基础设施管理控制程序
基础设施、设备运行管理控制程序文件
基础设施、设备运行管理控制程序文件一、目的为了确保公司的基础设施和设备能够正常、安全、高效地运行，满足生产、经营和管理的需求，特制定本控制程序文件。
二、适用范围本程序文件适用于公司所有基础设施和设备的运行管理，包括但不限于建筑物、工作场所、生产设备、办公设备、运输设备等。
三、职责分工1、设备管理部门负责制定和完善基础设施和设备的运行管理制度和流程。
组织开展设备的选型、采购、安装、调试和验收工作。
建立设备档案，对设备的技术资料、运行记录等进行归档管理。
制定设备的维护保养计划，并组织实施。
负责设备的故障诊断和维修工作，确保设备的正常运行。
2、使用部门负责正确使用和操作设备，遵守设备的操作规程。
对设备进行日常的清洁、保养和检查，发现问题及时报告设备管理部门。
配合设备管理部门做好设备的维护保养和维修工作。
3、安全管理部门负责监督设备的安全运行，检查设备的安全防护装置是否完好有效。
对设备操作人员进行安全培训和教育，提高操作人员的安全意识。
四、基础设施和设备的前期管理1、规划和选型根据公司的发展战略和生产经营需求，制定基础设施和设备的规划。
设备管理部门组织相关部门进行设备的选型工作，综合考虑设备的性能、质量、价格、售后服务等因素，选择合适的设备。
2、采购和安装按照公司的采购管理制度，进行设备的采购工作。
设备到货后，设备管理部门组织相关部门进行验收，检查设备的外观、数量、技术资料等是否符合要求。
设备安装工作由设备管理部门组织专业人员进行，确保安装质量符合要求。
3、调试和验收设备安装完成后，进行调试工作，检查设备的各项性能指标是否达到设计要求。
调试合格后，组织相关部门进行验收，填写验收报告，对验收中发现的问题及时整改。
五、基础设施和设备的运行管理1、操作规程的制定设备管理部门根据设备的特点和使用要求，制定设备的操作规程，明确设备的操作方法、注意事项和安全要求。
操作规程应张贴在设备的显著位置，操作人员应严格按照操作规程进行操作。
基础设施管理控制程序
基础设施管理控制程序1.范围本程序规定了对产品实现过程所需基础设施管理的要求。
本程序适用于本公司对产品实现过程所需基础设施的管理。
2.目的通过对基础设施的控制与管理，确保为顾客提供无污染、符合食品安全、质量要求和环境要求的合格产品。
3.术语和定义无4.职责4.1设备部负责对房屋建筑及路面等进行维护，负责内部、电力供应、供电设备、压缩空气管道、照明设施、供水设施等进行管理工作。
4.2各部门负责对本部门职责范围内的相关设施进行必要的维护，对良好的工作环境进行保持。
5.基础设施的管理5.1基础设施内容本公司在产品实现过程中所需的基础设施包括：工作场所（厂区、车间、办公室等）、路面、生产设备、监视和测量装置、计算机软件、通讯设施、运输车辆以及支持性服务（水、电、汽供应）等。
5.2基础设施的确定5.2.1厂房要求5.2.1.1厂区选择：本厂建在地势较高、交通方便、周边无污染的地区。
5.2.1.2厂区清洁、平整、无积水、厂区道路用水泥、或砖石等硬质材料铺成。
5.2.1.3厂区内垃圾远离生产区、排水为密闭式、厂区内无异味、杂物堆放在指定区域。
5.2.2厂房，办公区、设施等的设计和布局本公司厂房、办公区、设施、生产工艺布局合理，各工序减少迂回往返，节约人工成本。
新建的车间考虑了生产工艺对温度和湿度要求，考虑了由中央空调控制温度的要求。
5.2.3车间要求5.2.3.1车间保持清洁卫生，有防蝇、防鼠、防虫等措施和洗手更衣等设施，5.2.3.2车间顶棚和墙壁使用高装板进行装修以保证光滑平整。
5.2.3.3车间、办公室、库房等地面使用水磨石或混泥土铺砌，地面平整、车间地面高于室外道路路面30CM并保留一定的坡度。
5.2.3.4车间、办公室、库房等门窗严密、不变形，有防苍蝇、飞鸟、昆虫等侵入的措施。
5.2.3.5车间通道宽敞，便于运输和卫生防护措施的设置。
5.2.3.6车间具有足够加好防护灯罩的日光灯来保证工作和对产品的防护。
基础设施管理控制程序
基础设施管理控制程序1．目的为满足本公司的生产和服务的要求，对所需的基础设施进行有效管理。
2．范围适用于本公司基础设施、设备，生产、检验设备及相关辅助设备的配置、使用、维护、维修管理。
3．职责3.1.生产部：负责提出基础设施、设备，生产、检验设备及相关辅助设备清单及要求；负责新设备的验收工作，以及设备的档案管理；负责设备维护、维修管理，协调解决存在的问题。
3.2.使用部门：负责新设备的采购申请，配合相关设施设备的安装施工，配合设备的验收；负责设备的使用、日常维护、保养；负责编写设备的操作规程。
3.3.供应链负责采购，配合设备的验收。
3.4.总经理负责采购的批准。
4．工作程序4.1.基础设施的确定基础设施包括：洁净车间及空调系统；工艺用水系统、工艺用气系统、生产，检验设备及辅助设备。
4.2.设备采购申请：使用部门根据实际工作的需求，提出采购申请并填写《采购申请单》；客户可根据实际工作的需求，自行采购仪器设备；生产部负责对客户购买的设备或者提供的设备进行验收。
4.3.设备采购4.3.1.设备应满足以下条件：生产需要，并符合相关法律法规的要求；便于清洁、维护、保养和维修；设备工艺参数可见可调；4.3.2.将《采购申请单》报管理者代表审核，总经理批准后，由供应链完成采购工作。
4.4.设备的安装与验收4.4.1.供应链及使用部门负责协调设备厂商进行设备的安装与调试工作。
4.4.2.新的基础设施安装完毕后，生产部组织验收工作，必要时，同其它相关部门一同验收，并填写《设备验收记录》。
