物资出入库操作规程
工程物资部材料出入库制度
工程物资部材料出入库制度第一章总则为规范工程物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时进出，提高物资利用率，提高工程效率，特制定本制度。
第二章出库管理1. 出库申请1.1 工程现场或者相关部门根据需要提出物资出库需求，填写《物资出库申请单》，包括物资名称、规格、数量、用途、出库责任人等信息。
1.2 物资主管核对申请单内容，确认无误后签字批准。
1.3 出库人员凭批准的《物资出库申请单》到仓库提货，并填写相应的出库单据。
2. 出库流程2.1 仓管人员核对出库单据，确认物资名称、规格和数量无误，按照出库单据将物资交付出库人员。
2.2 出库人员验收物资，确认无误后签字，由仓管人员盖章并填写出库日期。
2.3 出库人员将物资按照要求运至指定地点。
3. 出库记录3.1 仓库应对每一次物资出库进行记录，包括出库日期、物资名称、规格、数量、出库责任人等信息，并保存相关出库单据。
3.2 出库记录应及时归档并备份，定期进行清点和盘点。
第三章入库管理1. 入库登记1.1 仓库对外购物资、调拨物资等进行验收，填写《物资入库登记表》，包括物资名称、规格、数量、货号、生产厂家等信息。
1.2 仓库管理员核对入库信息，签字确认后将物资存放至指定位置，并填写相应的入库单据。
2. 入库流程2.1 仓库管理员对进货物资进行验收，检查物资的质量、数量、标识等是否符合要求。
2.2 入库人员在验收合格后，将物资按照类别、规格等进行分类存放，并做好标识。
2.3 入库人员填写《物资入库登记表》，包括入库日期、物资名称、数量、供应商等信息，并存档备查。
3. 入库记录3.1 仓库应对每一次物资入库进行记录，包括入库日期、物资名称、规格、数量、来源等信息，并保留相关入库单据。
3.2 入库记录应及时归档并备份，定期进行清点和盘点。
第四章盘点与盘查1. 盘点1.1 仓库应定期组织物资盘点工作，对库存物资数量、品种、质量进行全面清点，确保账实一致。
1.2 盘点后应制作盘点表，并与系统记录进行比对，发现问题及时调查处理。
物资出入库操作规程
QG/DD008001-2014 1.目的与适用范围本规程应用目的，是为了解决公司出入库流程不畅、责任不清、各种应用管理表单不规范的问题，为生产“日计划”的有效运行提供有效保障。
适用于采购物资、自制商品在收货、发货、退货过程中，涉及表单应用、物料交接与ERP 系统数据准确性的节点控制与流程管理。
2.采购物资入库●开具“采购到货通知单”。
○物资到货后，二小时内在ERP 系统完成生单。
●质量验收。
●在“质量判定”栏签署检验结论，并将票据传递至物管科。
●合格产品转入“合格品区”。
●不合格品开具“质量不合格通知单”，物资转入“不合格品区”。
○物资到货后，二十四小时内完成质量验收。
●品种、规格、数量（重量）验收。
○品种、规格与“到货通知单”不一致，应该拒收。
○到货数量（重量）大于计划，按照计划收货，多余退回。
○到货数量（重量）小于计划，按实际数量（重量）收货。
●合格品区每天上午下班时点和下午下班时点不得存货。
●物资及时送至货位，每天工作结束前，物流通道不得存货。
●根据“采购到货通知单”，在ERP 系统生成“采购入库单”，办理“入库业务”。
○当日收货物资，须当日完成ERP 系统“入库业务”操作。
3. 产成品入库，开具“产成品入库单”。
，通知质量部质量验收。
●质量验收。
●在“质量判定”栏签署检验结论。
●不合格品，开具“质量不合格通知单”。
，送货至物管科指定仓库。
“产成品入库单”，作为ERP系统“待入库业务”指令。
●品种、规格、数量验收。
●验收完毕后，保管员在“产成品入库单”上签署实收数量（大写）。
●商品及时送至货位，每天工作结束前，物流通道不得存货。
●在ERP系统审核“产成品入库单”，办理“入库业务”。
○收货一个小时内，在ERP系统完成“入库业务”操作。
4.采购物资出库●调度员开具“材料出库单”。
●特别时，调度员可开具“领料申请单”，作为物资出库依据。
○“领料申请单”须经制造部长审批后方生效。
●制造车间（总装除外）凭“材料出库单”或“领料申请单”，至物管科领料。
物资出入库管理制度(五篇)
物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。
1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义入库验收。
是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。
乙类物品。
主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。
2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。
3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。
验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。
3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。
3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。
3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。
4物资验收内容4.1核对资料凭证。
物资出入库管理操作规程
