HSF环境法律法规与其他要求管理程序
质量HSF环境记录管理程序
质量HSF环境记录管理程序一、目的和范围1.1目的：本程序的目的是确保质量HSF环境记录的正确性和有效性，以提供充分的证据来支持产品符合相关质量标准和要求的要求。
1.2范围：本程序适用于所有参与质量HSF环境记录的部门和个人。
二、定义和缩写2.1定义：2.1.1质量HSF环境记录：指记录质量HSF环境活动、结果和问题的文件或电子记录。
2.2缩写：2.2.1HSF：卫生和安全因素。
三、程序内容3.1文件标识3.1.1所有质量HSF环境记录都应具有唯一的标识符，以便可以追溯和检索。
3.2记录内容3.2.1质量HSF环境记录应包括但不限于以下内容：-日期和时间：记录生成的日期和时间。
-记录描述：对记录内容进行简要描述。
-记录要素：记录所涉及的质量HSF活动、结果或问题的具体要素。
-数据和信息：记录相关数据、信息和文件的具体内容。
3.3记录管理3.3.1质量HSF环境记录应存储在适当的位置，以确保其安全和保密性。
3.3.2质量HSF环境记录应根据相关标准和要求进行分类、归档和保留。
3.3.3质量HSF环境记录应定期进行复核，以确保其完整性、准确性和有效性。
3.3.4质量HSF环境记录应进行版本控制，并在进行更改时进行相应的变更控制。
3.4记录可追溯性3.4.1质量HSF环境记录应能够追溯到相应的质量HSF活动、结果或问题。
3.4.2质量HSF环境记录应能够提供充分的证据来支持产品符合相关质量标准和要求的要求。
3.5培训和意识3.5.1所有质量HSF环境记录的相关人员应接受必要的培训，并具有足够的意识来正确使用和管理质量HSF环境记录。
3.6监督和审核3.6.1质量HSF环境记录的使用和管理应定期进行监督和审核，以确保其正确性和有效性。
3.6.2监督和审核的结果应纳入持续改进计划，并采取相应的纠正和预防措施。
四、责任和授权4.1质量部门负责制定和维护质量HSF环境记录管理程序，并对其进行监督和审核。
4.2相关部门负责遵守并执行本程序，并对其负有相应的责任。
供应商HSF管理程序
供應商HSF管理程序1.目的：根据歐盟ROHS等相關法律及客戶的要求,定義供應商的選擇和論証的規定,確保供應商提供的產品符合本公司的HSF管理要求.2.范圍：為本公司提供HSF原材料、半成品、成品及輔助材料的供應商，外包商.3.定義:3.1 低風險供應商:沒有使用過有害物質的交貨記錄,且滿足以下條件之一的供應商為低風險供應商:a)產品已通過HSF材料宣告認証.b)國際知名.商譽良好.高誠信度企業.c)提供的產品從物料屬性及相關數据庫得知含有害物質的機會甚微.d)提供的產品及材料目前仍獲國際知名企業使用認可者.e)獲得國際知名企業一級代理權者.3.2 高風險供應商:低風險供應商以外的供應商,如:唯一供應商,市場上無其它代替者.產品沒有通過HSF材料宣告認證,企業規模小.誠信度不高,從物料屬性及相關數據庫得知含有害物質的機會很大的供應商.4.職責采购课：本程序的歸口管理部门，負責供應商的選擇，組織HSF系統評估小組對供應商進行評估編制《綠色合格供應商清冊》，協調公司各部门與供應商的信息溝通.工程课：對供應商提供的材料成份分析表和檢測報告及樣品是否符合HSF要求進行確認.品保课：負責對供應商提供的樣品及批量供貨產品進行掃描檢測或者送第三方認證機構檢測，對供應商生產過程進行抽樣審查.5.管理內容和方法5.1 供應商的選擇和評估HSF產品供應商的選擇和評估，除按質量管理系統文件要求進行控制外，還必須按以下要求開展HSF評估工作：5.1.1 對供應商為知名國際跨國公司可免予HSF評估.5.1.2 對供應商進行系統評估前，將《質量環保協議書》和《環保負荷化學物質不使用承諾書》等之相關內容傳至對方.5.1.3采购课組織工程/品保部门相關人員組成“HSF系統評估小組”，《供應商評鑒表》、《供應商綜合評估報告表》及《供應商HSF流程審核檢查表》中的內容對供應商進行評估，作出綜合判定該供應商是否達到我司HSF評估要求，並對供應商風險進行確定.5.1.4當供應商未達到HSF評估要求時，一般對其供貨資格不予考慮，重新尋找新的供應商；如因其它供應商開發困難，仍需其整改達到要求的，則要供應商提出方案並限期整改，並組織復評直到合格為止.5.1.5當供應商評估合格時，即需與供應商簽訂《質量環保協議書》和《產品不使用違禁物質證明書》及《變更管理確認書》.5.2 環保材料、零部件的承認5.2.1經評估合格的環保材料供應商須送樣檢定承認，送樣時需附以下資料：A.指定第三方檢測機構（SGS.TUV.CTI或其它權威機構）的《檢測報告》（有效期為一年）；B.《部件化學物質成分表》C．《產品不使用違禁物質證明書》D．符合HSF要求的樣品5.2.2 供應商的樣品及HSF資料首先送交工程课，品保课對提供的資料進行確認記錄。
