单领料部门：编号：随工单月生产计划车间编号：周生产计划生产日报表车间：日期：编号：顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表。
ISO9001文件总览表(一、二、三阶)
22 DCC 文件编号作业指导书
23 PD 消防安全管理制度
24 PD 车间维修管理制度
25 PD 安全生产管理制度
26 WH 物料收发管理规定
27 HR 岗位说明书
28 HR 岗位认证管理
29 PO 供应商评鉴及分类管理办法
30 PO 采购部管理规定流程图
31 WH 物料存储管理规定
32 AS 售后服务收费标准
公司LOGO
-公司名称
序 号
制定 部门 代码
文件名称
1 QA 质量手册
2 DCC 文件控制程序
3 DCC 记录控制程序
4 QA 管理评审控制程序
5 HR 人力资源控制程序
6 PD 设备设施控制程序
7 PMC 订单评审控制程序
8 PO 采购控制程序
9 PD 生产过程控制程序
10 PD 产品标识与追溯控制程序
33 AS 外出培训流程
34 WH 放行条使用规范
35 WH 外部人员出入仓库奖惩规定
36 WH 仓库物料调拨管理规范
37 RD 样品配件打样控制程序
文/更新 纸档存放位
本 数 日期
置
备注
A1 31 A0 8 A0 3 A0 4 A1 5 A0 3 A0 5 A3 6 A0 5 A0 3 A0 5 A0 2 A0 6 A0 5 A2 5 A1 5 A0 3 A1 11 A1 5 A0 6 A0 4 A2 4 A0 3 A0 3 A0 3 A0 5 A1 79 A0 11 A0 7 A0 5 A0 3 A0 7 A0 2 A0 3 A0 3 A0 4 A0 4
2018/10/15作废
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表单编号：QR-DCC-011 A0
ISO9001全套表格清单
ISO9001全套表格清单1. 介绍ISO 9001是一项国际标准，用于确定组织是否具有一套高质量管理体系。
它对组织的各个方面进行了要求，包括质量管理、客户满意度、产品及服务的质量等。
为了方便组织进行ISO 9001的实施和认证，我们准备了一套全套表格清单，用于记录和管理与ISO 9001标准相关的信息。
本文档列出了ISO 9001全套表格清单的详细内容，帮助你了解每个表格的用途和使用方法。
2. 表格清单下面是ISO 9001全套表格清单的详细列表：2.1 质量手册•表格名称：质量手册•用途：描述组织的质量管理体系，包括质量政策、目标、职责等信息。
•信息内容：–质量政策–组织架构–质量目标和指标–职责与权限分配2.2 操作程序•表格名称：操作程序•用途：描述组织的各项操作程序及其流程。
•信息内容：–过程描述–质量控制点–质量记录要求–相关指导文件2.3 作业说明书•表格名称：作业说明书•用途：详细说明操作程序中每个步骤的要求。
•信息内容：–操作步骤–工作指导–质量控制要点–安全要求•表格名称：培训记录•用途：记录员工接受培训的情况，包括培训内容、培训日期等信息。
•信息内容：–培训日期–培训内容–培训人员•表格名称：改进记录•用途：记录组织中的改进措施，包括问题的描述、改进措施和实施进度等信息。
•信息内容：–问题描述–改进措施–实施进度–负责人2.6 产品质量记录•表格名称：产品质量记录•用途：记录产品的质量信息，包括检验记录、测试结果等。
•信息内容：–产品名称–质量检验记录–测试结果–合格性判定2.7 外部供应商评估表•表格名称：外部供应商评估表•用途：对外部供应商进行评估和审核，以确保采购物资和服务的质量符合要求。
•信息内容：–供应商信息–供应商评估结果–供应商审核记录–采购合同3. 总结本文档列出了ISO 9001全套表格清单的详细内容，包括质量手册、操作程序、作业说明书、培训记录、改进记录、产品质量记录和外部供应商评估表等。
ISO9001生产过程控制程序(含表格)
ISO9001生产过程控制※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0 目的对手套生产过程实施有效的控制，确保直接影响产品质量的各生产过程在受控情况下进行，使生产出来的产品符合规定的质量要求。
2.0 适用范围用于本公司手套产品形成各过程的控制。
3.0 职责3.1 手套部工艺技术组负责有关产品技术性文件及关工艺文件的提供。
3.2 品质部负责产品质量计划的制订及对生产过程中产品质量的监视和测量。
3.3 辅助部门及各生产车间、班组负责生产过程中各工序的控制。
4.0 定义4.1 关键过程：1）对成品的质量性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；2）产品重要质量特性形成的工序；3）工艺复杂、质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。
