产品、货物申购单
新版erp操作手册
新版ERP操作手册1.环境的安装1.1.打开连接：210.74.191.74:9080/admin/becit_zh_.html1.2.在打开的网页中找到：点击并安装Java 1.5.0 JRE(运行库) 。
1.3.安装好Java 1.5.0 JRE(运行库)之后，启动erp：①输入用户名（您名字的全拼）②输入密码（默认：123456）③你的操作语言④确认①选择becit User②确认2.散客团操作主流程3.基本概念：3.1.产品命名规则3.1.1.基本规则其中[]中的内容表示必填项，<>表示可选项3.1.2.团队旅游产品命名规则3.1.3.基础产品命名规则3.2.产品定义及设定3.3.销售管理3.4.采购管理3.5.库存管理4.产品人员操作手册：4.1.创建团队产品4.1.1.进入【旅游打包产品】窗口4.2.创建专用散客产品4.2.1.类同创建团队产品的步骤，需要注意的地方如下：[产品列表]<订单人数>必须设置为1[产品设置]<人数>必须设置为1[产品设置]<BOM类型>必须设置为“部分/BOM”4.3.散客产品上线4.3.1.将散客产品放入散团专业仓库●进入【物料收货】[物料收货]，新建一条记录并设置相关字段，需要特别注意的是：<移库日期>填入上线日期！<仓库>=散客预定仓库（虚仓库）●进入[收货单行]，新建记录并设置相关字段，注意点：<属性集实例>新建产品批次！<货位>=总仓库-散团货位●进入[物料收货]，点击完成按钮后完成此收货单4.3.2.设置产品，批次以及保留天数（位控操作）进入【批次与保留天数】[批次与保留天数]后设定<仓库><产品><属性集实例><出团日期><保留天数>注意事项：不要在这里新建批次，这里新建的不能正常使用！4.4.调整散客产品（正在上线时慎用）由于正在上线的产品已经在销售订单中销售，散客产品调整后系统并不会自动更新销售订单中的散客产品价格，但是销售在产品调整后打印的报价单中的产品细节会调整，而价格不变，操作不当容易造成公司损失，所以要慎用。
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
售后服务维修与返修管理制度(2012.1.14)
4、3、1、退货条件
（A）在一年保修期内，因公司产品质量问题导致产品无法维修、不能正常使用的。
（B）在规定的交货期内未能准时按时交货、客户拒收的。
（C）属于订购的特型产品原则上不予退货与换货。
4、3、2、换货条件
（1）满足退货条件的。
（2）在保修期内，发生较大质量问题、但可修复，而客户坚持要求换货并同意补偿产品差价、维修费、运输费的。
4、3、2换货处理：
A）客户要求换货，属销售人员选型错误，符合换货条件者由销售人员填写《产品申购单》注明换货原因，并经总经理批准后，交市场部下达生产计划，立即发出新品，由销售人员负责将旧货收回入库。《产品申购单》经总经理批准换货后，财务部挂销售人员应收账款处理。
编制：
审核：
批准：
武汉天罡科技发展有限责任公司
（B）属于产品运输损坏、使用损坏，《产品返修单》注明维修原因、经检验确认并拟订处理对策，注明返修费用由财务核价按照实际消耗收取相关费用。由生产副总签字确认后方可安排返修；
4、2、3、1作业部负责人收到《返修通知单》，依据原生产计划单号确认技术参数，根据具体情况安排车间班组人员完成返修任务，由作业部将车间实际消耗（包括：材料、人工费）准确填写在《产品返修单》上，产品修复后交由品质部重新检验，检验合格后连同产品一起交仓管员办理入库暂存手续，仓管员必须根据《产品返修单》上的内容在包装箱上注明暂存和业务员姓名，作
编号：QR-MK-03
版本：A版
售后服务维修与返修管理制度
发行日期：2011/12/01
共3页第3页
B)当被确认其产品属于客户使用不当时，应按照有关规定将处理结果告知客户，并向客户解释清楚，直到客户满意为止。
C)客户要求换货，属作业部选型错误，或品质部出厂检验错误，或物流部发错货物、遗漏，则由相关部门负责人牵头，收回错发的产品，并组织为客户及时更换，重新发给客户，由此产生的费用由相关部门责任人承担。
助理物流师职业资格认证考试理论卷四
助理物流师职业资格认证考试(理论卷)一、单项选择题(每题1分，共60分)1．在制造业中，从工厂的原材料购进入库起，直到工厂成品库成品的发送为止，这一全过程的物流活动称为（D）A．回收物流B．供应物流C．销售物流D．生产物流2．现代物流的发展过程可以简单的描述为（B）A.物流管理→实体分配→供应链管理B.实体分配→物流管理→供应链管理C.实体分配→供应链管理→物流管理D.供应链管理→物流管理→实体分配3．对（B）的成功计划和调度主要依赖于对关键性内部能力或瓶颈的合理安排。
