商品采购及销售管理制度(总3页)
贸易采购销售规章制度
贸易采购销售规章制度第一条绪论一、为规范公司的贸易采购销售行为，保障公司的利益，促进公司的健康发展，特制定本规章制度。
二、本规章制度适用于公司全体员工，凡涉及公司的贸易采购销售活动，均应遵守本规章制度。
第二条贸易采购规定一、公司进行贸易采购活动时，应遵守相关法律法规，严守商业道德，保证货物的质量和供应商的信誉。
二、贸易采购需由专门负责人员进行，不得擅自与未经授权的供应商洽谈业务。
三、贸易采购需签订合同，明确货物的品种、数量、价格和交付期限等关键信息，保障双方的权益。
四、贸易采购涉及的资金必须符合公司的财务管理制度，不得私自挪用公款。
五、对于经营不良或有质量问题的货物，应及时与供应商沟通处理，并保护公司的合法权益。
第三条销售规定一、公司进行销售活动时，应遵守相关法律法规，尊重客户，保证产品的质量和售后服务。
二、销售活动需由专门负责人员进行，不得私自与客户交易，更不得私刻产品标识。
三、销售需定期进行库存清点，确保货物的真实性和完整性，防止库存漏洞和偷盗现象。
四、销售活动需认真记录客户的反馈意见和建议，及时进行反馈和改进，提高客户满意度。
五、对于售后问题，应主动与客户沟通，积极解决，保持公司的声誉和形象。
第四条管理制度一、公司应建立健全的贸易采购销售管理制度，明确各部门职责和权限，规范操作流程和管理程序。
二、公司应加强对贸易采购销售人员的培训和考核，提升员工的工作素质和业务水平。
三、公司应建立完善的质量管理体系，保证产品的质量和信誉。
四、公司应建立完善的信息管理系统，及时了解市场动态，做出正确决策。
五、公司应建立完善的风险管理制度，规避风险，保障公司长期发展。
第五条附则一、本规章制度自颁布之日起生效，任何单位和个人都必须遵守。
二、本规章制度如有需要修改，应经公司领导小组讨论通过，并报公司总经理审批。
三、违反本规章制度的行为，将依据公司规定进行处罚，情节严重的将追究法律责任。
四、本规章制度的最终解释权归公司总经理所有。
商品工作管理制度
第一章总则第一条为规范商品管理工作，提高商品管理效率，确保商品质量，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事商品管理工作的人员，包括采购、库存、销售、物流等部门。
第三条商品管理工作应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保商品合法合规。
2. 效率优先：提高商品管理工作效率，降低成本，提高公司竞争力。
3. 质量第一：确保商品质量，满足客户需求，树立公司品牌形象。
4. 安全可靠：加强商品安全管理，防止事故发生，保障公司及员工安全。
第二章商品采购管理第四条商品采购应遵循以下程序：1. 需求分析：各部门根据市场调研和销售预测，提出商品采购需求。
2. 供应商选择：采购部门根据商品特性、价格、质量、服务等因素，选择合适的供应商。
3. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确商品规格、数量、价格、交货期、付款方式等条款。
4. 采购执行：采购部门按照合同约定，组织商品采购，确保商品及时到位。
第五条商品采购应遵循以下要求：1. 采购价格合理，不得高于市场平均价格。
2. 商品质量符合国家标准和公司要求。
3. 供应商具有良好的信誉和售后服务能力。
4. 采购流程公开透明，防止腐败现象发生。
第三章商品库存管理第六条商品库存管理应遵循以下原则：1. 库存安全：确保商品在储存过程中不受损坏、丢失、被盗等风险。
2. 库存合理：根据销售预测和市场需求，合理控制库存水平，避免库存积压或缺货。
3. 库存账目清晰：建立完善的库存账目，确保账实相符。
第七条商品库存管理应遵循以下程序：1. 入库管理：商品入库时，验收员应严格按照商品规格、数量、质量进行检查，确保入库商品符合要求。
2. 储存管理：商品储存应分类摆放，标识清晰，防止错位、损坏、霉变等。
3. 出库管理：商品出库时，销售人员应按照销售订单进行出库，确保出库商品数量、质量准确。
4. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保库存账目与实际库存相符。
商品部工作规范管理制度
第一章总则第一条为了规范商品部工作，提高工作效率，确保商品质量，保障消费者权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于商品部全体员工，包括商品采购、商品销售、商品陈列、商品售后等环节。
第三条商品部工作应遵循以下原则：1. 诚信经营，公平交易；2. 以顾客为中心，提供优质服务；3. 严谨负责，确保商品质量；4. 精益求精，持续改进。
第二章商品采购管理第四条商品采购应遵循以下流程：1. 需求分析：根据市场调研、销售数据、库存情况等，分析商品需求，制定采购计划；2. 供应商选择：根据商品品质、价格、售后服务等因素，选择合格的供应商；3. 订货与验收：与供应商签订采购合同，明确商品规格、数量、价格、交货时间等，进行订单管理，确保商品质量；4. 进货与入库：验收合格的商品及时入库，建立商品台账，确保库存准确。
第五条商品采购应遵循以下要求：1. 采购商品应符合国家法律法规和行业标准；2. 采购商品应具有合法的生产厂家和销售渠道；3. 采购商品应具备良好的品质和售后服务；4. 采购商品价格应合理，符合市场行情。