4.2 特殊过程：1）产品质量不能通过后续的测量和监控加以验证的工序；2）产品质量需进行破坏性试验或采用昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；3）该工序产品仅在产品使用或服务交付后不合格的质量特性才能暴露出来。
5.0 程序5.1 生产准备5.1.1相关部门接到《生产任务单》后，依计划表时程，进行人员、生产设备、工装夹具、检测设备及所有有关此产品的工艺技术、检验文件的准备。
5.1.2生产车间工段长根据《生产任务单》和《领料单》到安排第一工序操作员工仓库领料。
5.1.3在做生产准备同时，生产组长须事先对生产操作员工解说相关产品特性及质量要求水准，以利过程质量的控制。
5.2 首件生产5.2.1生产车间在每份生产工单生产开始及换装工装、换刀、改程序、换人后对质量有影响和生产设备经过较大维修后等情况，均须进行首件生产，生产数量以1～3个为宜。
5.2.2生产首件后，生产车间填写《首件确认书》连同首件一并交品质部门确认。
5.2.3如首检不合格，生产车间须通知相关` 技术人员、品管人员解决异常原因后，须重新生产首件交品质部门确认。
5.2.4如因首检不合格而解决异常原因影响生产计划时，生产车间须通知生产计划部，由生产计划部作出生产调整。
ISO9001-2015过程分类及目标控制表
21
SP6
设备管
理
6.3
6.4
7.5.1.
5
7.5.1.
4
1、生产和研发需求
2、生产设备的申购
3、技术支持
1设备总表
2设备验收单
3设备履历表
4设备变动申请表
5设备维修申请表
6设备日常保养表
7设备报废申请表
8设备定期维护记录
9设备标签
设备管理程序
设备作业指导
书
设备
管理
部
22
SP7
计量仪
器/工
装管理
7.6
1采购申请单
2年度计量器具检定、校准计
划表
3、检验规程
4检测设备操作维护规程
5设备维修申请
6设备报废申请
1设备验收入库单
2设备验收单
3计量器具总览表
4计量设备档案卡
5年度计量器具检定、校
准计划表
6设备维修申请单
监视和测量装
置控制程序
仪器作业指
导书
检测设备操作
维护规程
设备
管理
部
23
SP8
不合格
品管理
8.3
1、生产全过程的不合格品
2、检验过程发现的不合格品
3、供应商来料的不合格品
4、客户退货的不合格品
5、库存的过期产品、可疑产
品
1退货记录表
2客户退货检验报告
3返修单
4报废申请单
5报废物料清单
6供应商纠正措施要求一
览表
7供应商纠正措施要求报
告
不合格品控制
程序
品质
部。
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格
1签到表主题: 日期：F000A/02受控正本文件清单F001A/03制表：审核：4文件发放范围清单F002A/056编制/日期：批准/日期：7文件更改申请单F004A/08受控副本文件发放一览表F005A/09制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/010制表：审核：质量记录总览表F007A/01112制表：审核：13培训记录表F010A/014培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01516年度员工培训计划F012A/01718员工培训档案F013A/019制表：审核：培训教材一览表F014A/020制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/021设施检修单F017A/0设施验收单F018A/022设施检查记录表F019A/023检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/024制表：审核：25生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:2627**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0228生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0329生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果30产品要求评审表F023A/031订单记录表F024A/032新产品计划书F025A/033编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/034总经理批示: 签名: 