电脑及电脑耗材管理制度
办公电脑及耗材管理制度
办公电脑及耗材管理制度第一篇：办公电脑及耗材管理制度电脑及办公耗材管理规定为了规范公司电脑及办公耗材的管理，进行合理的管理和维护，加强耗材使用管理、保障有效供给、切实减少浪费，确保公司日常工作正常运行，特制定如下规定。
本规定适用于各部门，公司网管是电脑及办公耗材之管理人。
1、列入管理的电脑及办公耗材包括：公司配备的用于办公的台式、手提电脑、软件、打印机、复印机、扫描仪、服务器、刻录机、移动硬盘、U盘、硒鼓、交换机、网线、电话线、鼠标、键盘等等。
2、申购、采购流程：电脑及办公耗材的申购需填写采购申请单，写明申购物料名称及规格，由部门主管签字后交财务副总核准，经核准后，统一交网管采购。
属生产系统申购的办公设备，部门主管签字后需经生产副总审核后再上交财务部。
应采用“集中采购”原则，根据市场行情对采购硬件或耗材进行成本评估，网管应作好询价工作，询价单交财务副总审批，同意后方可购买。
购回的所有办公耗材必须办理入库手续，所需部门统一从仓库领用。
所有办公耗材统一由网管采购，禁止各部门私自购买。
3、网管应分部门建立电脑及办公耗材档案清单。
4、领用流程：电脑及办公耗材统一从仓库领用，由网管负责安装；电脑硬件，打印机，传真机，扫描仪，电话、硒鼓等易损易耗物品一律以旧换新，严禁虚假冒领；网管部根据发放的相关设备耗材，及时更新硬件耗材档案清单。
5、回收流程：公司所有的电脑及办公耗材损坏或者达到一定使用寿命，导致不能使用时，需交回网管处，统一由网管回收，并及时更新硬件耗材档案清单。
6、所有办公设备分部门进行管理，不得随意拿用他人设备，如需借用，需征得本人或部门主管同意后方可使用，随意拿用他人办公设备者将交由行政部处理。
7、报账规定：办公设备办理入库后，应由仓库开具进仓单据，设备使用人应在单据上签收，未经使用人签收的单据财务部将拒绝报销。
本规定从2014年6月21日起执行！网管：二0一四年六月二十日第二篇：学校办公电脑管理制度办公电脑使用制度为了规范学校办公秩序，促进电脑的正确应用和有效管理，树立良好的办公、教学形象，提高电脑使用效率，特制定此制度。
办公用品、耗材管理制度
办公用品、耗材管理制度第一条为了加强本公司办公用品管理，有效的利用，避免发生浪费，倡导节约成本，明确责任，规范流程的现代办公方式，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门办公用品的发放、耗材更换及维护、办公设备使用及借用的管理。
第二条职责综合办公室负责公司办公用品、耗材等的采购、保管、发放、记录管理工作；各部门负责本部门办公用品、耗材等计划上报、领取工作。
第三条办公用品、办公耗材定义一类，固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、鼠标、键盘、打印机、切纸刀、打孔器等。
二类，非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、U盘、剪刀、文件柜等。
三类，消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、电池、水性笔芯、复印纸、记号笔等。
办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要是指硒鼓、粉盒、墨盒、碳带等办公设备上的易损零配件等。
第四条办公用品、耗材的管理（一）办公用品的采购1、一切办公用品的采购由公司综合办公室统一负责。
2、采购采用多家比价的方式进行，最终选择价低质优的产品。
3、办公用品的采购价格由公司财务部进行不定期的市场监督检查，防止不正当的损公肥私的行为发生。
（二）办公用品的保管1、办公用品由公司综合办公室专人进行保管。
2、办公用品存放在综合办公室内的办公用品专用贮备柜内。
（三）办公用品的发放1、各部门于每月25日（遇节假日提前）把各部门下月办公用品使用计划上报公司综合办公室，填写《月办公用品领用计划》，经部门领导及主管总监签字确认。
2、综合办公室专员依据各部门提交的《月办公用品领用计划》与办公用品台账和库存进行逐项审核，并将审核通过项汇总填写《办公用品请购单》，报综合办公室主任审批。
（各部门采购单位价值300元以上办公用品时，需报总办进行批准。
特殊办公用品可经综合办公室主任批准后方可进行采购。
）3、消耗性办公用品根据部门实际需要以个人为单位发放。
如办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由综合办公室统一调换或回收。
办公耗材管理制度
办公设备及耗材管理制度第一条为加强公司办公设备及耗材管理，节约办公成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度所指办公设备及耗材包括：1、办公设备包括：电脑、电话、打印机、复印机、传真机、空调（电风扇）、办公桌等；2、办公用品包括：笔记本、文件夹、文件册、文件盒、订书机、计算器、荣誉证书等；3、办公耗材包括：A4纸、订单打印纸、传真纸、笔芯、办公用笔、记号笔、白板笔、订书钉、打印机硒鼓、复印机硒鼓、打印机墨盒、复印机墨盒、固体胶、色带等；第三条行政人事部负责公司所有办公设备及耗材的统一申购、报修、维护、保管等工作。
第四条申购及领用：1、申购程序：行政人事部根据库存情况及各部门办公需求量及申请情况于每月30号前填写好办公用品申购单，经总经理审核签字后交商品运营中心购买。