第三章商品销售管理第六条商品销售应遵循以下流程：1. 商品陈列：根据商品特性、季节、促销活动等因素，合理陈列商品，提高销售效果；2. 顾客接待：热情接待顾客，耐心解答顾客疑问，提供优质服务；3. 销售达成：根据顾客需求，推荐合适商品，达成销售；4. 销售记录：准确记录销售数据，包括商品名称、规格、数量、价格、销售时间等。
第七条商品销售应遵循以下要求：1. 诚信销售，不得销售假冒伪劣商品；2. 不得虚假宣传，误导顾客；3. 不得强迫、欺诈顾客；4. 严格遵守国家价格政策，不得擅自涨价。
第四章商品陈列管理第八条商品陈列应遵循以下原则：1. 合理布局：根据商品特性、销售数据、顾客流量等因素，合理布局商品陈列区域；2. 视觉效果：注重商品陈列的美观性，提高顾客购买欲望；3. 便捷性：方便顾客挑选商品，提高购物体验；4. 促销活动：根据促销活动需要，调整商品陈列，提高销售效果。
发出商品管理管理制度
发出商品管理管理制度一、总则为规范公司的商品管理工作，提高经营效率，保障产品质量和供应链的畅通，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有的商品管理工作，包括但不限于库存管理、采购管理、销售管理等。
三、商品采购管理1. 采购流程（1）采购计划：各部门根据需求制定采购计划，并提交给采购部门进行审核。
（2）供应商选择：采购部门负责与供应商进行合作沟通，选择合适的供应商，达成采购合同。
（3）采购订单：采购部门根据采购计划制定采购订单，并与供应商签订合同。
（4）货物验收：收到货物后，仓库管理部门进行验收，确认货物数量和质量是否符合采购合同要求。
2. 供应商管理（1）供应商资质评估：采购部门定期对现有供应商进行评估，评价其产品质量、售后服务等能力。
（2）供应商变更：若发现供应商不能满足公司要求，采购部门有权决定更换供应商。
3. 库存管理（1）库存监控：仓库管理部门负责监控库存数量和质量，确保库存充足、不过量。
（2）库存报废：定期对库存进行清点，将过期或者质量不合格的商品进行报废处理。
四、商品销售管理1. 销售流程（1）客户订单：销售部门收到客户订单后，确认订单信息并安排发货。
（2）仓库管理：仓库管理部门按照订单要求，进行出库操作。
2. 售后服务（1）退货处理：若客户发现商品有质量问题或者不满意，公司负责进行退货处理。
（2）客户投诉：销售部门负责处理客户投诉，保证客户满意度。
五、商品质量管理1. 产品质量检验（1）原料检验：采购部门负责对进货的原材料进行质量把控，确保原材料符合公司质量标准。
（2）生产检验：生产部门负责对生产环节进行质量检验，确保产品符合标准要求。
2. 质量问题处理（1）质量追溯：若产品出现质量问题，负责人要及时进行质量追溯，找出问题原因并采取措施。
六、制度执行1. 岗位责任（1）各部门负责人要明确自己的工作职责，做好相应的管理和监督。
（2）员工要严格执行公司的商品管理制度，确保工作按照规定进行。
供销存管理制度
供销存管理制度一、总则为了规范公司的供销存管理工作，提高供应链效率，保障公司的经营顺利进行，特制定本制度。
二、供应管理1、供应商管理（1）建立供应商档案，包括供应商基本信息、联系方式、注册资质、产品质量、服务评价等。
（2）制定供应商评价体系，对供应商的产品质量、交货准时性、售后服务进行评价，定期对供应商进行评估和筛选，确保供应商能够满足公司的需求。
（3）建立合作伙伴关系，维护长期稳定的供应商合作关系，共同提升供应链效率和服务水平。
2、采购管理（1）建立采购计划，预估各类物料的需求量，并根据生产计划和销售订单安排采购计划。
（2）严格控制采购品种和规格，避免过多的库存和滞销问题。
（3）严格执行采购流程，包括询价、比价、签订采购合同、验收等环节，确保采购过程的透明和公平。
3、物流管理（1）建立完善的物流管控体系，包括运输方式、运输路线、运输工具、运输费用等。
（2）合理安排物流计划，确保货物及时到达目的地，并且降低物流成本。
（3）严格执行货物验收制度，确保入库物料的质量和数量与合同一致。
三、销售管理1、销售计划（1）建立销售计划，按照市场需求和公司实际情况进行合理预估和安排。
（2）根据销售计划调配库存，确保能够满足市场需求。
2、产品营销（1）研究市场变化，不断推出符合市场需求的新产品，对产品进行定价管理，确保产品的竞争力。
（2）建立客户档案，定期与客户进行沟通，了解客户需求，改进产品和服务，提高客户满意度。
3、订单管理（1）建立完善订单管理流程，包括订单接收、审批、分配、执行和跟踪等环节，确保订单能够及时、准确地执行。
（2）建立订单库存管理制度，根据订单情况合理调配库存，避免因为订单滞销导致的库存积压问题。
四、库存管理1、供销存信息管理（1）建立供销存信息管理系统，对供应商信息、采购信息、销售信息、库存信息进行及时、准确地记录和管理。
（2）定期进行供销存信息的分析和评估，发现问题及时进行调整和改进。
2、库存控制（1）建立完善的库存分类制度，对商品和原料进行分类管理，合理安排库存成本，并将库存稳定保持在合理范围内。
商品采购管理制度办法
商品采购管理制度办法一、总则为规范和优化公司的商品采购管理工作，提高采购效率、降低采购成本、保障采购品质，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有商品采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、生产耗材等。