日期:35车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：36生产通知单车间（部门）F029A/037制表/日期：审核/日期：38单位产品（零件）投料单39编制: 日期: 审批: 日期:40焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：41物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：42测量/监控装置清单F033A/043制表：审核：顾客反馈处理表F034A/044制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/04546内部审核实施计划表47制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：48内部审核检查表F037A/049审核员：审核组长：管理者代表：50。
ISO9001全套表格清单(DOC)
受控文件清单文件发放、回收记录编号:文件更改单外来文件登记审批表注：本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录编号：注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表编号：质量记录清单记录销毁登记表注：本表由记录管理部门统一填写和管理质量目标完成情况统计记录目标名称：编号：/QR5.4.1-01管理评审计划管理评审通知管理评审报告年度培训计划培训记录表编号：员工培训档案注：本表由培训管理部门统一填写和管理特殊工种人员登记表岗位任职能力评价表资源一览表设施台帐编号：/QR6.3-02制表人/日期：设备维护保养记录设备检修计划编制：批准：日期：设备检修单销售服务实现策划表质量计划实施情况检查表编号：注：用于特定的产品、项目或合同。
销售合同（定单）记录销售合同（定单）交付记录台帐注：本表由销售业务部门统一填写和管理。
产品要求评审表编号：产品要求变更通知单编号：用户意见反馈处理单编号：顾客档案卡项目建议书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方情况调查表（一）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有）、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√注：本表适用于产品生产厂家类供方的调查。
供方情况调查表（二）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的授权书、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√注：本表适用于产品经销商或代理商类供方的调查。
供方选择评价表合格供方名单采购申请单年月份销售计划表顾客财产登记表监视和测量设备台帐编号：/QR7.6-01编制：年月日周期检定计划监视和测量设备检定记录卡编号：/QR7.6-03注：1. 此表用于计量器具的检定记录监视和测量设备检定记录卡编号：H /QR7.6-03注：1. 此表用于计量器具检定记录。
ISO9001质量管理体系过程目标一栏表
每季度
合格批/采购总批次
S5
测量设备管理过程
品控部
仪器校准及时率
100%
每年
依据计划
S6
检验过程
品控部
抽检合格率
≥90%
每月
合格数/总抽检数
S7
不合格控制过程
品控部
不良率
﹤5%
每月
不良数/送检数
M1
体系策划过程
管理层
相关方要求识别率
100%
每半年
相关方要求识别计划
M2
管理评审过程
管理层
管理评审决定事项的关闭率
100%
每半年
关闭数/不合格项总数
M3
内部审核过程
管理层
内审不合格关闭率
100%
每年
关闭数/不合格项总数
M4
数据分析过程
品控部
过程总绩效符合率
100%
每半年
每月报表
M5
纠正和持续改进过程
品控部
不符合、不合格整改及时率
100%
每半年
关闭数/不合格项总数
C4
顾客满意管理过程
销售部
顾客满意度分数
≧95%
每半年
依据满意度计划
S1
文件化信息管理过程
办公室
文件差错率
0
每年
核对文件发放记录
S2
人力资源管理过程
办公室
培训合格率
96%
每季度
合格人数/计划人数
S3
设施设备管理过程
生产部
设备完好率
100%
每季度
完好设备/总设备
S4
采购及供应商管理过程
研发技术部
ISO9001全套表格清单