2、领用程序：原则上各部门应指定专人到行政人事部领取办公用品及办公耗材，行政人事部需登记好领用明细，并要求领用人签名确认。
3、总经理室的日常办公用品由总经办负责管理。
4、办公用品领用时间为每周二、周五下午三点至五点，除此时间外，行政人事部有权拒绝各部门的办公用品领用要求；5、办公耗材领用时必须以旧换新（特殊耗材除外）。
行政人事部负责监督各部门办公用品的使用情况。
第五条使用规范：1、员工要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，努力降低办公成本；2、员工在操作办公设备时应认真遵守操作规范，用后应及时关闭电源，行政人事部需要对办公设备做定期维护保养，最大限度的延长办公设备使用寿命；3、任何员工均不得使用办公设备干私活、谋私利，不许将办公用品随意丢弃废置；4、在使用办公用品时要做到物有所值、物尽其用，不要大材小用、贵材贱用，要充分发挥各种办公用品的最大使用价值；5、除行政人事部，各部门负责人应再指定专人监督、管理好本部门公用办公设备的使用，必要时将使用情况登记造册；6、员工应力倡节俭，如：打印（复印）时若非重要文件及留档文件，应尽可能使用回收纸。
电脑及电脑耗材管理制度
附件3：电脑及电脑耗材管理制度一、目的为加强电脑及电脑耗材领用管理，保证有效供给，切实减少浪费，提高利用率，确保集团计算机网络正常运行，特制订本办法。
二、范围1、电脑含主机、键盘、鼠标、显示器等。
2、数码相机、打印机、扫描仪、U 盘、移动硬盘、摄像头、音箱、耳麦、USB 扩展器等。
3、电脑耗材含打印纸、复写纸、复印纸，软盘、光盘，鼠标垫、防辐射屏，电源盒、插座、电源线、数据线、网线，色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
三、职责1、集团综合部负责电脑及相关耗材需求计划的汇总和审核，电脑及相关耗材的验收、存储和发放。
2、集团招标采购部负责电脑及相关耗材的招标和采购。
3、集团总部各部门、各事业部、各项目部负责本单位电脑及相关耗材需求计划的申报、领用、发放和管理。
四、电脑耗材的管理1、综合部指定专人负责电脑及相关耗材管理，根据各单位的需求计划，汇总确定电脑及相关耗材的型号与数量，登记电脑及相关耗材的购置与发放数量，定期进行盘存。
并预留适当的库存, 以便保证及时供给。
2、根据集团要求，招标采购部采购专员要对郑州市电脑公司进行考察，选取供货商，每年进行一次电脑及相关耗材的招标。
一般情况下电脑及相关耗材的购买以定点供应商为主，临时供应商为辅。
价格的把握上以临时供应商必须在价格上比定点供应商低，综合性价比高，方可购进。
特殊情况下，以该供应商提供质量可靠的商品，完善的售后服务，价格适中为主。
3、如遇特殊情况需购买价值较高或数量较大的电脑及相关耗材时，有关单位应在申报时书面说明原因，报综合部后组织供应。
五、电脑耗材的需求申报各单位电脑及相关耗材申报负责人，应对本单位下月所需电脑及相关耗材的类型、数量进行预估与登记，确定对应型号和所需数量，填写《XXX 集团各公司电脑耗材用品需求统计表》，申报电脑及相关耗材需求计划，各事业部、各项目部由总经理签字审核，集团总部各部门经本部门总经理审核后报分管副总裁签字批准，于每月25 日——30 日交予集团综合部汇总备案。
办公耗材管理制度模版(4篇)
办公耗材管理制度模版第一章总则第一条为规范办公耗材的采购、使用及管理，提高办公耗材使用效率，减少资源浪费，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有部门、办事处和相关工作人员，包括办公用纸、笔记本、文件夹、墨水、打印机耗材等办公用品。
第三条办公耗材管理的目标是节约资源、提高效率、规范行为、减少浪费。
第四条办公耗材管理的原则是公平、公正、公开、合理。
第五条必须通过正式渠道购买办公耗材，禁止私自购买。
第六条各部门必须按照实际需求、合理使用和合理采购的原则进行办公耗材的使用和采购。
第七条办公耗材批准、使用、库存和清点必须经过规范的流程和程序。
第八条对于领用使用的办公耗材，必须承担相应的责任。
第九条本制度的执行由公司办公室负责，各部门必须配合，确保制度的有效实施。
第十条凡违反本制度的，将依据公司相关规定进行相应处罚。
第二章办公耗材的采购第十一条办公耗材的采购必须经过正式的采购程序，不得私自采购。
第十二条办公耗材的采购应基于实际需求，合理进行计划，综合考虑价格、质量、供应能力等因素。
第十三条采购部门负责制定办公耗材的采购计划，并与相关部门进行沟通和确认。
第十四条采购部门负责寻找供应商，进行询价和比较，选择最佳供应商。
第十五条采购部门与供应商签订正式合同，并按合同约定进行付款和验收。
第十六条采购部门负责对采购的办公耗材进行登记、分类、标识，确保库存清晰可查。
第十七条办公耗材的库存必须保持适度，不能过多也不能过少。
第十八条采购部门负责向相关部门提供办公耗材的使用说明、维护手册等相关资料。
第十九条采购部门根据需要，及时补充库存不足的办公耗材。
第三章办公耗材的领用和使用第二十条办公耗材的领用必须经过正式的申请、审批程序，不得私自领用。
第二十一条领用办公耗材的人员必须经过相关部门和主管领导的审批。
第二十二条领用人员必须如实填写领用申请表，并在领用后将剩余的金属件和购置单据交于相关部门备查。
第二十三条领用人员必须按照办公耗材的使用说明和维护手册正确使用，不得乱花、浪费。
办公设备及耗材管理制度
办公设备及耗材管理制度
