安全生产双随机抽查工作情况反馈表
安全生产检查意见表模板
安全生产检查意见表模板安全生产检查意见表是用于记录安全生产检查结果和提出意见的表格。
以下是一个简单的安全生产检查意见表模板，你可以根据具体情况进行调整和扩展：安全生产检查意见表检查日期：____________________检查单位：____________________检查人员：____________________被检单位：____________________1.工作环境安全：o工作场所整洁，无明显障碍物。
o安全出口标识清晰可见。
o防护设施齐全，无损坏。
o电缆线路整齐，无裸露电线。
2.作业设备安全：o设备正常运转，无异常噪音或振动。
o定期检查设备维护记录。
o设备操作人员穿戴必要的防护用具。
o危险设备有明显的警示标识。
3.物品存储和处理：o物品存放有序，防火隔离符合要求。
o有危险化学品的储存符合相关规定。
o废弃物分类存放，无乱堆乱放现象。
o物品存储区域通道畅通。
4.紧急救援设施：o安全出口通道畅通，无堵塞物。
o灭火器材及时检查，压力正常。
o安全出口指示灯正常工作。
o急救箱内物品完好，有人员负责维护。
5.人员行为安全：o人员穿戴防护装备齐全。
o作业人员有安全操作培训记录。
o禁止在禁区吸烟、打电话等行为。
o注意人员作息时间，避免疲劳作业。
检查意见及建议：整改措施及完成时间：检查人员签名：____________________ 日期：____________________以上模板可以根据实际情况进行修改和扩展，确保包含了需要检查的各个方面，同时留有意见、建议和整改措施的记录空间。
这有助于组织进行安全生产检查的全面评估和管理。
安全质量监督检查情况反馈表
（项目法人）
负责人
施工单位
负责人
责任工区
负责人
督查
情况
现我单位已严格按照公司检查情况反馈表中发现的问题及处理意见，认真对存在的问题进行整改、落实，现将整改情况汇报如下：
一、存在问题整改情况
责任人：
年 月 日
项目公司意见
年 月 日
附件：检查整改完成情况照片工程名称施工部位简要描述
已在基坑边坡位置搭设临边防护。
检查情况反馈表
基本
情况
项目名称
合同段
建设单位
（项目法人）
负责人
施工单位
负责人
责任工区
负责人
督查
情况
0
检查人：
年 月 日（盖章）
受检单位签收
年 月 日
附件：检查情况照片
工程名称
施工部位
简要描述
基坑边坡防护不到位。
大门口位置未进行硬化处理，坑洼严重。
存在问题的整改情况
编号：
基本
情况
项目名称
合同段
建设单位
福建省安全生产双随机检查清单
技术负责人签字确认就进入下一 查1个危大工程
道工序的，每发现一起记5分。 。
8
一、质量 安全行为
1.2、日常 管理检查
1.2.4、 施工企业在危大工程施 随机抽查3个危
工前未在“项目监管系统”上填 大工程填报情况 3
报的，每发现一起记1分。
。
清单附件
随机抽查3个批
1.2.5、 施工企业未按《关于全 次的进场材料，
1.1.4、在工程施工阶段，项目
部管理人员因故请假但未登录“
1.1、管理 项目监管系统”登记留痕的，每
4
一、质量 安全行为
人员到位 (施工单
人次记1分，单次最高记3分；连 续请假超过5天或当月累计请假
系统检查
6
位)
超过10天施工单位未安排相应资
格人员顶岗的，每人次记1分，
单次最高记3分。
随机抽查一个现
监管系统”记录检查及改正情况
的，每少1次记3分；有实施检查
但现场存在以下问题却未发现或
19
一、质量 安全行为
1.2、日常 项目部未整改到位的，每发现1 管理检查 个检验批或1台施工电梯（塔
通过项目监管系 统核查
5
吊）记1分：钢筋混凝土楼板的
梁柱节点处柱纵向钢筋及节点区
加密箍筋的根数、悬挑梁的负弯
矩钢筋位置（指上下位置是否正
9
清单附件
随机抽查监理单
位发出的3份责
令改正通知单及
14
一、质量 安全行为
1.2、日常 管理检查
1.2.10、 施工企业对监理单位 发出的责令改正通知单拒绝改正 就进入下一道工序的，每发现一 份记1分。
其整改反馈单， 核查其中条款整 改情况，每一份 整改单中已整改 条款数未达到
双随机、一公开抽查检查表【模板】
检查单位 贵阳市市场监督管理局 抽查事项 登记事项检查、公示信息检查
检查方式
现场检查□ 书面检查□ 网络检查□ 专业机构核查□ 抽样检测□ 其他：