受控文件清单文件发放、回收记录编号:文件更改单外来文件登记审批表注：本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录编号：注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表编号：质量记录清单记录销毁登记表注：本表由记录管理部门统一填写和管理质量目标完成情况统计记录目标名称：编号：/QR5.4.1-01管理评审计划管理评审通知管理评审报告年度培训计划培训记录表编号：员工培训档案注：本表由培训管理部门统一填写和管理特殊工种人员登记表岗位任职能力评价表资源一览表设施台帐制表人/日期：设备维护保养记录设备检修计划编制：批准：日期：设备检修单销售服务实现策划表质量计划实施情况检查表编号：注：用于特定的产品、项目或合同。
销售合同（定单）记录销售合同（定单）交付记录台帐注：本表由销售业务部门统一填写和管理。
产品要求评审表编号：产品要求变更通知单用户意见反馈处理单顾客档案卡项目建议书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方情况调查表（一）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有）、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√供方情况调查表（二）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的授权书、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√注：本表适用于产品经销商或代理商类供方的调查。
供方选择评价表合格供方名单采购申请单年月份销售计划表顾客财产登记表监视和测量设备台帐编号：/QR7.6-01编制：年月日周期检定计划监视和测量设备检定记录卡编号：/QR7.6-03注：1. 此表用于计量器具的检定记录监视和测量设备检定记录卡编号：H /QR7.6-03注：1. 此表用于计量器具检定记录。
ISO9001质量目标管理表格汇编
ISO9001质量目标管理表格汇编目标1.质量目标管理表2.质量目标分解实施表3.质量方针目标展开图4.ISO9001质量目标管理方案范例5.ISO9001质量管理目标方案管理表6.质量目标及方案措施计划表7.ISO9001质量目标执行报告单8.质量方针和质量目标实施情况检查表9.质量目标/计划实施情况检查表10.质量目标达成情况检查表11.ISO9001质量目标修订单12.ISO9001质量目标和质量目标分解表13.ISO9001质量目标和部门质量目标测量统计结果14.ISO9001质量方针和目标适宜性及实现情况报告15.质量目标未达成分析改善报告16.质量目标实施一览表质量目标管理表注：由质检部统一考核及发布公司各部门质量目标完成。
质量方针和质量目标实施情况检查表质量目标执行报告单ISO9001质量方针和目标指标的适宜性及实现情况报告1.质量方针经广泛征求意见，提出了我公司质量多个方案供总经理制定质量方针作参考，确定了质量方针：2.确保方针和目标实施的措施:a)将公司目标指标按照管理体系要求，对应各管理层次和识别确认进行分解，由主管部门组织落实、检查、考核，确保分解目标指标的实现。
b)公司各部门的管理与工作目标在年度计划中进行明确／确认，并策划实施措施，经编、审、批形成文件后，公布并组织实施。
c)公司各部门对年度目标进行自查评价，形成本部门年度自查评审报告，提交公司管理评审。
公司组织管理评审，评价年初制定的目标及对应的措施计划的实现情况，同时通过管理评审活动，发现问题和寻找业绩改进的机会，提出并制定新年度的目标指标与措施计划。
d)目标是在方针的枢架下制定的，具备挑战性，并且在各相关层次和职能进行分解，制定了具体实施方案，为完成公司总目标奠定了基础。
e)目标是可测量的，是企业所追求的目标。
具有较高的水平，经过努力应是可以达到的。
2.1贯彻要求各部门要采取多种形式认真组织宣贯工作，确保全体员工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。
iso9001质量管理体系过程清单
年度利润总额增长率
2
质量管理体系运行策划（MP2）
6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.3、7.1.1
5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、9.1.1
10.1
战略管理策划
质量管理体系的过程
公司品质方针
公司职能分配
质量管理过程运行风险
产品制造过程风险
质量目标
过程管控方法和监测方法
5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、8.7.1、8.7.2
产品监视和测量过程
不合格的产品和服务
不合格品得到有效控制，防止误用和交付
改进过程
不合格品损失成本