为规范办公设备及耗材管理，本着勤俭办学、节约增效、切实为教学服务的原则，特制定本管理制度。
一、各科室所使用的电脑、打印机及其配套设施和耗材等均属公共办公设备，由办公室按工作所需统一调配使用，任何人不得私自留置家中或挪作他用。
二、各科室要妥善保管所使用的电脑设备和耗材。
设备因正常业务工作发生故障的，由办公室统一负责组织维修。
其他原因造成损坏的，由责任人自己负责。
维修按报修审批程序执行，申报表可在学院网页下载中心下载。
三、各科室不得擅自下载与工作无关的电脑程序。
办公室负责对各科室的电脑安全使用情况进行监督检查。
定期清理每台电脑桌面上与工作无关的快捷方式，取消不必要的下载链接。
四、严禁在上班时间利用电脑玩游戏、聊天、炒股等，做与工作无关的事情。
五、各科室要注意做好计算机病毒的防范工作，不得随便使用来历不明的磁盘、盗版、翻版光盘以及随意进行与工作无关的网上浏览、聊天等。
六、各科室重要的电脑数据、资料要定期备份、存档。
不得在计算机公共信息系统中存储、发布。
七、电脑耗材、碳粉和打印纸张及办公用品，坚持领签制度，履行报批手续，可参照半年耗用平均数，估计消耗时间，设定领用管理基准执行。
未经报批，所发生费用由当事人自负。
申领表可在学院网页下载中心下载。
八、本制度自公布日起执行。
2011年3月28日
设备维修申报单
申报时间：年月日使用部门：NO：
电脑耗材、办公用品申领单
申领时间：年月日使用部门：。
办公设备及耗材管理制度[五篇]
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办公设备及耗材管理制度[五篇]一、办公设备及耗材管理制度1.0前言公司的办公设备和耗材是公司正常的办公运行所需要的基础设施，在公司的日常工作中起着非常重要的作用。
为了保证公司的办公工作能够正常进行，保障公司的利益及员工个人财产安全，制定本管理制度。
2.0管理对象公司所有的办公设备和耗材（包括办公桌、椅子、电脑、打印机、传真机、电话、文具等）3.0管理原则3.1.合理使用、合理节约。
3.2.统一采购、统一管理。
3.3.分类处理、定期更新。
3.4.领用制度、借用审核。
4.0采购管理4.1采购程序4.1.1. 领导层指定负责人，提交采购申请表。
4.1.2. 财务部审核，审批表单。
4.1.3. 技术部提供产品咨询，根据需要的先决条件确定具体型号、规格、数量等。
4.1.4. 采购部根据预算、招标、询价、比价等方式进行产品采购。
4.1.5. 产品验收，由技术部、采购部、财务部、使用部门等共同完成。
4.2采购责任制4.2.1. 采购主管负责组织实施采购工作，并对采购工作质量负责。
4.2.2. 财务部负责对采购物品进行预算和成本核算，并审核、审批采购申请表。
4.2.3. 采购部进行供应商的公开招标、技术与财务审查，予以评选。
4.3采购记录4.3.1. 采购记录由采购主管负责保存，应包括采购日期、产品信息、供应商信息、采购数量、采购价格等基本信息。
5.0领用管理5.1领用程序5.1.1. 领用人员填写《领取申请单》，交由申请部门审核签名后由领料员发放领用单。
5.1.2. 领用人员按照领用单要求领取所需物品。
5.1.3. 在物品发放后，审批人员和领料员都要在《领用申请单》上签名确认已成功领用，报申请部门备案。
5.2领用责任制5.2.1. 申请部门负责审核、批准领料，确定领料数量和领取方式。
5.2.2. 物品保管人负责物品保管、分类管理，领料人员按规定领取物品。
5.3领用记录5.3.1. 领用记录由领用主管负责保存，应包括领用日期、领取数量、领用人、使用说明等信息。
电脑耗材费用管理制度
电脑耗材费用管理制度一、背景介绍随着信息技术的快速发展，电脑在企业中扮演着至关重要的角色。
电脑耗材是电脑运行所需的各种物品和设备，如打印机墨盒、纸张、键盘、鼠标等。
电脑耗材费用是企业运营成本中不可忽视的一部分，合理管理电脑耗材费用对企业的经济效益有着重要的影响。
二、电脑耗材费用管理的意义1. 节约成本：合理管理电脑耗材费用可以降低企业运营成本，提升企业盈利能力。
2. 提高效率：保障电脑正常运转，提高生产效率，确保员工工作顺畅进行。
3. 控制资源浪费：有效管理电脑耗材费用可以避免资源的浪费，提高资源利用效率。
三、电脑耗材费用管理制度的内容1. 采购管理：（1）明确采购程序：确定采购需求、评估供应商、签订合同等程序，确保采购过程合规。
（2）控制采购成本：与供应商谈判，争取合理价格，节约采购成本。
（3）建立供应商档案：对供应商进行分类管理，建立供应商黑名单，避免合作风险。
2. 使用管理：（1）规范使用程序：明确电脑耗材的使用标准和流程，确保员工正确使用。
（2）制定使用规定：对员工使用电脑耗材的规定进行明确，禁止私自挪用。
（3）设备维护：定期检查设备情况，保持设备良好状态，延长设备寿命。
3. 盘存管理：（1）建立盘存制度：定期盘点电脑耗材存货，确保数据的准确性。
（2）合理配备备用物品：避免因为缺货导致生产中断，合理备份备用物品。
4. 报废管理：（1）设立报废标准：明确哪些耗材可以报废，统一处理报废物品。
（2）合理处置报废物品：采取环保的方式处理报废物品，减少环境污染。
5. 耗材费用核算：（1）建立费用核算表：明细记录电脑耗材的花费，便于成本核算和费用分析。
（2）成本分析报告：根据费用核算结果进行分析，找出费用支出的原因和规律，提出改进意见。
6. 效益评估：（1）制定评估指标：建立电脑耗材费用管理的效率指标，进行定期评估。
（2）效果评估报告：根据评估结果，总结经验教训，持续改进管理制度。