物资出入库管理操作规程一、引言物资出入库管理是企业日常运营中不可或缺的一环，它涉及到物资的采购、存储、使用和报废等重要环节。
良好的出入库管理操作规程能够确保物资的安全、准确和高效管理，提高企业的运营效率和成本控制能力。
本文将从物资出库管理和物资入库管理两个方面，对操作规程进行详细介绍。
二、物资出库管理操作规程1. 出库申请1.1 出库申请应由需要使用物资的部门或个人提出，详细说明物资的种类、数量、用途和使用时间等信息。
1.2 出库申请应经过上级主管部门的审核，确认出库的合理性和必要性。
1.3 出库申请应填写出库单，包括出库物资的名称、规格、数量等信息，并由申请人和审核人签字确认。
2. 出库操作2.1 出库操作由库管员负责，在出库前应查看出库单，核对物资的种类、规格和数量是否与出库单一致。
2.2 库管员应按照出库单上的要求，将物资从库存中取出，并填写出库记录，包括物资的名称、规格、数量、领取人等信息。
2.3 出库操作完成后，库管员和领取人应签字确认，确保物资的准确出库。
3. 出库记录和统计3.1 出库记录应详细记录物资的出库情况，包括物资的名称、规格、数量、领取人、使用部门等信息。
3.2 出库记录应及时归档和整理，方便后续的查询和统计分析。
3.3 定期对出库记录进行统计，分析物资的使用情况和趋势，为物资采购和库存管理提供参考依据。
三、物资入库管理操作规程1. 入库申请1.1 入库申请应由物资采购部门提出，详细说明物资的种类、规格、数量和采购合同等信息。
1.2 入库申请应经过上级主管部门的审核，确认入库的合理性和必要性。
1.3 入库申请应填写入库单，包括入库物资的名称、规格、数量等信息，并由申请人和审核人签字确认。
2. 入库操作2.1 入库操作由库管员负责，在入库前应查看入库单，核对物资的种类、规格和数量是否与入库单一致。
2.2 库管员应按照入库单上的要求，将物资按照分类和规格放置到相应的仓库位置，并填写入库记录，包括物资的名称、规格、数量、供应商等信息。
物资仓库安全操作规程范本
物资仓库安全操作规程范本一、入库操作规程1. 入库审批：所有物资入库必须经过严格审批程序，包括物资申请、申请审批、采购、验收等环节。
2. 物资需验收合格后方可入库：入库前必须对物资进行验收，确保品质合格、数量准确。
3. 入库登记：入库时，应对物资进行登记，包括物资名称、规格、数量等信息，确保记录准确无误。
4. 入库定位：入库后，应按照物资分类、特性进行合理定位，确保易查、易取。
二、出库操作规程1. 出库审批：所有物资出库必须经过严格审批程序，包括物资领用申请、审批、发放等环节。
2. 出库操作：出库时，应按照审批程序进行发放，确保物资发放给正确的领用人员。
3. 出库登记：出库时，应对物资进行登记，包括物资名称、规格、领用人等信息，确保记录准确无误。
4. 出库核对：出库后，应进行核对，确保出库物资与登记信息一致。
三、库存盘点规程1. 定期盘点：定期对物资进行盘点，确保库存准确无误。
2. 盘点记录完整：盘点时应对库存进行记录，并与实际库存匹对，确保记录准确无误。
3. 盘点差异分析：如发现盘点差异，应及时进行分析并采取相应措施，确保问题得到解决。
四、库存管理规程1. 物资分类管理：按照品种、规格、特性等进行物资分类管理，确保库存有序、易管理。
2. 定期检查：定期对库存进行检查，确保库存无过期、损坏等问题。
3. 加强防火防爆措施：对易燃、易爆物品要进行专门储存，并加强防火、防爆措施。
4. 定期维护设备：定期对仓库设备进行维护保养，确保设备正常运行。
五、保密管理规程1. 严格保密制度：对仓库内部的物资信息、申请资料等必须严格保密，未经许可不得泄露。
2. 物资领用审批：对物资领用必须进行严格审批，确保物资仅限于需要的人员使用。
3. 信息保护措施：建立完善的信息保护措施，包括网络安全、防止信息泄露等方面。
4. 安全培训：对仓库人员进行安全培训，提高他们的保密意识和防范能力。
六、灭火与紧急逃生规程1. 灾害预防：定期进行灾害预防措施的培训，提高灭火、救援等应急能力。
仓储中心出入库操作规程(3篇)
第1篇一、总则为规范仓储中心出入库操作，确保物资安全、准确、高效地进出库，提高仓储管理水平，特制定本规程。
二、出入库原则1. 严格按照国家有关法律法规和公司规章制度执行。
2. 坚持先入先出、先进先出、易坏先出、易燃易爆物品隔离存放的原则。
3. 严格执行出入库手续，确保物资信息准确、完整。
三、出入库操作流程1. 入库操作（1）接收物资：仓库管理员接收物资时，应认真核对物资名称、规格、数量、质量等，确认无误后签字确认。
（2）入库登记：仓库管理员将物资信息录入仓库管理系统，包括物资名称、规格、数量、单价、入库日期等。
（3）货物存放：按照物资分类、规格、性质等要求，将物资存放至指定库位。
（4）入库验收：仓库管理员对入库物资进行验收，确认物资数量、质量、包装等符合要求。
2. 出库操作（1）出库申请：使用单位或部门根据实际需求填写出库申请单，经审批后交仓库管理员。
（2）出库准备：仓库管理员根据出库申请单，核对物资信息，准备出库物资。
（3）出库验收：使用单位或部门验收出库物资，确认数量、质量、包装等符合要求。
（4）出库登记：仓库管理员将出库物资信息录入仓库管理系统，包括物资名称、规格、数量、单价、出库日期等。
（5）货物搬运：仓库管理员协助使用单位或部门将出库物资搬运至指定地点。
四、注意事项1. 仓库管理员应熟悉各类物资的性质、用途、储存要求，确保物资安全储存。
2. 严格执行物资出入库手续，防止物资遗失、损坏、过期等现象发生。
3. 定期对仓库进行盘点，确保物资数量准确。
4. 仓库内不得存放与仓储无关的物品，保持仓库整洁、有序。
5. 仓库管理员应遵守劳动纪律，按时上下班，确保仓库安全。
五、附则1. 本规程自发布之日起实施。