4.4.3.生产部负责对新添置基础设施的档案的建立，基础设施档案应包括：采购申请单；采购记录；设备验收记录表；说明书；出厂合格证；供应商提供的其他文档。
4.4.4.相关部门负责存档并填写《设备台账》。
4.5.设备的维护与保养4.5.1.使用部门负责编制相应设备的操作规程；4.5.2.客户提供的设备，由使用部结合客户的设备要求编制设备的操作规程。
基础设施控制程序
3.3行政人事部负责对支持性服务进行控制；
3.4各部门配合实施。
4.工作程序
4.1基础设施的确定，产品实现所必需的基础设施包括：
4.1.1建筑物：办公楼、厂房、仓库等；
4.1.2工作场所：办公、生产场所等；
4.1.3相关的设施：水、电、气、通风、空调等；
4.3.7若设备出现故障，及时进行维修。维修完毕后应经过确认合格后才能被再次使用；
4.3.8对不同状态的设备应作好相关标识，如“设备完好”、“设备运行中”、“设备检修中”“封存”等状态标识；
4.3.9监控设备的运行状态，应做好相关运行的记录。
5.相关文件
5.1《生产设备管理规范》CR-QS-009
6.相关记录
修改页
文件编号
修改条款
修改内容
修改人/日期
生效日期
编制
审核
分发部门会签
批准
□业务部
□研发部
□采购部
□生产部
□质量部
□行政部
1.目的
确定、提供和维护为实现产品符合性所需的基础设施。
2.范围
适用于为实现产品符合要求所需的建筑物、工作场所及相关的设施、设备和支持性服务等的控制。
3.职责
3.1行政人事部负责工作场所及其相关设施的控制；
无
4.3.2生产设备由生产部根据生产需求申请采购；
4.3.3采购来的生产设备应该被正确安装并得到有效的验收后，方可使用；
4.3.4所有设备应建立台帐，并进行管理；
4.3.5建立生产设备的操作规范，设备操作人员应按规范进行操作；
4.3.6规范生产设备的维护和保养，按要求对设备进行维护和保养并保存记录，确保设备正常运转，以保证生产的正常有序运行；
基础设施管理控制程序IATF16949
基础设施管理控制程序IATF169491.目的识别并提供和维护为实现产品加工及服务的符合性所需要的基础设施及工作环境中的各项因素。
确保过程中员工不受生产设施的意外伤害及其他不必要的伤害，防范工业事故与未然，保障员工生命与健康，提高生产效率，保证员工福利。
2．适用范围适用于为实现产品及服务符合性所需的一切基础设施，如工作场所、硬件和软件，工作和设备、建筑物、支持性服务如通讯、运输设施等的控制，对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3．职责3.1 技术部负责设施的识别、配置计划的提出和生产场所的工艺和定置设计，组织进行设施设备的有效性策划，对现有的过程、设施的有效性进行评审确定过程流程，并对设施配置提出要求和需求，设计工艺平面布置图。
过程流程的设计要考虑适当的自动化，生产能力的平衡，产品存储与周转的库存量，生产场地规划要最大限度的减少材料的搬运和周转并使场地得到最大的利用；同时关注“精益制造”。
3.2采购部负责基础设施的（机械、消防、后勤等）相关物料的采购与提供，并负责售前售后与供应商的沟通联系。
3.3行政部负责对后勤设施、消防设施、考勤设施等的维护保养。
3.4生产部负责对水、电、气等工作环境的管理；机械设备、厂房设施的维护保养。
3.5生产车间负责生产设施、工装夹具保养维修管理，生产过程安全性的控制以及生产和工作环境、车间产品符合性所需的工作环境的维护和管理。
3.6品质部负责设施的检定、测量和监控装置的管理以及对生产环境各因素的监督；3.7总经理负责为工作环境、设施的识别、提供和配置及维护提供必要的资源；3.8行政部负责为工作环境、设施的使用提供对口培训。
4、工作流程4.1基础设施、生产设施的识别、提供和维护；4.1.1基础设施、生产设施的识别：为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：工作场所（办公场所、生产车间）、生产设备、动力设备、计算机信息系统、后勤设施、消防设施、冷却循环系统设施、厂内运输设施、应急报警设施等。
基础设施控制程序
基础设施控制程序1目的明确生产所需设施的管理要求，确保设施完好。
2范围适用于本公司产品生产提供所需设施的控制。
3职责3．1生产部负责生产设施的选型、安装、更新、改造、运行控制、维护、检修。
3．2 车间负责生产设施的使用。
4程序4.1 设施的识别、配置4.1.1根据工艺文件或顾客对产品的具体要求，生产部确定公司现有生产施能否满足要求。
4.1.2如配置不能满足要求，由生产部填写“设施请购单”，明确需外购或自制设施的名称、用途、技术参数、价格，经总经理审批后，生产部实施采购。
4.2设施的验收4．2．1采购的设备，生产部组织人员进行安装调试，确认满足要求后，由生产部在“设备配置单”相关栏目中确认签收。
4 .2 .2设备的验收可采取现场清点、试机等方式进行。
4．2．3验收合格的设施，由生产部在“设施一览表”上登记。
4.3设施的使用、维护和保养4．3．1按设施有关操作说明的要求，操作人员在生产前对设施进行检查，确定完好后方可按规程要求开机操作。
4．3．2按设施的产品维护说明要求或公司形成的文件要求，设施使用人员实施维护保养：a.按规定的内容和频次要求对设施进行清洁和/或在润滑部位添加润滑油。
b.对运行中的设施进行巡查。
4．3．3生产设施使用过程中出现故障时，根据故障情况必要时先停机，生产部进行维修，维修情况在“设施保养维修单”上记录。