四、电脑耗材费用管理制度的实施步骤1. 制定管理制度：明确目标、内容和责任，建立相应的管理文件。
电脑及电脑耗材管理制度
附件3：电脑及电脑耗材管理制度一、目的为加强电脑及电脑耗材领用管理，保证有效供给，切实减少浪费，提高利用率，确保集团计算机网络正常运行，特制订本办法。
二、范围1、电脑含主机、键盘、鼠标、显示器等。
2、数码相机、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、摄像头、音箱、耳麦、USB扩展器等。
3、电脑耗材含打印纸、复写纸、复印纸，软盘、光盘，鼠标垫、防辐射屏，电源盒、插座、电源线、数据线、网线，色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
三、职责1、集团综合部负责电脑及相关耗材需求计划的汇总和审核，电脑及相关耗材的验收、存储和发放。
2、集团招标采购部负责电脑及相关耗材的招标和采购。
3、集团总部各部门、各事业部、各项目部负责本单位电脑及相关耗材需求计划的申报、领用、发放和管理。
四、电脑耗材的管理1、综合部指定专人负责电脑及相关耗材管理，根据各单位的需求计划，汇总确定电脑及相关耗材的型号与数量，登记电脑及相关耗材的购置与发放数量，定期进行盘存。
并预留适当的库存, 以便保证及时供给。
2、根据集团要求，招标采购部采购专员要对郑州市电脑公司进行考察，选取供货商，每年进行一次电脑及相关耗材的招标。
一般情况下电脑及相关耗材的购买以定点供应商为主，临时供应商为辅。
价格的把握上以临时供应商必须在价格上比定点供应商低，综合性价比高，方可购进。
特殊情况下，以该供应商提供质量可靠的商品，完善的售后服务，价格适中为主。
3、如遇特殊情况需购买价值较高或数量较大的电脑及相关耗材时，有关单位应在申报时书面说明原因，报综合部后组织供应。
五、电脑耗材的需求申报各单位电脑及相关耗材申报负责人，应对本单位下月所需电脑及相关耗材的类型、数量进行预估与登记，确定对应型号和所需数量，填写《XXX集团各公司电脑耗材用品需求统计表》，申报电脑及相关耗材需求计划，各事业部、各项目部由总经理签字审核，集团总部各部门经本部门总经理审核后报分管副总裁签字批准，于每月25日——30日交予集团综合部汇总备案。
办公耗材管理制度(五篇)
办公耗材管理制度为加强公司办公设备及耗材管理,降低办公成本,提高工作效率,减少环境污染,特制定以下管理规定：一、办公设备及耗材的购置1、办公设备及耗材(指:复印机,打印机,传真机,电脑等各种电子设备及打印纸、墨盒等易消耗品)的购置一律由行政部集中负责审批采购，各部门不得自行购买，自行购买的公司财务不予结账;2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比，尽量选择质优价廉的供货商;3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材(如:各种打印机耗材色带,墨盒,硒鼓,电池等)时,要尽量购置环保标准较高的产品;4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,节省打印成本,降低空墨盒的废弃率;二、办公用品及耗材的使用1、在使用复印机，打印机，传真机的耗材(指：色带，墨盒，硒鼓)各电子设备的电池等不可回收利用的物品时，采取以旧换新的方式,行政部负责做好登记工作;2、公司机关，直属单位打印，复印办公用纸按照核定的指标统一到行政部领取。
特殊原因超出核定指标的由部室另行报告,经总经理审批后追加费用;3、电脑,局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维修;三、办公耗材及废弃物的管理和回收1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收;2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放;3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中处理，不得丢弃;4、行政部应定期检查废弃物的存放状态,防止发生泄露，飞扬而污染环境。
附：采购流程嵊州市新高轮制冷设备有限公司____年____月____日办公耗材管理制度（二）一、总则为了规范办公耗材的管理，提高办公效率、节约资源，制定本办公耗材管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内的所有部门和员工，包括办公室、行政部门、各分支机构等。
三、管理机构1. 公司办公室负责制定、执行和监督办公耗材管理制度。
2. 各部门负责本部门内的办公耗材管理。
计算机设备及耗材管理制度范文
计算机设备及耗材管理制度范文一、总则1.为了规范计算机设备及耗材的使用和管理，提高计算机设备及耗材的利用率，保证计算机设备的正常运行，制定本制度。
2.本制度适用于全体员工和管理者，所有使用计算机设备及耗材的人员必须遵守本制度。
二、计算机设备管理1.新购设备管理（1）计算机设备的购买必须经过相关部门的申请、审批，首先通过计算机设备管理部门的审查。
（2）购买的计算机设备必须合法、合规，符合公司的需求。
（3）购买的计算机设备必须有发票和保修卡，并及时登记入账。
2.配置管理（1）计算机设备管理部门负责统一配置计算机设备的硬件和软件。