2. 本规程由仓储管理部门负责解释。
3. 仓库管理员应严格遵守本规程，如有违反，按公司相关规定进行处理。
第2篇一、目的为确保仓储中心出入库作业的安全、高效、准确，特制定本操作规程。
二、适用范围本规程适用于仓储中心所有出入库作业。
物资入库、出库工作流程
例3:试计算配合比1:1:3水泥石灰砂浆每m3材料消耗量. 已知:砂视密度2650kg/m3,堆积密度1550kg/m3,水泥密度 1200 kg/m3,砂损耗率为2%,水泥、石灰膏损耗率为1%。
解： 砂空隙率=（1-砂堆积密度/砂视密度）×100% =（1-1550/2650）×100%=41% 砂消耗量=3/[（1+1+3）-3×0.41]×（1+0.02）=0.81 m3 水泥消耗量=[1×1200/3]×0.81×（1+0.01）=327kg 石灰消耗量=1/3×0.81×（1+0.01）=0.27 m3
出库
四、出库步骤图
操作工填写（物资名称、规 格、数量），班长审核
根据领料单信息，发放物料 （与领料人员当面核对）
先进先出
记帐（帐、卡、版、物相符）
货物 交接
货物 登帐
货物 立卡
货物 建档
物资消耗定额管理
，
目的：熟悉材料消耗定额的组成 熟悉直接性材料消耗定额的制定 熟悉周转材料消耗定额的制定
重点：直接性材料消耗定额的制定方法 难点：计算法确定主要材料定额消耗量
耗。是构成物资消耗的主体。 ➢ (2)工艺操作损耗定额： ➢ 亦称为合理的工艺操作损耗，它是指在工
程施工操作或产品生产操作过程中不可避 免的、不可回收的合理损耗量。
（3）非工艺操作损耗定额
➢ 亦称为合理的非工艺操作损耗，它是指物 资在采购、供应、运输、储备等非工艺操 作过程中出现的不可避免的、不可回收的 合理损耗，这部分损耗会随着流通技术手 段的改善和管理水平的提高而逐渐降低。
(3) 统计法
统计法是指在施工过程中，对分部分项工程所拨 发的各种材料数量、完成的产品数量和竣工后的材料 剩余数量，进行统计、分析、计算，来确定材料消耗 定额的方法。
仓库出入库流程及规范
仓库出入库流程及规范一、仓库出入库流程。
1. 出库流程。
1.1 出库申请，当某部门需要物资时，需填写出库申请单，并由部门负责人签字确认。
1.2 审批流程，出库申请单交至仓库管理员审批，确认物资是否符合出库条件。
1.3 出库操作，仓库管理员根据出库申请单进行出库操作，记录出库物品的名称、数量、规格等信息，并由领料人签字确认。
1.4 出库记录，出库记录需及时录入系统，并归档保存。
2. 入库流程。
2.1 采购入库，采购部门根据需求制定采购计划，采购人员采购物资并填写入库单。
2.2 入库验收，仓库管理员对入库物资进行验收，核对物资的品名、规格、数量等信息，并在入库单上签字确认。
2.3 入库操作，验收合格的物资由仓库管理员进行入库操作，记录入库物品的信息，并存放在相应位置。
2.4 入库记录，入库记录需及时录入系统，并归档保存。
二、仓库出入库规范。
1. 出入库凭证。
1.1 出库凭证，出库申请单、领料单等。
1.2 入库凭证，入库单、验收单等。
2. 物资标识。
2.1 出库标识，出库物资需标注出库日期、领料人、出库数量等信息。
2.2 入库标识，入库物资需标注入库日期、验收人、入库数量等信息。
3. 物资分类。
3.1 出库分类，根据物资的性质、用途等进行分类，便于出库时的查找和管理。
3.2 入库分类，根据物资的性质、规格等进行分类，便于入库时的存放和管理。
4. 出入库记录。
4.1 出库记录，记录出库物资的名称、规格、数量、领料人等信息。
4.2 入库记录，记录入库物资的名称、规格、数量、验收人等信息。
5. 安全管理。
5.1 出库安全，出库时需核对物资信息，防止错发、漏发等情况发生。
5.2 入库安全，入库时需对物资进行验收，确保物资的品质和数量符合要求。
6. 库存管理。
6.1 出库管理，根据出库记录进行库存管理，及时更新库存信息。
6.2 入库管理，根据入库记录进行库存管理，及时更新库存信息。
7. 异常处理。
7.1 出库异常，如发现出库物资有误、损坏等情况，需及时通知相关部门进行处理。
物资出入库管理规定(6篇)
物资出入库管理规定（6篇）物资出入库管理规定（通用6篇）物资出入库管理规定篇1一、物品入库有关制度(一) 物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员逐件交接。
库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二) 对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三) 物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四) 物品验收合格后，应及时入库。
(五) 物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六) 物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七) 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八) 做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九) 仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出入库有关规定：(一) 物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二) 物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三) 仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。