4 .3 .4根据设施实际使用情况，生产部制订“设施检修计划”，并组织对有关设施进行计划性检修，检修情况在“设施保养维修单”上记录，检修完毕由设施使用人员对照中“设施检修计划”规定的验收要求检查并试机或试产确认完好后签字认可。
4．3．5设备维修或检修时生产部应在设备明显位置挂“检修”或“维修”标识牌，维修完毕取消标识牌。
5相关记录设施请购单（表号QR/6.3-01）设施一览表（表号QR/6.3-02）设施检修计划（表号QR/6.4-03）设施保养维修单（表号QR/6.3-04）。
7-基础设施控制程序
1 目的：确定提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施、设备和工装。
2 适用范围：适用于本公司为实现产品符合性所需的基础设施的控制。
3 职责3.1 行政中心负责厂房、水、电、消防等工厂基础设施和办公设施设备、信息系统的管理；3.2 设备部负责生产相关的设备、工装、器具的管理。
3.3 各部门负责本部门的设施和设备的使用和基础维护。
4 程序4.1基础设施的确定4.1.1根据公司的经营特点，确定相应的基础设施如办公场所、办公设备以及与之相匹配的水、电、照明等设施。
4.1.2 对于办公场所、水、电、照明等基础设施由行政总监组织安排人员进行检验和维护，需维修时应及时维修好，并做好相应的记录。
4.1.3对于办公设备如电脑、复印机、打印机及其他等比较重大的办公设备管理见本程序有关规定。
4.2生产设备备件：为了使设备出现故障后能及时维修恢复，最大程度的减少对生产的影响。
对于维修过程中的生产设备配件，仓库长期需有备件和及时提出申购，不能等用完时才提出，采购员及时采购，不能出现真空现象。
尤其是重要配件，至少一份备件。
5.4安全使用设备5.4.1 设备应定人操作，操作工必须熟悉其设备性能、工艺要求和设备操作规程。
5.4.2 设备要经常维护，5.4.4 对一些重要或关键设备，必须专人专岗，定期维护，保证机器的正常使用。
4.3 办公设施和设备：办公设施和设备由行政中心归口管理。
4.3.1 申购：由相关部门提出，填写申购单，行政中心审核，总经理审批后；4.3.2 供方评审：总经理审批后的申购单，由行政中心寻找合适的供方洽谈议价和评审，合格的报总经理审批后列入合格供方；4．3.4 采购：行政中心选择合格的供方，制定采购单或采购合同，交总经理审批后实施采购；4.3.5 验收、安装调试：采购到位的办公设施和设备，行政中心安排验收、安装和调试。
合格后做好编号标识，编制好台帐或清单，并将相关单据交材料做帐。
4.3.6 使用和维护：行政中心对验收合适的设施和设备交付给使用人时，需做好登记，并指导使用人员正确使用和维护。
基础设施管理控制程序
1. 目的通过对基础设施及工作环境的确定并管理，保证两者能达到符合产品要求所需，并持续不断地改善工作环境的条件,确保产品实现，保证产品质量，增强顾客满意。
2. 范围本规定的适用范围包括全公司设施购置、安装、使用、维修保养、润滑、改造、报废的职责与权限、内容与要求、检查与考核。
3 职责与权限3.1 技术工程部全面负责生产设备管理，负责检查督促使用单位做好设备的使用、维修保养、润滑和管理，并给予技术服务和业务指导。
经理部负责办公设施、通讯和信息系统的管理。
3.2 设备使用单位负责设备购置、自制、改造的申请报告，自制改造方案，参加设备进厂验收。
分管设备领导、设备管理员及有关人员对本单位检修和操作人员正确使用设备，精心维修保养和合理利用负有直接。
3.3 生产物流部负责生产所需工装、模具及一般通用性设备的采购并协助相关部门进行进厂验收工作。
3.4 财务部负责设备采购的付款结算，及固定资产的价值管理。
4 管理内容与要求4.1 设备前期管理，是指从调研、规划、购置或设计、制造、安装、调试直至投产运行这一阶段的全部工作。
4.2 设备建档、编号。
固定资产价值达到2000元及以上的设备，由技术工程部统一编号，并建立资产档案。
内容：新增设备安装使用说明书、装箱单、合格证、安装验收单、易损件图纸（图册）。
已经投入生产使用的设备，应根据项修、改造（改装）情况，逐步建立有关技术资料和验收记录。
如果设备发生事故，事故报告单也须纳入设备档案。
4.3 设备购、制规定4.3.1 一般通用性设备购置，由需用单位向技术工程部申请，填写：“增加设备申请表”，技术工程部平衡后，送生产物流部、财务部会签，报主管领导审核、总经理批准后，再交生产物流部进行比价采购。
4.3.2新增原值在十万元以上的设备、仪器，及技术改造项目中设备，必须进行严格的技术经济分析，由技术工程部填写“增加设备申请表”并逐级审查签署意见，由技术工程部按公司招投标采购规定组织进行公开招标采购。
基础设施控制程序
基础设施控制程序1.目的确定、提供并维护达到产品符合要求所需要的基础设施，保证基础设施在生产过程中处于良好状态，以确保产品的符合性和综合管理体系的有效性。
2.使用范围适用于公司对为实现产品符合性所需的基础设施。
3.定义：为公司生产加工和员工生活提供共同条件和公共服务的设施。
4.职责4.1装备车间是公司设备归口管理单位，负责设备固定资产管理、能源管理、设备技术档案管理、特种设备的管理。
负责设备大修（包括设备项修和零星项目）的外包、设备的维修、设备的安装及技术改造工作，以确保设备的持续运转能力。
4.2各车间（部门）负责本单位的设备资产管理，及设备的使用和维护保养工作。
4.3安保部负责实现产品符合性所需基础设施的工作环境进行控制。