三、采购流程1. 需求申请采购需求由申请人填写《采购需求申请单》，并注明需求物品的名称、规格、数量、用途、交付时间及其它相关信息。
2. 采购比价采购部收到需求申请单后，将会同相关部门进行物品的比价工作。
对同一物品在不同供应商之间进行比价，并进行供应商的资质审核。
3. 签订合同确定采购供应商后，采购部与供应商签订正式合同，明确合同的供货期、价格、质量标准、付款方式等条款。
4. 采购执行根据合同的约定，采购部将负责采购物品的执行工作，包括确认交货时间、验收物品、安排付款等。
5. 供应商管理采购部门将对各个供应商执行情况进行定期评估，建立供应商档案，及时反馈供应商的服务质量、售后服务等相关信息。
四、采购管理责任1. 采购部门（1）负责公司的商品采购组织和管理工作，确保采购活动的合法、公平、公正。
（2）负责采购供应商的资质审核、比价、合同签订、供货跟踪等工作。
（3）落实供应商的评估与管理，确保供应商的服务和产品质量。
（4）负责采购成本和采购效率的控制，优化采购流程、降低采购成本。
（5）建立和完善采购档案，确保采购活动的记录和存档。
2. 各部门（1）主管部门应对本部门的采购活动进行审核和监督。
（2）提供真实准确的物品需求信息，并协助采购部门进行比价、评估、验收等工作。
五、其他事项1. 采购合同的终止如有必要终止采购合同，需提前与供应商进行沟通，并书面通知对方。
2. 采购文件的保存所有采购活动的相关文件，包括需求申请单、比价报价单、合同书、验收记录等，均应妥善保存备查。
3. 采购的监督检查公司将定期对采购活动进行监督检查，确保采购活动的合法合规。
六、执法与违规处理对违反本制度的行为，公司将严格根据公司内部管理制度及国家相关法律法规进行处理。
销售公司进货管理制度
销售公司进货管理制度一、引言进货管理是销售公司运营管理中的重要组成部分，对于降低成本、优化货物供应链、提高客户满意度具有重要意义。
为了规范公司进货管理，确保供货渠道安全稳定、货物质量稳定、减少进货误差、提高工作效率，制定本进货管理制度。
二、进货的标准1. 供货商的选择与审核销售公司应根据品牌、信誉、价格、供货周期等因素综合考虑，选择具备资质、诚信经营、产品质量可靠的供货商。
供货商应当提供合格的营业执照、产品质量检测报告、经营许可证等必要的资质证明。
2. 进货合同的签订在和供货商签订进货合同之前，销售公司应详细了解产品规格、数量、价格、交货期限等相关内容，确保进货合同中的各种条款明确、合理、合法，以避免后续纠纷。
3. 进货验收标准进货检验应按照国家相关标准进行，要求进货货物符合产品质量要求，检验出问题的批次应当由供货商承担相应的责任。
进货验收应当由专业人员进行，确保产品质量符合公司要求。
4. 进货仓储管理进货入库后，应当做好仓储管理工作，对货物进行分类、编号、定位，并定期检查货物是否完好无损、是否超过保质期等情况，及时处理问题货物。
三、进货管理流程1. 制定进货计划销售公司应根据需求预测和销售计划，制定进货计划，确定进货的种类、数量、时间等信息，以确保进货的合理性和准确性。
2. 进货审核销售公司应设立进货审核岗，负责对新增供应商、新产品等进行审核，确保供货商资质合法、产品质量可靠，以降低风险。
3. 进货操作根据进货计划，销售公司应及时与供货商联系，提交订单并签订进货合同，保证货物及时到货。
在货物到达后，由专人进行验收，确认货物质量和数量。
4. 信息录入销售公司应将进货信息录入系统，包括供应商信息、产品信息、进货数量、进货日期等，以便管理人员进行跟踪、统计和分析。
5. 产品分发销售公司应根据销售需求和库存情况，合理安排产品分发计划，及时将产品配送到各销售点，确保销售渠道畅通。
6. 进货管理台账销售公司应建立完善的进货管理台账，记录每次进货的情况，包括供货商信息、产品信息、进货数量、验收结果、产品流向等，以便后续查找和保留。
采购商品的规章制度
采购商品的规章制度第一章总则第一条为规范和优化采购商品的相关流程，提高采购效率，确保采购活动的合理性和合法性，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有的采购商品活动，所有相关人员都必须遵守本规章制度的规定。
第三条采购商品是指为公司生产经营所需而进行的商品采购活动，包括设备、原材料、劳务、办公用品等。
第四条采购商品的目的是为公司的正常运作提供保障，保证产品的质量和价格的合理性。
第五条采购商品应遵循公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合规性。
第六条公司将建立完善的采购管理体系，确保采购活动的高效性和安全性。
第二章采购需求确认第七条采购需求应由相关部门提出，明确商品名称、规格、数量、质量要求、交货时间、采购金额等具体要求。
第八条采购需求应经相关部门审批确认后方可进行采购活动。
第九条如有采购额较大或采购周期较长的情况，需提前进行招标、报价等程序选择供应商。
第十条采购需求确认后，相关部门及时将采购需求资料及时提交给采购部门。
第三章供应商选择第十一条供应商的选择应当根据其产品质量、价格、服务水平、信誉度等方面进行综合评估。
第十二条供应商的选择应当遵循公平、公正、透明的原则，不得存在任何利益输送等行为。
第十三条公司将建立供应商评估制度，定期对供应商进行评估，确保供应商的服务质量。
第十四条供应商选择应经过相关部门审核确认后方可确定。