检查地点
检查时间
执法 检查 人员
年 姓名
月日 执法证件名称
执法证件编号
名称
统一社会信用代码
被检查对象
法定代表人（负责 人）
联络员
是□ 否□ 是□ 否□
实际住所或经营场所是否与营业 执照上登记的一致 年报信息是否与检查情况一致
公示信息与检查情况不一致的内容是：
是□ 否□ 是□ 否□
检查情况
是否有需公示的即时信息 即时信息是否按时公示
未按时公示的即时信息内容是：
是□ 否□ 是□ 否□
即时信息是否在责令公示时限内 进行了公示 是否不予配合检查情节严重
不予配合检查情节严重的情形是：
是□ 否□ 是□ 否□
检查处理 意见
未发现问题□
未按规定公示应当公示的信息□
公示信息隐瞒真实情况弄虚作假□
通过登记的住所（经营场所）无法联系□
发现问题已责令改正
不配合检查情节严重□
未发现开展本次抽查涉及的经营活动□
发现问题待后续处理□ 其他：
协查人员（签名）： 年
月日
联系电话 联电话
地址 营业执照是否置于住所或者营业 场所醒目位置 营业执照是否存在涂改行为
企业使用名称是否规范 不规范的内容是：
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
检查情况
经营期限是否超期
实际经营（业务）范围是否与营 业执照一致
是□ 否□ 是□ 否□
不一致的内容是：
注册资本是否与实际情况一致
复工复产安全生产全面检查表
复工复产安全生产全面检查表一、安全管理情况1.是否成立应急响应团队,制定应急预案。
2.是否健全安全管理制度,如安全生产守则、安全操作规程等。
3.是否进行安全生产法律法规知识培训。
4.是否设置安全标准操作规程(),并执行。
5.是否更新安全风险投资,是否清理隐患。
二、生产作业环境条件1.生产场地是否符合规定,生产设施是否达标。
2.是否进行劳动保护用品提供和使用情况检查。
3.消防设施是否齐全和可用,消防通道是否畅通。
4.通风情况是否达标,是否做好重点部位通风。
5.照明情况是否达标,是否做好主要操作区和通道照明。
三、生产设备安全1.生产设备及管道是否按规定进行定期检查维护。
2.生产设备安装是否规范,安全防护装置是否完好。
3.生产设备操作人员是否培训合格并持有操作证。
4.生产设备软硬件运行是否正常,是否按作业要求使用。
5.生产设备作业区是否划定,禁止区是否设置明确。
四、仓储运输作业1.危险品仓储条件是否符合要求。
2.危险品货物分类储存、标识是否规范。
3.危险品储罐、管道是否按规定维护。
4.输送设备及其附属设施是否按要求使用和维护。
5.作业人员是否按规定操作和值守。
五、安全生产管理工作1.是否按期组织安全生产教育和培训。
2.安全监督人员岗位是否规范。
3.安全生产费用投入是否合理。
4.安全生产统计分析工作是否与时俱进。
5.安全生产领导小组是否按期召开和部署。
六、意见和建议:这就是根据标题生成的《复工复产安全生产全面检查表》的样式内容,内容仅供参考。
您可以根据实际情况调整检查详情。
项目节后复工质量安全隐患排查情况反馈表
5、施工现场质量保证措施是否符合要求。
6、疫情排查防控工作是否落实到位。
检查意见：
项目经理（签字、盖章）：
检查日期：
检查及复工意见：
施工企业质安部门（签字、盖行政章）：
检查日期：
检查及复工意见：
项目总监（签字、盖行政章）：
2、作业人员是否按要求签订劳动合同施工及疫情防控
检查情况
1、是否组织开展复工前质量安全检查，是否建立检查台账，对检查发现问题是否整改落实。
2、建设、监理单位是否同步开展检查，并形成检查记录。
3、施工现场重大危险源识别是否符合要求，安全措施是否落实，是否存在安全隐患。
项目节后复工质量安全隐患排查情况反馈表
序号
检查项目
检查内容
检查情况
1
建设、施工、监理单位质量安全保证体系情况
建设、施工（含分包）、监理单位质量安全保证体系是否健全，关键岗位人员是否到岗履职，是否纳入实名制管理。
2
质量安全教育培训情况
1、进场作业人员登记造册，特种作业人员是否持证上岗；是否落实建筑工人实名制管理要求。
检查日期：
检查及复工意见：
建设单位质安负责人（签字、盖行政章）：
检查日期：
注：1、检查情况应附相应的检查记录及整改复查记录；
2、本表一式四份，建设、施工、监理单位和监督组各一份。
双随机安全评分表
21
安全装置
8
22
架体构造
5
23
附着支座