4.4制造部负责运输设施（不含内转电动平车）的具体管理、使用和维护。
4.5运行部负责信息系统的具体管理、使用和维护。
5.流程6.程序7.过程绩效的监视8.过程中的风险控制9.相关文件10.记录附件一（）附件二（）编号：ZBB-20-77/号重庆水轮机厂有限责任公司项目立项申请表编号：ZBB-20-74/号计算机及外设采购立项申请表编号：附件三（）设备安装（技术改造）验收报告附件四（）编号：ZBB-20-45/号设备安装（技术改造）竣工验收移交单附件五（）设备台账编号：ZBB-20-22/号**：精大稀设备*：重点设备车间设备主任：机械员：填报日期：年月日附件七（）编号：ZBB-20-65/号设备运行交接班记录请将设备当天检查运转情况按要求记录如下，以备查阅。
打卡；正常填V,不正常填X。
一班制作运行记录，二班制实行交接班，并对本班设备正常运转负责。
附件八（）编号：ZBB-20-53/号设备封存（启封）申请表附件九（）编号：ZBB-20-21/号重庆水轮机厂有限责任公司设备技术状况普查表车间：年月日附件十（）编号：ZBB-20-23/号设备日常检查保养记录注：没有问题打若有异常打则打“X”,并在“异常情况记录”栏中记录异常情划日。
基础设施及工作环境管理控制程序
1 目的对用于确保产品符合规定要求的工具,工装,设备,环境设施,工作场地等资源进行控制,确保生产过程获得有效的支持。
2 范围适用于公司内所有生产用工装机械,附助用工具设施,对及场地等资源3 职责3.1生产部,设备管理员,负责对生产用工装设备的校验、定期保养,异常检修,管理；3.2管理部,负责对非直接用于生产的基础设施的管理,维护,规划安置.4 程序4.1 设施的确定4.1.1 基础设施包括：工作场所（如办公场所）、生产设施（如生产设备、照明设施、水电气控制设施等）、公司局域网、支持性设备和工具（如维修用设备工具等）。
4.2 设施的提供4.2.1 设施的采购：一般物资设备的采购，由制造部填写《采购申请表》，具体按照《采购控制程序》，经审批后实施；办公用品采购，由管理部按《办公用品采购管理制度》执行，经审批后实施；新开发产品所需生产设施的采购，由技术部门提出申请，由公司领导根据公司发展的需要，策划确定设施的项目、数量及投入的资金等。
具体按《采购控制程序》进行。
4.2.2 设施的验收：a.新开发产品生产用设备：技术部、生产部、质量部一起负责验收，并填写《设施验收单》，达不到要求的，应通知设施供应单位整改或退货。
验收合格后，设施验收资料由制造部负责保管，设施技术资料由人事行政部存档，生产部借阅使用。
b.常规产品新购生产设施的验收：由生产部组织安装调试，确认满足要求后，《设施验收单》上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等。
《设施验收单》由制造部保管。
验收不合格的设施，由生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。
c.对公司的电子办公用品，包括：公司计算机的软硬件、复印机、电话机等，由管理部负责验收。
验收时应核实备件、附件、资料、配置、数量、性能等。
若合格则办理入库，设备资料、图样等管理部存档；若不合格则联系供货商退货或重新供货。
4.3 设施的维护管理和报废4.3.1 生产设备的管理、使用维护和报废4.3.1.1 生产部应建立生产设备台帐，在《基础设施一览表》中记录设备的编号、名称、数量、生产厂家等。
基础设施设备运行管理控制程序
1.0目的为规定设备和设施的采购、请领、使用、维修、保管的管理，以确保设施、设备能满足产品质量、环境、职业健康安全、食品安全的需要，特制定本程序。
2.0范围本程序适用于公司所有设施和设备的管理。
3.0术语和定义基础设施主要是指组织运行所必需的设施、设备和服务。
4.0职责4.1总经理负责批准本公司基础设施、生产设备、监视和测量设备、再建工程/项目等的采购计划。
4.2设备设施使用部门负责所辖设备的维护、日常保养等工作，按要求正确使用。
设备使用部门负责设备需求申请的提出，协助完成设备的验收、安装、调试、改造等工作。
4.3工程部工程部是设备管理的归口部门，负责设备的选型、组织验收、安装、调试、改造。
●负责厂房及其配套设施以及设备的统筹管理。
●负责组织设备转移、报废的管理。
负责设备日常运行的监督管理及考核工作。
●负责把设备档案及相关技术资料及时存入公司档案室。
●负责原有基础设施维护、修缮及技术改造；负责再建工程/项目、生产设备的管理和设备更新及设备的技术改造。
4.4财务部负责信息系统（包括计算机及软件、网建工程、监控及门禁设备）和固定资产的管理。
4.5行政人事部负责办公、生活设施、办公车辆及公司档案的管理。
5.0内容5.1设施控制程序5.1.1设施的分类。
包括——新建、扩建、改建项目——生产性辅助设施——办公、生活设施等基础性设施安全设施：如各类检测、报警设施、设备安全防护设施、防爆设施、作业场所防护设施、安全警示标志、机械设备上的防护装置、各种联动机械之间、工作场所的动力机械之间的信号装置、电气设备的防护性接地或接零、泄压和止逆设施、消防设施、紧急个体处置设施、应急救援设施、逃生避难设施、劳动防护用品和装备，避雷设施。
劳动卫生方面的设施：如保持空气清洁或使温度符合劳动卫生要求而设的通风换气装置和采光、照明等、除尘设备及防毒设施、隔热、防暑、降温设施、减轻或消除工作中的噪音的设施等。
生产性辅助设施，如饮水设施、淋浴设备或盥洗、干燥、消毒设备、洗衣房、急救药箱、倒班休息室等。