A．“V”型供应链结构B．“A”型供应链结构C．“T”型供应链结构D．“M”型供应链结构4．从对市场的反映方式上看，企业整体运作系统可以分为供给推进模式和需求拉动模式，相对于物流管理（D）。
A．供给推进模式比需求拉动模式更适用B．需求拉动模式比供给推进模式更适用C．为保证实现物流管理目标，应坚持同一的模式D．两种模式可以同时采用5．作业成本管理（ABC）系统是建立在（B）基础上的。
A.作业分析B.成本驱动因素识别C.流程管理D.成本合理归集6．6. 目前，ISO中央秘书处及欧洲各国基本认定的基础参数尺寸为（D）A.500mm×300mmB.400mm×200mmC.500mm×400mmD.600mm×400mm7．以活动为基础的物流成本是（A）。
A.将成本分摊在耗费一定的资源的活动上B.将成本分摊给一个组织或预算单位上C.关键是高效地进行各种物流活动D.把成本分摊为运输和仓储等成本8．8.在不同地域范围间，对“物”进行空间位移，以改变“物”的空间位置为目的的活动是(D)A.搬运B.装卸C.储存D.运输9．“物流管理”（Logistics Management）这一名词，最早出现在(B)领域。
A生产企业管理 B军火物资管理 C流通企业管理 D仓库管理10．被称为是联结生产与消费的桥梁与纽带的是(B)A.采购B.流通 B.分配C.销售11．下面属于非生产性采购的是(D)A.材料B.零部件C.生产设备D.MRO12．在采购流程的关键点中，进行采购的基本依据的关键点是(A)A.采购需求计划B.供应商C.采购订单D.进货确认13．需求可能是连续的，也可能是间断的，连续性采购物品的需求通常有以下四种表现形式：趋势性.周期性波动.季节性变化和随机性变化。
贸易公司仓库管理制度,仓库货物出入库作业流程
仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：1 .必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
2 .仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，报请部门经理及总经理决定是否购买和购买数量。
3 .材料进仓时，要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。
根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
4 .做好材料价格的保护工作。
禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有思图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
5 .仓库物品按部门进行分类管理。
具体操作如下：存货按部门分三大类，工程部存货、维修部存货、管理部存货，各部门负责人应及时了解和掌握自己所负责的存货的库存量。
6 .仓库存货的摆放应整洁、有条有理。
7 .严格遵循国家有关财务制度，进行库存管理，每月25日进行盘点，盘点结果报送财务部门和总经理；入库管理：1 .物料进仓时，必须凭送货单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库；如经办人一直在工地，不能及时回公司办理入库手续的，可以在星期一上午把入库手续或送货单交予财务部，货物延迟入库时间最长不能超过一周。
2 .入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
3 .货物入库，应填写入库单并交出纳处入账，如属临时存放，只需填写临时存放单据，该单据作为取货时的依据。
4 .工程完工后，多余材料必须退回仓库。
仓库管理员要做好账目调整，准确计算工程成本。
出库管理：1 .各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物品出库时必须办理出库手续，填写出库单。
2 .领料人必须持有自己部门经理签字后的出库单领材料（如自己部门经理不在，可由管理部负责人代签），如属周转性出库，只需填写借条，待实际发生出库时,依据实际发生量填写出库单交出纳处销帐。
泰国皇家医院处方药品申购单
泰国皇家医院处方药品申购单
Made in Thailand
购买须知；购买者必须持有效出境证件。
实名制限量购买。
十八岁以下只能购买指定产品。
The buyer must hold a valid documents. The real name system purchase limits. eighteen years of age can only buy the specified products.