仓库物料出入库操作方法
仓库物料出入库操作方法仓库物料的出入库操作是仓库管理中非常重要的环节，正确的出入库操作可以保证物料的安全、准确和及时性。
下面详细介绍一下仓库物料的出入库操作方法。
一、入库操作：1. 接货验收：仓库人员应及时接收货物，并仔细检查货物的数量和质量是否与发货单或采购单一致。
如有问题应及时与供应商或采购部门联系，以保证货物的准确性和质量。
2. 检查包装：对于有包装的产品，仓库人员应仔细检查包装是否完好，并注意检查是否存在异常情况，如包装破损、渗漏等。
如发现异常情况，应先将货物暂停入库，并及时与供应商或采购部门联系解决。
3. 记录信息：仓库人员应及时将货物信息录入到仓库管理系统中，包括货物名称、数量、供应商、生产日期等。
同时，应标注货物的入库时间和位置，便于日后查询和管理。
4. 上架存放：根据物料的特性和存放要求，仓库人员应将货物按照一定的规则进行上架存放。
一些易腐、易燃、易挥发、有限期等特殊货物应在特定的库区进行存放，并做好相应的标识和管理。
5. 盘点库存：每次入库后，应及时对货物进行盘点，与实际情况进行核对。
如有发现数量错误或缺货的，应及时记录并与相关部门进行沟通，以便及时补充或调整库存。
二、出库操作：1. 领料单审批：根据生产计划或客户需求，仓库人员应按照领料单的要求进行出库操作。
在出库前，应对领料单进行审批，确保其合法性和准确性。
2. 按照优先级出库：对于多种物料的领料单，仓库人员应根据生产计划或客户需求的紧急程度，按照优先级进行出库操作。
确保先出最紧急的物料，以保证生产和交货的及时性。
3. 记录出库信息：仓库人员在出库时，应及时将领料单中的信息录入到仓库管理系统中，并标注出库时间和数量，便于后续的管理和跟踪。
4. 调拨出库：在仓库物料调拨过程中，应按照出库单的要求进行出库操作。
在出库前，需严格审批调拨单，确保其合法性和准确性。
出库后，应及时更新仓库管理系统中的库存信息。
5. 出库核对：出库时，仓库人员应仔细核对物料的名称、数量和规格型号等信息，确保出库物料的准确性。
出入库管理规定及流程(3篇)
第1篇一、总则为了规范公司物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时地流动，提高物资管理水平，降低成本，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
三、管理职责1. 物资管理部门：负责制定出入库管理制度，组织实施出入库管理，监督执行情况，并对出入库过程进行记录和统计分析。
2. 仓储部门：负责物资的接收、储存、发放和盘点，确保物资的安全和完好。
3. 使用部门：负责提出物资需求计划，按照规定程序申请领用物资，并妥善保管使用。
4. 财务部门：负责审核出入库凭证，进行成本核算和财务结算。
四、出入库管理制度1. 物资编码管理：所有物资必须进行编码，编码应具有唯一性、系统性、合理性，便于管理和查询。
2. 出入库凭证管理：出入库凭证是出入库的依据，应包括物资名称、规格型号、数量、单价、金额、日期、经手人等信息。
3. 验收制度：所有入库物资必须经过验收，验收内容包括数量、质量、规格型号等，验收不合格的物资不得入库。
4. 储存制度：物资应按照规定的储存条件储存，避免受潮、受热、受腐蚀等影响。
5. 盘点制度：每月进行一次全面盘点，对盘点中发现的问题及时处理。
6. 出库制度：出库物资必须按照出库凭证进行，出库凭证应经使用部门负责人签字确认。
五、出入库流程1. 采购申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写采购申请单，经相关部门审核后提交给采购部门。
2. 采购订单：采购部门根据采购申请单，向供应商发出采购订单，并跟踪订单执行情况。
3. 物资验收：物资到达后，仓储部门进行验收，验收合格后填写入库单，办理入库手续。
4. 入库确认：财务部门对入库单进行审核，确认无误后办理入库确认手续。
5. 出库申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写出库申请单，经相关部门审核后提交给仓储部门。
6. 物资出库：仓储部门根据出库申请单，办理出库手续，并将物资交付给使用部门。
7. 出库确认：财务部门对出库单进行审核，确认无误后办理出库确认手续。
库存物资入出库程序及入出库单使用规则
库存物资入出库程序及入出库单使用规则1. 物资的验收入库管理 1.1物资入库程序➢ 物资到达收货单位后（不论付款与否），由采购部门采购员填制“入库单”一式四联，经采购部门负责人签批后办理入库手续; ➢ 库房库管员验收后在入库单上签字后： 将第1联留存据以登记库存保管明细帐；将第2、3联送交财务部（处）据以登记库存物品财务明细帐; 将第4联返还采购员留存以做报帐、核对之用。
1.2入库单联次用途 ➢ 第1联：库存联（黑色）库房保管员留存（不准拆本撕下）备查; ➢ 第2联：财务联（红色）财务部记帐用; ➢ 第3联：备查联（蓝色）财务部核对用 ➢第4联：报帐联（绿色）采购员报帐用1.3入库作业流程图（4）采购以入库单、发票、合同报帐（1） 物资到达，采购员填制 1式4联入库单办理入库（7）帐实核对采购员库管员（5）财务审核已存档入库单报帐（3）库管员将第2-3联入库单送达财务（2）库管员验收签字， 将4联返还采购员2.采购物资的报帐管理 2. 1预付款（借款）采购员在采购前请款见“付款申请程序” 2.2采购报帐程序采购员办理报帐的前提是货物到达并已入库，采购员以有效的发票及经库房保管员签字的入库单的第3联（财务处保存）填制“付款申请表”报帐。
