出差报销费用标准一览表
出差费用报销标准表
出差费用报销标准表1. 背景出差是指公司员工因工作需要，离开办公地前往其他城市或国家进行工作或会议的活动。
在进行出差时，员工需要支付一定的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
为了保证公司出差费用的合理性和公平性，制定出差费用报销标准表是必要的。
2. 目的出差费用报销标准表的目的是规定公司员工在出差过程中可以报销的费用标准，以及报销的限额和要求，使出差费用的使用更加透明和规范，同时减少公司费用支出和员工的个人负担。
3. 适用范围出差费用报销标准表适用于公司内所有员工，在出差时需要报销相关费用的情况下，请参照本标准表进行报销。
4. 报销项目和标准项目标准交通费按照实际支出报销，详细列明费用明细，包括火车、飞机、公交、出租车等交通工具的票据。
住宿费国内出差：根据出差地的市场价，每晚最高不超过300元（含税）；国外出差：根据出差地的市场价，每晚最高不超过150美元（含税）。
餐饮费国内出差：每人每天不超过100元（含税）；国外出差：每人每天不超过50美元（含税）。
通信费按照实际支出报销，包括手机漫游费、国内长途电话、国际长途电话、上网费等。
办公用品费按照实际支出报销，包括纸张、笔、文件夹等办公用品。
出差补贴国内出差：每人每天不超过100元（不含税）；国外出差：每人每天不超过50美元（不含税）。
5. 报销要求1.出差费用需在出差结束后的一个月内进行报销申请，逾期将不再予以受理；2.员工需填写报销申请表，详细列明费用明细，并附上相应票据；3.报销申请需经所在部门主管审核后，方可向财务部门提交；4.财务部门将在5个工作日内进行审核，如有问题会及时通知员工补充材料或作出调整；5.报销费用将在审核通过后，以公司统一方式退还给员工。
6. 异常情况处理对于特殊情况下的费用报销，如出差期间需要额外支付的费用，员工需提前向部门主管做出解释说明并获得批准，方可报销。
特殊情况下的费用标准由部门主管根据实际情况和公司政策进行评估和审批。
浙江省机关工作人员出差报销参考表
ห้องสมุดไป่ตู้
浙江省机关工作人员出差报销参考表
出差 必须 天数 依据 交通费发票 报销依据 补贴发放 省外：伙食100或120，公杂费80 住宿费发票 省内：伙食30，公杂费30 交通费发票 出差 出差 一天 审批 以上 单 交通费发票 住宿费发票 省内：伙食30，公杂费15 住宿费发票 住宿费发票 交通费发票 出差 出差 当天 审批 回来 单 交通费发票 省内：伙食30，公杂费30 省外：伙食100或120，公杂费40 什么都没有 省内：伙食30，公杂费15 注：伙食补助除西藏、青海、新疆120元以外，其余地区100元。省内住宿340元（标准房价格） 餐饮费发票 餐饮费发票 餐饮费发票 公杂费发票 公杂费发票 公杂费发票 省内：伙食≦100，公杂费≦60 省内：伙食≦100，公杂费≦30 省内：伙食≦100，公杂费≦60 省外：伙食100或120，公杂费80 省内省外：伙食0，公杂费0 省外：伙食100或120，公杂费40
2 差旅费报销标准表(20161205)
差旅费报销标准表 编号：L S-2016-12-0001以下费用标准为最高上限（并非固定补贴，一律遵循孰低原则），全部需要凭出差当地的发票实报实销（根据实际发生额相关发票报销），无发票不予以报销。
注：1、如经理级（含）以下同等级、同性别员工出差，出差住宿必须预订双床房，异性同等级经理级（含）以下级别人员可各自预订大床房。
2、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
出差的夜间在火车、飞机等交通工具上度过的，不予以报销住宿费。
3、长途出差，伙食费天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回公司时间为准： 12：00以后出发（或12：00以前返回）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后返回）以一天计。
省内出差按误餐时间报销伙食费，误中餐或误晚餐的按半天计，中晚及晚餐都误餐的按一天计。
4、常驻业务人员（设办事处的），差旅费报销标准另行规定。
6、上表中所有金额的单位均为“元”。
核准：制表：。
差旅报销标准
差旅报销标准一、差旅费用范围。
