乡镇财政预算执行情况及下年财政预算报告

乡镇财政预算执行情况及下年财政预算报告各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇20××年财政预算执行情况和20××年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、20××年财政预算执行情况

一年来镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的关心、监督、支持下，认真贯彻十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕镇人大三届三次会议提出的工作目标，秉承“依法治税、为民理财、务实创新、廉洁高效”的工作理念，积极组织收入，确保重点支出，预算执行均衡有效，财政改革稳步推进，较好地完成了全年工作目标任务，保证了全镇经济建设和各项社会事业的发展。

（一）财政收入完成情况

20××年全口径财政收入全年预计（下同）完成3.4亿元，比上年增6.25%。其中:税收收入2.80亿元，非税收入1700万元，自筹和统筹收入4300万元。公共预算收入完成1.45亿元，比上年增1.4%,其中税收收入1.28亿元，非税收入1700万元。

（二）财力收支完成情况

1、镇级财政可用财力

全年镇级可用财力1.83亿元，其中：体制结算财力为14020万元（含基数财力2780万元,专款指标9240万元,上级补助750万元，非税收入1250万元）；自筹和统筹收入4280万元（含行政事业性收费1015万元,规费收入1110万元,土地出让和年租金收入350万元,其他收入1805万元）。

2、财政支出完成情况

全年财政总支出1.97亿元，支出明细如下：

一般公共服务 2943万元；

教育 6686万元；

科技环保 335万元；

文化体育与传媒 165万元；

社会保障和就业 2296万元；

医疗卫生 2698万元；

城乡社区事务 1788万元；

农林水事务 2475万元；

住房保障 280万元。

由于区镇之间财力结算尚在进行中，镇级财力收支平衡结果待结算汇审完成后向镇人大、政府报告，经过全镇上下的共同努力，2104年财政预算执行总体平稳。

（三）财政工作情况

20××年，镇财政根据镇总体部署和上级财政工作要求，积极发挥财政职能作用，依法加强收入征管，合理安排各项支出，切实保障和改善民生，强化财政监督，促进了我镇经济建设和社会事业新发展。

1、着力抓好征管，全力以赴组织收入

今年以来，面对复杂的形势，全镇各征收部门积极研究对策，千方百计组织财政收入。一是科学制定收入计划，通过分析本镇的经济态势和影响财政收入的各种因素，合理分解季度、月度征收任务，做到分月包季，分季包年。二是认真开展综合税收分析，高度关注，及时跟踪企业经营变化，科学制定组织收入预案，认真落实收入调控措施，抓好重点税源监控，强化征管，做到依法治税。三是全面推进非税信息化征管，严格执行“单位开票、银行代收、财政统管”的收缴方式，加强对收入职能部门的监督考核，规范征收行为，做到应收尽收。

2、厉行节约，集中财力确保民生

对照上级要求，厉行节约工作实行制度化和常态化，通过严控一般性行政经费，压减“三公”经费，集中财力支持民生、“三农”、教育、医疗卫生等各类社会事业发展，财政支出结构持续优化。