15
顾客满意度管理过程
（MP4）
5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、9.1.2
生产过程
交付及服务过程
现实及潜在顾客群
文件得以有效管控和运用
质量管理体系所有的相关过程
图纸运行费用；
图纸管控失效造成的质量损失成本
12
基础设施管理
（SP5）
5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、7.1.3、7.1.4
产品和服务实现的策划
产品和服务实现所需的基础设施要求；
生产过程的设施设备
生产所需的工作物理环境需求
符合产品和服务要求的设施和设备
ISO9001
序列
过程名称及类别
条款
输入源
输入
输出
接收方
过程绩效指标
1
战略管理策划（MP1）
4.1、4.2、4.3、4.4.1、4.4.1、5.1.1、5.1.2、5.2.1、5.2.2、5.3
ISO9001-2015过程清单及目标一览表
德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区质量管理体系过程清单及目标一览表（ISO9001-2015）序号过程 名称对应 条款过程 责任过程输入过程输出过程目标对应程序/文件一、产品实现过程1与顾客有关的过程7..2.17.2.2 市场部顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、供应商能力评审后的合同订单或协议，产品要求评审记录报价、评审时间满足顾客要求产品要求的确定和评审程序7.2.3 产品信息；问询、合同或订单的处理；需求、期望；顾客反馈、抱怨顾客反馈处理记录及时与顾客沟通，减少顾客投诉次数顾客满意测量程序7.5.4合同或协议；顾客提供的原材料、技术资料、工装设备等顾客财产清单；顾客财产验证报告；标识顾客财产得到有效保管和维护顾客财产控制程序 2产品实现策划7.1技术部质量保证部 评审后的合同订单或协议；可使用的顾客财产；法律法规的要求；类似产品的失效经验；风险识别；技术状态管理要求项目工作计划、质量保证大纲；制造指令、检验规范；工艺评审报告；风险分析报告、技术状态管理计划内 项目计划的达成；产品质量得到有效控制，工艺方案合理可靠；风险得到识别和控制；技术状态有效控制。
质量手册7.1 技术状态管理控制程序 外协管理办法3采购 控制7.4市场部质量保证部采购计划或采购申请单；合格供应商名录；原辅材料规格；库存信息；项目工作计划；顾客指定的供方清单；供应商资质材料；供应商定期评价办法采购订单合同；采购产品验证记录；按时交付满足采购要求的产品；供方质量保证能力调查/评定表；合格供方名录；供方业绩考核评价表 采购物质合格率； 供应商准时交付合格率； 采购过程控制程序4生产管理7.5 技术部顾客提供的图纸；参考指令、数模、交接状态表、技术通知单、工程更改单等技术资料及电子文档 制造指令；检验试验规范；技术标准及有效目录确保现场使用的图纸、技术资料现行有效。
技术文件资料管理规定7.5 生产部 批准后的合同订单；交货计划；试产计划；材料及工装设备状况满足订单要求的生产计划；生产统计表计划调整记录；生产计划完成生产计划管理办法。
ISO9001过程管理表
2、供应商送货单/供应商交付的产品/供应商交货统计表
3、供应商调查表/供应商环境问题调查表/合格供方名录/供应商考核表
4、供应商的资质资料（如营业执照/组织机构代码证/税务登记证/物料检测报告/MSDS等）
5、非预期输出风险：采购材料交期及供/7.4/8.4/9.1.32、降低成本需求3、供货商储备需求4、请购单
5、产品技术要求/产品环保要求
6、付款条件
7、采购周期管理
18SP09工程变
更管理
8.5.6
变更策划内容
变更要求
变更执行部门及提出人员
变更记录表工程部变更合格率100%每月手册
19SP10不合格
品管理
8.7
1、不符合事实描述
2、原因分析
3、采取的纠正措施
4、验证人员及结论
不合格品记录表制造部
不合格品处理率
100%
每月
不合格品控制程
序。
ISO9001过程清单范例