差旅费用是指员工因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、交际、杂费等费用支出。
具体包括但不限于，交通费（机、火、汽车票）、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费、会议费、杂费等。
二、差旅费用报销标准。
1. 交通费。
（1）飞机，经济舱标准，不得超过经济舱最高价的80%；（2）火车，不得超过硬座最高价的80%；（3）汽车，按实际发票报销，不得超过同等级标准的80%。
2. 住宿费。
根据出差地点不同，住宿费标准也有所不同。
一线城市不得超过XXX元/天，二线城市不得超过XXX元/天，其他城市不得超过XXX元/天。
3. 餐饮费。
根据出差地点不同，餐饮费标准也有所不同。
一线城市不得超过XXX元/天，二线城市不得超过XXX元/天，其他城市不得超过XXX元/天。
4. 市内交通费。
市内交通费按实际发票报销，不得超过当地交通标准。
5. 通讯费。
通讯费包括电话费、上网费等，按实际发票报销，不得超过公司规定的通讯费用标准。
6. 会议费。
出差期间参加会议的费用，需提供会议通知和发票，按实际报销。
7. 杂费。
出差期间发生的其他必要费用，需提供明细清单和发票，按实际报销。
三、差旅费用报销流程。
1. 出差申请。
员工在出差前需提前填写出差申请表，经部门负责人审批同意后方可出差。
2. 费用报销。
员工在出差结束后，需将出差期间发生的费用逐笔填写在费用报销表上，并附上相关发票和明细清单。
3. 费用审核。
部门负责人对员工的费用报销进行审核，确认费用合规后签字同意。
4. 费用报销。
财务部门在收到部门负责人签字的费用报销表后，进行费用报销操作。
四、差旅费用报销注意事项。
1. 严格按照公司规定的差旅费用标准报销，不得超标报销；2. 出差期间需妥善保管好所有费用发票和明细清单；3. 费用报销需如实填写，不得虚报、漏报；4. 费用报销需按规定流程办理，不得私自报销。
五、差旅费用报销的相关制度。
1. 差旅费用报销制度。
2. 出差管理制度。
差旅费报销标准表
差旅费报销标准表差旅费报销是指员工因公外出执行任务、开会学习或参加培训等需要不在本地工作地方进行工作的情况下发生的费用报销。
为了规范差旅费报销，提高企业管理效率，制定一套科学合理的差旅费报销标准表是非常有必要的。
以下是一份示范性的差旅费报销标准表。
序号，费用项目，报销标准---，---，---1，餐饮费，根据所在城市不同，按照就餐标准进行报销，具体标准为：一线城市（北京、上海、广州、深圳）500元/天，二线城市400元/天，三线城市300元/天，四线城市及以下200元/天。
2，交通费，（1）其它城市：根据所在城市距离公司总部的公里数进行报销，具体标准为：每公里0.6元。
所报销交通费包括：火车票、飞机票、汽车票等交通工具的费用。
出差期间的市内交通费用由员工自行承担。
（2）一线城市：若一线城市与所在城市距离超过300公里，可报销往返车票。
3，住宿费，根据所在城市不同，按照标准房间类型进行报销，具体标准为：一线城市标准间400元/天，二线城市标准间300元/天，三线城市标准间250元/天，四线城市及以下标准间200元/天。
如果员工选择高于标准房间类型的住宿，超出部分由员工自行承担。
5，随行人员交通费和住宿费，若员工外出执行任务，需要携带随行人员，其交通费和住宿费可以进行报销。
具体报销标准为随行人员实际发生的费用，需提供相关费用发票或凭证。
6，其他费用，特殊情况下，员工可能会因公外出期间发生其他费用，如会议费、培训费、办公用品费等，这些费用可以进行报销。
具体报销标准为实际发生费用，需提供相关费用发票或凭证。
备注：1.报销标准中的城市分类以一线城市、二线城市、三线城市为基准，具体城市划分可根据实际情况进行调整。
2.标准房间类型为普通标准间，员工可自行选择房间类型，超出标准的部分由员工自行承担。
3.员工需要及时提交报销材料，费用发票或凭证必须完整、齐全、真实有效，并符合相关财务规定。
4.出差期间的市内交通费用由员工自行承担，不在报销范围之内。
报销差旅费标准
报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。
为规范公司差旅费的报销管理，提高差旅费的使用效率，特制定本差旅费报销标准。
一、交通费。
1. 飞机，国内经济舱标准，国际经济舱标准为公司规定的最低价；2. 火车，软卧或高铁二等座；3. 汽车，根据实际情况报销，需提供相关票据。