（2）禁止私自更改计算机设备的配置，必须经过相关部门的申请、审批，由计算机设备管理部门进行配置。
（3）每台计算机设备都必须有标识，并在管理系统中登记相关信息，包括设备类型、配置、使用人员等。
3.存储管理（1）计算机设备必须存放在固定的地方，禁止私自搬动或更换。
（2）计算机设备的存放地点必须清洁、通风良好，并有防尘措施。
（3）计算机设备必须使用稳定的电源，并配置稳定的电压调节设备。
4.维护管理（1）计算机设备管理部门负责计算机设备的日常维护和保养工作。
（2）使用计算机设备的员工必须正确使用计算机设备，禁止随意拆卸或更换任何硬件。
（3）定期检查计算机设备的硬件和软件，及时发现问题并解决。
三、耗材管理1.耗材的申请和领用（1）使用耗材的人员必须提前向相关部门提交领用申请，并经过审批才能领用。
（2）领用的耗材必须按照公司制定的领用流程进行领取，并及时登记入账。
2.耗材的存储和保管（1）耗材必须存放在指定的地方，禁止私自搬动或拆封。
（2）耗材的存放地点必须清洁、干燥，并有防潮措施。
（3）定期检查耗材的库存情况，及时补充或调整。
3.耗材的使用（1）耗材必须按照合理的方式进行使用，禁止浪费或滥用。
（2）使用耗材的人员必须进行合理的存储、分类、清点和整理。
（3）耗材的使用情况必须及时上报，包括使用数量、用途等。
XXXX公司办公电脑及耗材管理制度
XXXX公司办公电脑及耗材管理制度为了加强本公司电脑的管理,规范电脑使用行为，保证电脑高效、安全运行，特制定如下管理制度。
本规定适用于公司所属各部门。
公司调度信息中心是本公司电脑及外设的唯一管理部门。
列入管理的电脑及外部硬件设备包括:公司配备的用于办公的台式、手提电脑、硬件及软件、打印机、复印机、扫描仪、一体机、不间断电源、服务器、移动硬盘、刻录机、U盘等设备。
电脑耗材包括:移动硬盘、U盘、硒鼓、粉仓、8口以下交换机、网线、电话线、鼠标、键盘等。
一、资产管理1、公司因工作配发的台式、手提电脑属公司固定资产，各部门人员只具有使用权限。
各部门专业设备及软件系统附带的电脑纳入调度信息中心统一管理，调度信息中心有权监督并提出使用建议。
否则不予维修及领用相应耗材配件。
2、公司各部门使用的台式、手提电脑、打印机、一体机、复印机等手续已在调度信息中心建档保存，并落实到人头，未经许可不得转借、赠送、调换，因个人原因造成丢失、损坏的由部门负责人负责。
3、公司副部长以上领导配臵办公用手提电脑各一台，台式电脑暂按各部门科室设臵每科室一台(科长兼职的只计一次)，打印机按实际需要配臵。
4、公司所有人员因岗位调动、调离的应将电脑等设备进行工作移交，部门负责人负责本部门台式电脑及外设的交接管理，调度信息中心负责配发给副部长以上领导的手提电脑的回收、重复发放，企计部及人力资源部共同监督认可，否则不予办理调动手续。
5、电脑及外设的增加配臵由部门提出书面申请，企计部备案并核实列入固定资产投资计划，经所需部门的分管副总、机电副总、总经理批准后调度信息中心予以采购增发。
二、电脑的使用和保养1、电脑操作过程:电脑开机时，应遵循先开电源插座，显示器，主机的顺序。
每次的关、开机操作至少相隔一分钟。
严禁连续进行多次的关机操作。
电脑关机时，应遵循先关主机，显示器，电源插座的顺序。
下班时，务必要将电源插座的开关全关上，节假日时，更应将插座拔下，彻底切断电源，以防止火灾隐患。
学校电脑及耗材管理制度
一、总则为加强学校电脑及耗材的管理，确保教学、科研、办公等工作的正常进行，提高资源利用率，特制定本制度。
二、管理职责1. 校信息化管理部门负责全校电脑及耗材的统一管理，包括采购、分配、维修、报废等工作。
2. 各部门负责本部门电脑及耗材的使用、维护和保养。
3. 各级领导对本部门电脑及耗材的管理负总责。
三、采购与分配1. 电脑及耗材的采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照学校相关规定执行。
2. 采购前，各部门应根据实际需求编制采购计划，提交校信息化管理部门审核。
3. 校信息化管理部门根据审核通过的采购计划，统一采购电脑及耗材。
4. 电脑及耗材分配时，应优先满足教学、科研、办公等工作的需要，并考虑各单位的实际需求。
四、使用与维护1. 各部门应合理使用电脑及耗材，确保其安全、有效运行。
2. 用户应遵守电脑及耗材的使用规定，不得随意拆卸、改装设备。
3. 用户应及时关闭电脑，拔掉电源，防止设备过热损坏。
4. 用户发现电脑及耗材故障时，应及时上报校信息化管理部门，不得自行维修。
5. 校信息化管理部门应定期对电脑及耗材进行检查、维护，确保设备正常运行。
五、维修与报废1. 电脑及耗材出现故障时，校信息化管理部门应尽快安排维修。
2. 维修费用由使用部门承担，特殊情况可申请学校补贴。
3. 电脑及耗材达到报废标准或无法维修时，校信息化管理部门应进行报废处理。
4. 报废的电脑及耗材应按照规定进行处置，防止环境污染。
六、监督检查1. 校信息化管理部门定期对电脑及耗材的管理工作进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 各部门应积极配合校信息化管理部门的监督检查工作。
3. 对违反本制度的行为，校信息化管理部门将根据情节轻重给予通报批评、经济处罚等处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由校信息化管理部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由校信息化管理部门另行制定补充规定。