好好学习社区ISO9001过程清单过程名称标准条款过程拥有者输入输出绩效支出材料设备人力资源相关控制文件SP1 文件/记录控制7.5 行政部ISO9001标准要求外来文件顾客及法律法规要求文件清单分发记录更改记录作废记录记录清单在用文件版本有效率办公设备文件柜高中以上学历实习文件控制程序、熟练使用办公室自动化软件文件和资料控制程序记录控制程序SP2 人力资资源管理7.1.57.27.37.4行政部岗位能力要求培训需求上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案培训项目有效率员工满意度培训设施培训资料高中以上熟悉培训及考核流程二年以上经验岗位职责人力资源控制程序SP3 设施、环境管理7.1.17.1.37.1.4生产服务场所后勤部产品生产对环境的需求相关人员的安全需求适宜的、满足环保要求的工作环境6S检查得分工位器具标识熟悉现场管理要求，了解安全及应急要求，了解精益生产知识设备台账现场6S管理制度设备需求、保养计划、维修申请完好的设备/适用的工装设备完好率常用备件工装维护设备熟悉设备原理、了解设备和工装管理程序SP4 采购8.4 采购部采购物资要求、采购计划、相关法规要求原材料辅助材料原材料合格率供货及时率电话传真车辆了解质量及法规要求供方和采购控制程序SP5 监视和测量设备管理7.1.5 质检部产品检测需求校准计划合格测量装置检测报告监视和测量设备周检及时率计量室计量设备有计量资格的人员监视和测量资源控制程序SP6 过程和产品监视和测量8.6 质检部过程运行待检产品检验记录检验结果处理外部反馈及退货不良率设备上的监视仪表测量、实验设备高中以上、熟练使用量具、经过检验培训和考核的人员产品的测量和监控程序SP7 不符合品控制8.7 生产部不合格品不合格品处理记录纠正和预防措施处理及时率生产设备熟悉不合格品控制程序和纠正预防措施程序不合格品控制程序MP1 风险管理4.1 4.24.3 4.45.1 5.25.36.16.2 6.38.1总经理组织的背景相关方的需求和期望组织战略体系的各个过程1.确定的各类风险和机会 2.应对风险和机会的措施 3.风险机会实施计划年度经营目标实现率办公设备总经理、各部门领导风险和机遇的应对措施控制程序MP2质量目标及其实现的策划6.2总经理各个职能部门组织的的方针各个职能部门的目标各个过程分目标年度目标指标绩效考核年度考核指标总经理、各部门领导质量目标汇总表MP3 内审9.2 管代标准要求、公司的质量体系要求审核报告纠正措施不符合性整改有效性办公设施检查表通过体系审核培训，有一年以上工作经验内部审核控制程序MP4管理评审9.3 总经理见ISO9001标准改进措施、资源需求纠正/预防/改进项目按计划完成率办公设施通过管理评审程序培训管理评审控制程序MP5 数据分析/持续改进9.1.19.1.310.110.2行政部体系运行数据、统计报表改进需求经营计划实现情况报告纠正/预防措施持续改进报告数据递交及分析及时率纠正/预防/改进项目按计划完成率电脑 EXCEL软件项目所需的设施资源熟练EXCEL软件、通过数据分析程序培训通过持续改进程序的培训，有项目组织能力数据分析控制程序持续改进控制程序COP1产品和服务的要求8.2 销售部产品订单信息；产品资料及相关信息；顾客提出的要求；顾客没有明示的要求公司提出的要求；投标文件法律法规要求；生产能力、生产现状、库存、交付能力质量风险分析；1、顾客要求确认表；2、合同评审表；3、评审后的合同/订单；4、成本分析表；5、风险评估。
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质量信息和数据分析控制程序
内部审核控制程序
质量保证部
顾客满意度调查表；顾客反馈；顾客抱怨；发生的不合格品；内外部审核结果；管理评审的改进建议。
纠正预防措施实施表
纠正预防措施有效，问题解决
纠正预防措施控制程序
质量保证部
质量目标完成情况；主要顾客反馈的供应商综合排名表;QC小组活动计划；合理化建议
质量月报；QC小组活动业绩
质量经济性
I
序号
过程
名称
对应
条款
过程
责任
过程输入
过程输出
过程目标
对应程序/文件
一、产品实现过程
1
与顾客有关的过程
市场部
顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、供应商能力
评审后的合同订单或协议，产品要求评审记录
报价、评审时间满足顾客要求
产品要求的确定和评审程序
产品信息；问询、合同或订单的处理;需求、期望；顾客反馈、抱怨
市场部
顾客订单及交付节点要求
顾客的使用产品信息的收集;交付后发现的问题；技术文件的更新；
产品交接单；对帐单；收款发票顾客反馈信息记录
交付进度统计
问题处理及时有效
顾客满意测量程序
产品符合性；准时交付表现；顾客抱怨和纠正措施要求
顾客满意度调查表；改进计划及改进措施验证
顾客满意度提高
1
体系策划
最高管理者
公司中长期经营方针；年度目标
项目工作计划、质量保证大纲;制造指令、检验规范；工艺评审报告；风险分析报告、技术状态管理计划内
项目计划的达成;产品质量得到有效控制，工艺方案合理可靠;风险得到识别和控制;技术状态有效控制.
质量手册7.1
技术状态管理控制程序
外协管理办法3Fra bibliotek采购控制
市场部
质量保证部
采购计划或采购申请单；合格供应商名录;原辅材料规格；库存信息;项目工作计划；顾客指定的供方清单；供应商资质材料；供应商定期评价办法
合格的产品或原辅材料；首检记录;过程检验记录；全尺寸检验记录；首件检验报告;合格证.