3.采购资金流与入库物资流关系图4.库存物资的出库管理 4.1出库程序➢ 领用部门根据部门经批准的经费计划，填制出库单（领用单）一式四联，由部门负责人、领用人签字；➢ 将出库单1-2联送交财务会计签字，财务会计将第2联留归财务作为记帐联； ➢ 库管员凭经财务会计签字的出库单签发货物、并留存第1联留存据以登记库存明细帐； 4.2出库单联次➢ 第1联：存根联（黑色）领用部门留存，不准拆本撕下留存备查 ➢ 第2联：审核联（红色）财务部审核；➢ 第3联：记帐联（蓝色）财务核对第2联后记帐； ➢ 第4联：库存联（绿色）库管员记帐采购资金入库物资预付帐款 A 单位 （估价入库）A 单位付款、入库、核对、转帐4.3出库程序图。
仓库入库出库操作规程
仓库入库出库操作规程一、前言仓库入库出库操作是仓库管理中非常重要的环节之一，它直接关系到库存的安全、准确以及顺畅的流转。
为了保证仓库工作的高效和正常运行，制定本规程旨在明确仓库入库出库操作的流程和要求，规范操作行为，提高工作效率。
二、仓库入库操作规程1. 入库申请（1）物料采购人员或相关部门填写物料入库申请单，务必填写清楚物料名称、规格型号、数量、供应商等信息。
（2）申请单需经相关部门负责人或主管审核签字，确保物料数量和质量的准确性。
（3）入库申请单交给仓库管理员。
2. 入库验收（1）仓库管理员根据入库申请单的要求，核对物料信息和数量。
（2）对于货物包装完好的，仓库管理员需要开箱检查，并将物料按照相应的标记、分类码放置在指定的位置。
（3）对于货物包装破损或有其他不符合质量要求的情况，仓库管理员应立即通知相关部门，并记录下来。
3. 入库登记（1）仓库管理员根据入库申请单和实际入库情况，登记入库信息，包括物料名称、规格型号、数量、供应商、入库日期等。
（2）入库登记表要保证及时、准确，且与实际入库情况一致。
4. 入库上架（1）仓库管理员根据入库登记表，按照库存管理的原则和规定，将物料分类码与标记的货物放置到指定的位置，保证物料的安全存放。
（2）入库上架时，要注意货物之间的隔离，避免交叉污染和混淆。
5. 入库封存（1）对于特殊的物料，如易燃、易爆、有毒有害等，仓库管理员应按照相关规定进行封存，确保安全。
（2）封存时，仓库管理员需在包装上标注封存标识，并在入库登记表中做相应记录。
三、仓库出库操作规程1. 出库申请（1）需领用物料的部门填写出库申请单，包括物料名称、规格型号、数量等信息。
（2）申请单需经相关部门负责人或主管审核签字，确保物料领用的合理性和准确性。
（3）出库申请单交给仓库管理员。
2. 出库准备（1）仓库管理员根据出库申请单的要求，核对物料信息和数量。
（2）根据库存情况，判断是否有足够数量的物料供应。
出入库物品规章制度内容
出入库物品规章制度内容第一章总则为规范单位的物品管理、保障财产安全，提高物资利用率，特制定本规定。
第二章适用范围本规范适用于各个单位的仓库物资管理。
第三章出库管理1、出库申请（1）出库人需填写出库申请单，注明出库理由、物品名称、数量等详细情况。
（2）出库人需经过主管领导批准后方可进行出库操作。
（3）出库单应当由出库人签字确认，主管领导进行审批。
2、出库操作（1）出库人应当在仓库管理员的协助下进行物品的出库操作。
（2）出库人在操作时应当认真核对物品名称、数量及规格，确保出库的物品与出库单所列一致。
（3）出库操作结束后，出库人应当填写出库记录，仓库管理员进行确认并签字。
3、出库监督（1）仓库管理员应当对出库操作过程进行监督，并及时制止出库人的违规行为。
（2）出库操作结束后，仓库管理员应当对出库记录进行核对，确保准确无误。
（3）出库记录应当及时上报给主管领导，以备查账核对。
第四章入库管理1、入库手续（1）入库物品应当具有入库凭证，包括入库单、物品清单等。
（2）入库凭证应当经单位主管领导审批后方可进行入库操作。
（3）入库人员应当核实物品名称、数量等信息，确保无误后方可入库。
2、入库操作（1）入库物品应当放置在指定位置，做好标记并记录入库时间。
（2）入库操作需由专门的仓库管理员或负责人进行，入库人员应当进行签字确认。
（3）入库完成后，入库人员应当及时制作入库记录，并上报给主管领导审核。
3、入库监督（1）仓库管理员应当对入库操作进行监督，确保入库物品符合规定标准。
（2）入库记录应当及时上报给主管领导，以备查账核对。
（3）对于入库不合格的物品，应当立即通知相关部门处理。
第五章物品保管1、保管要求（1）仓库管理员应当建立健全的物品保管制度，确保物品的安全性和完整性。
（2）仓库应当设置相应的防盗、防火、防水等安全设施，做好物品保管工作。
（3）对于特殊物品，应当按照要求采取相应的保护措施。
2、保管责任（1）仓库管理员应当严格履行保管责任，确保物品在仓库中安全。
物资出入库流程
物资出入库流程一、物资入库流程1.1 物资接收首先呢，物资到了库门口，就像是客人来敲门了。
库管人员得麻溜儿地去迎接。
这时候要瞪大了眼睛，仔细核对送货单和物资的实际情况。
可不能稀里糊涂的，要是马马虎虎的，那后面准得出乱子。
就好比“差之毫厘，谬以千里”，一个小的疏忽可能导致大的问题。
要看看物资的名称、规格、数量是不是和单子上写的一模一样。
这就像你去超市买东西，得看看拿到手的是不是你想买的那个东西，数量对不对一样。
1.2 质量检验接着就是质量检验这一关了。
这可重要得很，就如同选对象，得好好考察考察。
对于物资的质量，得按照标准来检查。
如果是食品，就得看看有没有变质，包装有没有破损；如果是机械零件，就得看看有没有磨损之类的。
要是质量不过关的物资进了库，那就是一颗“老鼠屎坏了一锅粥”，会影响整个库存的质量。
