出差报销明细表
出差审批单及差旅费用报销明细表
出差审批表
姓名XXX部门XXX岗位XXX
职级□总经理□总监√经理□主管级以下
随行人员无
目的地长春-北京
出差事由金融会议
预计出差时间xxxx年 x月 xx日至 xxxx 年 x月 xx 日，天数 x 天
费用标准交通工具乘坐标准：
√经济舱□高铁□动车□二等舱□长途汽车□其他
住宿费标准： A类城市 700 元/天、B类城市元/天
餐费标准： 200 元/天
其他：实报实销
部门经理部门总监
人力行政部
经理/总监总经理
总裁
1、此表是员工预订交通票、酒店、报销的依据。
2、此表完成签批流程后交由人力行政部专员存档，如有需要，请复印。
3、差旅费标准：
a、总经理级：住宿（A类城市700元/天、B类城市600元/天）；餐费200元/天；
b、总监级：住宿（A类城市600元/天、B类城市500元/天）；餐费200元/天；
c、经理级：住宿（A类城市500元/天、B类城市400元/天）；餐费150元/天；
d、主管级（含）以下：住宿（A类城市300元/天、B类城市200元/天）；餐费150元/天.
差旅费用报销明细表
交通费
发生日期人数单价金额合计备注年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
交通费合计
住宿费
发生日期房间数量单价金额合计备注年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
住宿费合计
餐费
发生日期人数单价金额合计备注年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
餐费合计
其他费用
发生日期用途金额合计备注年月日
年月日
年月日
其他费用合计
本次出差费用合计。
2023年出差费用明细表
2023年出差费用明细表2023年出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
费用报销单明细表
报销单位：
日期：20XX/1/1
另附单据 3 张
序号
报销分类
具体内容
1
差旅费
XXXXX出差XXXX费用
2
办公费
订书机
3
办公费
胶棒
4
5
6
合
计
金额大写
叁仟叁佰伍拾玖元捌角柒分
收款人名称
备注说明
分管领导：
会计主管：
金额 2982.55 198.36 178.96
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥298255 ¥19836 ¥17896
3359.87 收款账号 账号开户行
¥335987
部门负责人：
报销人：
费用报销单
报销单位：
日期：20XX/1/1
另附单据 2 张
序号
报销分类
具体内容
1
办公费
A4纸2箱
2
办公费
显示屏
3
4
5
6
合
计
金额大写
壹仟陆佰柒拾玖元伍角捌分
收款人名称
备注说明
分管领导：
会计主管：
金额 89.99 1589.59
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥8999
¥158959
1679.58 收款账号 账号开户行
¥167958
部门负责人：
报销人：
出差报销明细表
出差报销明细表
差旅费报销明细表单位:元人员编号出差人部门职位出差地点/事由出差日期
01 02 03 04 05 交通费明细表单据编号单据日期起始时间出发地点目的地出差个人工作内容交通工具金额01 02 03 04 05 交通费小计0.00住宿费明细表单据编
号单据日期入住日期入住天数宾馆地址宾馆名称单价/天总金额每天标准备注01 0.00 02 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 住宿费小计0.00 出差补助明细表出差
天数单据数量(张)补贴标准(元/天)金额备注第1天第2天第3天第4天第5
天出差补贴小计0.00 市内交通明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 市内交通费用小计0.00 招待费明细表单据编号单据日期费用明细金额
备注01 02 03 04 05 招待费用小计0.00 其它费用明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 其它费用小计0.00 本次差旅费合计0.00 注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差报销明细表。
差旅费报销明细表
差旅费报销明细表
和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
伙食补助费：省外每人每天50元；省内市外每人每天30元；市内县外每人每天20元，县内每天10元。
公杂费：省外每人每天30元，省内市外每人每天20元，市内县外每人每天10元，县内每天5元，公杂费主要用于出差期间交通、通讯等。
差旅费报销明细表
填表日期：年月日姓名：
和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
伙食补助费：省外每人每天50元；省内市外每人每天30元；市内县外每人每天20元，县内每天10元。
公杂费：省外每人每天30元，省内市外每人每天20元，市内县外每人每天10元，县内每天5元，公杂费主要用于出差期间交通、通讯等。
附单据
张
附单据
张。
财务报销标准差旅费报销标准明细表
20 40
手机费（元/月）
公司发放手机卡
说明：城市类别划分：
城市类别
具体城市
A类城市
指北京、上海、 广州、深圳；
B类城市
指省会城市及直辖市；
C类城市
Байду номын сангаас
指其他地级城市；
D类城市
指县级城市及以下。
铁路硬卧 铁路硬卧 铁路硬卧
据实报销 据实报销 据实报销 普通舱位
普通舱位 普通舱位
普通舱位
汽车 据实报销 据实报销 据实报销 据实报销
据实报销 据实报销
据实报销
A类城市 据实报销 350
350
310
270
230
170
住宿标 B类城市 据实报销 260
260
240
200
160
120
准
C类城市 据实报销 200
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差旅报销标准明细表
差旅费标准
单位：元/人/天
岗位
长途交 通费
飞机 火车 轮船
总经理 副总级 总监级 副总监级
普通舱位
普通舱位 普通舱位
经批准普通舱 位
铁路软卧 铁路软卧 铁路软卧 铁路硬卧
部门经理级
部门副经理、 部门主管级
员工级
经批准普通 舱
经批准普通舱 经批准普通舱
200
170
150
120
100
D类城市 据实报销 160
160
140
120
100
80
市内交 A类城市 通费
60
60
50
50
50
（按实 B类城市 据实报销 据实报销 40
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出差报销明细表
备注：（1）所有报销需先填写出差报告和投标总结，若无，则不予报销。
（2）出发时间为离开成都时间，返回时间为到达成都时间；停留时间为在到达地的停留时间，按0.5天整数计；
（3）城市级别为到达地的城市级别，如省会城市、地级市、县城、乡、镇等；
（4）费用名称：差旅费（交通），差旅费（住宿），差旅费（餐饮），招待费，办公费，通讯费，会务费，产品维修费，日常维修费，运输费，宣传费，福利费，研发费（材料），辅助材料，加工费，其他。
（5）差缺金额（有票金额与报销标准之差，大于报销标准为负，小于报销标准为正）写在无票报销凭证里；实际报销金额为有票金额和无票金额之和。
（6）票据粘贴要正式规范，按时间先后顺序，从短到长，每一叠后附粘贴单
（7）找来的票据出票地区为本次出差地范围（根据出差路线来判定，例如出差地为河北石家庄市，那么票据应是
河北省石家庄市有管辖权的税务发票）。
在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技有限公司”，不要
开成个人或者空白。
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