二、住宿费。
1. 国内，一线城市不超过600元/天，二线城市不超过400元/天，其他城市不超过300元/天；2. 国际，按照目的地当地住宿标准报销，需提供相关票据。
三、餐饮费。
1. 国内，不超过150元/天；2. 国际，按照目的地当地餐饮标准报销，需提供相关票据。
四、通讯费。
1. 国内，不超过50元/天；2. 国际，按照目的地当地通讯费标准报销，需提供相关票据。
五、杂费。
1. 国内，不超过100元/天；2. 国际，按照目的地当地杂费标准报销，需提供相关票据。
六、其他。
1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用，需提供相关票据和报销申请表；2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出，逾期将不予受理；3. 差旅费用报销标准以本标准为准，超出部分不予报销。
七、特殊情况处理。
1. 若因工作需要出现特殊情况，需提前向部门领导请示并报备；2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。
八、附则。
1. 差旅费用报销标准如有调整，以公司通知为准；2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问，请及时向财务部门咨询。
以上为公司差旅费报销标准，望各部门遵守执行，如有违反，将按公司规定进行相应处理。
感谢各位的配合！（以上文档仅为范例，具体标准以公司实际规定为准）。
公司商务接待、外出差费报销标准
本市内含公司领导
60－80 元 80－120 元 工作餐 招待所 实报实销。 100 元 80 元 30 元 180 元 150 元 120 元 100 元
400 元 300 元 128 元
100 元 80 元 30 元
180 元 150 元 120 元 120 元
视工作缓急，可乘飞机或自驾转车。 视工作缓急，可乘飞机或自驾转车。 总经理同意后，方可软卧或自驾。
公司商务接待、 公司商务接待、外出差费报销标准
分 级 别 类
省 餐 费 (天／人) 天
200 元
内 交通费 (元／月) 元 通信费 (元／月) 元 餐 费 (天／人) 天
省 住 宿 (天／人) 天
外
住 宿 (天／人) 天
180 元
备
注
一级 二级 三级 董事长 集团公司领导 总经理 公司中层 销售员、 售后服务 销售员、 一般人员
公务员出差报销标准
公务员出差报销标准公务员出差报销是指公务员因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出，在规定范围内可以向单位进行报销。
为了规范公务员出差报销行为，保障公务员权益，提高财务管理效率，制定了一系列的出差报销标准。
下面将详细介绍公务员出差报销标准的相关内容。
一、交通费用。
1. 火车，公务员出差乘坐火车的费用，按照当地铁路部门规定的车票价格执行，需提供火车票原件和乘车人身份证明。
2. 飞机，公务员出差乘坐飞机的费用，按照当地航空公司规定的机票价格执行，需提供飞机票原件和乘机人身份证明。
3. 汽车，公务员出差使用自驾车的费用，按照当地规定的公里补贴标准执行，需提供加油发票或高速费发票，并填写出差里程表。
二、食宿费用。
1. 住宿，公务员出差期间住宿费用，按照当地规定的住宿标准执行，需提供住宿发票原件。
2. 餐饮，公务员出差期间的餐饮费用，按照当地规定的餐费标准执行，需提供餐饮发票原件或者餐费报销明细表。
三、通讯费用。
1. 电话费，公务员出差期间的电话费用，按照当地规定的通讯费标准执行，需提供电话费发票原件或通讯费报销明细表。
2. 上网费，公务员出差期间的上网费用，按照当地规定的上网费标准执行，需提供上网费发票原件或上网费报销明细表。
四、其他费用。
1. 会议费，公务员出差参加会议的费用，按照当地规定的会议费标准执行，需提供会议费发票原件或会议费报销明细表。
2. 材料费，公务员出差期间购买办公用品、文件资料等的费用，按照当地规定的材料费标准执行，需提供购买发票原件或材料费报销明细表。
以上就是公务员出差报销标准的相关内容，希望各位公务员能够严格按照规定执行，合理合法地进行出差报销。
同时，也希望各单位能够加强对公务员出差报销的管理和监督，确保财务资金的合理使用，为公务员的工作提供有效保障。
出差费用报销标准表
