物资出入库操作规程
工程物资部材料出入库制度
工程物资部材料出入库制度第一章总则为规范工程物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时进出，提高物资利用率，提高工程效率，特制定本制度。
第二章出库管理1. 出库申请1.1 工程现场或者相关部门根据需要提出物资出库需求，填写《物资出库申请单》，包括物资名称、规格、数量、用途、出库责任人等信息。
1.2 物资主管核对申请单内容，确认无误后签字批准。
1.3 出库人员凭批准的《物资出库申请单》到仓库提货，并填写相应的出库单据。
2. 出库流程2.1 仓管人员核对出库单据，确认物资名称、规格和数量无误，按照出库单据将物资交付出库人员。
2.2 出库人员验收物资，确认无误后签字，由仓管人员盖章并填写出库日期。
2.3 出库人员将物资按照要求运至指定地点。
3. 出库记录3.1 仓库应对每一次物资出库进行记录，包括出库日期、物资名称、规格、数量、出库责任人等信息，并保存相关出库单据。
3.2 出库记录应及时归档并备份，定期进行清点和盘点。
第三章入库管理1. 入库登记1.1 仓库对外购物资、调拨物资等进行验收，填写《物资入库登记表》，包括物资名称、规格、数量、货号、生产厂家等信息。
1.2 仓库管理员核对入库信息，签字确认后将物资存放至指定位置，并填写相应的入库单据。
2. 入库流程2.1 仓库管理员对进货物资进行验收，检查物资的质量、数量、标识等是否符合要求。
2.2 入库人员在验收合格后，将物资按照类别、规格等进行分类存放，并做好标识。
2.3 入库人员填写《物资入库登记表》，包括入库日期、物资名称、数量、供应商等信息，并存档备查。
3. 入库记录3.1 仓库应对每一次物资入库进行记录，包括入库日期、物资名称、规格、数量、来源等信息，并保留相关入库单据。
3.2 入库记录应及时归档并备份，定期进行清点和盘点。
第四章盘点与盘查1. 盘点1.1 仓库应定期组织物资盘点工作，对库存物资数量、品种、质量进行全面清点，确保账实一致。
1.2 盘点后应制作盘点表，并与系统记录进行比对，发现问题及时调查处理。
物资出入库操作规程
QG/DD008001-2014 1.目的与适用范围本规程应用目的，是为了解决公司出入库流程不畅、责任不清、各种应用管理表单不规范的问题，为生产“日计划”的有效运行提供有效保障。
适用于采购物资、自制商品在收货、发货、退货过程中，涉及表单应用、物料交接与ERP 系统数据准确性的节点控制与流程管理。
2.采购物资入库●开具“采购到货通知单”。
○物资到货后，二小时内在ERP 系统完成生单。
●质量验收。
●在“质量判定”栏签署检验结论，并将票据传递至物管科。
●合格产品转入“合格品区”。
●不合格品开具“质量不合格通知单”，物资转入“不合格品区”。
○物资到货后，二十四小时内完成质量验收。
●品种、规格、数量（重量）验收。
○品种、规格与“到货通知单”不一致，应该拒收。
○到货数量（重量）大于计划，按照计划收货，多余退回。
○到货数量（重量）小于计划，按实际数量（重量）收货。
●合格品区每天上午下班时点和下午下班时点不得存货。
●物资及时送至货位，每天工作结束前，物流通道不得存货。
●根据“采购到货通知单”，在ERP 系统生成“采购入库单”，办理“入库业务”。
○当日收货物资，须当日完成ERP 系统“入库业务”操作。
3. 产成品入库，开具“产成品入库单”。
，通知质量部质量验收。
●质量验收。
●在“质量判定”栏签署检验结论。
●不合格品，开具“质量不合格通知单”。
，送货至物管科指定仓库。
“产成品入库单”，作为ERP系统“待入库业务”指令。
●品种、规格、数量验收。
●验收完毕后，保管员在“产成品入库单”上签署实收数量（大写）。
●商品及时送至货位，每天工作结束前，物流通道不得存货。
●在ERP系统审核“产成品入库单”，办理“入库业务”。
○收货一个小时内，在ERP系统完成“入库业务”操作。
4.采购物资出库●调度员开具“材料出库单”。
●特别时，调度员可开具“领料申请单”，作为物资出库依据。
○“领料申请单”须经制造部长审批后方生效。
●制造车间（总装除外）凭“材料出库单”或“领料申请单”，至物管科领料。
物资出入库管理制度(五篇)
物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。
1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义入库验收。
是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。
乙类物品。
主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。
2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。