第四章采购合同签订第十五条采购合同应明确商品名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、支付方式、违约责任等内容。
第十六条采购合同应明确双方的权利和义务，保证双方权益不受损害。
第十七条采购合同应仔细核对，确保各项内容无误。
第十八条采购合同应由双方签字盖章确认后生效。
第五章采购执行第十九条采购执行应按照合同约定的内容进行，确保商品质量，保证交货时间。
第二十条采购执行应严格执行公司相关规定，不得擅自违约。
第二十一条采购执行过程如有问题，应及时与供应商沟通解决，确保采购活动的顺利进行。
产品类采购管理制度
产品类采购管理制度一、引言公司为了有效管理产品采购过程，确保采购活动的透明度和效率，特制定本产品采购管理制度，旨在规范公司的产品采购流程，保障产品质量，降低采购成本，促进公司可持续发展。
二、适用范围本制度适用于公司所有产品类采购活动，包括原材料、设备、零部件等采购。
三、采购流程1. 采购需求提报•各部门在有需求时，需填写采购需求申请表，包括需求物料名称、规格、数量、预算等信息，并提交采购部门审批。
•采购部门收到需求后，评估需求的合理性，并进行分类汇总。
2. 供应商筛选•采购部门根据需求制定供应商评估标准，对符合标准的供应商进行筛选。
•采购部门与供应商进行合作协商，签订采购合同。
3. 采购订单下达•采购部门根据合同内容及公司采购政策，下达采购订单给供应商。
4. 供货及验收•供应商按照采购合同的要求进行供货，采购部门进行验收。
•不合格品进行退回或退换货处理。
5. 质量管理•采购部门负责监督供应商产品质量，确保产品符合公司标准。
•出现质量问题时，采购部门协助处理并跟进供应商的改进措施。
6. 付款及结算•采购部门确认供货及验收后，提供相关单据给财务部门进行付款。
•财务部门按照合同约定完成付款及结算流程。
四、采购管理1. 采购绩效评估•采购部门定期评估供应商绩效，包括交货时间、质量、服务等指标，对绩效不佳的供应商采取相应措施。
2. 成本控制•采购部门与供应商协商，争取更有利的价格及条件，降低采购成本。
3. 信息管理•采购部门建立和维护供应商信息数据库，及时更新供应商资质、价格、产品信息等。
五、违规处理•任何涉及采购活动的违规行为，一经发现，将依据公司规章制度进行处理，情节严重者将追究法律责任。
六、变更和解释•本制度的解释权属于公司管理层，公司有权根据实际情况进行调整和变更，变更后的制度经管理层审批后生效。
以上为产品类采购管理制度的内容。
希朇各部门严格遵守执行，确保采购活动的规范和顺利进行。
加油站商品采购销售制度
加油站商品采购销售制度篇一：加油站成品油采购及销售制度加油站成品油采购及销售制度成品油采购环节为进一步建立、健全和完善规范化、科学化的采购管理，保证加油站经营正常运转和取得良好经济效益，特制订本制度。
一、对采购物质和质量负责，质量必须符合国标准或行业标准，按照“谁主管，谁负责”的原则，采购与管理责任并联；落实到人。
二、采购计划要根据市场实际制定，坚持量出为入，以销定购的原则；防止积压，避免断档，做到快进快出，加快资金周转。
三、了解掌握市场信息，根据市场变化及时调整采购计划,选择畅销、有特色、优势竞争的油品。
四、所选择的油品须达到一定品质达标、安全消费的要求。
五、进货选择具备供货方及油品销售手续须达到完整、可靠、合法、有效的条件。
六、对采购回来的油品物资应由采购员和库管核对数量、价格并对油品质量进行验收，共同在验收单上签字确认后入库。
成品油销售环节销售过程中本着安全生产人人有责，企业的每个职工都应在自己的岗位上，认真履行各自的安全职责，对本岗位的安全生产负直接责任。
针对油品行业“易燃易爆，有毒有害”的行业特点，每个职工都要提高安全生产意识，严肃认真地做好各项工作。
安全生产：一、认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守人身安全十大禁令，防火，防爆十大禁令等安全生产的各项禁令和规定。
二、严格遵守本岗位的安全生产操作规程，严格遵守劳动、操作、工艺，施工和工作纪律。
三、认真学习并执行安全用火，安全检修、进设备作业等直接作业环节的安全管理制度和规定，不违章作业。
四、正确分析、判断和处理本岗位各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。
在发生事故时，及时地如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。
七、正确操作，精心维护设备，妥善保管，正确使用各种防护器具和消防器材，保持作业环境整洁，搞好文明生产。
八、积极参加各种安全活动，岗位技术练兵和事故预案演练。
九、对他人违章作业加以劝阻和制止。
质量控制：一、汽、柴油的运输车辆必须专车专用。
自营商品采购管理制度
自营商品采购管理制度一、总则为规范自营商品采购行为，提高商品采购工作效率，保证采购质量和采购成本的控制，本制度制定适用于公司自营商品采购活动。
本制度的制定和实施旨在约定工作程序、规范工作行为，明确责任分工，为商品采购工作提供一个规范的操作指南。
二、采购范围公司的自营商品采购是指利用公司的资金，通过选择合适的渠道，直接购买或者委托生产商品来销售的行为。
采购范围包括但不限于原材料、成品、辅料、包装材料、设备、服务等。