出差费用报销标准表1. 背景出差是一项常见的工作活动，员工在出差期间往往需要支付多项费用，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
为了规范出差费用的报销，并确保员工的合理权益，公司需要建立一份出差费用报销标准表。
2. 目的出差费用报销标准表的目的是规定员工出差期间各项费用的报销标准，包括费用的范围、报销的上限和提交报销材料的要求，以保证公司和员工的权益。
3. 出差费用范围出差费用主要包括以下几个方面：3.1 交通费•飞机票：报销范围为经济舱机票价格，需提供机票发票或行程单；•火车票：报销范围为软卧或硬卧票价，需提供车票发票或行程单；•出租车费：报销范围为合理的交通费用，需提供出租车发票或行程单；•公共交通费：报销范围为合理的公共交通费用，需提供票据或行程单。
3.2 住宿费•酒店费用：报销范围为合理的酒店费用，需提供酒店发票；•租房费用：报销范围为合理的租房费用，需提供租房合同和发票。
3.3 餐饮费•早餐费：报销标准为20元/人/天；•午餐费：报销标准为30元/人/天；•晚餐费：报销标准为40元/人/天。
3.4 其他费用•通讯费：报销范围为合理的通讯费用，需提供通讯费发票或清单；•文件复印费：报销范围为合理的文件复印费用，需提供相关发票。
4. 报销上限为控制费用支出，出差费用报销的各项费用都有上限限制，具体如下：•交通费：飞机票、火车票和出租车费报销上限为实际费用；•住宿费：酒店和租房费用报销上限为合理范围内的费用；•餐饮费：早餐费、午餐费和晚餐费按照标准报销，超出的部分自行承担；•其他费用：通讯费和文件复印费按合理范围内报销。
5. 报销材料要求为了保证报销的准确性和合规性，员工在提交报销申请时需提供以下材料：•发票或行程单：交通费、酒店费和出租车费需要提供相应的发票或行程单；•租房合同：如需报销租房费用，需要提供租房合同；•通讯费发票或清单：如需报销通讯费，需要提供相应的发票或清单；•其他费用发票：如需报销文件复印费等其他费用，需要提供相应的发票。
差旅费报销标准
差旅费报销标准差旅费报销是指企业员工在出差期间产生的交通、食宿等费用的报销事宜。
为了规范差旅费的报销，公司制定了一套差旅费报销标准，以保证员工出差期间的合理费用得到合理的报销。
以下是我公司的差旅费报销标准。
一、交通费用。
1. 飞机票，根据出差地点不同，飞机票的标准报销额度不同。
国内经济舱和国际经济舱的标准报销额度分别为2000元和5000元。
2. 火车票，根据出差地点不同，火车票的标准报销额度不同。
硬座和硬卧的标准报销额度分别为500元和800元。
3. 出租车费，在目的地的出租车费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
4. 租车费，在目的地租车的费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。
二、食宿费用。
1. 住宿费，在目的地的住宿费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
2. 餐饮费，在出差期间的餐饮费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。
三、其他费用。
1. 办公用品，在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的90%。
2. 通讯费，在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
3. 其他费用，在出差期间的其他合理费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的50%。
以上为我公司的差旅费报销标准，希望员工在出差期间能够按照标准合理使用费用，并且按照规定提供有效发票，以便顺利报销。
同时，公司也会对员工的报销材料进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。
希望员工们能够共同遵守公司的差旅费报销标准，共同维护公司的财务纪律，谢谢合作。
企业差旅费报销标准表
企业差旅费报销标准表一、差旅费用报销范围。
本标准适用于公司员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
二、交通费。
1. 飞机，经济舱标准，根据实际航班时间确定报销标准。