法律法规和其他要求控制程序
1. 目的及时识别、收集、保存、发放、更新公司适用的法律法规和其它要求，并明确公司具体的适用条款。
2. 适用范围适用于公司适用法律法规和其它要求的识别、收集、保存、发放、更新。
3. 职责3.1EHS：负责识别、收集、保存、发放、更新适用的环境保护相关的法律法规和其它要求，并明确具体的适用条款。
3.2 各部门：负责相关法律法规和其它要求在本部门的宣导和执行情况的督促检查。
4. 实施程序4.1EHS识别、收集、更新适用的法律法规和其它要求，具体包括：a)与公司产品、服务相关的适环境因素的环境方面的、与公司运营相匹配的安全卫生方面的法律法规和其它要求；b)国家、天津、其它政府部门(质量技术监督部门、环保部门、公安消防部门、劳动保障部门、安全生产监督管理部门等行业主管部门)颁布的相关法规以及规范性的通知、公报和条例以及相关国际公约和相关方提出的规范性要求等。
4.2法律法规和其它要求获取的方法：EHS从相关政府部门获取相关的国家及地方最新的环境法律法规、标准及其它要求。
并通过行业协会、出版机构、图书馆、报刊杂志、书店、互联网、会议、相关方等渠道补充，以保持对法律法规和其它要求变化的及时跟踪。
4.3 法律法规和其它要求具体适用条款的确认EHS建立《法律法规及其它要求清单》，对收集到的法律法规和其它要求逐一确认，明确公司适用的具体条款，经管理者代表批准后，依外来文件进行管理。
具体参照《文件控制程序》。
4.4 法律法规和其它要求的实施在建立、实施和保持、改进环境管理体系时，在进行安全卫生管理时，必须对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑。
各部门要组织学习与本部门相关的适用法律法规及其它要求，并将这些要求纳入到相关的作业指导书中，严格遵照执行(公司按国家、省、地(市)各级中要求最严的执行)。
4.5法律法规和其它要求的更新4.5.1EHS每半年针对收集的法律法规和其它要求组织校核，确保为最新版本。
当发生新增或修订时，应及时修正《法律法规及其它要求清单》，并按《文件控制程序》要求对新旧法律法规发放和收回。
HSF法律法规及其它要求控制程序
程序文件HSF法律法规及其它要求控制程序REV 版本APAGE页码 1 of 2一、目的及时跟踪、识别、获得、更新与公司生产、服务中与环境管理相关的法律法规、行业标准及其它要求，确保公司的HSPM(有害物质过程管理)使用的法律法规、行业标准等是最新、最有效、最适宜的版本。
二、范围适用于公司的活动、产品或服务中与环境物质管理相关的法律、法规及其它要求获取的渠道，以及引用、保存、发放的管理。
三、权责3.1 研发部门：负责跟踪、收集、整理涉及产品方面的环保法律、法规及其它要求。
3.2 系统品保课：根据外部与环境物质管理相关的法律、法规和其它要求的改变，组织相关部门修订公司内部的程序、规范、有害物质清单等对应内容。
并统一发放相关部门。
3.3 相关部门：负责对产品方面的环保法律、法规及其它要求的学习与执行。
3.4 公司主管领导：批准公司产品适用的环境物质法律、法规及其它要求清单。
3.5 采购部门：负责将最新的环保法律法规、其它要求通知到供货商。
3.6 业务部门：当客户有要求的情况下，负责将最新的环保法律法规知会到客户。
四、定义HSPM:(Hazardous substance process management)有害物质过程管理五、参考文件无六、内容6.1 研发部门收集来自各渠道有关环境物质管理的法律法规和其它要求等最新信息（包括制定、改订、撤消）。
6.2 研发部门从以下途径获取最新的有关环境保护法律、法规及其它相关信息。
a、国家认监委网站b、广州市质量技术监督局情报所c、第三方认证机构及咨询公司d、上级文件e、深圳市科技书店f、同行业的信息g、其他相关方的要求。
HSF环保指令法规控制程序
HSF环保法规控制程序1 目的为了遵守有关环境有害物质的国际环保规定，满足客户的环保要求,使公司环境质量保证管理体系可以系统化地有效运行，强化公司应对风险的能力，更好的保护周边环境，确保我公司产品切实满足HSF法规要求。
其适用范围为公司目前所生产的各种规格的镀锡铜包钢线、镀锡铜线、铜包钢线2 职责2.1 质量部2.1.1 HSF指令在本公司的有效性推行与系统维护工作；2.1.2 HSF指令及环保法规控制程序中具体的纠正与预防措施之跟踪验证；2.1.3 内外信息沟通的具体管理和控制；2.1.4 进厂材料检验、生产过程控制以及成品检验和判定、不合格品的最终判定和处理；2.1.5 环境质量保证异常情况的对策；2.1.6 供货商的HSF指令的执行、控制、管理和厂内环境管制体系进行调查、评估和确认。