5
24
架体安装
5
AQ03-073 未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求，扣4分 AQ03-074在升降或使用工况，最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要求，扣4分 AQ03-075 未安装同步控制装置或技术性能不符合规范要求，扣8分 AQ03-076 架体高度大于5倍楼层高，扣5分 AQ03-077 架体全高与支撑跨度的乘积大于110㎡，扣5分 AQ03-078 直线布置的架体支承跨度大于7m或折线、曲线布置的架体支撑跨度大于5.4m，扣4分 AQ03-079 架体悬臂高度大于架体高度2/5或大于6m，扣4分 AQ03-080 架体宽度大于1.2m，扣2分 AQ03-081 架体的水平悬挑长度大于2m或大于跨度1/2，扣2分 AQ03-082 未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座，扣5分 AQ03-083 使用工况未将竖向主框架与附着支座固定，扣5分 AQ03-084 升降工况未将防倾、导向装置设置在附着支座处，扣5分 AQ03-085 附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求，扣3分 AQ03-086 主框架及水平支承桁架的节点未采用焊接或螺栓连接，扣5分 AQ03-087 架体立杆底端未设置在水平支承桁架上弦杆件节点处，扣3分 AQ03-088 架体外立面设置的连续剪刀撑未将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架连成一体， 扣3分 AQ03-089 水平支承桁架的上弦和下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连接，扣2分 AQ03-090 竖向主框架组装高度低于架体高度，扣2分 AQ03-091 两跨以上架体升降采用手动升降设备，扣5分 AQ03-092 升降工况时附着支座与建筑结构连接处混凝土强度未达到设计和规范要求，扣3分 AQ03-093 升降工况架体上有施工荷载或有人员停留，扣3分 AQ03-094 脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严，扣3分 AQ03-095 作业层防护栏杆不符合规范要求，扣2分
抽查项目情况汇报表
抽查项目情况汇报表尊敬的领导：根据公司安排，我对本月的抽查项目进行了全面的汇总和分析，现将情况汇报如下：一、抽查项目概况。
本月共抽查项目50个，涉及销售、生产、质量、服务等多个方面。
其中，销售类项目占比30%，生产类项目占比20%，质量类项目占比25%，服务类项目占比25%。
二、抽查发现问题。
1. 销售类项目。
在销售类项目中，发现部分销售人员存在销售技巧不够熟练、服务意识不够强等问题，导致了一定的销售额下降。
2. 生产类项目。
生产类项目中，存在一些工艺流程不够规范、设备维护不到位等问题，影响了产品的生产质量和生产效率。
3. 质量类项目。
在质量抽查中发现，部分产品存在质量问题，主要集中在外观质量和使用寿命上，需要及时进行整改和改进。
4. 服务类项目。
在服务类项目中，发现部分客户投诉率较高，主要集中在售后服务不及时、不满意等问题，需要加强服务意识和服务水平。
三、整改措施。
针对上述问题，我们已经制定了相应的整改措施：1. 对销售人员进行销售技巧和服务意识的培训，提高其销售水平和服务质量。
2. 对生产工艺流程进行全面梳理和规范，加强设备维护和保养，确保产品质量和生产效率。
3. 加强对产品质量的把控，建立完善的质量管理体系，提高产品质量和使用寿命。
4. 加强对客户的跟踪和服务，提高售后服务水平，降低客户投诉率，提升客户满意度。
四、下一步工作计划。
1. 继续加强对各类项目的抽查力度，确保问题的及时发现和解决。
2. 加强对各类项目的整改跟踪和落实，确保整改措施的有效性。
3. 不断提升抽查项目的质量和效率，为公司的发展保驾护航。
以上就是本月抽查项目情况的汇报，希望领导能够审阅并提出宝贵意见，谢谢！此致。
敬礼。
双随机检查清单
二、实体工程质量
、结构工程