基础设施、工作环境控制程序
基础设施、工作环境控制程序1目的对产品实现过程所涉及到的基础设施、所处的工作环境以及对基础设施和工作环境的安全提出控制要求，以确保产品实现顺利进行。
2范围本程序适用于学校质量管理体系内所有与产品实现相关的基础设施和工作环境的使用、维护和管理，以及产品实现过程使用的基础设施和所处工作环境的安全的管理。
3定义3.1特种设备：是指涉及生命安全、危险性加大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。
其中锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道为承压类特种设备；电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施为机电类特种设备。
3.2关键设备：指具有精密的技术指标和（或）价格昂贵（一般在30万以上）和（或）数量稀少和（或）关键过程实现所用的设备。
3.3基础设施：组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。
3.4工作环境：是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪声、温度、湿度、照明或天气等。
3.5危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害、财产损失、生产环境破坏或这些情况组合的根源、状态或行为。
4相关文件4.1《公用房屋管理暂行办法》。
4.2《仪器设备管理办法》。
4.3《大型仪器设备管理办法》。
4.4《技术安全管理规定》5职责5.1国有资产管理处（以下简称国资处）是学校质量管理体系覆盖范围内基础设施、实验室工作环境、技术安全的归口管理部门，负责制定、修订完善学校用于科研生产基础设施、工作环境以及实验室技术安全的制度，并监督制度的执行，定期汇总相关学院报备信息。
5.2质量管理处产品质量检验科（以下简称检验科）是学校质量管理体系覆盖范围内监视与测量设备的归口管理部门，负责制定监视与测量设备管理办法，并负责监督办法的执行。
5.3质量管理体系覆盖各学院（以下简称各学院）负责对质量管理体系覆盖范围内本学院下属研究所（以下简称研究所）的房屋、场地进行管理和调配，对其基础设施、工作环境以及安全生产情况实施监管并记录归档，定期将记录情况于每年6月和12月报国资处备案。
基础设施及过程运行环境管理控制程序
基础設施及过程运行环境管理控制程序1、目的使公司所有基础设施与过程运行环境均能得到有效管理，使其符合产品品质及预防环境污染和安全事故的要2、范围适用于所有基础设施与过程运行环境的控制过程。
3、定义3.1、基础设施：公司生产及办公使用的建筑物、供水供电设施、消防及安全设施等硬件设施；办公软件、测试软件等软件设施；运输车辆。
3.2 、过程运行环境：公司提供合格的产品和服务的过程中所需的工作环境。
包括人文环境和物理环境。
如：非歧视、非对抗、减压、预防过度疲劳、稳定情绪、温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等。
4、权责4.1、最高管理者：负责基础设施和工作环境的提供和控制管理的协调工作；负责为改善工作环境的企业中长期发展规划和较大技改项目的决策并提供适当的资源。
4.2、管理者代表：负责协助最高管理者对企业内部基础设施和工作环境的协调，协调督促解决工作环境管理方面的较大问题4.3 、行政人事部:负责除生产场所和仓库外的建筑物、供水供电设施、消防及安全设施的日常检查和工作环境的管理；并负责全公司建筑物、供水供电设施、消防及安全设施的维护。
4.4 、生产部/生产工程部:负责生产场所基础设施及工作环境的日常检查和管理。
4.5仓储部：负责仓库基础设施及工作环境的日常检查和管理。
5、程序5.1、基础设施的策划和管理本公司生产及办公使用的建筑物、供水供电设施是由公司根据需要向工业园租赁，行政人事部和生产部分别按分管职责对范围内使用的建筑物和供水供电设施进行检查，发现问题由行政人事部统一向工业园物业进行协调解决或组织维修。
生产及办公使用的软件系统由IT人员负责日常管理及维护，测试软件由生产工程部进行日常管理与维护。
运输车辆由物控部进行调度管理。
5.2、过程运行环境的管理1)、厂区空气清新、环境优美、道路整洁、绿化有序、符合公司产品生产环境要求。
2) 、饮用水达到饮用标准，卫生间无臭味并保持畅通。
建筑物墙壁面干净，门窗整洁明亮，办公环境文明整洁。
基础设施控制程序
赠送品、图纸和说明文件等，由设备采供部门保管，做好相应保存、 领用记录。
3.5《设备验收记录单》由设备采购部门完成，一式二份：一份留存，使用 部门作为设备档案资料和资料一并存放；一份交财务部进行入帐备份和付 款依据。
3.6设备的安装、调试和投入使用的验收，由各使用部门主持进行。管理部 设备科参与并监督。
6.2主要设备是指重要的、在设备资料中或操作规程中、国家法律规定中 有定期保养检查要求的设备.或者生产关键工序的关键设备。我公司压 力容器•监视检测设备•锅炉•叉车•冷库•污水处理设备等有检查 保养要求的设备。
6.3主要设备必须做必要的定期保养，各设备管理部门每年年初对主要设 备负责定制订“设备年度保养计划”、预算和具体保养项目，以委外 保养为主。主要设备的维修和保养，以《设备维修•保养计划》规定 或《操作规程》规定周期为准.对非主要设备不做具体保养，以故障修 理为主。
3.
