ISO9000质量管理体系全套表格
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文件审批记录
制表人：年月日
文件更改审批单
作废文件销毁清单
经办人：批准人：
文件发放和回收记录
部门：YXJLZH04
受控文件清单
文件借阅登记表
管理评审签到记录
管理评审计划
YXJLZH09
关于召开管理评审会议的通知
YXJLZH10
公司所属各部门：
经公司研究决定，在年月日时整，在公司会议室召开年度管理评审会议，总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况，并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。
望下列人员准时参加：
特此通知
综合部
年月日
管理评审会议记录
YXJLZH11
管理评审报告
YXJLZH12
改进措施及跟踪验证记录
人力资源资质表
年度培训计划
培训记录
YXJLZH16
设备台账
YXJLZH17
设备维修保养监督检查
检查时间：年月日参加检查人员：
YXJLZH18
年度设备检修计划及实施记录
YXJLZH19
设备报废申报单
YXJLZH20
质量信息反馈表
部门： YXJLZH21
报价审批单
YXJLYJ01
市场部保存，中标后移交办公室存档。
合同评审单
YXJLYJ02 □初次评审□修订（原评审单编号）：
合同归档登记表
供方评价记录表
合格供方清单
物资采购清单
采购计划
制表: 审核：年月日
顾客提供财产登记表
YXJLYJ08
监视和测量设备校准计划
编制：批准：
监视和测量设备自校记录
YXJLRJ03
顾客投诉记录
顾客满意度调查表
内部质量管理体系年度审核计划表
编制：审核：批准：日期：
内部质量管理体系审核不合格项分布表 YXJLZH23
审核计划
YXJLZH24
关于进行ISO-9001质量体系
内部审核的通知
YXJLZH25
公司所属各部门：
为了进一步加强质量管理，提高效率，减少浪费，保证产品和服务质量符合客户要求，并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果，根据公司质量管理工作计划的安排，经公司总经理办公室会议研究决定，集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。现将具体安排通知如下：
一．内审时间：年月日
二．审核内容：各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。
四．首次会议时间：年月日时
五．末次会议时间：年月日时
六．要求：
1．各部门要抓紧时间，认真准备，如实回答审核问题，力争顺利通过审核；
2．各受审部门负责人要遵守时间，按期接受审核。
特此通知
综合部
年月日
内审首末次会议签到表
YXJLZH26
审核报告
YXJLZH27
现场审核检查表
YXJLZH28
不合格报告
进货验证记录
编号： YXJLZH29
过程检验记录
最终验证记录
不合格品的评审记录和处置
编号： YXJLZH32
纠正措施处理单
编号： YXJLZH33
预防措施处理单
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号： YXJLZH35
过程监视和测量策划表
编号： YXJLZH35