3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。
验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。
3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。
3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。
3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。
4物资验收内容4.1核对资料凭证。
物资出入库管理操作规程
物资出入库管理操作规程一、引言物资出入库管理是企业日常运营中不可或缺的一环，它涉及到物资的采购、存储、使用和报废等重要环节。
良好的出入库管理操作规程能够确保物资的安全、准确和高效管理，提高企业的运营效率和成本控制能力。
本文将从物资出库管理和物资入库管理两个方面，对操作规程进行详细介绍。
二、物资出库管理操作规程1. 出库申请1.1 出库申请应由需要使用物资的部门或个人提出，详细说明物资的种类、数量、用途和使用时间等信息。
1.2 出库申请应经过上级主管部门的审核，确认出库的合理性和必要性。
1.3 出库申请应填写出库单，包括出库物资的名称、规格、数量等信息，并由申请人和审核人签字确认。
2. 出库操作2.1 出库操作由库管员负责，在出库前应查看出库单，核对物资的种类、规格和数量是否与出库单一致。
2.2 库管员应按照出库单上的要求，将物资从库存中取出，并填写出库记录，包括物资的名称、规格、数量、领取人等信息。
2.3 出库操作完成后，库管员和领取人应签字确认，确保物资的准确出库。
3. 出库记录和统计3.1 出库记录应详细记录物资的出库情况，包括物资的名称、规格、数量、领取人、使用部门等信息。
3.2 出库记录应及时归档和整理，方便后续的查询和统计分析。
3.3 定期对出库记录进行统计，分析物资的使用情况和趋势，为物资采购和库存管理提供参考依据。
三、物资入库管理操作规程1. 入库申请1.1 入库申请应由物资采购部门提出，详细说明物资的种类、规格、数量和采购合同等信息。
1.2 入库申请应经过上级主管部门的审核，确认入库的合理性和必要性。
1.3 入库申请应填写入库单，包括入库物资的名称、规格、数量等信息，并由申请人和审核人签字确认。
2. 入库操作2.1 入库操作由库管员负责，在入库前应查看入库单，核对物资的种类、规格和数量是否与入库单一致。
2.2 库管员应按照入库单上的要求，将物资按照分类和规格放置到相应的仓库位置，并填写入库记录，包括物资的名称、规格、数量、供应商等信息。
物资仓库安全操作规程范本
物资仓库安全操作规程范本一、入库操作规程1. 入库审批：所有物资入库必须经过严格审批程序，包括物资申请、申请审批、采购、验收等环节。
2. 物资需验收合格后方可入库：入库前必须对物资进行验收，确保品质合格、数量准确。
3. 入库登记：入库时，应对物资进行登记，包括物资名称、规格、数量等信息，确保记录准确无误。
4. 入库定位：入库后，应按照物资分类、特性进行合理定位，确保易查、易取。
二、出库操作规程1. 出库审批：所有物资出库必须经过严格审批程序，包括物资领用申请、审批、发放等环节。
2. 出库操作：出库时，应按照审批程序进行发放，确保物资发放给正确的领用人员。
3. 出库登记：出库时，应对物资进行登记，包括物资名称、规格、领用人等信息，确保记录准确无误。
4. 出库核对：出库后，应进行核对，确保出库物资与登记信息一致。
三、库存盘点规程1. 定期盘点：定期对物资进行盘点，确保库存准确无误。
2. 盘点记录完整：盘点时应对库存进行记录，并与实际库存匹对，确保记录准确无误。
3. 盘点差异分析：如发现盘点差异，应及时进行分析并采取相应措施，确保问题得到解决。
四、库存管理规程1. 物资分类管理：按照品种、规格、特性等进行物资分类管理，确保库存有序、易管理。
2. 定期检查：定期对库存进行检查，确保库存无过期、损坏等问题。
3. 加强防火防爆措施：对易燃、易爆物品要进行专门储存，并加强防火、防爆措施。
4. 定期维护设备：定期对仓库设备进行维护保养，确保设备正常运行。
五、保密管理规程1. 严格保密制度：对仓库内部的物资信息、申请资料等必须严格保密，未经许可不得泄露。
2. 物资领用审批：对物资领用必须进行严格审批，确保物资仅限于需要的人员使用。
3. 信息保护措施：建立完善的信息保护措施，包括网络安全、防止信息泄露等方面。
4. 安全培训：对仓库人员进行安全培训，提高他们的保密意识和防范能力。
六、灭火与紧急逃生规程1. 灾害预防：定期进行灾害预防措施的培训，提高灭火、救援等应急能力。
仓储中心出入库操作规程(3篇)
第1篇一、总则为规范仓储中心出入库操作，确保物资安全、准确、高效地进出库，提高仓储管理水平，特制定本规程。
二、出入库原则1. 严格按照国家有关法律法规和公司规章制度执行。