三、采购流程1. 采购计划（1）根据销售情况和库存情况确定每月的采购计划，包括采购的商品种类、数量、价格、供应商等信息。
（2）编制采购计划表，经相关部门审核后形成采购计划。
2. 供应商选择（1）根据商品品质、价格、交期等条件选择合适的供应商。
（2）与供应商联系，确定具体的采购事宜。
3. 采购合同（1）双方协商确定采购合同的内容，包括商品名称、规格、价格、交货期限等。
（2）签订采购合同，并保留所有的相关资料。
4. 收货验收（1）根据采购合同要求的规格和数量进行商品的收货验收。
（2）对于不合格的商品，及时通知供应商并要求退货或者调换。
5. 采购付款（1）根据采购合同要求，按时进行付款。
（2）及时归档相关付款证明及收据。
（1）对所有采购活动进行详细的记录，包括采购计划、采购合同、收货验收记录、付款记录等。
（2）对每一次采购活动及时进行归档整理，确保采购记录的完整性和准确性。
四、采购管理1. 采购标准（1）制定公司的采购标准和采购指南，包括商品的品质标准、价格标准、交货期标准等。
（2）经常性地对采购标准进行评估和修订，以适应市场的变化。
2. 采购成本（1）制定采购成本控制制度，对采购成本进行严格的管理和控制。
（2）减少无效的采购成本，提高采购效益。
3. 供应商管理（1）建立供应商档案，对供应商进行定期评估和监管，确保供应商的信誉和服务质量。
（2）加强与供应商的沟通和合作，建立稳定的供应关系。
4. 库存管理（1）对采购的商品进行及时的入库管理，做好库存记录和盘点工作。
商品部的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强商品部管理，规范商品采购、销售、库存等环节，提高商品部工作效率，确保商品质量和服务水平，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有商品部，包括商品采购、销售、库存、物流等相关部门。
第三条商品部管理工作应遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规、行业标准和公司规章制度，确保商品部工作合法、合规。
2. 诚信经营：以诚信为本，确保商品质量，维护消费者权益。
3. 效率优先：提高工作效率，降低运营成本，实现商品部工作的高效运转。
4. 服务至上：以客户为中心，提供优质服务，满足客户需求。
第二章商品采购管理第四条商品采购应遵循以下流程：1. 市场调研：对市场进行调研，了解市场需求、竞争对手情况、商品价格等。
2. 商品选型：根据市场调研结果，确定商品种类、品牌、规格等。
3. 供应商选择：选择具备合法资质、信誉良好的供应商。
4. 订购合同签订：与供应商签订采购合同，明确商品规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
5. 采购订单下达：向供应商下达采购订单，确保商品按时到货。
6. 商品验收：对到货商品进行验收，确保商品质量符合要求。
7. 采购结算：与供应商进行结算，支付货款。
第五条商品采购应遵循以下要求：1. 质量要求：商品质量应符合国家标准或行业标准，确保消费者权益。
2. 价格要求：商品价格应合理，有利于提高公司市场竞争力。
3. 交货要求：供应商应按时交货，确保商品及时上架销售。
4. 服务要求：供应商应提供良好的售后服务，解决消费者在使用过程中遇到的问题。
第三章商品销售管理第六条商品销售应遵循以下流程：1. 商品上架：将验收合格的商品上架销售，确保商品陈列整齐、美观。
2. 销售宣传：通过多种渠道进行商品宣传，提高商品知名度和销售量。
3. 销售接待：热情接待顾客，解答顾客疑问，提供优质服务。
4. 销售结算：与顾客进行结算，确保销售收入的准确性和及时性。
5. 销售数据分析：定期对销售数据进行统计和分析，为商品调整和库存管理提供依据。
公司商品管理制度
公司商品管理制度第一章总则为提高公司商品管理水平，保障公司商品销售和服务质量，制定本制度。
第二章负责机构公司设立商品管理部门，负责商品的采购、库存管理、陈列管理、促销活动的策划等工作。
商品管理部门下设商品采购、仓储管理、陈列管理、促销活动等岗位。
第三章商品采购1. 商品采购前需要制定详细的采购计划，明确采购数量、价格、供应商等信息。
2. 商品采购应尽量选择正规、信誉好的供应商，保证货物质量和交货时间。
3. 采购人员应当准确填写采购订单，确保采购信息的准确性。
第四章仓储管理1. 仓库设立合理，货物分类存放，保证货物不混货、不错位。
2. 仓库应定期盘点，确保库存数量的准确性。
3. 货物入库应有单据记录，出库应根据订单进行操作。
4. 保持仓库清洁，保证货物存放环境卫生。
第五章陈列管理1. 商品陈列应根据商品特点和销售策略合理布局，吸引消费者目光。
2. 商品陈列应定期更换，保持新鲜感，吸引消费者购买欲。
3. 商品价格应清晰标注，方便消费者了解商品信息。
第六章促销活动1. 促销活动应在商品管理部门的指导下进行，确保活动的顺利开展。
2. 促销活动应提前计划，明确活动目标、时间、地点等信息。
3. 促销活动应及时总结，了解活动效果，为下次活动提供参考。
第七章商品监督检查1. 商品管理部门应定期对商品质量、库存量、陈列情况等进行检查，确保商品管理工作的有效性和规范性。
2. 对于发现的问题，应及时整改，制定整改方案，避免问题进一步扩大。
第八章相关责任1. 商品管理部门负责制定商品管理制度并贯彻执行，确保商品管理工作的正常运转。