、高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数的试验和复验。未按要求进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数的试验和复验，或现场处理的构件未单独进行摩擦面抗滑移系数试验的，每1批次记5（5）分。
25
二、实体工程质量
、结构工程
、钢筋安装。主要受力构件纵向受力钢筋的牌号、规格或数量不符合设计或规范要求的，每发现一根记5（5）分。
33
二、实体工程质量
、结构工程
、现浇混凝土结构尺寸偏差。框架
柱、剪力墙上下错位达20mm及以上的，每
出现1处记3（3）分；框架柱、剪力墙或楼
板（梯板）截面尺寸负偏差达10mm及以上的，每发现1个构件记3（3）分。
34
二、实体工程质量
、结构工程
、混凝土强度抽测。经监督抽测，主要受力构件或节点（包括梁柱、或梁墙等节点）回弹推定值低于设计强度标准值5MPa以上或经取芯芯样混凝土强度低于设计强度标准值的，每发现一个构件或节点记5（5）分。
一、质量安全行为
、日常管理检查
、建设工程施工前，项目技术人员未向施工班组、作业人员进行质量安全技术交底并签字确认的，记5（5）分；作业人员在进入新的岗位或新的施工现场前未进行安全教育培训或者安全教育培训考核不合格就上岗作业的，每发现3人及以上未进行安全教育培训或者安全教育培训考核不合格就上岗作业的，记5（5）分。
、日常管理检查
、建筑施工企业在工程桩桩位偏差检查中弄虚作假的，每发现一根桩记5（5）分。
7
一、质量安全行为
、日常管理检查
、施工企业未按企业管理制度或主管部门要求对所承担的建设工程进行定期和专项质量安全检查并做好可追溯记录或检查弄虚作假的，每次给施工单位记（8）分。（注4）
2017年第二批双随机检查结果汇总表
27
浙江英之杰家具股份有限公司
一般
2017年5月16日
企业刚刚结束生产，有生产痕迹，油漆空桶堆放在危废仓库外，未妥善贮存；建设项目未取得验收手续
已对企业环境违法行为
立案调查
28
浙江华枫家具有限公司
一般
2017年5月17日
企业正在生产，现场在总入网口采样1瓶
/
达标排放
29
平湖市天星铭板五金制品厂
下发环境监察意见单：限期2017年5月7日前建立废水处理、危废管理台账，设立危废仓库
7
嘉兴市怡丰锁业有限公司
一般
2017年4月27日
企业正在生产，建有危废仓库，有危废台账记录
/
8
嘉兴千锤精密钣金制造有限公司
一般
2017年4月27日
企业正在生产，废水、废气处理设施正在运行,无法出示废水处理台账和危废台账
10
平湖市穂轮钢管制品有限公司
特殊
2017年4月28日
企业正在生产，现场该公司的废水处理设施未运行，废水未排放。
/
11
平湖美嘉保温容器工业有限公司
一般
2017年5月5日
企业正在生产，废气处理设施正在运行，喷漆车间外南面有袋装漆渣、替换下的废过滤棉临时露天存放
下发环境监察意见单：立即将漆渣、废过滤棉等危废入库，进一步完善危废管理台账
企业正在生产，废气、废水处理设施正在运行，废水未排放，危废仓库标识设置不规范；北侧露天堆放有部分原废水贮存空桶和存放滤芯的空桶；
下发环境监察意见单：1.完善危废相关标识；2.加强环保设备的日常运维，确保污染物达标排放
4
嘉兴震洲服装有限公司
重点
2017年4月19日
【最新精选】检查情况反馈表
班组（矿部）例行检查、整改记录年月日检查、整改内容一、责任制和规章制度落实情况二、安全培训和持证情况三、安全生产费用提取和使用情况四、检查和隐患整改情况五、设备、设施检测与维护保养情况六、健康监护、个体防护用品发放、职业危害监控情况七、法律法规与其他要求的依从情况班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）承包商对安全生产调查表年月日1、严格按规定或计划进行2、针对检查发现的问题与承包商充分沟通3、对问题整改结果的跟踪和复核班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）安全教育与培训员工意识提升调查表年月日1、企业的安全生产方针2、岗位安全操作规程3、现场应急处置程序4、工作场所特定的安全要求5、事故、事件报告程序6、岗位职责7、岗位特定风险8、相关的法律法规要求9、个体防护用品的配备和使用班