2. 坚持先入先出、先进先出、易坏先出、易燃易爆物品隔离存放的原则。
3. 严格执行出入库手续，确保物资信息准确、完整。
三、出入库操作流程1. 入库操作（1）接收物资：仓库管理员接收物资时，应认真核对物资名称、规格、数量、质量等，确认无误后签字确认。
（2）入库登记：仓库管理员将物资信息录入仓库管理系统，包括物资名称、规格、数量、单价、入库日期等。
（3）货物存放：按照物资分类、规格、性质等要求，将物资存放至指定库位。
（4）入库验收：仓库管理员对入库物资进行验收，确认物资数量、质量、包装等符合要求。
2. 出库操作（1）出库申请：使用单位或部门根据实际需求填写出库申请单，经审批后交仓库管理员。
（2）出库准备：仓库管理员根据出库申请单，核对物资信息，准备出库物资。
（3）出库验收：使用单位或部门验收出库物资，确认数量、质量、包装等符合要求。
（4）出库登记：仓库管理员将出库物资信息录入仓库管理系统，包括物资名称、规格、数量、单价、出库日期等。
（5）货物搬运：仓库管理员协助使用单位或部门将出库物资搬运至指定地点。
四、注意事项1. 仓库管理员应熟悉各类物资的性质、用途、储存要求，确保物资安全储存。
2. 严格执行物资出入库手续，防止物资遗失、损坏、过期等现象发生。
3. 定期对仓库进行盘点，确保物资数量准确。
4. 仓库内不得存放与仓储无关的物品，保持仓库整洁、有序。
5. 仓库管理员应遵守劳动纪律，按时上下班，确保仓库安全。
五、附则1. 本规程自发布之日起实施。
2. 本规程由仓储管理部门负责解释。
3. 仓库管理员应严格遵守本规程，如有违反，按公司相关规定进行处理。
第2篇一、目的为确保仓储中心出入库作业的安全、高效、准确，特制定本操作规程。
二、适用范围本规程适用于仓储中心所有出入库作业。
物资入库、出库工作流程
例3:试计算配合比1:1:3水泥石灰砂浆每m3材料消耗量. 已知:砂视密度2650kg/m3,堆积密度1550kg/m3,水泥密度 1200 kg/m3,砂损耗率为2%,水泥、石灰膏损耗率为1%。
解： 砂空隙率=（1-砂堆积密度/砂视密度）×100% =（1-1550/2650）×100%=41% 砂消耗量=3/[（1+1+3）-3×0.41]×（1+0.02）=0.81 m3 水泥消耗量=[1×1200/3]×0.81×（1+0.01）=327kg 石灰消耗量=1/3×0.81×（1+0.01）=0.27 m3
出库
四、出库步骤图
操作工填写（物资名称、规 格、数量），班长审核
根据领料单信息，发放物料 （与领料人员当面核对）
先进先出
记帐（帐、卡、版、物相符）
货物 交接
货物 登帐
货物 立卡
货物 建档
物资消耗定额管理
，
目的：熟悉材料消耗定额的组成 熟悉直接性材料消耗定额的制定 熟悉周转材料消耗定额的制定
重点：直接性材料消耗定额的制定方法 难点：计算法确定主要材料定额消耗量
耗。是构成物资消耗的主体。 ➢ (2)工艺操作损耗定额： ➢ 亦称为合理的工艺操作损耗，它是指在工
程施工操作或产品生产操作过程中不可避 免的、不可回收的合理损耗量。
（3）非工艺操作损耗定额
➢ 亦称为合理的非工艺操作损耗，它是指物 资在采购、供应、运输、储备等非工艺操 作过程中出现的不可避免的、不可回收的 合理损耗，这部分损耗会随着流通技术手 段的改善和管理水平的提高而逐渐降低。
(3) 统计法
统计法是指在施工过程中，对分部分项工程所拨 发的各种材料数量、完成的产品数量和竣工后的材料 剩余数量，进行统计、分析、计算，来确定材料消耗 定额的方法。
仓库出入库流程及规范
仓库出入库流程及规范一、仓库出入库流程。
1. 出库流程。
1.1 出库申请，当某部门需要物资时，需填写出库申请单，并由部门负责人签字确认。
1.2 审批流程，出库申请单交至仓库管理员审批，确认物资是否符合出库条件。
1.3 出库操作，仓库管理员根据出库申请单进行出库操作，记录出库物品的名称、数量、规格等信息，并由领料人签字确认。
1.4 出库记录，出库记录需及时录入系统，并归档保存。
2. 入库流程。
2.1 采购入库，采购部门根据需求制定采购计划，采购人员采购物资并填写入库单。
2.2 入库验收，仓库管理员对入库物资进行验收，核对物资的品名、规格、数量等信息，并在入库单上签字确认。
2.3 入库操作，验收合格的物资由仓库管理员进行入库操作，记录入库物品的信息，并存放在相应位置。
2.4 入库记录，入库记录需及时录入系统，并归档保存。
二、仓库出入库规范。
1. 出入库凭证。
1.1 出库凭证，出库申请单、领料单等。
1.2 入库凭证，入库单、验收单等。
2. 物资标识。
2.1 出库标识，出库物资需标注出库日期、领料人、出库数量等信息。
2.2 入库标识，入库物资需标注入库日期、验收人、入库数量等信息。
3. 物资分类。
3.1 出库分类，根据物资的性质、用途等进行分类，便于出库时的查找和管理。
3.2 入库分类，根据物资的性质、规格等进行分类，便于入库时的存放和管理。
4. 出入库记录。