2. 商品采购人员应严格按照采购计划进行采购，避免超量采购或漏采情况发生。
3. 仓储管理人员应保证库存数量的准确性和货物的安全性。
4. 陈列管理人员应根据商品特点布局陈列，吸引消费者购买。
第九章附则本制度自颁布之日起生效。
公司商品管理制度属于公司内部制度，应严格执行。
如有违反本制度的行为，将按公司规定给予相应处罚。
超市货品采购管理制度
超市货品采购管理制度一、总则1.为规范超市货品采购流程和管理行为，提高采购效率和管理水平，制定本制度。
2.本制度适用于超市的所有货品采购活动，包括商品、日用品、生鲜品等。
3.超市的货品采购工作应遵守国家相关法律法规，符合商业道德和超市经营政策。
4.超市应建立完善的货品采购管理体系，保证采购活动的合理性、合规性和高效性。
5.本制度由超市经理负责实施，并不定期进行审查和更新。
二、货品采购的程序1.明确需求：超市的各个部门应定期汇总各自的货品需求，并形成采购计划。
2.制定计划：根据各部门的需求，采购部门制定货品采购计划，包括品种、数量、价位等。
3.招标或洽谈：对于较大规模的货品采购，应进行公开招标或私下洽谈，以获取最优价。
4.签订合同：与供应商就货品的供应条件、价格、质量标准等进行洽谈，并签订合同。
5.验收货品：到货后，采购部门应对货品进行验收，确保与合同约定的条件一致。
6.入库管理：验收合格的货品应及时入库，确保存储安全和方便管理。
7.结算付款：按照合同约定的付款方式和结算周期，及时付款给供应商。
8.跟踪服务：供应商提供的货品应及时跟踪使用情况，及时处理异常情况。
三、货品采购的原则1.合理性原则：采购部门应根据实际需要制定采购计划，合理配置资源。
2.合规性原则：货品采购活动应遵守法律法规，不得有违规行为。
3.公平竞争原则：货品采购应公开、公正、公平，促进竞争，确保价格合理。
4.质量优先原则：货品的质量是第一位的，不得因为低价而降低质量标准。
5.高效性原则：货品采购活动应高效、快速，避免造成库存积压或缺货。
四、货品采购的管理1.建立健全采购管理制度：超市应建立完善的采购管理制度，包括制度流程、权限划分等。
2.加强配合协调：各部门之间应加强沟通协调，确保货品采购的顺利进行。
3.加强供应商管理：超市应建立供应商库，对供应商进行评估、考核和管理。
4.监督检查：采购部门应定期检查货品采购情况，及时发现问题并进行处理。
商品管理制度模板
商品管理制度模板一、目的为了规范商品的采购、存储、销售及售后服务等环节，确保商品质量和安全，提高经营效率，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及商品管理的部门及员工。
三、商品采购管理1. 采购计划：各部门需根据市场需求和销售预测，制定详细的采购计划，并提交采购部门审核。
2. 供应商选择：选择信誉良好、质量可靠的供应商，并建立长期合作关系。
3. 采购合同：与供应商签订正式的采购合同，明确商品规格、数量、价格、交货时间等条款。
4. 质量检验：所有采购商品必须经过质量检验，合格后方可入库。
四、商品存储管理1. 仓库管理：建立科学的仓库管理制度，确保商品安全、有序存放。
2. 存储环境：保持仓库干燥、通风，避免商品受潮、变质。
3. 定期盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现并处理滞销、过期商品。
五、商品销售管理1. 销售策略：根据市场变化，制定合理的销售策略和促销活动。
2. 销售记录：详细记录每笔销售交易，包括客户信息、商品信息、交易金额等。
3. 销售分析：定期对销售数据进行分析，评估销售效果，调整销售策略。
六、商品售后服务1. 服务承诺：明确售后服务的内容、期限和方式，确保顾客权益。
2. 投诉处理：建立高效的投诉处理机制，对顾客的投诉及时响应并妥善处理。
3. 售后服务记录：记录每一次售后服务的情况，包括服务内容、顾客反馈等。
七、商品安全管理1. 安全培训：定期对员工进行商品安全知识培训。
2. 安全检查：定期对仓库、销售区域进行安全检查，排除安全隐患。
3. 应急预案：制定商品安全事故的应急预案，确保快速、有效地处理突发事件。
八、监督与执行1. 监督机制：建立商品管理的监督机制，确保各项管理制度得到有效执行。
2. 考核评价：将商品管理纳入员工绩效考核体系，对表现优秀的员工给予奖励。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由商品管理部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，需经过管理层审议通过。
商品采购及销售管理制度
商品采购及销售管理制度一、总则为规范公司商品采购及销售行为，提高采购及销售效率，确保供应链运作顺畅，特制定本制度。
二、采购管理1.采购流程（1）制订采购计划：根据市场需求和销售预测，制定采购计划；（2）寻找供应商：通过市场调研、网络等方式，寻找具备合作能力和良好声誉的供应商；（3）询价比较：向供应商发送询价函，比较不同供应商的报价、质量和服务；（4）选择供应商：结合报价、质量、服务等因素，选择最适合公司需求的供应商；（5）谈判签订合同：与供应商进行谈判，明确合作细节，并签订采购合同；（6）验收货物：收到货物后，及时进行验收，并与供应商进行结算和支付。