3.1设备开箱验收，指新购置与新制作的设备，在安装使用前的验收验证工 作。设备购置或委托制作的设备，在运抵公司后，应进行开箱验收和整 体性能验收。
3.2设备的开箱验收和性能验收，由设备采买人员通知设备科共同完成。其
余人员不得ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ自开箱。
3.3设备采买人员应对开箱后的设备、委托制作的设备设施按装箱单和购买 合同验收设备、设备附件、备品配件、图纸、说明文件和随机工量具、 随机赠送品，登记《设备验收记录单》。
3.10验收的结果，如果没有满足合同的要求，必须做必要的退货和修正 等处理手续
3.11对关键工序的重要设备验收，必须进行验证，验证结束，验证文件完成, 验收工作才完成，验证工作有使用部门完成，供应商作为协助。需要验证 的设备必须在采购合同中明确，并确定需要供应商的配合
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序是指对办公楼宇、工厂、仓库等基础设施及其设备进行监控和控制的软件系统。
这些软件系统通常与传感器、控制器和执行器等物联网设备相结合，通过实时监测和分析数据，控制和优化基础设施的运行，以提高工作环境的安全性、舒适性和效率。
这些程序通常具备以下功能：
1. 监测设备：通过传感器实时监测建筑物内的温度、湿度、光照、空气质量等环境参数，以及设备的运行状态。
2. 控制设备：根据监测到的数据，自动控制空调、照明、通风等设备，以实现温度、湿度、光照等参数的调节和维持。
3. 节能管理：通过分析能源使用情况和设备运行数据，优化设备的使用模式和能源消耗，以节约能源和降低运营成本。
4. 预警与报警：通过设定警戒阈值，当环境参数超出设定范围时，自动发出警报，并采取相应措施，如关闭设备、通知工作人员等。
5. 数据分析与报表：对监测数据进行分析和整理，生成统计报告和趋势图，为管理者提供决策支持和设备维护的参考。
6. 远程监控与控制：通过互联网或无线通信技术，实现对基础设施和工作环境的远程监控和控制，方便随时随地进行管理。
7. 故障诊断与维护：通过对设备运行数据的监测和分析，及时发现设备故障和异常情况，并进行诊断和维护，提高设备的可靠性和运行效率。
基础设施和工作环境控制程序的应用范围广泛，可以应用于各类建筑物和工业场所，
如办公楼、商业中心、工厂、医院、学校、机场等，能够提高工作环境的质量和效率，降低能源消耗和运营成本。
基础设施控制程序
1.目的
确定提供和管理为质量、环境管理体系所需控制的设施和工作环境。
2.范围
适用于本公司设备、设施、工作场所和工作环境的控制和管理。
3.职责
3.2.生产部是基础设施和过程工作环境的归口人力资源部门。
3.3.各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持实现产品符合性所需的工作环境。
4．工作程序
4.2生产设备管理流程
5．相关文件化信息
5.1 QER7.1.3-01设备工装需求申请表（内部申购单）
5.2 QER7.1.3-02设备工装检查验收单
5.3 QER7.1.3-03设备工装台帐
5.4 QER7.1.3-04设备工装维修保养计划
5.5 QER7.1.3-05设备工装维修保养记录（维修台帐）
5.6 QER7.1.3-06设备工装备品备件计划及库存
5.7 QER7.1.3-07设备工装报废单
5.8 QER7.1.3-08设备完好保养率统计
5.9 QER7.1.3-09设备运行故障率统计
5.10 QER7.1.3-10设备工装配备及利用率统计
5.11 QER7.1.3-11基础设施台账-厂房、交通运输、信息化等
5.12.《设备操作规程》
7修改栏
编制：审核：批准：. 日期：日期：日期：.。
基础设施管理控制程序
分发号：1目的确定适宜的基础设施，并进行适当的维护，保证设施处于良好状态，延长其使用寿命，减少故障率，维持正常运行，同时对工作环境及安全进行控制。
2适用范围适用于本公司基础设施的管理控制与改进。
3定义无4职责4.1各部门负责对本部门使用设施进行控制及日常维护；4.2人事行政部对建筑设施、服务设施控制管理，并负责服务设施的采购提出，参与验收；4.3采购部负责设备、服务设施的采购管理；4.4设备动力部负责对生产设备采购提出及验收，并负责生产设施、设备、工具的管理、定期维护及维修跟进；4.5质量管理部负责提交检测设备的购买申请并验收，负责检测设备及模具的管理维护。
5工作程序5.1基础设施的确定公司的基础设施主要包括以下方面：a)建筑设施：办公楼、生产车间、仓库、辅房、实验室、食堂、停车场等；b)设备：生产设备及模具、监视和测量设备、生产辅助设备、消防设备、环保设备等；c)运输设施：主要为叉车；d)服务设施包括：储物柜、衣柜、通讯工具、办公设备（办公桌椅、电脑等）等；e)各类设施的管理应做到：1）各类设施档案资料齐全，管理良好；2）设施运行正常，有正常的保养、检修或巡查制度；3）设备使用人员严格按操作规程执行；4）各类设备设施出现损坏或故障应及时报修，禁止带病运行，以防出现安全或质量事故；5）生产设备、检测设备、特种设备、消防设施等应建立台账进行管理，及时更新。