4.1 出库记录，记录出库物资的名称、规格、数量、领料人等信息。
4.2 入库记录，记录入库物资的名称、规格、数量、验收人等信息。
5. 安全管理。
5.1 出库安全，出库时需核对物资信息，防止错发、漏发等情况发生。
5.2 入库安全，入库时需对物资进行验收，确保物资的品质和数量符合要求。
6. 库存管理。
6.1 出库管理，根据出库记录进行库存管理，及时更新库存信息。
6.2 入库管理，根据入库记录进行库存管理，及时更新库存信息。
7. 异常处理。
7.1 出库异常，如发现出库物资有误、损坏等情况，需及时通知相关部门进行处理。
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2.采购物资入库
采购部
●开具“采购到货通知单”。 ○物资到货后，二小时内在 ERP 系统完成生单。
质量部 物管科
●质量验收。 ●在“质量判定”栏签署检验结论，并将票据传递至物管科。 ●合格产品转入“合格品区”。 ●不合格品开具“质量不合格通知单”，物资转入“不合格品区”。 ○物资到货后，二十四小时内完成质量验收。
物管科
●品种、规格、数量验收。 ●验收完毕后，保管员在“产成品入库单”上签署实收数量（大写）。 ●商品及时送至货位，每天工作结束前，物流通道不得存货。 ●在 ERP 系统审核“产成品入库单”，办理“入库业务”。 ○收货一个小时内，在 ERP 系统完成“入库业务”操作。
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物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
●在 ERP 系统做“采购入库单”（红字）。
4
采购部
物资出入库操作规程
7.商品退库
●对不合格品进行处置。 ○与供货商洽谈更换和索赔。
审核○“采购入库单”（红字）。
QG/DD008001-2018
质量部
●质量验收。 ●在“质量判定”栏签署检验结论。 ●不合格品开具“不合格通知单”。
营销部
●客户需要补货的，按照“销售订单号”开具“商品退货单”。 ●客户不需要补货的，直接开具“商品退货单”。 ●合格商品退入“未包装库”。 ●不合格品退入“次品库”。 ●将质量验收合格商品送货至物管科指定仓库。 ●未审核的“商品退货单”，作为 ERP 系统“待退库业务”指令。
物管科
●品种、规格、数量验收。 ●物料及时送至货位，每天工作结束前，物流通道不得存货。 ●审核“未包装库”的“商品退货单”，办理“退库业务”。 ●收货后，须当日完成 ERP 系统“退库业务”操作。
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物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
8. 商品出入库例外流程（仅限于商品未入库先发货的情况使用） 8.1 商品实物交付与确认流程
●根据物管科通知、实际发货数量，开具“商品发货单”。
9.附则 9.1 本制度自发布之日起执行。 9.2 公司目前使用的相关流程、表单，自本规定发布之日起一律停止使用。 9.3 本规定解释权归公司管理部。 9.4 相关附表
附表一 采购到货通知单 附表二 材料出库单 附表三 领料申请单 附表四 产成品入库单 附表五 商品发货单 附表六 物料退库单 附表七 商品退货单 附表八 质量不合格通知单
营销部 物管科
●拣选物料，确保品种、规格、数量与单据一致。 ○对已经拣选的物料，在单据上做发料标识。
物料发放必须遵循○“先进先出”原则。 ●总装车间送料至生产现场。 ●在 ERP 系统审核“材料出库单”，办理“出库业务”。 ○物资出库当日，在 ERP 系统完成“出库业务”操作。
●开具“商品发货单”。 ●未审核的“商品发货单”，作为 ERP 系统“待出库业务”指令。
●退库物资必须完整无缺，否则物管科可以拒收。 ●未审核的“物料退库单”，作为 ERP 系统“待退库业务”指令。
物管科
●合格品处理。 ○品种、规格、数量验收。 ○物料及时送至货位。
审核○“物料退库单”，办理“退库业务”。 ○收货当日，在 ERP 系统完成“退库业务”操作。
●不合格品处理。 根据质量部开具的○“质量不合格通知单”退货和调换。 退 库 不 合 格 品 存 放○“在 不合格品隔离区”。
8.2 ERP 系统出入库流程 （问题点：产成品入库和商品出库需同步进行，物管科与营销部须做好协调配合工作）
物管科
●在 ERP 系统审核“产成品入库单”，办理“入库业务”。 ●通知营销部开具“商品发货单”。 ●在 ERP 系统审核“商品发货单”，办理“出库业务”。
营销部
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物资出入库操作规程
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附表七 商品退货单