2. 火车，硬座/硬卧标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
3. 高铁/动车，二等座标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
4. 出租车/网约车，按实际发票报销，需提供行程单。
5. 公交/地铁，按实际发票报销，需提供刷卡记录或车票。
三、食宿费。
1. 住宿，根据出差地点确定住宿标准，需提供住宿发票。
2. 餐饮，根据出差地点确定餐饮标准，需提供餐饮发票或餐费清单。
四、通讯费。
1. 手机费用，根据出差期间实际通话、流量等费用报销，需提供详单。
2. 上网费用，根据出差期间实际上网费用报销，需提供相关发票或费用清单。
五、其他费用。
1. 会议费，根据出差期间参加会议的实际费用报销，需提供会议费用清单。
2. 招待费，根据出差期间实际招待费用报销，需提供相关招待费用清单。
六、报销流程。
1. 出差人员需在出差前填写《差旅费预支申请表》，经部门负责人审批后，提前预支差旅费用。
2. 出差结束后，出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销申请表》，并提交相关费用发票、清单等证明材料。
3. 财务部门在收到报销申请后，进行费用审核，符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。
七、注意事项。
1. 出差人员在填写报销申请时，需如实填写费用明细，提供真实有效的发票、清单等证明材料。
2. 财务部门对于不符合标准的费用将不予报销，出差人员需自行承担。
3. 出差人员在出差期间需注意节约开支，合理安排出差行程，避免不必要的费用支出。
八、结束语。
以上为企业差旅费报销标准表，出差人员在出差过程中需严格按照公司规定执行，如有违规行为将受到相应处罚。
希望各位员工严格遵守标准，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益。
差旅费报销标准
差旅费报销标准一、引言。
差旅费报销是公司对员工出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用的一种补贴和支持，是公司对员工出差工作的一种肯定和鼓励。
为了规范差旅费的报销，提高公司的管理效率，特制定了本标准，以便员工在出差期间能够依据规定合理、合法地报销差旅费用。
二、差旅费报销范围。
1. 交通费，包括往返车票、机票、船票、汽车票等交通工具费用；2. 住宿费，出差期间在外地的住宿费用；3. 餐饮费，出差期间的伙食费用；4. 通讯费，出差期间的电话、上网费用；5. 其他费用，出差期间发生的其他合理费用。
三、差旅费报销标准。
1. 交通费，根据实际出差距离和交通工具的不同，报销标准分为短途和长途两种。
短途交通费报销标准为每公里0.5元，长途交通费报销标准为每公里1元；2. 住宿费，根据出差地点的不同，住宿费报销标准分为一线城市和二线城市两种。
一线城市住宿费报销标准为每天300元，二线城市住宿费报销标准为每天200元；3. 餐饮费，根据出差地点的不同，餐饮费报销标准分为一线城市和二线城市两种。
一线城市餐饮费报销标准为每天150元，二线城市餐饮费报销标准为每天100元；4. 通讯费，通讯费报销标准为实际发生的费用，但需提供相应的发票和清单；5. 其他费用，其他费用需提供相应的费用清单和说明，经审批后方可报销。
四、差旅费报销流程。
1. 出差前填写差旅费预算表，经主管领导审批后方可出差；2. 出差期间如有发生差旅费用，需妥善保存相关票据和清单；3. 出差后填写差旅费报销申请表，附上相关票据和清单，经部门负责人审核后报财务审批；4. 财务审核通过后，将差旅费报销款项转账至员工指定的银行账户。
五、差旅费报销注意事项。
1. 差旅费报销应当符合公司相关规定，不得超出报销标准；2. 差旅费报销申请表和相关票据清单必须真实、完整、合法；3. 差旅费报销申请表必须由出差人员本人填写，并经主管领导签字确认；4. 差旅费报销款项仅限于出差期间发生的费用，不得用于个人其他用途；5. 差旅费报销标准如有调整，将以公司通知为准。
员工出差费用报销标准及表格
XX股份有限公司
出差日报表年月日
工作日记
日期
工作名称
预定完成阶段
实际完成阶段
备注
差旅费用
日期
地点
交通费
膳杂费
宿费
其他
合计
备注
起
迄
旅费总额
暂支旅费
实收(付)额