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）爆破作业检查执行表年月日1、按说明书的要求进行爆破2、作业人员具备资格和能力3、爆破前确定危险区并设警戒线4、按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）铲装作业检查执行表年月日1、悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留2、挖掘机平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离3、铲斗不应从车辆驾驶室上方通过4、不用铲斗处理粘厢车辆班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）承包商在合同期内的安全生产表现情况表年月日内容和表现情况1、积极参加企业组织的各项安全生产活动2、主动配合企业安全监督检查3、注重从业人员的安全培训4、按规定开展安全检查与隐患排查5、认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患6、及时通报或沟通重大安全生产事项班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）道路运输作业检查、执行表年月日1、不超载运输2、不用自卸车运载易燃、易爆物品3、装车时不检查、维护车辆4、装车时驾驶员不离开驾驶室5、车辆在急弯、陡坡、危险地段限速行驶6、下坡行驶时不空挡滑行7、在坡道上停车时使用停车制动并采取安全措施8、在恶劣天气条件下，控制行车速度并保持车距班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）边坡检查、执行表年月日1、爆破后检查2、暴雨后检查3、寒冷地区解冻时检查4、检查和处理人员佩戴安全带班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）排土作业检查、执行表年月日1、汽车排土作业有专人指挥2、进入排土作业区的工作人员，车辆、工程机械服从指挥人员的指挥3、在同一地段进行卸车和排土作业时，设备之间保持足够的安全距离4、视距小于30m或遇暴雨、大雪、大风等恶劣天气时，停止排土作业班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）变化管理启动前检查验收表年月日1、工程安全检查2、采取适当的安全健康控制措施3、更新应急处理程序4、更新培训要求5、对受影响的员工进行针对性的培训6、制定或更新作业指导书、秩序、规定7、强制性检测检验与取证要求8、更新风险信息班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）变化管理检查表年月日1、工艺安全要求2、机械和电气设备安全3、监测、监控措施4、人员安全培训要求5、应急管理要求6、文件资料控制要求班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）年月日1、周围修筑泄洪和排水设施2、场内平台设置坡度满足要求3、渗流通道畅通4、场内外截洪沟畅通5、及时了解气象和水文信息班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）年月日1、矿区及附近地表水流系统和汇水面积2、河流沟渠汇水情况3、防水能力4、积水区和水利工程情况5、当地降雨量6、历年最高洪水位班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）设备、设施与相应消防设备和器材检查表年月日1、主要建构筑物2、主要采掘和机电设备3、主要供配电设施4、防护用品仓库5、爆破器材库6、液化石油气站和油库班组（矿部）负责人及成员（签名）外包商负责人（签名）安全生产主要负责人职责1、建立、健全安全生产责任制；2、组织制定安全生产规章制度和操作规程；3、保证安全生产投入的有效实施；4、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；5、组织制定生产安全事故应急预案，并定期组织演练；6、及时、如实报告生产安全事故；7、组织制定安全生产方针与目标；8、主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题；9、定期听取员工对安全生产工作的意见和建议；10、每年至少组织开展1次标准化系统的管理评审；11、组织开展企业安全文化创建活动，并公开开展对履行安全生产职责的承诺；12、定期向职代会或员工代表大会汇报安全生产工作情况。