附表八 质量不合格通知单
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物资出入库操作规程
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●品种、规格、数量（重量）验收。 品种、规格与○“到货通知单”不一致，应该拒收。
○到货数量（重量）大于计划，按照计划收货，多余退回。 ○到货数量（重量）小于计划，按实际数量（重量）收货。 ●合格品区每天上午下班时点和下午下班时点不得存货。 ●物资及时送至货位，每天工作结束前，物流通道不得存货。 ●根据“采购到货通知单”，在 ERP 系统生成“采购入库单”，办理 “入库业务”。 ○当日收货物资，须当日完成 ERP 系统“入库业务”操作。
●商品完工后，报质量部进行质量验收。 ●根据合格数量，开具“产成品入库单”。
质量部 ●验收交付商品质量，在“产成品入库单”上签字确认。
制造部
营销部
●根据实际发货数量，进行数量验收。 ●在“产成品入库单”上签字确认。
8.2 商品交库流程
制造部
●将营销部签收的“产成品入库单”交物管科。
物管科
●收货确认，在“产成品入库单”上签字确认。 ●收货数量以营销部签收数量为准。
4.采购物资出库
制造部
●调度员开具“材料出库单”。 ●特别时，调度员可开具“领料申请单”，作为物资出库依据。
“领料申请单○”须经制造部长审批后方生效。 ●制造车间（总装除外）凭“材料出库单”或“领料申请单”，至物 管科领料。 ●未审核的“材料出库单”，作为 ERP 系统“待出库业务”指令。
物管科
5.商品出货
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பைடு நூலகம்
物资出入库操作规程
3. 产成品入库
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●调度员根据“生产订单号”，开具“产成品入库单”。 ●制造车间根据“产成品入库单”，通知质量部质量验收。
质量部 制造部
●质量验收。 ●在“质量判定”栏签署检验结论。 ●不合格品，开具“质量不合格通知单”。
●合格产品凭“产成品入库单”，送货至物管科指定仓库。 ●未审核的“产成品入库单”，作为 ERP 系统“待入库业务”指令。
●拣选物料，确保品种、规格、数量与单据一致。 ○对已经拣选的物料，在单据上做发料标识。 ○送货至物流待发区、包装组。 ●在 ERP 系统审核“商品发货单”，办理“出库业务”。
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物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
○物资出库当日，在 ERP 系统完成“出库业务”操作。
6.制造系统物料退库
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物资出入库操作规程
附表一 到货通知单
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附表二 材料出库单
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物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
附表三 领料申请单
附表四 产成品入库单
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物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
附表五 商品发货单
附表六 物料退库单
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物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
车辆配件有限公司企业标准
物资出入库操作规程
QG/DD008001-2014 20180922 发布
物资出入库操作规程
QG/DD008001-2018
1.目的与适用范围 本规程应用目的，是为了解决公司出入库流程不畅、责任不清、各种应用管理表单不规范的 问题，为生产“日计划”的有效运行提供有效保障。 适用于采购物资、自制商品在收货、发货、退货过程中，涉及表单应用、物料交接与 ERP 系 统数据准确性的节点控制与流程管理。
质量部 制造部
●调度员根据“生产订单号”开具“物料退库单”。 ●调度员也可以根据“领料申请单”开具“物料退库单”。 ●制造车间将“物料退库单”，连同退库物料至质量部待检。
●质量验收。 ●在“质量判定”栏签署检验结论。 ●不合格品，开具“质量不合格通知单”。
●制造车间将“物料退库单”，连同退库物料送货至物管科指定位置。