2.供应商管理（1）建立供应商库：对公司供应商进行分类管理，并建立供应商库，及时更新供应商信息；（2）评估供应商绩效：定期对供应商的质量、交货准时率、服务等进行绩效评估，根据评估结果，及时调整供应商关系；（3）供应商培训和合作：与供应商建立长期稳定的合作关系，定期进行供应商培训，提高供应商的专业能力和服务水平。
3.采购审批为了确保采购行为的合规性和经济效益，公司采购金额超过一定额度的采购需经过审批程序：（1）采购部门填写采购申请，包括采购物品、规格、数量、价格等；（2）采购经理审批采购申请，核实采购需求，并判断是否符合公司的采购政策；（4）总经理审批最终决定，确保决策的合理性和经济效益。
三、销售管理1.销售流程（1）销售计划制定：根据市场需求和销售预测，制定销售计划；（2）制定销售策略：根据产品特点、市场竞争情况等因素，制定销售策略，并确定销售目标；（3）销售团队组建：根据销售需求，组建专业高效的销售团队，并对销售人员进行培训和激励；（4）销售拓展：通过市场调研、客户关系维护等方式，拓展新客户和销售渠道；（5）订单处理：接收客户订单，核实订单信息，并及时安排生产和交付，确保订单准时完成；（6）客户关系维护：与客户保持良好的沟通，并定期回访，解决客户问题；（7）销售数据分析：定期分析销售数据，统计销售情况和客户反馈，调整销售策略。
商场商品采购管理制度
商场商品采购管理制度一、背景及目的为了规范商场商品采购流程，确保商品品质和供应稳定，促进商场的经营发展，制定本采购管理制度。
二、适用范围本采购管理制度适用于商场的所有商品采购活动，包括货物采购、服务采购以及相关供应商管理。
三、采购原则1. 客观公正原则：采购活动应当客观公正，不得存在任何形式的不正当交易行为。
2. 法律合规原则：采购活动应当遵守相关法律法规，确保合法合规。
3. 诚实守信原则：采购方和供应商应当诚实守信，共同维护商场的正常秩序。
4. 效益最大化原则：采购活动应当追求效益最大化，确保商品质量和价格合理。
四、采购流程1. 采购需求确认：商场各部门根据经营需求确定采购需求，填写采购申请表。
2. 供应商选择：根据采购需求，商场进行供应商筛选，比较不同供应商的价格、质量等指标，选择合适的供应商。
3. 询价与比价：商场向选定的供应商发送询价函，收集报价，并进行比价。
4. 签订合同：商场与供应商谈判确定采购合同内容，签订合同。
5. 订单下达：商场向供应商下达采购订单，明确交货时间、数量、质量等要求。
6. 商品验收：商场收到商品后进行验收，确保商品质量符合要求。
7. 发票结算：商场向供应商支付货款，要求供应商提供发票。
8. 供应商评估：商场对供应商的服务和商品质量进行评估，并及时反馈。
五、采购管理1. 采购计划：商场根据经营计划和销售情况确定采购计划，提前做好备货准备。
2. 采购审核：商场设立采购审核岗位，对采购活动进行审核，确保合法合规。
3. 采购跟踪：商场建立采购跟踪系统，及时了解采购进度和情况，确保及时采购。
4. 采购档案管理：商场建立完善的采购档案管理制度，对采购活动的全部过程进行档案记录。
5. 采购成本控制：商场进行采购成本控制，力求降低采购成本，提高经营效益。
六、供应商管理1. 供应商准入：商场对供应商进行准入审查，确保供应商合法合规。
2. 供应商评估：商场定期对供应商进行评估，对供应商的服务和商品质量进行评分，建立黑名单制度。
商品管理制度模版
商品管理制度模版第一部分：总则为了规范和提高公司的商品管理水平，加强对产品的质量管理和控制，特制定本商品管理制度。
第二部分：商品管理范围本商品管理制度适用于公司所有涉及商品管理的部门和人员，包括但不限于采购、仓储、销售等部门。
第三部分：商品管理的责任部门及人员1. 采购部门负责商品的选购工作，负责与供应商的联系、沟通，并确保采购的商品符合公司的质量标准。
2. 仓储部门负责商品的入库、存储和出库工作，确保商品的安全、完整、清洁。
3. 销售部门负责商品的销售工作，负责与客户的沟通和售后服务工作。
第四部分：商品管理的流程1. 商品采购流程（1）采购部门根据公司的需求和预算确定采购计划，与多家供应商进行洽谈和比价，并确定最终的供应商。
（2）与供应商签订采购合同，明确商品的数量、质量、交货时间等具体要求。
（3）验收采购商品，检查商品的质量和数量是否符合要求，如有问题及时向供应商提出整改要求。
2. 商品仓储流程（1）接收入库商品，仓储部门负责验收入库商品，进行记录和存储。
（2）定期盘点仓库商品，确保商品的数量和质量与记录一致。
（3）根据销售需求和库存情况安排商品的出库，确保出库商品的质量和数量符合要求。
3. 商品销售流程（1）销售部门根据客户需求和市场情况确定销售计划，向客户提供产品信息和报价，并与客户洽谈合作。
（2）接收客户订单，确认订单的内容和数量，并安排发货。
（3）安排商品的配送和运输工作，确保商品安全、准时送达客户处。
（4）收款和售后服务，与客户保持联系，及时处理客户投诉和售后服务。
第五部分：商品质量管理1. 商品质量标准公司制定商品的质量标准，包括外观、尺寸、材质、功能等方面的要求，严格把关产品的质量。
2. 商品检验机制（1）采购部门对采购的商品进行抽查和检验，确保商品符合公司的质量标准。
（2）仓储部门对入库商品进行验收和记录，定期对仓库商品进行盘点，发现问题及时处理。
（3）销售部门对出库商品进行检查和确认，确保商品的质量和数量符合要求。
公司经销商品采购管理制度
1．样品在送达公司后，由验收人员及使用部门完成样品的质量、性能、尺寸、外观等方面的检验，并填写“样品签样试用回单”.