安全生产双随机抽查工作情况反馈表
电保护器；2、配电箱无防护
８月 13 天津市锐友服装 王伟
ห้องสมุดไป่ตู้
日
有限公司
周楹
无
盖，无警示标识；３、阁楼电 灯电源线未穿管保护且捆绑吊
责令限期整改 指令书
否
无
挂在铁丝上；4、点灯安装高
度不足且电源电线未穿管；
5、未建立事故隐患排查治理
制度。
1、电源电线未穿管保护,化验
8 月 14 日
天津徕众测量仪 器有限公司
否
无
５、未签订安全生产责任书。
9 月 1２ 天津市昀诚不锈 王伟
日
钢有限公司
周楹
无
1、配电箱开关无安全警示标 识;2、氩气瓶无倾倒措施;3、 无齿锯、卷板机无安全操作规
责令限期整改 指令书
否
无
程；4、卷板机皮带无防护
罩;5、未与员工签订安全生产
责任书。
1、登高平台无防护栏杆；2、
无齿锯无聊固定设施缺失,无
害因素告知牌
处罚决定书
4.职业健康管理制度建立不健
（单位）
全
9月3日
天津市锐友服装 有限公司
王伟 周楹
无
无
整改复查意见 书
否
无
１、氩气瓶无倾倒措施;2、现
9 月 11 日
天津市林金泰不 锈钢有限公司
王伟 周楹
无
场杂乱，无安全通道；3、照 明线路部分线路未穿管固定； ４、配电箱前无安全通道；
责令限期整改 指令书
张津生 杨志生
无
无
1 份检查记录
否
无
8 月 27 日
天津市科锐思精 密化工有限公司
张津生 杨志生
无
浙江省双随机一公开检验机构监督检查用现场检查表(空白)
4）与分包方签署分包协议文件（分包合同）；
5）承担分包的检验检测机构提供合法的检验检测报告或证书；
6）机构应制定分包管理程序，对分包方定期评价，建立合格分包方名录并正确选用。
□是
□否
□是
□否
6
配合监督检查
是否接受资质认定部门监督检查
了解机构是否存在无正当理由拒不接受、不配合资质认定部门的监督检查的情况。
□是
□否
□是
□否
检验检测结果是否具有可追溯性。
查看了解检验检测报告的原始记录，关键记录信息是否有可追溯性。重点了解检验机构是否存在未经检验检测或者以篡改数据、结果等方式，出具虚假检验检测数据、结果的违法行为。
□是
□否
□是
□否
9
在资质认定证书规定的检验检测能力范围内，出具检验检测数据、结果
检验检测机构是否超出资质认定证书规定的能力范围出具数据和结果；
□是
□否
□是
□否
5
分包检验检测项目
分包的检验检测项目是否符合《RB_T_214-2017_检验检测机构资质认定能力评价_检验检测机构通用要求》中的相关规定。
查看机构的分包检验检测规定，追溯其分包的规范性、合法性：
1）分包给依法取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构；
2）在检验检测报告中标注分包情况（分包检验检测项目、接受分包检验检测机构名称及其资质认定情况）；
□是
□否
□是
□否
7
基本条件和技术能力
机构的基本条件和技术能力是否持续符合资质认定的要求。
主要对照资质认定应符合的条件，重点检查，关键岗位人员、设备、环境设施、检测方法、样品流转过程是否符合规定要求。
特种设备检验机构双随机一公开监督抽查记录表
查阅质量管理体系文件清单；审 查质量体系文件结构及内容（体 系文件一般包括：质量方针、质 量目标，质量手册，程序文件或 管理制度，作业指导文件，记录 表格以及与校验检测有关的外来 文件）；重点审查检验检测管理制 度和责任制度
□
□
□发生变更，未在15日内备 案，并办理变更换证
□未及时告知其所在地质量 技术监督部门
□未备案、未办理办更
□未告知技术监督部门
问题记录（包括未在“检查 项目及内容”栏目中列出的 其他项目及其问题）
检查人员签字:
审查项目及内容
审查方法及要求
符合
无此项
审查结果 有缺陷
不符合
问题描述与记录
2.质量体系的建立和运行
检查人员签字：2017年月日
审查项目及内容
审查方法及要求
符合
无此项
审查结果 有缺陷
不符合
问题描述与记录
3.执行法律法规和接受监督管理