2.2 技术部2.2.1 负责HSF适用指令、法律法规及其它要求的收集，评价，确认和保管，并负责将其传达给相关部门；2.2.2 HSF指令及环保法规控制文件的编制与修订工作；2.2.3 HSF指令及环保法规文件、资料的收集、记录与管理工作。
2.3营销部2.3.1 供货商/客户的信息管理和公司内部的传达；2.3.2 负责对环保供货商环保原料的调查与结果的处置；2.3.3 负责向供货商索取原辅材料检验报告和材质证明等资料；2.3.4 负责符合HSF要求的材料信息与采购工作。
2.4 生产部2.4.1 生产符合客户需求的产品；2.4.2 环保材料的使用管理；2.4.3 非环保材料的使用管理；2.4.4 污水处理的工艺控制与回用；2.4.5 员工的教育与培训工作。
2.5 库房2.5.1 环保部品先进先出的管理原则；2.5.2 环保与非环保部品的区域标示、存放及规划；2.5.3 负责维护仓库的储存环境。
HSF管控程序
HSF管控程序持有者必须遵守以下要求:1. 不得再版或复制;2. 不得透露或公开3. 妥善保存此文件变更记录1.目的:对本公司供方（含供应商、外包商）/公司顾客在服务过程中，可能出现有害物质对产品污染的环节进行识别、评价、控制以确保有害物质的减免和消除。
2.范围：适用于为公司提供采购服务以及生产加工过程有害物质污染源的识别、评价和控制。
3.定义：3.1污染源：造成HSF产品不符合HSF要求的有害物质或环节。
4.职责：4.1 各部门推行委员：有害物质污染源的识别、评价及管理。
4.2品管部:4.2.1将有害物质风险评估通知相关供方；4.2.2督促相关供方进行改善。
4.2.3产品实现全过程HSF控制计划实施标准的确定。
4.3管理者代表：有害物质污染源的审核及批准。
4.4采购：负责供应商HSF协议的签订，报告的索取，HSF的宣导与传达。
5.工作程序5.1 HSF产品的需求的识别：5.1.1 新产品导入时业务员务必对顾客产品环保的要求进行识别，须在《顾客要求评审表》中明示，确保公司内部生产、工程、品管等各部门知悉此需求。
5.1.2《制样信息表》明示其各类材料的要求。
以保证最终我司最终生产产品的有害物质含量满足顾客的要求。
5.2 HSF来料的管控5.2.1对于为我司提供涉及HSF要求的产品供应商，应签订有害物质不使用证明书，定期对生产类供应商进行HSF体系稽核。
5.2.2每批材料《采购通知单》中送货要求供方提交第三方的有害物质检测报告材质证明书、MSDS并予以保存，同时要求供应商在来料标签上有HSF标识。
5.2.3对于供应商提交的第三方检测报告，要进行有效期管控，品管部对ICP跟踪表保持更新，采购负责向供应商索取报告。
5.2.4 IQC在进行来料检验是要确认，物料有HSF标识，确认供应商该规格型号的物料的第三方测试报告在有效期以内。
5.2.5 仓库应将HSF物料进行分区放置，同时仓库设置专门的HSF不合格品暂放区泳衣存放不合格品。
HSF环境限用物质控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：对原材料、辅料、包材、委外加工品等有害物质进行管理，对来料、生产以及出货各过程进行控制管理，满足有关法律法规和客户环境标准要求。
2.0范围：2.1适用于公司环境物质控制的产品，以及从原材料受入、半成品加工到完成品出货的整个生产过程。
2.2适用于有关环保原材料、半成品、成品、包装、仪器设备、区域、作业指导文件等使用的环保标识和流程作业。
3.0定义：3.1环境物质：在产品生产的零部件、包装材料、设备和工治具等所含有的物质中，对地球环境产生显著影响，对人类产生伤害，而被法律法规强制管理的物质，包括RoHS物质和绿色环境物质。
3.2RoHS指令：在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。
3.3REACH法规：“Registration，Evaluation，Authorization and Restriction of Chemicals，化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。
于2007年6月1日正式实施。
3.4卤素：氟（F）、氯（Cl）、溴（Br）、碘（I）、砹（At），简称卤素。