所有产品请在出境前一天申请预定。
All The products must be declared one day before leaving The country.
商品名称产品价格规格价格限购数NAME PRODUCTS SPEC PRICE NUM
皇家药油痛风，风湿疼痛，腰酸背痛，1瓶1000B 限购2疗程坐骨神经痛，关节疼痛。
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过剩粘液，巩固鼻腔嗅觉，缓解鼻癌，针对儿童鼻炎。
订购数量：
总计TOTAL：
证件号码POSSPORT: 名字NAME: 日期DATE:。
采购部工作流程图及说明
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
供给商
合格供给商管理流程
采购部 开场 （ 寻找供方
品质/工程/研发部 技术标准
提供样品，组织部门资料确认
试制
否 通过否 是
物料采购 流程
现场考察
合格供方 名录
评审报告
纳入合格 供方名录
年、季度评审
鉴定报告 鉴定
否 通过否
是 否 合格否
是
合格否
完毕
消费部
消费管理 流程
30
采购付款流程
确定付款 方式
发票审核
付款申请 报销发票 发票核销
采购部
开场 物料采购 流程
采购预付 是
款流程
预付款否
否
核对发票
采购单、合同 填具付款申请单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
完毕
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所 有采购与付款。
21
编制 申购单
下采购 订单
送检 入库
消费物料采购流程
仓库
采购部
采购计 划流程
开场
财务部
总经理
申购单 物料申购
否 审 核
是 询、比、议价
特殊采购否 否 采购合同表
签订采购合同
否
是
审
批
是
品管部
仓库入库 流程
追踪交货期
验收入库单 收货送检
否 合格否 是
25
消费物料采购流程说明
目的 规定物料采购流程，为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。
食品质量管控图及标准
食品质量管控方案图验收仓库收货标准方案原材料质量乃是产品质量把关的第一步，其直接关系到产品质量的好坏，从而影响到客户和消费者对产品的评价，要想提高和把握产品质量关，原材料质量把关是中心工作。
原材料质量把关分别要从供应商的选择，原材料的感官见评，原材料的质地分析，微生物分析，形状、克重等几个方面进行控制。
根据验收目的，根据验收程序主要按照以下三个环节进行验收：核对价格、盘点数量、检验质量。
1、当供货商送来原材料时，验收员首先根据供货商单位的送货发票与事先拿到的相应的订购单核对。
验收员首先应核对送货发票上的供货单位的名称与地址，避免错收货或者不是本单位订购的货。
其次是核对发票上的价格，若发票上的价格高于订购价格，收货员要问清送货员提价的原因，并将情况反映给上级领导或者是验收总监，无论退货还是不予退货，都要有验收总监和会计在货物订购单上的签字，诺送货单上的价格低于订购单的价格，验收员应请质量检测员和验收总监检查原料的质量，以便到货时核对参考，诺质量合格，则请验收总监在送货单上签字，验收员可按此价接受这批原料。
检查食品原料质量。
验收员检验原料的依据是“食品原料采购规格标准”和“申购单”、“订购单”。
因为这些表中均有对原材料质量的相关描述。
一套完整的原料采购表应贴在墙上或者特别的大块批示牌上，以便到货时核对参考。
若发现质量问题如食品原料的腐烂，变色，气味怪异，袋装食品有效期过期，验收者有权当即退货。
2、检验食品原料数量。
验收员根据订购单对照送货单，通过点数、称量等方法，对所有到货的数量进行核对。
数量检查核对应注意以下事项：（1）诺有外包装，先拆掉外包装，再称量；（2）对于密封的箱或其他容器的原料，应打开一只做抽样调查，查看内部的物品的数量与质量是否与容器上的标注一致，然后再计算总箱数。
但对高规格的物品仍应该诸箱打开点数。
（3）对未密封的箱食品原料，仍应该拆掉外包装检查和称量；（4）检查单位重量。
除了称到货的重量之外，还应抽查单位重量，检查单位重量是否在验收规格规定的范围之内。
《电子商务物流》课程期末考试题
《电子商务物流》课程期末考试题1.在发货过程中，如果物品包装破漏，发货时都应经过整理或更换包装，方可出库，否则造成的损失应由()承担。