核准
会计
部门主管
出差人
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
备注：
总经理： 副总经理： 单位主管： 申请人：
注：申请部门---单位主管---副总经理---总经理---管理部
XX股份有限公司
公务借支单
部 门：申请日期：年月日
借支用途：
借支金额：
预计还款日期：
备
注
核 准
部门主管
单位主管
副总经理以下：实报实销，唯不超过1,200元。
宿费无凭证，每天以NT$500元补贴，并列入薪资所得扣缴。
注一：美金对台弊汇率以X:X元换算
注二：膳杂费中其膳费与杂费的比率为2/3及1/3。
注三：出差期间一个月内，膳杂费百分之百给付，出差期间二个月内其一个月按前项标准给付，第二个月部份以九折给付，出差期间三个月内，依前项标准计算外，其第三个月以八折给付。
XX股份有限公司
膳宿杂费给付标准年月日
出差旅费支给一览表
项目
国外出差
国内出差
膳
杂
费
大陆地区
董事长、总经理￥350元/天
协理级（含）以上￥150元/天
协理级以下￥100元/天
其他地区：
财政部差旅费报销标准
财政部差旅费报销标准关于差旅费报销标准 *公司各部门、大区、办事处、店：随着公司的发展，出差及内部人才流动更加频繁。
出差、专案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。
为规范差旅费用的报销,公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。
经过一年的实际运行，现对相关 * 及补充通知汇总规范如下:一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定：1、出差：即公司工作人员因公需要，经单位负责人指派，到该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。
其期限一般在30天以内。
根据佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下三个条件，否则不能视为出差。
1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治区、县的；2、当天不能返回；3、单边路途时间在3.5小时以上的（以长途交通工具公告时间为准）。
4、不能同时满足以上三个条件因公外出的， * 出差。
满足2没有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。
5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的，按出差时间即早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00）、晚上（17：00——）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出差的伙食补助标准）。
二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外派工作同一地点超过30天。
专案辅导工作期限应在六个月以内，超过时间的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。
三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，无论支持或驻店，外派人员均按规定执行上浮工资。
除路途享受出差补助外，外派期间其它时间不再享受出差或专案补助。
四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议，视同当地工作，薪资及福利不变，可享受通讯漫游补贴。
路途中享受伙食补助。
四、出差人员差旅费报销标准：（一）、交通费报销的标准1、本地市内出差交通费的报销标准（1）公司七职等及以下人员因公到本地市内出差，原则上只报销公交车费，确因紧急事务或到无公交车的地点办事，公司又无法提供其他交通工具，经主管同意，方可报销出租车费。
企业差旅费报销标准
企业差旅费报销标准在企业管理中，差旅费用是一个不可忽视的部分。
为了规范企业差旅费用的报销，降低企业的管理成本，提高管理效率，制定了企业差旅费报销标准。
本文将就企业差旅费报销标准进行详细介绍，以便企业员工了解和遵守相关规定。