电脑耗材管理制度范本
电脑耗材管理制度范本第一章总则第一条为了加强电脑耗材的管理，合理使用资源，提高工作效率，降低运行成本，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部电脑耗材的采购、领用、维修、报废等管理工作。
第三条电脑耗材管理应遵循公开、公平、公正、效益、廉洁的原则，确保公司利益。
第四条公司应设立专门的电脑耗材管理岗位，负责电脑耗材的日常管理工作。
第二章采购管理第五条电脑耗材的采购应根据公司实际需求，制定采购计划，经部门负责人审批后实施。
第六条采购过程中应进行价格比对和供应商考察，选择性价比高的供应商进行采购。
第七条采购合同应明确耗材的规格、数量、价格、交货时间等条款，确保公司利益。
第八条采购的电脑耗材应经过验收合格后方可入库，确保耗材的质量。
第三章库存管理第九条电脑耗材应建立详细的库存台账，记录耗材的名称、规格、数量、购入时间等信息。
第十条电脑耗材的存放应按照类别、规格进行分区管理，确保耗材的安全和便于查找。
第十一条库存电脑耗材应定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
第四章领用管理第十二条各部门如需领用电脑耗材，应填写领用申请表，经部门负责人审批后到仓库领用。
第十三条领用电脑耗材时，应办理领用手续，填写领用登记表，确保耗材的流向可追溯。
第十四条领用的电脑耗材应按照规定的用途使用，不得挪作他用。
第五章维修管理第十五条电脑耗材如有损坏，应立即报修，经维修人员确认后进行维修。
第十六条维修的电脑耗材应经过测试合格后方可重新投入使用。
第十七条维修费用应按照公司的相关规定进行报销。
第六章报废管理第十八条电脑耗材如有损坏严重或无法修复的情况，应予以报废。
第十九条报废的电脑耗材应经过审批后进行处理，避免资源浪费。
第七章监督与考核第二十条电脑耗材管理岗位应定期向上级汇报工作，接受监督。
第二十一条对违反本制度的部门和个人，应按照公司的相关规定进行处理。
第八章附则第二十二条本制度自发布之日起实施。
第二十三条本制度的解释权归公司管理层。
公司电脑耗材管理制度
第一章总则第一条为加强公司电脑耗材的管理，提高资源利用率，降低成本，确保公司信息化建设的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有电脑耗材的采购、使用、保管和报废等环节。
第三条本制度遵循合理采购、节约使用、有效保管、及时报废的原则。
第二章采购管理第四条电脑耗材的采购由采购部门负责，采购前需进行市场调研，比价议价，确保采购价格合理。
第五条采购部门应根据公司电脑设备数量、使用频率和库存情况，制定年度采购计划，报经主管领导审批后实施。
第六条电脑耗材的采购必须通过正规渠道，确保产品质量和售后服务。
第七条采购部门应定期与供应商进行沟通，了解市场行情，及时调整采购策略。
第三章使用管理第八条电脑耗材的使用由各部门负责人负责，确保合理使用，避免浪费。
第九条电脑耗材的领用需填写《电脑耗材领用单》，经部门负责人签字后，由采购部门发放。
第十条电脑耗材的领用需按实际使用量领取，不得超量领用。
第十一条电脑耗材的使用过程中，如出现质量问题，应及时向采购部门反馈，由采购部门负责协调处理。
第四章保管管理第十二条电脑耗材的保管由保管部门负责，确保耗材安全、完整。
第十三条电脑耗材的存放应遵循通风、防潮、防火、防盗的原则。
第十四条保管部门应定期对电脑耗材进行盘点，确保库存数量与账面相符。
第十五条电脑耗材的报废需经部门负责人签字确认，报经主管领导审批后，由采购部门进行报废处理。
第五章报废管理第十六条电脑耗材达到使用寿命或损坏无法修复时，应予以报废。
第十七条报废的电脑耗材由采购部门负责收集、整理，并填写《电脑耗材报废单》。
第十八条报废的电脑耗材需经部门负责人签字确认，报经主管领导审批后，由采购部门统一处理。
第十九条报废的电脑耗材不得擅自丢弃，应按照国家相关法律法规进行处理。
第六章奖惩措施第二十条对在电脑耗材管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
第二十一条对违反本制度，造成浪费、损坏或丢失电脑耗材的部门和个人，予以通报批评，并追究相关责任。
企业办公电脑耗材规章制度
企业办公电脑耗材规章制度第一章总则第一条为规范企业办公电脑耗材采购与使用，提高企业办公效率，保障信息安全，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业所有部门及员工，在企业办公电脑设备的采购、使用、维护及报废等方面应严格遵守本规章制度的规定。
第三条企业办公电脑耗材包括但不限于电脑、打印机、墨盒、硒鼓、键盘、鼠标等消耗品。
第四条负责制定和落实本规章制度的部门为企业办公管理部门，由该部门定期检查各部门的办公电脑耗材使用情况。
第五条公司员工在使用和管理电脑耗材时，应当遵守国家相关法律法规和企业规章制度，严格遵守公司的相关管理制度，维护公司利益。
第六条各部门应根据实际情况，制定相应的电脑耗材使用管理制度，明确使用范围、标准、流程和责任。
第二章电脑耗材的选购第七条企业办公电脑耗材的选购应在符合国家有关法律法规和政策的前提下，以质量为主要考虑因素，合理选购适合的产品。
第八条选购电脑耗材需提供正规的发票和购销合同，并保留好相关购买文件，以备查询。
第九条为了提高采购效率，企业可与优质供应商签订长期合作协议，确保稳定供应。