A.收货人B.仓储部门，C.验收人员D.运输单位B2 .采购是指企业在一定的条件下从()获取产品或服务作为企业资源,以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
A.需求市场：B.供应市场C.买方市场D.卖方市场3 .O是国有快递公司。
A.中国邮政(EMS)B.顺丰速运C.宅急送D.申通快递4.()是指以市场为导向、以满足顾客要求为宗旨、获取系统总效益最优化的适应现代社会经济发展的模式。
A.电子商务物流B.电子商务物流模式C.电子商务物流管理D.电子商务物流系统5.1号店在北京、上海、广州、武汉、成都5个城市建立了物流仓储中心,在30个城市建立了100个左右的自配送中心,70%的业务订单由自建配送系统配送,在二、三线城市外包给当地的物流商进行派发。
1号店采用的是()物流模式。
A.自建物流模式B.半外包物流模式(C.第三方物流模式D.第四方物流模式6 .()模式从配送中心到运输队伍,全部由电商企业自己整体建设,它将大量的资金用于物流队伍、仓储体系建设。
A.自建物流模式(B.半外包物流模式C.第三方物流模式D.第四方物流模式7 .以下哪项不是采购员的职责?()A.根据采购计划完成商品采购前期准备工作8 .负责商品的采购及结算工作C.负责商品信息采集工作D.负责商品的入库工作8.下列属于出库凭证的是()'A.领料单（止；B.码单C质保单D.装箱单9物流APP“裹裹”是由（）推出的手机物流服务查询软件。
A.京东商城8.1 号店C.当当网D.菜鸟网络10 .可以协助买家寻找长期供应商的采购寻源方法是。
（）A.询价B招募（C.招投标D.竞价11 .在公司的大忙阶段,按照IOoo-1500单/日的配置标准,应该配置（）的物流人员。
A.3-5人B.10人C.40-50AD.100Λ（12.运单填写要求不正确的是（）。
表单大全
工厂表单目录1、生产计划变更通知单2、交货期变更通知单3、提前或延后生产通知单4、生产指令单5、生产物料检验流程6、生产物料检验说明7、生产物料特采作业流程8、生产物料特采作业流程说明9、生产物料领用流程10、生产物料领用流程说明11、申购审核单12、采购跟踪表13、进料检验记录表14、进料检验报告15、特别领料单16、领料单（一）17、领用单（二）18、物料超领单19、补料申请单20、生产进度变更通知单21、QA检查记录表22、原材料入库流程23、原材料入库流程说明24、成品入库流程25、成品入库流程说明26、物料出库管理流程27、原材料出库流程说明28、成品出库流程29、成品出库流程说明30、物资仓储管理流程31、物资仓储管理流程说明32、库存控制管理流程33、库存控制管理流程说明34、物料入库日报表35、仓库材料日报表36、库存控制表37、计件工资控制表38、计件工资计算表39、计件工资每日报表40、生产奖金核定表交货期变更通知单通知单位：年月日主管：经办：制造号码：年月日生产指令单生产物料检验流程生产物料检验说明生产物料特采作业流程生产物料特采作业流程说明生产物料领用流程生产物料领用流程说明日期：年月日.进料检验记录表制表：复核：审批特别领料单编号：日期：领料单（一）编号：日期：领用单（二）编号：物料超领单领用部门：日期：仓管员：领料员：补料申请单生产单号：产品名称：生产批量：补料申请部门：日期：仓管员：品管员：补料员：.生产进度变更通知单QA检查记录表检查日期：品管主管：检验者：原材料入库流程原材料入库流程说明2.物料出库管理流程 （1）原材料出库流程原材料出库流程说明物资仓储管理流程物资仓储管理流程说明库存控制管理流程说明7.物料入库日报表编号：入库日期：年月日审核：18.仓库材料日报表编号：日期：审核：库管：22.库存控制表22.计件工资控制表23.计件工资计算表24.计件工资每日报表日期：班别：科长：组长：班长：25.生产奖金核定表月份：班组：。
采购管理流程及办法
采购流程及管理办法为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本办法。