3.1检验检测范围是否与 《核准证》一致
对照核准项目，核实实际检验检 测项目情况
□
/
□检验检测范围与《核 准证》不一致
3.2检验检测合同或委托 书、检测报告、检验项目是 否一致
□
□
□见证资料不全
□其他
□无见证资料
□其他
2.14采购产品是否验收
抽查采购产品进行验收记录
□
□
□见证资料不全
□其他
□无见证资料
□其他
审查项目及内容
审查方法及要求
符合
无此项
审查结果 有缺陷
建筑业企业双随机核查情况表
注：存在以下问题之一核查结论为不合格，限期整改：1.技术负责人不满足标准要求；2.企业主要人员未达到资质标准的60%且无法提供养老保险缴纳证明；3.企业
企业基本情况
核查企业名称：
；成立时间：
；企业法定代表人：
；联系人及联系电话：
；
现有资质：
、
、；、ຫໍສະໝຸດ ；净资产：万元；上年建筑业产值：
万元；
当年新签项目：
附件
建筑业企业双随机核查情况表
企业基本情况
核查企业名称：
；成立时间：
；企业法定代表人：
；联系人及联系电话：
；
现有资质：
、
、
；
、
；净资产：
万元；上年建筑业产值：
万元；
当年新签项目：
个；新签合同额：
万元；在建项目：
个；合同额：
万元
序 号
核查内容
实地核查情况
核查情况
1
主要人员 建造师：标准要求＿＿＿人；实际审定值＿＿＿人。 现场管理人员：标准要求＿＿＿人；实际审定值＿＿＿人。 情况 有职称人员：标准要求＿＿＿人；实际审定值＿＿＿人。 技术工人：标准要求＿＿＿人；实际审定值＿＿＿人。
4
劳动用 实名制用工制度执行情况＿＿＿＿＿＿； 是否足额及时发放农民工工资 ＿＿＿＿＿＿； 工行为 农民工工资（劳务费）专用账户建立情况 ＿＿＿＿＿＿； 农民工工资保证金缴纳情况 ＿＿＿＿＿＿。
5
市场行为 查询情况
实地核查
企业负责人签字
会签栏 6
实地核查结论：
实地核查人员签字
包括是否按时按要求报送统 计数据和网路快报数据
核查意见
办公场所
2
（车间厂 标准要求： 房）、机 实际情况：
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姚晓锋王大鹏
徐国庆
正在注销
现场检查方案1份、现场检查记录1份
否
无
8月27日
天津欧迪仪表科技开发有限公司
姚晓锋王大鹏
无
已整改
现场检查记录1份、整改复查意见书1份
否
无
8月27日
狗不理水上大酒楼有限责任公司
姚晓锋王大鹏
无
已整改
现场检查记录1份、整改复查意见书1份
否
无
8月8日
天津市馨山伟业洁净技术有限公司
责令限期整改指令书
否
无
8月10日
天津市富铝铝业有限公司
王伟
周楹
无
1、两侧车间内电闸无配电闸箱；2、南侧车间电源线未穿管保护，进门处插座无漏电保护器；3、南侧车间照明灯离地不足2.5米；4、未建立事故隐患排查治理制度。
责令限期整改指令书
否
无
8月13日
天津市锐友服装有限公司
王伟
周楹
无
1、电源开关无配电箱，无漏电保护器；2、配电箱无防护盖，无警示标识；3、阁楼电灯电源线未穿管保护且捆绑吊挂在铁丝上；4、点灯安装高度不足且电源电线未穿管；5、未建立事故隐患排查治理制度。
周楹
无
1、电控箱没有安全标识，控制开关去向不明；2、研发车间多处接线板未固定；3、冷库操作规程管理制度未上墙；4、柜机空调无漏电保护器；5、配电室杂物过多，电源敷设不规范；6、未建立事故隐患排查治理制度。
责令限期整改指令书
否
无
8月10日
天津华来科技有限公司
王伟
周楹
无
1、研发室内多处接线板串接未固定；2、库房内电闸被货物架阻挡，无防护盖，研发室内电闸无防护盖；3、未建立事故隐患排查治理制度。
否
无
8月17日
天津市中乒上通汽车销售服务有限公司
吕光源
马华锋
无
1、未见安全生产岗位责任制及各项安全管理制度；2、未制定安全培训教育计划；3、未按规定编制生产安全事故应急预案
现场检查记录、责令限期整改指令书
否
无
8月23日
天津市奥淇洛普商贸有限公司
张津生
杨志生
无
无
1份检查记录
否
无
8月23日
天津市鹤实联科贸有限责任公司南开第四分公司
否
无
8月20日
天津柯雅美术材料有限公司
王冬生
尹金良
无
1.污水处理池未张贴有毒有害警示告知牌
2.公司与壹帆水务签订的安全协议不完善，需改正
现场检查记录、责令限期整改指令书
否
无
8月20日
天津宜药印务有限公司
王冬生
尹金良
无