第十条采购部门应定期对采购的电脑耗材进行质量检查，确保产品达到要求。
第十一条严禁采购假冒伪劣产品，一经发现将追究相关责任人的责任。
第十二条企业应根据实际需求，合理控制库存量，避免库存积压和浪费。
第三章电脑耗材的使用第十三条电脑耗材的使用应按照产品说明书正确操作，避免造成不必要的损耗。
第十四条电脑耗材的使用应严格按照使用范围和标准进行，禁止私自挪用。
第十五条使用电脑耗材过程中的耗材问题需及时向相关部门汇报，由专业人员处理。
第十六条电脑耗材的存放应放置在通风、防潮、干燥的环境中，避免受潮和受热等情况发生。
第十七条严格控制耗材的开支，避免浪费和滥用。
第十八条电脑耗材的日常维护应由专业人员进行，保证设备的正常运转。
第四章电脑耗材的报废处理第十九条企业办公电脑耗材的报废处理应符合国家相关环保政策和法规，做好相关文件和记录。
电脑及耗材采购管理制度
电脑及耗材采购管理制度电脑及耗材采购管理制度在当今社会生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编精心整理的电脑及耗材采购管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
电脑及耗材采购管理制度1第一条为节约行政成本，不断规范全局办公电脑及耗材的购买和使用，以购、管、用“三分离”为原则制定以下制度。
第二条电脑设备及耗材的采购原则上采用招标集中采购和应急询价采购方式进行，以招标集中采购为主。
第三条局成立招标集中采购小组（以下简称采购小组），牵头单位为办公室，成员单位为纪检监察室、财务科、信息中心、工会。
第四条组织招标由采购小组事先确定邀标单位，邀标单位不得少于5家。
第五条信息中心根据库存和需求状况编制招标采购计划，报分管领导审批。
第六条招标须按批准的采购计划发标，耗材招标每半年组织一次。
招标时可随机指定或抽定除采购小组成员单位以外的一名科室负责人或成员参加，提高透明度。
第七条采购小组按照招标确定的'中标单位和价格组织采购，一次性到位。
第八条遇有未列入集中采购计划但需采购的情形，按以下程序操作：首先由使用部门向信息中心提出，信息中心确认后向办公室提交所需清单，办公室根据申请提请分管领导审批后由采购小组进行采购。
第九条电脑及耗材的保管、发放部门为办公室。
入库由办公室指定人员验收入库，信息中心指派一人参与验收并签字。
如发现中标单位所发标的与中标合同不符，应当采取拒收措施。
第十条财务部门凭借完整的招标合同、采购计划、验收入库单核报付款。
第十一条使用部门需领取电脑设备和耗材时，由使用部门填写制式申请单，送信息中心确认并签字后，到办公室领取。
领用的物品除纸张、墨粉、色带外，其他可修复物品或有形已耗品需实行以旧换新，登记入库。
第十二条信息中心负责全局电脑设备及耗材的换装维护工作，确保及时到位。
第十三条每年的12月下旬，办公室牵头，局采购小组对库存新旧物资进行盘点，帐物相符后，废旧物品列清单报分管局长批准后进行处置。
办公耗材管理制度
办公用品耗材使用管理制度
一、为加强办公用品、耗材管理，减少浪费和降低成本，提供全办办公用品保障，现结合单位实际，制定本制度。
二、办公用品、耗材指办公用电脑、打印机、复印机、扫描仪、碎纸机、相机、摄像机、硬盘、笔、墨、纸杯、茶叶以及硒鼓、粉墨、纸张等办公耗材。
三、办公用品、耗材实行统一采购，专人保管，领用登记制度。
办公室负责办公用品的购置、发放、登记，以及维护和管理；并指定专人负责办公用品、耗材的领用、发放、登记和管理。
四、无特殊需求，纸张应双面打印、双面复印，非正式文件材料，应尽量调减页边距；已打印未用纸张，在不涉及敏感信息的情况下应做到后续利用，减少纸张消费。
五、电脑维修、网络维护按照程序通知办公室，由办公室通知维护单位。
更换、更新的设备部件、办公耗材以功能满足正常需要即可。
六、低值易耗性办公用品的发放根据各办公室的实有人数严格控制。
添置新设备、新部件，应将相应旧设备交办公室集中处置。
七、综合性会议由办公室牵头负责筹备，业务性会议由业务人员牵头负责筹备。
标语制作、资料印刷等费用由办公室报请主要领导审核。
八、办公用品耗材使用实行总量控制，厉行节约，并做到逐年递减。
计算机设备耗材管理规定
计算机设备耗材管理规定一、总则为了更好地管理计算机设备耗材，保证计算机设备的正常运作，提高计算机设备的使用寿命，特制定本管理规定。
二、耗材采购1.耗材的采购需经过预算审批，并遵循采购程序，采购部门负责具体操作。
2.采购计算机设备耗材时，必须选择具有良好信誉和质量保证的供应商，并要确保采购到的耗材与设备配套，符合使用要求。
三、耗材存放1.耗材存放应有专门的库房或仓库，严禁直接放在计算机设备附近或其他不适宜的地方。
2.耗材在存放时要分类存放，如硒鼓、墨盒、纸张等应分开放置，并做好标识。
3.库房或仓库应具备通风、防潮、防尘等设施，保证耗材的质量。
四、耗材领用1.耗材的领用必须提前向耗材管理部门提交领用申请，领用人需注明使用用途、数量等，并由所在部门负责人签字确认。
2.耗材管理部门核实领用申请后，及时发放耗材，并记录领用情况。
五、耗材使用1.使用耗材应按照说明书和操作规程进行，遵循正确的使用方法，防止损坏设备和浪费耗材。
2.对于不再使用的陈旧耗材，应采取环保处理方式，不得随意丢弃或私自处理。
3.使用过程中如发现异常，请及时向耗材管理部门报告，并配合维修人员进行检修或更换。
六、耗材清点1.定期进行耗材清点，保持清理整齐，确保库存准确性。