检验人员要严格把关，不能有丝毫的放水，这关系到整个企业的利益呢。
1.3 入库登记检验合格了，那就该办理入库登记了。
这就像是给新成员上户口一样。
要把物资的详细信息，什么名称、规格、数量、供应商、入库日期等等，都清清楚楚地记录下来。
这记录啊，得像账本一样，明明白白的，可不能乱涂乱画，要做到“有案可稽”。
这样以后查找起来方便，盘点库存的时候也能做到心中有数。
二、物资出库流程2.1 出库申请有人要领物资了，那就得先有个出库申请。
这就像是出门要请假一样。
申请人要写清楚领什么物资、领多少、干什么用的。
这可不能乱写，得实事求是。
要是有人想多领点物资，占点小便宜，那可不行，这是违反规定的。
就像做人要诚实，不能耍小聪明。
2.2 审核批准有了出库申请，就得有人来审核批准。
这个审核的人得有双“火眼金睛”，看看这个申请合不合理。
要是不合理，就得打回去让重新申请。
比如说，一个部门本来不需要那么多物资，却申请了很多，这就不正常了。
审核批准这个环节就像一个守门员，把住出库的关卡，防止物资被乱领乱用。
2.3 物资发放审核通过了，就可以发放物资了。
物资出入库管理制度（5篇）
物资出入库管理制度为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求(合同及生产要求)，填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同____帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税____时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(生产或____过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
物资仓库安全操作规程（4篇）
物资仓库安全操作规程第一章总则第一条为了确保物资仓库的安全运营，保护仓库内的物资安全，减少损失，维护正常的工作秩序，制定本安全操作规程。
第二条本规程适用于所有物资仓库的工作人员，包括仓库管理员、保管员、取货员等相关人员。
第三条仓库内的所有人员需遵守本规程，严格执行各项安全操作措施，确保仓库安全。
第四条仓库管理员应负责对本规程进行解释和宣传，相关人员应参加仓库安全操作培训并签署安全承诺书。
第五条任何违反本规程的行为都将受到严肃处理，包括纪律处分、民事赔偿、刑事追究等。
第二章仓库出入口管理第六条仓库的出入口应设有门卫，由专人负责管理。
只有经过门卫许可的人员可以进入仓库。
第七条出入仓库的人员必须佩戴有效的工作证或身份证，工作证须经过仓库管理员签名确认。
第八条进入仓库的人员需通过身份验证，包括刷卡、指纹识别等方式。
第九条进入仓库的车辆需提供有效的进货凭证，经过仓库管理员审核后方可进入。
第十条不得携带易燃、易爆、有毒、有害等危险物品进入仓库。
第十一条禁止将仓库内的物资携出，未经许可不得将仓库内的物资带离仓库。
第十二条出仓库时，必须进行物资清点，并填写出库单，经仓库管理员确认后方可带出物资。
第三章仓库物资管理第十三条仓库内的物资应进行分类、整理、标识，确保物资的安全、有序、易查找。
第十四条所有物资必须按照相应规范进行堆放，确保不会发生垮塌、滑落等危险情况。
第十五条货架、货架托盘、货柜等储存设备必须符合安全要求，不得有松动、损坏等现象。
第十六条不得在堆放物资的通道上放置障碍物，确保通道畅通，方便出入。
第十七条物资的存放地点必须明确标识，避免错放、遗漏等情况。
第十八条物资的存放位置必须定期检查，确保不受潮、物资仓库安全操作规程（二）第一章总则第一条根据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律、法规的规定，结合我国物资仓库特点制定本规程。
第二条物资仓库安全操作规程是为了保证物资仓库的安全运营，确保人身和财产的安全。
物流公司仓库出入库操作规程
物流公司仓库出入库操作规程随着全球贸易的发展和互联网的普及，物流行业逐渐成为连接生产和消费环节的关键环节。
而物流公司作为物流行业的重要组成部分，扮演着货物储存、分拣、运输和配送的角色。
然而，在物流公司的仓库中，准确、高效的出入库操作规程是确保物流运作顺利的关键因素。
本文将介绍物流公司仓库出入库操作规程，以便提高工作效率和减少错误率。
1.出库操作规程1.1 货物确认：在进行出库操作之前，仓库工作人员应当先仔细核对货物信息，确认货物名称、数量和相关信息的准确性。
1.2 出库单据：出库操作必须在出库单据的指导下进行，出库单据应当包含货物名称、数量、出库日期等必要信息。
仓库工作人员应当根据出库单据的要求进行相应的操作。
1.3 货物装载：在货物出库前，仓库工作人员应当对货物进行检查，确保货物的完整性和质量。
然后，根据货物的性质和尺寸，选择合适的工具和设备进行装载。
2.入库操作规程2.1 货物验收：仓库工作人员在接收货物时应当做好验收工作。
对于来自供应商或其他部门的货物，应当核对货物的数量、质量和封装情况，确保货物没有损坏和遗失。
2.2 入库单据：所有货物入库必须依据入库单据进行。
入库单据应当详细记录货物信息、数量、入库日期等。
仓库工作人员应当根据入库单据的要求进行相应的操作。
2.3 货物分拣：根据货物的性质和分类，仓库工作人员应当将货物进行合理的分拣。
同时，务必标记好货物的存放位置，以便后续的出库操作。
3.安全注意事项3.1 装卸操作：在进行装卸操作时，仓库工作人员应当佩戴好安全帽、手套等个人防护设备，以防止人身和货物损伤。
3.2 堆放标准：储存货物时，应根据货物的性质和特点严格遵守堆放标准。