3.5HS：[有害物质]泛指任何物质表列于WEEE及RoHS，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与[限制物质]互换使用。
3.6HSF:Hazardous Substances Free无有害物质。
3.7含有：指无论是否有意，所有在产品的零组件、使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。
（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。
3.8杂质：包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程技术上不能完全去除的杂质（Natural impurity）；或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。
产品所引用的标准中指定「允许浓度」之情况下，其零组件、材料中该环保限用物质不论为杂质混入或者粘附，其浓度皆不应超过其规定。
3.9管理级别：按照以下3种管理级别进行管理，具体参考《环境有害物质管控标准》。
有害物质管控流程
1.0目的：1.1对耗材事业部采购的原材料、包材、辅料中涉及的相关法规、指令或顾客禁止使用的环境有害物质进行有效控制，以满足顾客对HSF（环境有害物质减免）的要求。
1.2耗材事业部HSF方针：绿色科技，制造完美印像。
2.0适用范围：2.1适用于耗材事业部所有产品线；3.0定义：3.1HS：环境有害物质。
本文件管理的HS主要对象为Reach法规、RoHS指令、94/62/EC指令、环境标志产品技术要求、以及识别出的其他要求。
3.2HSF：环境有害物质减免。
4.0职责：4.1企划部、产品部：4.1.1企划部：收集、识别、传达国内外HSF强制性法规；4.1.2产品部：收集、识别、传达国内外HSF非强制性法规。
4.2经营管理部体系组：4.2.1负责耗材事业部有害物质管控流程的制修订，提升事业部HSF减免的意识；4.2.2负责组织有害物质新增法规或要求的评价、管控；4.2.3负责有害物质年度委外测试的组织和跟进。
4.3耗材各产品中心质量管控部门：4.3.1负责零部件、辅料年度内部检验计划的制定；4.3.2负责组织零部件、辅料内部年度检测和判定，以及后续不合格处理；4.3.3硒鼓胶粒测试计划由注塑工厂制定。
4.4耗材各产品中心技术部：4.4.1负责确保开发的产品及其原材料满足HSF的相关要求；4.4.2负责原材料HSF采购标准的制定，明确图纸和规格书中有害物质管理的要求；4.4.3制作HSF技术文档及符合性申明；4.4.4导出产品型号与MSDS文件编码对照表。
4.5耗材策略采购部及各产品中心采购部门：4.5.1负责有害物质法规及相关要求在供应链的传递，提升供应链HSF意识；4.5.2负责开发符合HSF要求的供应商，与之签订相关承诺、协议等；4.5.3负责采购符合耗材事业部HSF要求的物料，收集生产用辅料化学品的第三方检测报告或MSDS；4.5.4负责SAP系统有害物质信息维护。
5.0要求：5.1HS识别、评价和控制:5.1.1企划部和产品部负责识别和收集国内外HS相关的法规及标准，并传达给耗材体系组，体系组建立事业部《有害物质管控标准》；5.1.2对于目前已识别的REACH法规、RoHS指令、94/62/EC指令、环境标志产品技术要求，按本文件中进行管理；5.1.3对于未来新识别的HS要求，体系组组织各相关部门评审必要性、可行性以及管控成本，形成《新增HS要求评价控制表》，报公司批准后执行；5.1.4体系组负责组织事业部HS相关法规标准的培训，并在事业部范围内提升HSF相关知识及意识；耗材策略采购部及各产品中心采购部门负责供应链的HS法规培训或传达，提升整体供应商HSF的相关知识和意见。
HSF法律法规和其它要求控制程序
法律法规和其它要求控制程序（QC080000-2017）1、目的本控制程序是为了及时,正确地使本公司的绿色产品,质量环境管理活动和服务满足顾客,适用环保法律法规条例及其它相关方要求,并有效地建立获取这些要求和渠道和处理方法,以及定期评价对适用法律法规和其它的遵循情况。
2、范围本公司绿色环境物质管理活动,绿色产品和服务过程。
3、职责3.1.1管理部负责绿色适用指令,法律法规及其它要求的收集,评价,确认和保管,并负责将其伟达给相关部门。
3.1.2营业部负责对市场,顾客绿色要求和期望的收集,处理和顾客满意度调查效果跟踪；3.1.3各相关部门在过程控制,负责实施有关管理方案中,尽可能地明确,满足这些要求和期望,并负责必要的改进,维持和持续改进；3.1.4管理部和最高管理层负责有关管理方杂的审和确认；3.1.5管理部负责跟踪效果确认。