1.厂区间有毒废物间电源控制开关设置不合理
2.有毒废物间门口告知牌内容简单，需详细张贴有毒物理化特性、急救措施
1、安全生产责任制不完善；2、未见隐患排查记录；3、未见2018年教育培训制度；4、员工教育培训记录不完善；5、应急救援预案不完善；6、未见2018年应急演练记录
现场检查方案1份、现场检查记录1份、责令限期整改指令书1份
否
无
8月9日
天津市一飞冲天商贸有限公司
姚晓锋王大鹏
无
已整改
现场检查记录1份、整改复查意见书1份
否
无
8月9日
天津新三维膜技术有限公司
姚晓锋王大鹏
无
已整改
现场检查记录1份、整改复查意见书1份
否
无
8月13日
狗不理水上大酒楼有限责任公司
姚晓锋王大鹏
孙长泉
1、未签订全员安全生产责任制；2、员工教育培训记录不完善；3、隐患排查记录不完善
现场检查方案1份、现场检查记录1份、责令限期整改指令书1份
否
无
8月13日
责令限期整改指令书
否
无
8月14日
天津徕众测量仪器有限公司
王伟
天津市南开区三潭医院
王冬生
尹金良
无
1.污水处理站未张贴预防硫化氢中毒安全警示标识及有限空间作业安全警示告知牌
2.有限空间作业安全管理制度内容需要完善修改
3.预防硫化氢应急预案不规范
现场检查记录、责令限期整改指令书
否
无
8月30日
天津市水阁医院
王冬生
尹金良
无
1.污水处理站排风扇控制电源设置不合理
2.污水处理站预防硫化氢中毒安全警示标示未张贴
王伟
周楹
无
1、配电室缺少安全标识，未设置绝缘垫；2、柜机空调未安装漏电保护器；3、自制滑动接线板无绝缘护套进线未穿管固定；4、工作台上照明高度不足2.5米，接线板未固定；5、380伏蒸汽熨烫机操作规程未上墙；6、未建立事故隐患排查治理制度。
责令限期整改指令书
否
无
8月8日
天津市金章科技发展有限公司
王伟
3.安全教育计划无涉及预防硫化氢中毒教育内容
4.无预防硫化氢中毒应急预案演练记录
现场检查记录、责令限期整改指令书
否
无
8月3日
天津市一飞冲天商贸有限公司
姚晓锋王大鹏
孙长泉
1、安全生产责任制未签订；2、未见应急演练记录；3、未见隐患排查记录
现场检查方案1份、现场检查记录1份、责令限期整改指令书1份
否
无
8月3日
安全生产双随机抽查工作情况反馈表
抽查时间
被抽查企业名称
执法
人员
专家
发现问题
下发法律文书
立案
情况
问责
情况
8月2日
天津市人人乐商业有限公司西湖道购物商场
吕光源
马华锋
无
无
现场检查记录
否
无
8月15日
天津市中乒腾达汽车销售有限公司
吕光源
马华锋
无
1、维修车间一台热水器未安装漏电保护器；2、未见培训教育档案；3、未见安全生产事故应急预案
张津生
杨志生
无
无
1份检查记录
否
无
8月24日
天津市洪禹承特种化学试剂有限公司
张津生
杨志生
无
无
1份检查记录
否
无
8月24日
天津汉德威化学科技有限公司
张ห้องสมุดไป่ตู้生
杨志生
无
无
1份检查记录
否
无
8月27日
天津市科锐思精密化工有限公司
张津生
杨志生
无
无
1份检查记录
否
无
8月27日
天津威晨化学试剂科贸有限公司
张津生
杨志生
无
无
1份检查记录
现场检查记录、责令限期整改指令书
否
无
8月15日
天津市中乒北骏汽车销售有限公司
吕光源
马华锋
无
未按照规定编制安全生产事故应急预案，未进行备案
现场检查记录、责令限期整改指令书
否
无
8月15日
天津鼎波精密仪器有限公司
于耀东
吕光源
无
无
现场检查记录
否
无
8月15日
天津欧波精密仪器股份有限公司
于耀东
吕光源
无
无
现场检查记录
现场检查记录、责令限期整改指令书
否
无
8月22日
天津华丰汽车装饰有限公司
王冬生
尹金良
无
无
现场检查记录
否
无
8月27日
天津市黄河医院
王冬生
尹金良
无
1.预防硫化氢管理制度不完善
2.手持式氧含量和硫化氢探测仪未充电，不能正常使用
3.预防硫化氢应急预案与当前工艺不相符
现场检查记录、责令限期整改指令书
否
无
8月27日
天津新三维膜技术有限公司
姚晓锋王大鹏
孙长泉
1、安全生产责任制法人未签订；2、应急预案不完善
现场检查方案1份、现场检查记录1份、责令限期整改指令书1份
否
无
8月3日
天津乾坤绿能科技发展有限公司
姚晓锋王大鹏
孙长泉
已注销
现场检查方案1份、现场检查记录1份
否
无
8月9日
天津欧迪仪表科技开发有限公司
姚晓锋王大鹏
徐国庆