一、申购及其规定1．申购单及其提报规定（1）申购单应按照要素填写完整、清晰，如有特殊要求应在请购单上写明并标注建议采购费用，由部门领导审核批准后报采购管理部门；（2）固定资产申购按照附表（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常物资采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报，请购部门提报的请购单在经过审批后主表交采购管理部保管，回执联交申请人保管做物资验收用，（涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交）（6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（8）原则上各部门进行物资申购时应进行物资盘查避免物资库存积压过多和浪费2．请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由行政部提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
3．请购时间（1）公司经营生产用物资、生活及办公用物资以及各部门专用物资申购单需在每月25日前完成审核，各部门将完整的申购单交至采购管理部，采购管理部在2天之内做出回应并答复交期。
（2）维修配件类常规的维修配件需在物资申购时一并提出，突发的维修所需配件机修部需给出采买意见，采购部应优先进行采买。
（3）计划外应急物品各部门根据紧急状况进行单独申购。
（频繁申请计划外物资是否做出相应惩罚）二、请购单的接收及规定1、请购单的接收（1）采购管理部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过相关公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则（仓储人员有监督举报职责）；（3）符合规定的请购物资应在接收到请购单3日内对申购人做出回应并答复交期，对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
全面质量管理中心客户关系表
。
担签核流程》
行政部 部门相关辅料及办公用品的购买。
及时完成 辅料文具的购买，并按时完成，反馈部门。
《辅料申购单》
类别பைடு நூலகம்
我部 服务部门
服务事项
物流中心
1.配合仓库对送检物料和成品及时检验完成入库和出 货。 2.配合对销退品进行确认检验，并注明不合格状况。
目标值
服务事项说明
100%
1.配合物流中心保证物料及成品按时入库及出货。 2.配合对销退品及时确认并注明现状。
100%
1.订单、生产排期以及与业务或其他部门确认的客户要求和物料 代用信息的及时发出。 2.每日配合处理紧急物料异常，协调质量与交期关系。 3、涉及特采放行时，主动按特采流程执行相关作业。
物流中心
1.提供《进货单》给IQC进行检验入库。 2.提供《销货单》及成品给OQA进行检验出货。 3.对销退品物料及成品进行送检。
100%
1.每日准时提供灯具物料进货单给IQC、OQA进行检验确认入库。 2.每天提供销货单给品管检验，盖章出货。 3.每日提供销退品物料款项给品管部进行确认。
数据来源
《受控承认书明细表》 《IQC来料检验报告》
《材质证明报告》 《仪器申购单》
《OQA出货检验报告》 《样品测试跟踪表》
《IQC来料检验报告》 《订单》
基建项目部
对各种使用设施的维修保养、环境维护等（如空调、 风扇、电）。
财务部 因公出差费用的报销处理及时性。
100% 100%
对于使用设施设备及时进行修理维护。
《流程单》
1.因公出差费用需在较短时间内审批，并及时完成发放。
《出差费用报销单》
2.对于需要转嫁供应商的费用，财务部及时在OA上履行审批程序 《来料不良形成的损失费用承
FSC运作流程说明
编制：
日期：
填写FSC表单
备注
<生产指令单>
是否符合我司的FSC 证书声明、FSCCOC产品组清单
依据业务<生产指令单>上要求的FSC产品类型，明确本批产品的产 品组，安排设计排版并提出物料需求，开具<材料申购单>。
<材料申购单>
审核生产指令 加盖FSC 章
1.供应商从已有的《FSC合格供应商名录》或FSC官网上进行查找， 需确认供方认证证书的有效性和认证范围符合采购需求； 2.向新供应商采购时，需在FSC官网上打印出此次供应商的FSC档案 用于留档。并根据供应商实际情况填写<供应商实况调查书>及<供 应商管理体系评估表>。 3.下采购订单前，需上FSC官网查核供应商证书是否过期。 4.根据<材料申购单>开立的<采购单>上要清楚完整的注明拟采购 的FSC物料名称、FSC声明（FSC 100% /FSC MIX xx% / FSC Recycled）。 5.在采购完成后将本次采购的信息登记在《年度采购汇总表》。 6.供应商开的商业发票（或增值税发票），采购要核对其COC证书 号、FSC声明（FSC 100% /FSC MIX xx% / FSC Recycled）、产品重量 等是否正确。
文件编号：FSC-F014 版本:A0