一、差旅费用范围。
企业差旅费用包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费和其他必要支出。
其中，交通费包括往返交通费和出差期间的交通费用；住宿费是指出差期间的住宿费用；餐饮费是指出差期间的伙食费用；通讯费是指出差期间的电话、传真、上网等通讯费用；其他必要支出是指出差期间的办公用品、会议费用等其他必要支出。
二、差旅费用报销标准。
1. 交通费用。
往返交通费用以经济舱标准为准，如有特殊情况需乘坐其他舱位，需提供相关证明；出差期间的交通费用以公共交通工具费用为准，如需使用出租车或自驾车，需提供相关票据和行车记录。
2. 住宿费用。
住宿费用以三星级标准为准，如有特殊情况需住宿高星级酒店，需提供相关证明；如需预订酒店，需提前报备并获得批准。
3. 餐饮费用。
餐饮费用以当地标准为准，每餐费用不得超过规定标准，如有特殊情况需超支，需提供相关证明。
4. 通讯费用。
通讯费用以合理、节约为原则，需提供详细的通讯费用清单和相关证明。
5. 其他必要支出。
其他必要支出需提供详细的费用清单和相关证明，报销金额不得超出规定标准。
三、差旅费用报销流程。
1. 出差申请。
员工在出差前需填写出差申请表，包括出差时间、地点、出差事由等信息，并提交给主管领导审批。
2. 出差报销。
员工在出差结束后，需将出差期间的费用票据和报销单据按规定报销流程提交给财务部门，经财务部门审核后办理报销手续。
3. 报销核算。
财务部门对员工提交的差旅费用进行核算，核实费用的合理性和真实性，如有不符合规定的费用将予以退回。
4. 报销发放。
经过核算后，财务部门将符合规定的差旅费用报销发放给员工，同时将不符合规定的费用予以退回并进行相应处理。
四、差旅费用报销注意事项。
出差费用报销标准(修订版)
出差费用报销标准1)往返出差交通费一律按公司出差差旅标准（表1）执行。
备注：A.领导以下人员出差，飞机票价格高于火车、汽车50%以内的，可选择乘坐飞机。
B.如出行铁路运输时间超过6小时选择座位时，可按卧铺与硬座的价格差价30%给予乘车者补贴；C.乘车夜间超过6小时者，给予12元/次补贴；2)住宿、伙食费和市内交通费报销标准：出差期间住宿、伙食费和市内交通费按公司出差差旅标准（表2）执行。
备注：A．出差交通费经理级以下原则上不乘出租车，确因工作需要赶时间可乘坐，采用实报实销制。
必须提供当次乘车发票，对于时间不吻合或不能提供者，公司不予报销，由个人承担。
B．对于常驻某地工作人员，公司已提供住房者，公司不再报销住宿费；C．对于出差期间由对方单位提供住宿和餐饮的，公司不再报销其食宿费用；如果对方向我司缴纳技术指导费的项目，项目完成到款后，公司所得技术指导费的30%奖励给技术人员。
D．出差天数的确定：正午12点为界，出发起程在12点以前、返程到达在12点以后（以正常交通时间为准）按一天计算，其他按半天计算。
E．两人同行同住，按级别高者标准予以报销住宿费；平级两人同行同住，按单人住宿标准每人加10元，与公司总经理同行出差，原则上不再报销餐费；F．司机带车出差，按一般员工标准报销；G．技术总监享受副总经理级别待遇报销标准。
H．工程部技术骨干享受主管级别待遇报销标准。
3)出差期间住宿费凭正式发票或盖有公章的收据按标准限额内报销，房间经费、标准、人数，超额自负。
4)参加各种会议和学习，可根据商务需要安排酒店标准，会务费中包食宿的，不予提供住宿、伙食补助。
5)长期驻外出差20天以上的，须根据实际情况公司出差差旅标准租赁住房，签订租房合同，并在行政部人事部和财务部备案。
6)员工在长沙周边、当天可返回出差的，办事地点单一化，车费实报实销，餐费补助15元/天。
差旅住宿费标准明细表
差旅住宿费标准明细表差旅住宿费是指因公出差期间，用于支付住宿费用的费用。
为了规范差旅住宿费的报销标准，提高财务管理的效率，制定了差旅住宿费标准明细表，以便员工在出差期间能够合理、规范地使用公司经费。
一、住宿费标准。
1. 城市类别。
根据不同城市的消费水平，将城市划分为A类、B类、C类三个等级，分别对应不同的住宿费标准。
2. 住宿费标准。
A类城市，单人间不超过500元/晚。
B类城市，单人间不超过400元/晚。
C类城市，单人间不超过300元/晚。
3. 住宿费补贴。
公司对于员工出差期间的住宿费用，按照实际发生的费用给予补贴，但不超过相应城市的标准。
二、住宿费报销。
1. 报销范围。
员工在差旅期间发生的住宿费用，需提供有效的发票或者结算凭证，方可申请报销。