5.2设施、设备的提供a)建筑设施的修建：根据公司发展（生产、环保、安全等）的需要，有新、改、扩建筑项目的，由相关部门提出申请、总经理审批，按照相关规定报事业部或集团批准，新项目建设及验收应严格按照合同和相关法律法规流程要求进行。
b)设施、设备的采购：1）服务设施、运输设施的采购由各相关部门根据工作的需要提出申请，填写《设备购置审批单》，经部门级主管审核后报总经理审批后由采购部进行采购；2）环保、安全、消防相关设施由人事行政部或使用部门提出申请，经部门级主管审核后报总经理审批后采购；3）根据生产工艺、生产条件以及监视测量的需要，工厂部负责相关设备设施的采购申请，填写《设备购置审批单》，注明设施名称、设备类别、申请原因等，然后交部门级主管和厂长审核后交采购部进行询价，报总经理批准后采购；4）列入固定资产的高价值设备设施应根据相关规定经事业部和集团核准后采购。
基础设施管理控制程序
基础设施管理控制程序文件编号：1.目的确定、提供并维护建筑产品施工所需要的基础设施，确保基础设施的完好，满足规定要求。
2.适用范围适用于公司生产经营中自有和租用的基础设施的使用和管理。
基础设施包括：公司各层次办公场所、生产车间、施工现场临时设施、机械设备、运输设备及其他设备。
3.职责3.1 工程管理部3.1.1是公司基础设施管理工作中施工所用设施管理的主控部门。
3.1.2负责大型机械设备进场前的审批工作。
3.1.3监督指导现场施工机械设备的使用和保养情况。
3.2行政卫生保卫部3.2.1是公司基础设施管理工作中办公、生活区设施管理的主控部门。
3.2.2负责机关办公楼和其他固定设施的使用和管理。
3.2.3负责监督消防设施、器材的维护、使用和管理。
3.3项目部（分公司）3.3.1是本程序的具体实施单位。
负责现场使用的施工机械的保养工作，填写质量记录，同时应确保操作人员持证上岗。
3.3.2负责对机械设备的环境、职业健康安全相关状态按《工作过程环境保护控制程序》和《施工安全管理程序》进行管理。
3.3.3项目部机务员负责现场使用的施工机械的管理工作，确保其状态良好。
3.3.4行政经理是所属办公、生活设施管理的主要责任人。
负责办公、生活设施、交通、消防设施的使用管理。
4.工作程序4.1工程管理部4.1.1施工过程中的控制（1）工程管理部设置机械设备管理岗，项目经理部（专业分公司）设机务员负责机械设备管理工作。
（2）施工机械受控范围生产过程中使用的卷扬机、施工升降机、电动吊篮、塔式起重机、推土机、切断机、弯曲机、搅拌机、混凝土拖式泵、布料机、翻斗车、空压机、电焊机、对焊机、电渣焊机、木工机械等。
（3）施工机械进场验收a.中小型机械由项目部负责验收，填写相关记录。
b.大型机械由工程管理部会同安全管理部、项目部共同验收，填写相关记录。
（4）在用施工机械的保养a.现场使用的施工机械的保养工作，由使用单位负责，按照公司《施工现场机械设备管理办法》中的规定进行保养。
5基础设施管理控制程序定
基础设施管理控制程序1 目的为了对生产经营及办公设施进行有效控制，确保满足烟叶生产经营服务、专卖监督管理服务、营销网建服务、物流配送服务的要求，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于行业生产经营设备设施、办公设施的配置、购置、使用、维护、处置等的控制。
3 职责3.1综合计划处是本程序的归口管理部门，负责基础设施配置计划的审核、大宗基础设施的配置管理工作。
3.2财务处负责基础设施的帐务管理。
3.3各单位资产管理部门负责基础设施实物台帐的建立和管理。
3.4市局（公司）机关、各专业分公司、各区县局（分公司）（以下称各单位）负责本单位基础设施管理制度的建立，购置申请、验收、使用、维护保养、处置等工作。
4 工作程序4.1基础设施需求的识别、确定4.1.1基础设施是指为满足烟叶生产经营服务、专卖监督管理服务、营销网建服务、物流配送服务所必备的物质基础，包括：a）烟叶、物流配送等生产经营性设施，如烟叶收购站点、烟叶仓库、物流仓储设备设施、分拣设备设施、送货车辆等。
b）专卖执法装备，如车辆、无线通讯设备、摄像设备等；c) 办公场所及相关配套设置，如办公楼、公务用车、通讯系统、网络系统、给排水系统、供电系统、照明系统、供暖系统、制冷系统等；d)与生产经营、管理及服务有关的软件系统。
4.1.2各单位每年12月编制次年的基础设施配置投资立项计划，提交市局综合计划处。
4.1.3市局综合计划处汇总各单位所提出的次年度配置计划并分发相关职能部门初审。
4.1.4各相关职能部门对各单位提交的基础设施配置需求计划进行初审，初审同意的基础设施配置计划交综合计划处汇总，否则反馈各需求单位。
4.1.5综合计划处汇总各职能部门初审通过的基础设施配置计划，并组织汇总审核，对准予的基础设施配置计划交固定资产投资委员会批准，对不准予的基础设施配置计划反馈各需求单位。
4.2实施配置4.2.1各单位根据市局投资委员会的审批计划按期组织进行基础设施配置。
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1.目的