确保产品出厂合格
产品的监视和测量程序
7
不合格品控制
质量保证部
采购的不合格品、生产中的不合格品；顾客返回的不合格品
不合格品审理单；返工品；报废品；返工返修补充指令及检验记录。
确保不合格品得到有效控制
不合格品控制程序
8
服务和顾客满意测量
质量手册、程序文件、支持性文件
体系策划充分、适宜
质量手册
2
管理评审
最高管理者
顾客反馈；审核结果；过程业绩;产品的符合性；纠正及预防措施实施情况；以信评审跟踪措施
管理评审报告；管理评审记录
资源需求及质量管理体系改进措施；
质量管理体系的持续改进
管理评审程序
3
文件和记录控制
质量保证部
技术部
办公室
质量手册；程序文件;支持性文件；记录；技术文件；外来文件及其他需控制的管理文件;适用的法律法规；
确保现场使用的图纸、技术资料现行有效.
技术文件资料管理规定
生产部
批准后的合同订单;交货计划；试产计划；材料及工装设备状况
满足订单要求的生产计划；生产统计表计划调整记录；
生产计划完成
生产计划管理办法
生产部
生产计划;生产要素（人机料法环)准备结果；法律法规要求；产品防护及防护条件
满足合同/订单要求的合格产品;首件检验记录,特殊过程确认记录，产品质量报表
产品一次交检合格率
生产过程控制程序
序号
过程
名称
过程
责任
过程输入
过程输出
过程目标
对应程序/文件
5
检测设备管理
质量保证部
计量器具台账;计量器具周期检定/校准计划
经校定/校准合格的设备；检定/校准报告；检定/校准标识
检测设备及时校准
监视和测量设备控制程序
6
产品的监视和测量
质量保证部
生产部
图纸、指令、检验规范及标准；生产计划；顾客对产品的特殊要求;待检产品及原辅材料.
各种证明符合要求的记录；包括项目记录；首件检验报告；过程控制记录;不合格品处理记录；纠正和预防措施记录
文件的编、审、批、发、废记录及有关标识
控制记录清单；记录标识及管理现状
文件使用现场得到充分适宜，现行有效的文件
记录清晰、齐全，易于查找
文件控制程序
记录控制程序
序号
过程
名称
过程
责任
过程输入
过程输出
过程目标
设备维护保养记录;精度检查记录
合格的工装；制造、检查、复验记录、合格证明
设备完好;满足生产要求
工装模具满足产品生产要求
生产设备设施管理控制程序
专用工装管理规定
3
改进
质量保证部
质量管理体系文件；适用的标准及法律法规；内部审核计划;
内部审核报告；不符合项报告;纠正及预防措施实施结果
确保质量管理体系有效实施、保持和改进
顾客反馈处理记录
及时与顾客沟通,减少顾客投诉次数
顾客满意测量程序
合同或协议；顾客提供的原材料、技术资料、工装设备等
顾客财产清单；顾客财产验证报告;标识
顾客财产得到有效保管和维护
顾客财产控制程序
2
产品实现策划
技术部
质量保证部
评审后的合同订单或协议；可使用的顾客财产；法律法规的要求；类似产品的失效经验；风险识别;技术状态管理要求
采购订单合同；采购产品验证记录；按时交付满足采购要求的产品；供方质量保证能力调查/评定表；合格供方名录；供方业绩考核评价表
采购物质合格率；
供应商准时交付合格率；
采购过程控制程序
4
生产管理
技术部
顾客提供的图纸；参考指令、数模、交接状态表、技术通知单、工程更改单等技术资料及电子文档
制造指令；检验试验规范；技术标准及有效目录
对应程序/文件
1
人员培训控制
办公室
公司经营目标；人员需求；岗位职责及任职条件
年度培训计划,培训记录，培训有效性评价记录
培训计划完成有效；员工素质提高
人员培训及能力评价管理程序
2
设备和工装管理
生产部技术部
设备台账；设备说明书；设备维护保养记划；现场使用信息
工装台账;工装制造记录；复验记录；现场使用信息；