4、定义要求:指产品要求,环境要求,包括明确的,暗示的或隐藏的以及必需履行的。
顾客:接受和消费公司产品组织或个人。
顾客要求:明确的,隐含的和潜在的要求,甚至期望。
法律法规:主要指欧盟绿色指令、本公司出口欧盟目标国/中国环境保护方面的法律法规管理规定或条例等,包括国家人大或国和院地方,行业机构等所颁布的,其它要求:所有相关方、包括顾客、供方、本公司邻里以及环保和其它部门之要求,包括投诉或行政处罚。
5、作业内容方法确认,建立渠道或相关方满意度调查,搜集或接收,信息处理和重要性确认,处理并落实,效果确认,指令法规遵守情况评价。
5.1适用法律法规和其它要求5.1.1营业部每年至少一次向客搜集最新之环境关联物质管制标准,及上网查询欧盟环境部网站,/activities/waste/weee.htm及/Sonyinfo/procurementinfo.htm法律法规之最新信息,或必要时不定地期向国家和本地环保部门索取相关环保文件,或通过电子网络收集相关的环境法律法规规章及其它要求资料,以获得正确的,最新的环境法律法规及其它要求信息,并随时对公司活动,产品和服务等整个经营活动中所有出现的环境因素及其影响所收集到的环境法律法规,规章,标准及其它要求的符合性或满足的程度进行评价,由管理代表,必要时公司最高管理层确认后,记录在《法律法规及其它要求清单》中。
有害物质管理程序_[全文]
![有害物质管理程序_[全文]](https://img.taocdn.com/s3/m/d877c41533687e21af45a98f.png)
有害物质管理程序_[全文]有害物质管理程序目的:确定本公司的产品符合客户有害物质管控要求，识别公司生产经营中存在的有害物质的风险，建立HSF的方针、目标和HSF控制计划，制订风险管理措施，对公司的有害物质进行控制。
范围:适用於公司HSF符合管理体系的策划和HSF的风险控制;定义:33></a>.1 HS(Hazardous Substances)有害物质引用於WEEE或ROHS指令及任何附加顾客要求清单中所列明的任何一种物质，这些特质禁止使用和可替换。
3.2 HSF(Hazardous Substances Free)不含有有害物质引用於WEEE或ROHS指令及其它应用的标准和规章清单中所列明的任何一种特质的减少或消除。
3.3 HSPM(Hazardous Substances Process Management System):有害物质过程管理体系，本公司的HSPM有害物质过程管理体系亦称之“ROHS符合性管理体系”。
权责:4.1 HSF工作组4.1.1 负责建立公司的HS有害物质管理标准。
4.1.2 识别材料中的有害物质风险，确定公司【高危风险物料清单】。
4.1.3 制订HSF目标消除有害物质的时间表。
4.2 品质课:4.2.1 负责制订HSF过程管理计划并负责组织实施。
4.3 管理者代表:4.3.1 负责审查HSF管理标准、HSF环境管理对象物质清单、HSF目标/消除有害物质的时间表，并负责组织实施和监督检查;4.3.2 负责评审公司的有害物质的风险，批准HSF过程管理计划。
4.4 总经理:对公司HSF的风险管理负责，负责批准HSF管理标准、HSF环境管理对象物质清单、HSF目标/消除有害物质的时间表。
作业内容5.1 有害物质管理标准的建立:品保课、业务课等负责收集与HSF相关的法律、法规与顾客要求，并由HSF项目组进行整理、汇总综合考虑法规、客户的要求与本公司的能力，评估HSF的控制风险，制订本公司的“环境负荷化学物质管理标准”应分发本公司相关部门、外包厂及供应商，具体按《HSF法律法规和顾客要求程序》执行;5.2 有害物质的确定:HSF项目组负责对公司所使用的物料(含辅料)，工艺过程进行调查、研究，确定本公司HSF管理对象物质，并建立本公司的【高危风险物料清单】;5.3 HSF目标、消除有害物质时间表的确定:5.3.1 FSPM(有害物质过程管理体系)建立之初的HSF目标、消除有害物质的时间表由HSF项目组根据公司的HSF方针、HSF管理现状制订，经管理者代表审核、总经理批准后发布、实施;5.3.2 HSF目标、消除有害物质的时间表的实施情况由管理者代表组织相关人员按目标和计划表的进度规定进行检查，对没有达成目标或计划要求的相关责任部门及时采取纠正措施，必要时修改HSF目标，消除有害物质的时间表;5.3.3 HSF目标、消除有害物质的时间表应每年检讨(通常於每年12月份进行)，必要时进行修订/更新并发布下一年度的HSF目标、消除有害物质的时间表。