易碎品、危险品和易腐品应当单独存放，并在货物上贴上明显的标识。
3.3 物品保管：仓库工作人员应当妥善保管好仓库内的设备和工具，以确保工作的正常进行。
同时，注意防火、防盗等安全措施，确保仓库内的货物安全。
4.信息管理4.1 记录与报表：仓库工作人员应当对每一次出入库操作进行记录，记录中要包括货物信息、数量、操作时间等必要信息。
物资进出仓操作规程
物资进出仓操作规程为了加强仓库物品管理工作，规范进出仓手续，明确权责，今特制定“物资进出仓操作规程”，各类仓管员必须按规程相关条款严格把关,特别是生产、供应部门要传达到位，自觉遵守“规程”相关条款。
1.进仓规程:（1）外协件、材科入库a.根据采购订单、送货单和质量合格证校对数量，并检查物品包装完好情况;b.填写报检单，通知品质科进行检验;C.按检验员签字确认的合格品数量，经采购经办人、仓管签字，送交制单审核员，(不合格品随即退回或专区分类存放，并反馈供应部贵其速退);d.由制单审核员再次确认(数量、手续是否完备)后开具正式入库电脑单据，入库程序完成。
e.回用物资，必须有生产、品检、供应、仓库四个部门主管签字，才能办理入库手续。
（2）零星采购物资的(含低值易耗品、工具)入库a.生产上用的零星采购物资，须由部门主管申请，生产部主管审批。
其他部门需要的零星物资，须由部门主管申请，总经理审批，方可办理入库手续。
主管仓管员及制单审核员共同把关(制单员必须审核请购单审批手续是否完备);b.常用低值易耗品及工具按类别要有一定库存量，这部份物资，要列入每月的采购计划编排，采购单须经采购部经理，主管业务、主管仓管三人以上签字，方可办理入库手续。
（3）产成品的入库a.仓管员必须根据有检验员、车间主任、统计员签宇的入库单核对签收，送交财务部开具入库单，按订单号分区存放，做好标识卡并及时做帐;b.内销产品必须分区存放，并建立卡、帐;C.返修或装柜多余退回产品，应及时在入库单和台帐上更改。
2.出仓规程（1）生产物资的领用，凭电脑领料单，经车间主任签字后向仓管员领用，仓管员凭手续完整的领料单发料。
（2）低值易耗品(含工具)的领用，须以生产车间为单位，车间申请，经生产部主管审批后，开具电脑领料单向仓管员领用，工具必须坚持以旧换新的原则，(主管仓管员必须要求各生产车间建立个人领用台帐，以备每月盘点对帐);（3）产成品出库:产成品出库须由业务员开具发货单，经业务部门(出口或内贸)经理审核，总经理审批，方可组织发货(若出库装车数量比发货单数量少，必须立即通知业务部门更改发货单)。
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2.采购物资入库
采购部
●开具“采购到货通知单”。 ○物资到货后，二小时内在 ERP 系统完成生单。
质量部 物管科
●质量验收。 ●在“质量判定”栏签署检验结论，并将票据传递至物管科。 ●合格产品转入“合格品区”。 ●不合格品开具“质量不合格通知单”，物资转入“不合格品区”。 ○物资到货后，二十四小时内完成质量验收。
物管科
●品种、规格、数量验收。 ●验收完毕后，保管员在“产成品入库单”上签署实收数量（大写）。 ●商品及时送至货位，每天工作结束前，物流通道不得存货。 ●在 ERP 系统审核“产成品入库单”，办理“入库业务”。 ○收货一个小时内，在 ERP 系统完成“入库业务”操作。
2
物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
●在 ERP 系统做“采购入库单”（红字）。
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采购部
物资出入库操作规程
7.商品退库
●对不合格品进行处置。 ○与供货商洽谈更换和索赔。
审核○“采购入库单”（红字）。
QG/DD008001-2018
质量部
●质量验收。 ●在“质量判定”栏签署检验结论。 ●不合格品开具“不合格通知单”。
营销部
●客户需要补货的，按照“销售订单号”开具“商品退货单”。 ●客户不需要补货的，直接开具“商品退货单”。 ●合格商品退入“未包装库”。 ●不合格品退入“次品库”。 ●将质量验收合格商品送货至物管科指定仓库。 ●未审核的“商品退货单”，作为 ERP 系统“待退库业务”指令。
物管科
●品种、规格、数量验收。 ●物料及时送至货位，每天工作结束前，物流通道不得存货。 ●审核“未包装库”的“商品退货单”，办理“退库业务”。 ●收货后，须当日完成 ERP 系统“退库业务”操作。
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物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
8. 商品出入库例外流程（仅限于商品未入库先发货的情况使用） 8.1 商品实物交付与确认流程
●根据物管科通知、实际发货数量，开具“商品发货单”。
9.附则 9.1 本制度自发布之日起执行。 9.2 公司目前使用的相关流程、表单，自本规定发布之日起一律停止使用。 9.3 本规定解释权归公司管理部。 9.4 相关附表
附表一 采购到货通知单 附表二 材料出库单 附表三 领料申请单 附表四 产成品入库单 附表五 商品发货单 附表六 物料退库单 附表七 商品退货单 附表八 质量不合格通知单
营销部 物管科
●拣选物料，确保品种、规格、数量与单据一致。 ○对已经拣选的物料，在单据上做发料标识。
物料发放必须遵循○“先进先出”原则。 ●总装车间送料至生产现场。 ●在 ERP 系统审核“材料出库单”，办理“出库业务”。 ○物资出库当日，在 ERP 系统完成“出库业务”操作。
●开具“商品发货单”。 ●未审核的“商品发货单”，作为 ERP 系统“待出库业务”指令。