2．经确认合格的样品,需在样品上贴“样品标签”，标识检验状态，并由双方签字盖章封样，作为验收依据。
3．合格的样件至少为两件,一件返还供应商，一件留在采购部作为今后检验的依据。
（1）根据公司年度销售计划，由相关销售部门填写本部门的采购预算申请单,上交采购部。
（2)采购员汇总、整理各部门采购预算后,编制采购总预算，由采购经理补充完善后，交财务部和总经理室逐一核准，采购员调整、完善采购预算，上交总经理审批。
第4条执行采购预算
1．将审批的各项采购预算指标及时地下达给相关责任部门及人员。
第29条收货准备.
1．商品验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时，按供应商、商品交货日期分别依序排列，并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。
2．对于需要按重量、长度、体积等方面计量的商品,应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收，不得虚估。
第30条商品的验收由质量管理专员主导，会同仓储部门和采购员根据商品购销合同和公司有关验收规定对采购的商品进行验收，对于在验收中发现的问题应及时报告采购部经理,采购部经理根据验收情况进行办理。食品类商品实行索证索票，依法查验食品供应商者及食品安全的有效证明文件,留存相关票证文件的复印件备查.
2．对预算执行过程进行监控。
第5条分析和调整采购预算差异
1．在预算执行过程中，采购部要根据业务统计和财务部门核算的实际数据，即预算的实际执行结果与预算数进行比较，编制预决算分析报告。
2．如果有差异，要分析差异产生的原因和责任归属，制定控制差异或调整预算的具体措施。
第6条采购预算资金控制
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
商品采购及销售管理制度(总
3页)
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
为加强财务管理，规范财务行为，确保公司的采购及销售工作秩序、规范的进行，特制定本制度。
第一条、公司的商品范围包括：车用汽油、车用柴油及其附属商品。
第二条、在采购及销售商品时应严格对商品进行计量，计量人员应认真负责，不得弄虚作假。
第三条、采购及销售部门应对商品严格进行记录，并建立购销售明细账。
第四条、销售部门在销售商品时，应认真填制销售单，一联作为销售部门的存根进行备查，
一联作为财务的记账凭证、一联交于购买方作为出门凭证。
严格按照商品销售业务流程操作。
第五条、商品销售款应由购买方直接交至财务部门，或通过转账、电子汇兑、银行承兑票据等形式交于财务部门。
除财务人员外，其他任何人员不经财务部门同意，不得向购买方收取现金或票据。
第六条、建立采购与付款业务的岗位责任制，明确各部门、各岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
第七条、配备合格的人员办理采购与付款业务。
办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。
第八条、建立严格的采购与付款业务授权批准制度，明确公司领导、主管领导对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。
第九条、公司领导、主管领导应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
第十条、对重要和技术性较强的采购业务，应当组织相关人员进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而造成严重损失。
第十一条、严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。
第十二条、按照请购、审批、比价、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务。
第十三条、严格管理采购与验收环节，对采购方式确定、供应商选择、验收程序等作出明确规定，确保采购过程的透明化。
第十四条、采购之前要充分了解和掌握供应商的信誉、供货能力等有关情况，采取由采购、使用等部门共同
参与比质比价的程序，并按规定的授权批准程序确定供应商。
第十五条、根据规定的验收制度和经批准的订单、合同等采购文件，由仓库或指定专人对所购物品或劳务等的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，出具验收证明。
对验收过程中发现的异常情况，负责验收的部门或人员应当立即向有关部门报告；有关部门应查明原因，及时处理。
第十六条、采购合同应规范完整，及时传递财务部。
第十七条财务部在办理付款业务时，应当对采购增值税专用发票、结算单、验收单、合同、招标比价审批单、合同汇签单等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。
付款申请单由会计仔细核实后，须经公司领导、主管领导、财务机构负责人签字后予以付款。
第十八条、供应及设备采购人员应在当月25日将采购合同、发票、领导审核过的结算单，检验部门出具的检验合格单据送至财务，手续不齐全当月不予入账，补齐后下月方可入账。
采购发票认证期为90天，过期后果自负。
第十九条、定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。
如有不符，应查明原因，及时处理。
第二十条、本制度由财务部负责解释，不尽事宜，参照上级公司相关制度执行。
第二十一条、本制度经公司总经理签批后即日生效执行，公司原下发的与此相关的文件同时废止。