基础设施管理控制程序

1.目的

为满足本公司的生产和服务的要求，对所需的基础设施进行有效管理。

2. 适用范围

适用于本公司工作设施，生产设备及相关辅助设备设施的配置、使用、维护、维修管理。

3. 职责

办公室负责厂房、办公楼、水电气供应设施，消防及通迅设施、运输车辆(不含公司内部产品运转工具)等的管理。

工程部负责公司主要生产设备、辅助设备、备品备件的管理。

相关部门负责正确使用、维护和保养相关设施、设备。

4. 工作程序

工作设施的管理

厂房、办公楼、水电供应设施，消防、通迅设施，信息系统及运输车辆等的购置，根据项目大小类别由总经理或指定项目负责人，成立专门小组，制定具体实施方案，

组织相关部门和人员评审，总经理批准后由办公室具体组织实施。

实施过程中的记录、图纸，资料交文控中心归档保存。

实施投入前，由办公室制定有关的管理规范，操作要求，日常和定期维护保养计划和方案，并组织实施。

生产设备的管理

设备的分类。

按用途分为：

主要生产设备：指用于生产加工产品的设备。

辅助设备：如模具、周转箱、周转车等。

备品备件：设备上的易损、易耗件。

设备的采购

a.整条生产线，大型复杂、精度要求高或贵重的生产设备的采购，由总经理组织工程负责

人和生产部及相关部门人员，进行市场调研、可行性论证后再形成文件。由总经理批准

后，同供货商进行谈判，签订采购合同，实施采购。

b.一般生产设备和辅助生产设备的采购，由使用部门提出规格型号，技朮要求，经总经理

批准后实施。

c.自制设备由工程部生产工程组制定设计方案组织制造，需要外购的零件填写<<请购

单>>，经总经理批准后交采购科实施采购。要求难度大、复杂的自制设备要保持完整的

技朮资料。

d.设备备品备件的采购，由使用部门填写<<请购单>>，经总经理批准后交采购科实施采购。

设备的调试、安装、验收

a.采购设备进公司后，根据设备的复杂，贵重程度及有关要求，由工程部组织采购科、生

产部、品管部及其它相关人员，必要时包括设备供货商的人员，进行开箱验收，安装调试，性能确认，合格后签写<<资产验收单>>，交与财务部作会计凭证。复印件留底备案，设备移交使用部门。

b.设备的图纸、说明书、合格证、保修保养卡等资料由文控中心归档保存。

c.设备投入使用前，工程部生产工程组根据设备的技朮资料、安装、调试及性能确认情况

确定设备的维修方式，日常维护保养规定，设备操作规程，及管理规范，经部门负责人批准后实施。如在设备供货商保修保养范围内的设备，要根据计划，要求设备供货商定期进行设备的维护、保养。

d.员工上机前，由生产部组织学习有关设备的结构，性能、维护等方面的知识。国家有关

部门有要求必须持上岗证的工种，须取得相应资格后方可上岗。

设备的使用和维修

a.操作人员严格按照有关设备的操作规程及其管理规范，操作、维护、保养设备，并填写

有关记录。

b.使用过程中，设备发生故障，操作人员能排除的及时排除，不能排除的及时报告上级，

由生产主管组织人员进行维修，并将维修状况记录在<<设备维修履历表>>。

c.人为或其它原因造成设备损坏或人身安全事故的，由部门负责人组织相关部门进行处

理，并采取相应措施。

d.预防性的维修如大、中修，由工程部根据技朮资料，设备运行状况及生产按排，在每年

进行设备盘点的基础上制定年度大、中修计划，经部门负责人批准后组织实施。日常的保养由设备使用部门负责组织、实施，并填写有关记录。

e.设备的改造和更新，可根据结合公司生产情况，至少提前1个月制定计划，交与总经理

批准后实行。

f.设备由各种原因停用一个月以上时，使用部门应进行封存，封存的过程中使用部门仍应

定期进行维护、保养。

g.设备报废由使用部门填写<<设备报废申请单>>，由工程部审核后交与总经理批准，实施

报废。

设施和设备的标识管理

公司的生产设备均应统一编号、标识、区域定位，并编制清单管控。

设备的档案台帐管理

工程部负责建立公司总的<<设备一览表>>。

工程部保存设备档案，主要为：设备大中修及验收记录，事故记录、及实施设备

管理中产生的其它记录。

5. 设备的保养和维护

设备保养的分类和范围

设备保养分日常保养和定期保养，内部保养和外部保养。日常保养由生产部执行并填写

《设备点检表》，定期的内部保养由工程部生产工程组实施并填写〈〈设备点检表〉〉。凡

是影响产品质量的生产设备都需要进行保养。

设备保养的程序

工程部建立公司总的生产设备一览表，《设备一览表》应注明设备的资产编号，设备名称，供应商名称，购入时间，存放位置等。

工程部负责根据设备的性质和特点，并参照设备供应商的相关资料和本公司的生产实际情况，编制每种类型设备的保养指引，设备保养指引应明确规定设备的保养项目

（包括日常和定期的保养项目）及其保养方法，保养周期等。

设备保养后应及时作好保养记录，外部保养的，应要求保养机构或设备供应商提供保养记录。设备保养记录应按照本公司的质量记录控制程序的要求予以控制。

6. 相关文件

《基础设施管理工作指引》

7. 质量记录/表格

<<设备一览表>> QI-015

<<资产验收单>> QI-016

<<设备维修履历表>> QI-017

<<设备报废申请单>> QI-018

〈〈设备点检表〉〉 QI-019

〈〈请购单〉〉 QI-020