HSF环境有害物质管理程序
文件制修订记录1.0目的阐明客户欧盟及客户RoHS和REACH法规指令规定，确保本公司提供的产品符合欧盟及客户的有害物质控制标准要求；向本公司员工、外协加工商及供应商教育训练及倡导该技术标准之要求，并依客户的要求进行处理。
2.0范围适用于本公司生产的产品及外协加工商协助加工的产品。
3.0 定义3.1环境管理物质：公司根据欧盟RoHS指令要求判定材料、零部件、辅助材料以及设备中含有的物质中对地球环境和人体存在显著影响的物质。
根据欧盟REACH法规高度关注物质清单（SVHC）中列出的有害物质。
3.2 管理级别：依以下三种管理级别进行管理：一级：对于该物质及其用途立即禁止使用；二级：对于该物质及其用途规定时限予以禁止，超过表列规定的日期之后，不能在材料中使用，到达期限时管理级别指定为一级；三级：虽然目前没有确实规定全废的日期、目标以及削减其材料的用量及用途，把被判断为可以确立代替部件、开发材料和代替技术的产品转变为二级，逐步实现全废。
3.3 含有：指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的用量添加、填充、混入或粘附的物质（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。
3.4 杂质：包含在天然材料中，作为材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质（natural impurity）,或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。
为了与主原料加以区别，因改变材质特性而使用称为“杂质”的物质时，也依“含有”处理。
3.5实施日期：产品禁止向客户供货时间。
3.6 禁用物质:禁用物质指零件或部品的制造过程中，不管是有意添加或是天然存在禁止使用的物质。
这些物质最高浓度限值及测试方法被规范在相应的法律规范内。
所有禁用物质都不允许有意添加使用，即使添加后的含量没有超过规范限值。
3.7 N.D.:negative: Not detected/Not detectable，小于侦测极限；阴性；未检出。
3.8 控管浓度：由于技术上限制，产品中允许可能含有环境关联管理物质的最大浓度上限。
HSF管理控制程序
HSF管理控制程序编制部门：质量管理部编制：审核：会签部门：会签：批准:修订记录：1 目的为了确保公司环保产品的生产制造过程及使用的原材料、辅料及半成品和成品符合RoHS标准要求及顾客要求，并逐步削减此过程中的有害物质，以达到促进保护环境和人身健康的目标，特编制本程序。
2 适用范围适用于本公司对外销环保产品的设计、定单接收、物料供应、生产管理和控制、产品包装和运输服务等过程，以确保整个过程能够提供满足RoHS等相关法规、顾客及相关方要求的产品。
本管理控制程序也适用于其它禁用物质的管控，可根据情况参考执行。
3 权责3.1质量管理部3.1.1负责公司内/外部HSF相关知识的培训、宣导及HSF有关事宜的沟通与联络；3.1.2负责收集并传达来自客户及公告机构在有关HSF方面的法律/法规/标准/要求等信息；3.1.3负责新供货商的HSF能力评估，并出具评估结果报告；3.1.4负责对新供应商/新物料的材料宣告表进行技术确认及数据资料维护；3.1.5负责公司内/外部环保物料/成品委外检测工作；3.1.6负责处理有关环保产品市场投诉事宜的调查、分析及改进工作；3.1.7负责环保不合格品评审，并对不合格品作出处置措施。
3.2制造部3.2.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.2.2负责生产车间环保产品区域划分和标识管理工作；3.2.3负责对投入生产的所有物料按HSF控制要求进行确认；3.2.4负责生产车间的生产设备、工装/夹具的确认，确保符合HSF要求；3.2.5负责生产车间环保不合格品的标识与隔离。
3.3研发中心3.3.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.3.2负责环保产品实现过程的技术策划；3.3.3负责环保产品设计更改的评审及确认；3.3.4协助采购开发符合环保产品要求的新供货商。
3.4供应链管理部3.4.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.4.2负责向供应商传达有关HSF方面的要求信息；3.4.3负责开发符合环保产品要求的新供货商；3.4.4负责向供应商提供材料宣告表，并收集环保材料所需证明资料；3.4.5负责建立环保供应商清单，并按环保供应商清单采购环保物料；3.4.6协助处理客户关于环保产品方面的投诉，并追踪供货商实施改善；3.4.7负责仓库环保产品区域划分和标识管理工作；3.4.8负责仓库环保不合格品的标识与隔离。