2.根据实际使用情况，合理规划耗材的数量，避免过量采购或过度使用。
七、耗材报废1.耗材达到使用寿命或受损无法继续使用时，应报废处理。
2.耗材管理部门负责组织报废程序，确保报废过程规范和安全。
八、责任追究对于违反本规定的行为，将追究相关人员的责任，情节严重的将给予相应的处罚，并对侵害公司利益的行为追究法律责任。
九、附则本规定自颁布之日起执行，如有需要进行修改或补充，应经相关部门审核并经领导批准后执行。
《办公设备及耗材管理制度[五篇]》
![《办公设备及耗材管理制度[五篇]》](https://img.taocdn.com/s3/m/9a47180076a20029bc642d9d.png)
《办公设备及耗材管理制度[五篇]》第一篇：办公设备及耗材管理制度宝鸡科纳网络中控设备制造有限公司办公设备及耗材管理制度为确保公司办公秩序畅通，公司各项资源和信息安全可靠，各种办公应用设备设施正常、完好使用，特定以下制度：一、公司所有各种办公设备统一由总经理授权，经理办负责管理，其中包括各种设备的编码、定人、定岗、设备的定期、不定期检查、设备的维护以及增添新设备申报，办公用品及耗材的采购、管理、发放。
二、计算机及办公设备的驱动盘、质保单、说明书等必须专人集中收集管理，系统运行的基础软件、应用软件和维护软件必须由专人安装，不允许私自安装与公司及本职工作无关的软件，不得私自打开机箱，不准私自连接外围设备。
三、计算机应用和操作时，必须按照文件和管理要求作好文件的存储，备份和区划分类，文件及资料的输出和输入由公司统一配置的存储盘（硬盘、u盘）衔接完成，公司禁止在办公区域使用自己的移动存储盘，一经发现按窃取公司商业机密者追究法律责任。
四、每位操作设备人员必须爱护公司的办公设备及设施，做好防火、防水、防尘、防盗、防破坏等工作，对有意破坏和不按操作规范使用的人员进行教育和处罚，并做经济赔偿。
五、对办公涉及的网络文件，心须杀毒过滤处理后方可下载，不允许在工作中上网聊天、游戏、看电影，更不允许外发电子邮件（公司正常工作除外），不得在公司计算机区域网空间放置个人文件，更不得将有病毒的文件带入公司计算机区域网。
六、做好办公耗材的定时、定量发放管理工作，做好节约用纸、用墨，不能复印与工作无关和私人文件，设备出现故障时，应及时报告经理办，由管理员或设备售后处理，直到恢复为止。
七、岗位变动或离职时，按公司岗位变动或离职人员管理流程，做好设备及文件的移交工作，个人不得删除工作文件，不得设置个人密码，否则追究个人责任。
八、每天下班时，必须做好岗位检查，做到文件存储，关闭设备电源，规整岗位环境，锁好门窗，确保公司办公畅通、高效以及设备安全完好地使用。
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附件3：
电脑及电脑耗材管理制度
一、目的
为加强电脑及电脑耗材领用管理，保证有效供给，切实减少浪费，提高利用率，确保集团计算机网络正常运行，特制订本办法。
二、范围
1、电脑含主机、键盘、鼠标、显示器等。
2、数码相机、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、摄像头、音箱、耳麦、USB扩展器等。
3、电脑耗材含打印纸、复写纸、复印纸，软盘、光盘，鼠标垫、防辐射屏，电源盒、插座、电源线、数据线、网线，色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
三、职责
1、集团综合部负责电脑及相关耗材需求计划的汇总和审核，电脑及相关耗材的验收、存储和发放。
2、集团招标采购部负责电脑及相关耗材的招标和采购。
3、集团总部各部门、各事业部、各项目部负责本单位电脑及相关耗材需求计划的申报、领用、发放和管理。
四、电脑耗材的管理
1、综合部指定专人负责电脑及相关耗材管理，根据各单位的需
求计划，汇总确定电脑及相关耗材的型号与数量，登记电脑及相关耗材的购置与发放数量，定期进行盘存。
并预留适当的库存, 以便保证及时供给。
2、根据集团要求，招标采购部采购专员要对郑州市电脑公司进行考察，选取供货商，每年进行一次电脑及相关耗材的招标。
一般情况下电脑及相关耗材的购买以定点供应商为主，临时供应商为辅。
价格的把握上以临时供应商必须在价格上比定点供应商低，综合性价比高，方可购进。
特殊情况下，以该供应商提供质量可靠的商品，完善的售后服务，价格适中为主。
3、如遇特殊情况需购买价值较高或数量较大的电脑及相关耗材时，有关单位应在申报时书面说明原因，报综合部后组织供应。
五、电脑耗材的需求申报
各单位电脑及相关耗材申报负责人，应对本单位下月所需电脑及相关耗材的类型、数量进行预估与登记，确定对应型号和所需数量，填写《XXX集团各公司电脑耗材用品需求统计表》，申报电脑及相关耗材需求计划，各事业部、各项目部由总经理签字审核，集团总部各部门经本部门总经理审核后报分管副总裁签字批准，于每月25日——30日交予集团综合部汇总备案。
六、电脑耗材的购买和验收
所申报的电脑及相关耗材的型号、数量情况经综合部汇总，交招标采购部进行配货购买，并由综合部专人验收。
验收标准：外观无破损，无明显破坏痕迹，数量无差错，型号无差异。
七、电脑耗材的领用和发放
1、集团各单位须指定专人负责本部门电脑耗材的领用、分发及管理工作。
2、经验收合格的电脑及相关耗材，由需求单位按照需求计划领取、分发。
3、领用耗材时,若属于损耗型使用，如：粉、打印纸、标签纸、碳带、色带等，可直接领用；若属于损坏型使用，如：键盘、鼠标、硒鼓等，必须“以旧换新”。
八、工作流程
附表：。