●退库物资必须完整无缺，否则物管科可以拒收。 ●未审核的“物料退库单”，作为 ERP 系统“待退库业务”指令。
物管科
●合格品处理。 ○品种、规格、数量验收。 ○物料及时送至货位。
审核○“物料退库单”，办理“退库业务”。 ○收货当日，在 ERP 系统完成“退库业务”操作。
●不合格品处理。 根据质量部开具的○“质量不合格通知单”退货和调换。 退 库 不 合 格 品 存 放○“在 不合格品隔离区”。
8.2 ERP 系统出入库流程 （问题点：产成品入库和商品出库需同步进行，物管科与营销部须做好协调配合工作）
物管科
●在 ERP 系统审核“产成品入库单”，办理“入库业务”。 ●通知营销部开具“商品发货单”。 ●在 ERP 系统审核“商品发货单”，办理“出库业务”。
营销部
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物资出入库操作规程
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附表七 商品退货单
附表八 质量不合格通知单
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物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
12
●品种、规格、数量（重量）验收。 品种、规格与○“到货通知单”不一致，应该拒收。
○到货数量（重量）大于计划，按照计划收货，多余退回。 ○到货数量（重量）小于计划，按实际数量（重量）收货。 ●合格品区每天上午下班时点和下午下班时点不得存货。 ●物资及时送至货位，每天工作结束前，物流通道不得存货。 ●根据“采购到货通知单”，在 ERP 系统生成“采购入库单”，办理 “入库业务”。 ○当日收货物资，须当日完成 ERP 系统“入库业务”操作。
●商品完工后，报质量部进行质量验收。 ●根据合格数量，开具“产成品入库单”。
质量部 ●验收交付商品质量，在“产成品入库单”上签字确认。
制造部
营销部
●根据实际发货数量，进行数量验收。 ●在“产成品入库单”上签字确认。
8.2 商品交库流程
制造部
●将营销部签收的“产成品入库单”交物管科。
物管科
●收货确认，在“产成品入库单”上签字确认。 ●收货数量以营销部签收数量为准。
4.采购物资出库
制造部
●调度员开具“材料出库单”。 ●特别时，调度员可开具“领料申请单”，作为物资出库依据。
“领料申请单○”须经制造部长审批后方生效。 ●制造车间（总装除外）凭“材料出库单”或“领料申请单”，至物 管科领料。 ●未审核的“材料出库单”，作为 ERP 系统“待出库业务”指令。
物管科
5.商品出货
1
பைடு நூலகம்
物资出入库操作规程
3. 产成品入库
QG/DD008001-2018
●调度员根据“生产订单号”，开具“产成品入库单”。 ●制造车间根据“产成品入库单”，通知质量部质量验收。
质量部 制造部
●质量验收。 ●在“质量判定”栏签署检验结论。 ●不合格品，开具“质量不合格通知单”。
●合格产品凭“产成品入库单”，送货至物管科指定仓库。 ●未审核的“产成品入库单”，作为 ERP 系统“待入库业务”指令。
●拣选物料，确保品种、规格、数量与单据一致。 ○对已经拣选的物料，在单据上做发料标识。 ○送货至物流待发区、包装组。 ●在 ERP 系统审核“商品发货单”，办理“出库业务”。
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物资出入库操作规程
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○物资出库当日，在 ERP 系统完成“出库业务”操作。
6.制造系统物料退库
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物资出入库操作规程
附表一 到货通知单
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附表二 材料出库单
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物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
附表三 领料申请单
附表四 产成品入库单
9
物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
附表五 商品发货单
附表六 物料退库单
10
物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
车辆配件有限公司企业标准
物资出入库操作规程
QG/DD008001-2014 20180922 发布
物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
1.目的与适用范围 本规程应用目的，是为了解决公司出入库流程不畅、责任不清、各种应用管理表单不规范的 问题，为生产“日计划”的有效运行提供有效保障。 适用于采购物资、自制商品在收货、发货、退货过程中，涉及表单应用、物料交接与 ERP 系 统数据准确性的节点控制与流程管理。
质量部 制造部
●调度员根据“生产订单号”开具“物料退库单”。 ●调度员也可以根据“领料申请单”开具“物料退库单”。 ●制造车间将“物料退库单”，连同退库物料至质量部待检。
●质量验收。 ●在“质量判定”栏签署检验结论。 ●不合格品，开具“质量不合格通知单”。
●制造车间将“物料退库单”，连同退库物料送货至物管科指定位置。