序 号
使用时机
责任单位
流程
1
下单
业务部
客户需求
2
接单
工程部
产品组清单
3
采购
采购组/ 财务部
原材料采购
4
物料入库
仓储组/品检 组
原材料入库
FSC 运作流程说明
关键控制点
采购清单范本
采购清单范本1.公司采购清单格式公司采购清单格式必须反映如下：1. 物料编码、物料名称、物料规格、单位、数量、单价、金额等产品详情；2. 供应商、订单编号、供应商、联系人、订购日期、电话等进货信息；3. 付款方式、税务发票、税率等税务方面的票据。
例如：2.采购单格式与流程企业采购部门向原材料、燃料、零部件、办公用品等的供应者发出的是采购单，这张采购单对于供应商来说就是他们的订单。
采购单范本地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEL:XXXXXXXXXXXXXXXX FAX:XXXXXXXXXXXXXXXX 供应商：PO ：订购编号：联系：款号：订购日期：传真：数量：交货日期：电话：牌仔：采购员：编号与物料名称规格单位数量单价金额备注长度尺码比例数量注：1、以上货物价格包含增值税，月结60天，每月5日前由我司通过进出口公司交付支票或电汇货款。
2、卖方应自备物料损耗。
3、针对上述货品若在材料、颜色、尺寸、交期等实际交易条件与本订购单不符时，我司有权消本张订单，并保留向贵司索赔之权力。
跟单签名：XXX 主管签名：XXX 企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式：比选采购方式的主要流程：1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件；3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商（中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）；4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利；5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；6、采购人与中选供应商签订采购合同。
竞争性谈判的主要程序：1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件；3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答；4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商；5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；6、采购人与成交供应商签订采购合同。
FSC产品生产运作流程
生产工程师 (HK）
生产工程师 (HK）
采购人员 (HK）
采购人员 (HK）
仓管人员 (DG）
仓管人员 (DG）
仓管人员 (DG）
仓管人员 (DG）
仓库(DG） 品管部(DG)
采购部
仓库(DG）
仓管人员(DG) 质检员(DG) 采购员(HK) 仓管人员 (DG）
管理者
管理者代表部(DG） 生产部(DG）
仓库(DG）
业务部(HK), 工程部(HK）
仓库(DG） 客户支持组
(DG）
生产工程师 包(装HK组）长 包(装DG组）长
(DG） 仓管员(DG）
业务助理 生产工程师
(HK） 仓管员(DG）
跟单人员 (DG）
SGS -
客援部(DG)
工程部(HK） DG工厂
客援部(DG) 工程部(HK）
生产单及进行生产排程。
生产排期表
5.4 生产数据及图由客户支持组整理后，进行控制、 生产单
分发及签收
生产排期表
图则
5.5 跟据生产单内容及进行生产排程的时间，为各产 品材料作好计算及领料/发料申请。
领料/发料单
工程部(HK） 工程部(HK） 采购部(HK） 采购部(HK）
仓库(DG） 仓库(DG） 仓库(DG） 仓库(DG）
仓库(DG)
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FSC产品生产运作流程一览表
序号 6 7 8 9 10 11
流程
步骤内容
窗体/文件
生产过程 包装及标签 成品进仓
6.1 各领料工序领取材料后，作出用料的生产记录， 生产记录表 登记：生产单号、组件名称、用料的环境特性及记 材料增用申请表 别码；记录每生产阶段的日期材料投入数量、产出 数量、不合格数量及退料数量，全部以体积计算。 退料单