法律法规及合规性评价管理程序
法律法规及合规性评价管理程序1.目的：指导公司识别、获取对应的法律法规并为判定公司对质量、环境和职业健康安全及HSF法律、法规及其它要求的遵守情况，便改进相关工作，使公司相关行为符合法律、法规的规定2.适用范围：本程序适用于公司生产、服务活动中适用的质量、环境、职业健康与安全、HSF有关法律、法规的获取、确认、更新以及其要求符合性的评价。
3.规范性引用文件：3.1外来文件管理程序3.2内部审核管理程序3.3目标指标与管理方案管理程序3.4监测管理程序4.定义：4.1法律法规：是指由立法机关制定，国家政权保证执行的行为规则的总称。
如欧盟RoHS、REACH指令、本公司出口欧盟目标国/中国环境保护和国家立法机构颁布实施的职业健康安全防护以及劳工安全、消防安全以及自然灾害带来的伤害与防范等方面的法律法规，管理规定或条例等，包括国家人大或国务院、地方、行业机构等所颁布的；4.2 其他要求：是指所有相关方，包括顾客、供方、本公司邻里以及环保和安监、其它部门等的要求，包括投诉或行政处罚，一般包括：（1）行业规范；（2）与相关方的协定；（3）非法规性指南。
如ROHS指令。
4.3 ROHS指令：RoHS是指《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》。
一共列出六种有害物质，包括：铅Pb，镉Cd，汞Hg，六价铬Cr6＋，多溴二苯醚PBDE，多溴联苯PBB。
4.4 REACH法规：“Registration，Evaluation， Authorization and Restriction of Chemicals，化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。
于2006年6月1日正式实施。
4.5 与产品有关的法律法规：就本公司而言包括国家标准、行业标准、合同法、计量法、电子信息产品标准、有害物质限量和检测标准、拆分方法和包装标识标准，电气试验标准、计量器具检验规程、顾客标准等；4.6与行政事务有关的法律法规：劳动法、劳动保护相关法、会计法、审计法、妇女权益保障法、职业病防治法、安全生产法、职工养老保险规定、国家增值税暂行条例等；4.6 环境、安全有关的法律法规：国家安全标志、消防安全标志、工艺安全、作业安全、危险化学品分类及标志、冲压安全规程、电气设备安全、手持电动工具安全、工伤事故统计标准、环境保护法、污染防治法等；4.8 合规性评价：就是指依据相关的法律法规或顾客等其他要求，对公司过程、产品及服务所进行的系统的满足程度的评定活动。
20环境法律法规管理程序20
20环境法律法规管理程序20环境法律法规管理程序1、引言管理环境法律法规是企业保护环境和合规经营的重要步骤。
该程序旨在确保企业遵守适用的环境法律法规，减少环境污染和资源浪费，并提供详细的指导以确保流程的顺利进行。
2、法律法规概述这一章节详细介绍了适用于企业的环境法律法规，包括国家层面和地方层面的法规。
主要涉及的法规包括环境保护法、大气污染防治法、水污染防治法等。
对于每个法规，将提供简要介绍和关键要求。
3、责任与义务本章节将列出企业管理层、环境保护部门、员工等各方在环境法律法规管理方面的责任与义务。
同时，还应详细描述如何建立环境管理体系、制定环境政策等。
4、环境法律法规的遵守流程这一章节中将具体描述企业的环境法律法规遵守流程，包括对法规进行监测与解读、确定适用法规、制定合规措施、培训员工、监督执行等环节。
同时，还包括报告和记录的要求。
5、风险评估与控制本章节将介绍企业如何进行环境风险评估，并制定相应的控制措施。
还将包括如何处理紧急情况和事故处理程序。
6、监测与报告这一章节详细说明企业的环境监测和报告程序，包括确定监测参数、频率和方法，以及报告要求和流程。
7、内部审核与纠正措施本章将介绍企业如何进行内部审核以确保环境法律法规管理程序的有效性，并详细描述纠正和预防措施的实施。
8、文件和记录管理这一章节将指导企业如何进行环境法律法规管理相关文件和记录的管理，包括文件控制、保密性、保存期限等。
9、培训与沟通本章节将介绍企业如何为员工开展环境法律法规培训，并促进内外部沟通，以确保全体员工理解并遵守相关法律法规。
