生产变更管理制度

工序变更管理制度

1.变理管理目的

规范变更管理过程，确保各类变更达到预期的良好效果，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，根据我公司的实际情况，特制订变更管理制度。

2.变更管理的定义

变更管理是对工艺、技术、设施、人员等永久性或暂时的调整、变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响，提高变更质量。变更管理的失控，往往会使变更达不到预期目的和引发事故发生。因而对变更要实施管理，履行评审、审批和验收等程序，从而变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，保证变更达到预期效果。

3变更的类型

3.1工艺、技术变更，主要包括：

3.1.1新建、改建、扩建项目引起的技术变更

3.1.2工艺流程及操作条件的重大变更

3.1.3工艺设备的改进和变更

3.1.4操作规程的变更

3.1.5工艺参数的变更

3.1.6公用工程的水、电、气、风的变更等

3.2设备、设施的变更主要包括：

3.2.1设备、设施的更新改造

3.2.2安全设施的变更

3.2.3更换与原设备不同的设备或配件

3.2.4设备材料代用变更

3.2.5临时的电气设备等

3.3管理变更主要包括：

3.3.1人员的变更

3.3.2管理作者职责的变更

3.3.3管理机构的较大变更

3.3.4安全标准化管理的变更

4.变更的程序及管理要求

4.1变更的申请：

4.1.1企业制定统一的“变更申请表”，在实施变更申请时，变更申请人应统一填写“变更申请表”，并由生产技术部统一负责管理。

4.1.2“变更申请”对变更的原因要准确真实，有科学依据：在进行各类变更前，变更申请人要进行充分的实际情况调查，弄清变更前所存在的真正问题和缺陷，从

而使变更的目的明确，有科学依据。变更申请人负责填写“变更申请表”进行变更申请，申请人可以是提案人，也可以是部门负责人或项目责任人，非提案人时必须在申请表中注明提案人。

4.1.3“变更申请”提出的变更方案要先进合理，内容要明确具体：

4.1.3.1变更的方案要是目前最合理的，最安全的，最经济的和可实施性最强的，这样才能保证存在的问题得到妥善解决。针对同一个问题，可以有不同部门产生多个方案，应优中选优。由变更的终审负责人负责，在部门范围或公司范围内针求最佳方案。

4.1.3.2变更内容要详细说明，必要进附图、附表、附数据，这样在各级评审过程才有针对性，实施要可操作性，避免出现意差错和事故。

4.1.4“变更申请”中，申请人应对变更后，可能存在的风险及危害程度进行详细说明，并明确控制措施，和控制后所接收的程度，不得隐瞒可能存在风险。

4.2变更的审批：

4.2.1“变更申请”填好后，应逐级上报主管部门和主管领导审批，要按规定程序进行评审。

4.2.2对于各类变更，在变更中的各级评审人员，认真对变更内容认真进行风险评价，补充分析其危害的可能性及危害程度，以及可实施性、经济性、科学性等。

4.2.3变更是对公司生产经营过程中，原有的人、机、料、法、环、测缺陷进行的改进，原则上，必须由原上述各个环节初始设计人员参于评审，如原工艺的设计人、制度的制定人、设备购置申请人等，以规避风险，保证变更的正确性。

4.2.4变更的终审负责人，负责确定对相关部门评审意见的汇总，综合评价存在风险、可行性效益后和需要，给出审批意见。

4.3变更的实施

4.3.1变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施，任何临时性变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。

4.3.2变更的实施要认真落实各类风险控制措施，及时反馈各类异常。

4.3.2.1变更申请得到批准后，要下达明确的变更通知，并附具体的实施方案----明确时间节点，明确起始时间和责任人，明确变更申请中提出的各种风险控制措施等。然后，由配合部门组织相关人员进行培训、学习，明确变更的各块要求后，按方案实施。

4.3.2.2实施过程，出现非预计情况时要及时汇报变更申请及审批部门，并及时采取措施进行处理。

4.4变更的验收

4.4.1变更的验收由变更主管部门负责进行，确保变更达到计划的要求。各级评审、审批人员和变更项目所在部门负责人即为验收组成员，共同对实施效果及时评

估，对存在的隐患和剩余风险进行评价，提出整改意见，由责任部门及时进行整改。

4.4.2通过验收的变更项目，列入所在车间、所在部门正常的管理职责中，负责修订和完善因变更引起的其它制度、规程等内容，保证变更的安全、有效实施。

完善项目包括：

◆如修订规程防止老规程误操作；

◆完善制度防止旧制度仍在使用；

◆完善标识防止旧标识错误使用；

◆完善职责范围，防止变更引起的职责交叉或管理空白；

◆完善各类表格等。

◆进行变更后的人员培训。

附：“变更申请表”和“变更验收表”

以上规定自公布之日起执行！

拟制：审核：批准：

日期：

发放范围：公司各相关部门

变更申请表

变更验收表