仓库工作管理制度
仓库工作管理制度•相关推荐仓库工作管理制度（精选20篇）在当今社会生活中，制度起到的作用越来越大，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
什么样的制度才是有效的呢？下面是小编收集整理的仓库工作管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
仓库工作管理制度篇1(一)、仓库管理人员要严格执行各类物资、器材的收发、领、退核制度，做到帐、卡、物相符。
金、银等贵重金属、易燃易爆和剧毒物品实行：双从管理、双人锁、双人帐目、双人收发、双人清退的“五双”制度。
提货单据、凭证、印章专人保管，班后锁入橱内。
已发货的单据须当场加盖注销章或有发货人签名，并每日装订成册，以备查考。
(二)、库内不设更衣室、休息室，办公室不准住人，不准用可燃料搭建搁层。
库房内的加工间和发货、保管员办公室应当单独设置或与库房有隔离设施。
除经消部门许可外，不准在库房周围搭建货棚、堆放易燃易爆物品，保持库内外主要过道畅通。
经常保持库区和库房的整洁、对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时清除。
严禁库内吸烟。
危险品库区不准吸烟、用火。
(三)、库房内不准使用碘钨灯和电炉、电热杯等电器设备，不准用可燃材料做灯置，不应当使用超过60瓦以上的灯炮，灯头等物品应保持安全距离，库房内不准架设临时电线。
(四)、库房(含门、窗)必须安全牢固。
易于侵入的窗户需加装铁栅栏等防范设施，库房门配备大号挂锁。
仓库必须制定仓库管理、防火、防爆、防盗、防破坏等安全防范制度和工作人员守则。
仓库工作人员必须坚守岗位，不准擅离库房，无关人员不得入内，离库时闭离、锁门、断电。
仓库工作管理制度篇21、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。
具体参照《领（发）料作业横向控制卡》处理；2、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；4、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；6、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况及时处理。
采购物资入库流程
采购物资入库流程:1供应商应按采购订单及时将货物送至仓库2、采购人员应关注采购物资的运送情况，以免因缺料而导致生产问题。
3、供应商在将材料送到仓库时，采购人员应会同仓库管理人员对货物进行清点，在与“申购单”、“订货单”内容核对无误后进行物资入库作业。
4、对于需进行检验的物资，应在清点完成物资后，采购人员填写“检验申请单”，交至检验部门，对来料进行相关内容检验。
5、检验部门在收到“检验申请单”时，应及时安排相关人员，对来料按相关检验程序及标准进行检验，并于检验完成后出具相应“检验报告”。
6、仓库在清点完数量及收到检验报告单后，开“物资入库单”。
并进行账务处理。
7、对与申购单、订货单内容不符、质量不合格的供应商送货行为，仓库人员应给予拒收、或开“退货单”进行退货，并将情况及时反映给上级主管人员，交由处理。
采购人员应做好订单管理工作，确保订单与送货内容相符。
8、加强订货管理，对发生的不符行为，应追究相关负责人责任，可制订相关的处罚制度，加以约束。
自制半成品、产成品入库1自制半成品、产成品完工时，生产车间人员根据生产要求完成加工物资。
并通知检验人员进行现场检验。
2、检验人员应在收到车间加工完成检验时，根据生产加工要求，对完工产品进行检验。
3、完工合格产品包装，根据客户订单要求，仓库管理要求进完工物资进行包装，整理，入库。
4、仓管员在收到完工成品入库时，应核对订单明细内容，核对产品要求、入库数量，并按各客户区分明细。
5、核对完成后，填制“产品入库单”，对入库物资进行库位排放。
6、产品完工入库时，仓库应安排人员知会订单部门，便于订单部门安排产品的使用工作。
7、统计部门于完工产品入库时，根据生产领用单据，产品入库单核算物资的投入、产出比率。
8、自制半成品的边角料、余料等，应在加工完时，同完工产品一同办理物资的退库工作。
坯布入库1销售部门根据客户的供货情况，在客户送坯布时，填制“客户供货单”，交主管人员审批2、审批后的“客户供货单”应及时传至仓库，仓管员根据供货单核对客户坯布的送货品种、数量。