10、附件本所涉及的附件如下：- 附件1：环境保护法- 附件2：大气污染防治法- 附件3：水污染防治法11、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：- 环境保护法：国家立法，旨在保护和改善环境质量，预防和控制污染。
- 大气污染防治法：国家立法，旨在预防和控制大气污染，保护大气环境。
- 水污染防治法：国家立法，旨在预防和控制水污染，保护水资源。
环境法律法规及其他要求管理程序
页次1/4 文件名称环境法律法规及其它要求管理程序生效日期XXXX版本修订日期修订内容摘要版本版次修订日期生效日期发行章批准审核制订页次2/4 文件名称环境法律法规及其它要求管理程序生效日期XXXX1、目的本程序规定了获取、确定适合于本公司的相关法律与其它要求的制度和保证获取途径畅通的制度，指在确保能够确定并获取所有已经批准发布的、适用于本公司活动、产品或服务的法律法规和其它应遵守的要求。
2、范围适用于本公司各项获取、确定及更新法律法规与其它要求的活动。
3、权责3.1 管理部职责A.负责确保获取法律与其它要求的渠道畅通；B.负责环境法律和其它要求的获取、确定与更新；C.负责与各相关单位保持有效沟通；D.负责收集周围居民和社区提出的环境要求。
3.2 业务部负责收集客户提出的环保要求；4、定义无5、内容5.1 管理部每半年通过报刊、杂志、互联网等渠道收集与公司产品,活动和服务相关的环境法律法规如废气,废水,噪声,废弃物,资源保护等与其它要求进行记录。
5.1.1由管理部建立相关信息、收集渠道，并按规定频次进行联络，将结果记录于《环境法律法规及其它要求清单》中。
5.1.2管理部收集到的环保法律法规与其它要求进行分析，从中确认出与本公司有关最新法规与其它要求，摘录出与公司活动相关之内容，形成《环境法律法规及其它要求清单》，以确保清单的内容保持最新状态。
5.1.3管理部对照清单，根据部门需要将清单项目及其内容发放至各相关部门，通过培训和宣导，使各部门了解相关法律与要求。
发放时应进行记录。
5.1.4公司其它部门收集到有关环保法律与要求时，均应反馈至管理部，以备管理部确认整理。
5.2 各部门收到管理部发放的法律法规与其它要求后，应建档收管并按文件管理要求进行签收管理。
5.3 各部门应比照环境法律与要求，调整自身活动、产品与服务，使之符合环境法律法规与要求。
5.4 管理部每半年登录国家环保网,省环保网和地方环保网，查看最新法律法规栏目，关注新法律法规颁布实施情况,原有法律法规更新,废止之情况，将相关信息记录在《环境法律法规与其它要求清单》中，并将更新的法律法规要求发放给相关需要部门.5.5法律法规合规性评价5.5.1公司每年至少进行一次适用法律法规和其他环境要求的遵守情况评价，一般安排在年页次3/4 文件名称环境法律法规及其它要求管理程序生效日期XXXX度内部审核之后，管理评审之前。
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HSF环境法律法规与其他要求管理程序
1.0目的:
明订环境法律法规管理系统,确保本公司获取、识别、更新适用的环境法律法规及其它要求，并提供获取途径。
以完善公司环境管理体系,并作为公司判定环境管理活动是否符合法律、法规要求之依据,提升本公司产品的环境管理系统。
2.0范围:
凡与公司环境管理相关活动法律、法规之资料收集、鉴定、豋录、审查、核准、宣导与实施及其它要求均适用之。
3.0定义:
3.1环境关连物质：设备或生产过程中所使用的物质，会对全球环境气候
造成严重影响。
3.2禁用的物质：经国家法律或客户规定，不得在产品或设备中使用的物
质。
3.3完全废除之物质：完全废除的物质是指法律规定或客户积极推动要完
全废除的物质。
对于目前尚无其它技术替代其特别
用途之物质，可制定例外规定加以监控其使用状况，
并与客户或其它协力厂商协商共同拟定完全废除计
划。
4.0权责:
4.1法规及其它要求的收集:管理部
4.2法规评价: 管理部
4.3法规及其它要求的资料发放,保存与管理:文管中心
4.4相关法规收集的核准:管理部主管
5.0内容:
5.1法律法规评价流程图(附件一)。
5.2法律、法规及其它要求的收集范围：
5.2.1国际公约
5.2.2国家环保法律、法规；
5.2.3国家环保标准﹔
5.2.4地方环保法律、法规、标准（江苏省/苏州市）；
5.2.5其它环保通知/文件；
5.2.6相关方环保要求。
5.2.7客户要求。
5.3环境法规由管理部负责每季向主管机构索取,购卖或订阅通过计算机
查询,获取正确资料。
5.4法律法规及其它要求的收集并确认适用性
5.4.1根据本公司的行业特点和本公司已确定的环境因素，管理部收集。