为满足本公司的生产和服务的要求，对所需的基础设施进行有效管理。
2. 适用范围
适用于本公司工作设施，生产设备及相关辅助设备设施的配置、使用、维护、维修管理。
3. 职责
办公室负责厂房、办公楼、水电气供应设施，消防及通迅设施、运输车辆(不含公司内部产品运转工具)等的管理。
工程部负责公司主要生产设备、辅助设备、备品备件的管理。
相关部门负责正确使用、维护和保养相关设施、设备。
4. 工作程序
工作设施的管理
厂房、办公楼、水电供应设施，消防、通迅设施，信息系统及运输车辆等的购置，根据项目大小类别由总经理或指定项目负责人，成立专门小组，制定具体实施方案，
组织相关部门和人员评审，总经理批准后由办公室具体组织实施。
实施过程中的记录、图纸，资料交文控中心归档保存。
实施投入前，由办公室制定有关的管理规范，操作要求，日常和定期维护保养计划和方案，并组织实施。
生产设备的管理
设备的分类。
按用途分为：
主要生产设备：指用于生产加工产品的设备。
辅助设备：如模具、周转箱、周转车等。
备品备件：设备上的易损、易耗件。
设备的采购
a.整条生产线，大型复杂、精度要求高或贵重的生产设备的采购，由总经理组织工程负责
人和生产部及相关部门人员，进行市场调研、可行性论证后再形成文件。
由总经理批准
后，同供货商进行谈判，签订采购合同，实施采购。
b.一般生产设备和辅助生产设备的采购，由使用部门提出规格型号，技朮要求，经总经理
批准后实施。
c.自制设备由工程部生产工程组制定设计方案组织制造，需要外购的零件填写<<请购
单>>，经总经理批准后交采购科实施采购。
要求难度大、复杂的自制设备要保持完整的
技朮资料。
d.设备备品备件的采购，由使用部门填写<<请购单>>，经总经理批准后交采购科实施采购。
设备的调试、安装、验收
a.采购设备进公司后，根据设备的复杂，贵重程度及有关要求，由工程部组织采购科、生
产部、品管部及其它相关人员，必要时包括设备供货商的人员，进行开箱验收，安装调试，性能确认，合格后签写<<资产验收单>>，交与财务部作会计凭证。
复印件留底备案，设备移交使用部门。
b.设备的图纸、说明书、合格证、保修保养卡等资料由文控中心归档保存。
c.设备投入使用前，工程部生产工程组根据设备的技朮资料、安装、调试及性能确认情况
确定设备的维修方式，日常维护保养规定，设备操作规程，及管理规范，经部门负责人批准后实施。
如在设备供货商保修保养范围内的设备，要根据计划，要求设备供货商定期进行设备的维护、保养。
d.员工上机前，由生产部组织学习有关设备的结构，性能、维护等方面的知识。
国家有关
部门有要求必须持上岗证的工种，须取得相应资格后方可上岗。
设备的使用和维修
a.操作人员严格按照有关设备的操作规程及其管理规范，操作、维护、保养设备，并填写
有关记录。
b.使用过程中，设备发生故障，操作人员能排除的及时排除，不能排除的及时报告上级，
由生产主管组织人员进行维修，并将维修状况记录在<<设备维修履历表>>。
c.人为或其它原因造成设备损坏或人身安全事故的，由部门负责人组织相关部门进行处
理，并采取相应措施。
d.预防性的维修如大、中修，由工程部根据技朮资料，设备运行状况及生产按排，在每年
进行设备盘点的基础上制定年度大、中修计划，经部门负责人批准后组织实施。
日常的保养由设备使用部门负责组织、实施，并填写有关记录。
e.设备的改造和更新，可根据结合公司生产情况，至少提前1个月制定计划，交与总经理
批准后实行。
f.设备由各种原因停用一个月以上时，使用部门应进行封存，封存的过程中使用部门仍应
定期进行维护、保养。
g.设备报废由使用部门填写<<设备报废申请单>>，由工程部审核后交与总经理批准，实施
报废。
设施和设备的标识管理
公司的生产设备均应统一编号、标识、区域定位，并编制清单管控。
设备的档案台帐管理
工程部负责建立公司总的<<设备一览表>>。
工程部保存设备档案，主要为：设备大中修及验收记录，事故记录、及实施设备
管理中产生的其它记录。
5. 设备的保养和维护
设备保养的分类和范围
设备保养分日常保养和定期保养，内部保养和外部保养。
日常保养由生产部执行并填写
《设备点检表》，定期的内部保养由工程部生产工程组实施并填写〈〈设备点检表〉〉。
凡
是影响产品质量的生产设备都需要进行保养。
设备保养的程序
工程部建立公司总的生产设备一览表，《设备一览表》应注明设备的资产编号，设备名称，供应商名称，购入时间，存放位置等。
工程部负责根据设备的性质和特点，并参照设备供应商的相关资料和本公司的生产实际情况，编制每种类型设备的保养指引，设备保养指引应明确规定设备的保养项目
（包括日常和定期的保养项目）及其保养方法，保养周期等。
设备保养后应及时作好保养记录，外部保养的，应要求保养机构或设备供应商提供保养记录。
设备保养记录应按照本公司的质量记录控制程序的要求予以控制。
6. 相关文件
《基础设施管理工作指引》
7. 质量记录/表格
<<设备一览表>> QI-015
<<资产验收单>> QI-016
<<设备维修履历表>> QI-017
<<设备报废申请单>> QI-018
〈〈设备点检表〉〉 QI-019
〈〈请购单〉〉 QI-020。