2. 报销标准。
员工在差旅期间的住宿费用报销，不得超过相应城市的标准，超出部分由员工自行承担。
3. 报销流程。
员工需在出差后的7个工作日内，将差旅期间的住宿费用报销申请提交至财务部门，经审核确认无误后，将费用返还给员工。
三、注意事项。
1. 合理使用。
员工在差旅期间需合理使用住宿资源，选择符合公司标准的住宿场所，不得超标准使用。
2. 提前预订。
为了避免出现住宿费用超标的情况，员工在出差前应提前预订符合标准的住宿场所。
3. 保管发票。
员工在差旅期间需妥善保管住宿费用的发票或结算凭证，以便日后的报销申请。
四、结语。
差旅住宿费标准明细表的制定，旨在规范公司差旅期间的住宿费用管理，提高财务管理的效率，保障公司经费的合理使用。
希望全体员工能够严格按照标准执行，合理使用公司的差旅经费，共同维护公司的财务利益。
通过对差旅住宿费标准的明细表内容的详细介绍，相信大家对于差旅期间的住宿费用管理有了更清晰的认识，希望大家能够严格按照标准执行，合理使用公司的差旅经费，共同维护公司的财务利益。
出国差旅费报销标准表
出国差旅费报销标准表一、差旅费报销范围。
出国差旅费报销标准表适用于公司员工因工作需要出国出差，产生的差旅费用报销。
差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用。
二、交通费。
1. 飞机票，经济舱标准，原则上不得超过全价经济舱价格。
2. 火车票，硬座或硬卧标准。
3. 出租车、地铁、公交车费用，按实际发生费用报销，需提供有效发票或行程单。
4. 租车费用，根据实际情况报销，需提供租车合同和发票。
三、住宿费。
1. 酒店住宿费，根据公司规定标准报销，需提供有效发票。
2. 公司宿舍或合作方提供的住宿费用，按实际发生费用报销，需提供相关证明文件。
四、餐饮费。
1. 国内餐饮费，按公司规定标准报销，需提供餐厅发票或消费清单。
2. 国外餐饮费，根据所在地消费水平报销，需提供有效发票或消费清单。
五、通讯费。
1. 国内通讯费，按公司规定标准报销，需提供通讯费用清单或发票。
2. 国际长途费，根据实际情况报销，需提供通讯费用清单或发票。
六、其他费用。
1. 会议费，如参加会议需要支付注册费用，可根据实际情况报销，需提供相关证明文件。
2. 签证费，根据实际情况报销，需提供签证费用发票或收据。
3. 其他费用，如机场税、保险费等，根据实际情况报销，需提供相关证明文件。
七、报销流程。
1. 出差结束后，员工需在规定时间内将差旅费用报销申请表和相关费用凭证提交至财务部门。
2. 财务部门将审核通过的差旅费用在规定时间内报销给员工。
八、注意事项。
1. 差旅费用报销需符合公司相关规定，不得超出标准。
2. 差旅费用报销申请需提供真实有效的费用凭证，不得虚假报销。
3. 财务部门有权对差旅费用报销申请进行审核，如发现违规行为将追究责任。
以上为出国差旅费报销标准表，希望各位员工在出差期间能够合理使用费用，严格按照公司规定进行报销，共同维护公司财务秩序。
出差行程费用明细表及报销表
注：1、假设出差人1是总经理级别，出差人2是副经理以下级别，3人同时出差需要同时达到目的地的，可按照此次出差人员最高级别的标准选择交通工具，以及可按最高级别人员食宿补助报销；
2、在一张报销单里有多个出差地点,必须分地点、分时间、分区间填写交通费、伙食费、住宿费，注意住宿天数比中途天数少一天；
3、几个人一起出差的，出差人都要在报销单上签名；
4、的士票、巴士票必须在附表中列明起止时间、地点、事项；
5、到分公司出差的，一定要分公司盖章确认，并如实填写招待情况；
6、分公司招待伙食费的，报销人要按本人一天报销标准2：4：4分别计算招待餐的费用并在报销时扣减。
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单位：元/日
旅费报销标准一览表（修正版）
公杂费
费用报销单经主 管领导签字后报 销
。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不 海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。
附件：2
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差旅费报销标准一览表（修正版）
乘坐 交通 省外 省内 省外 省内 工具 费用 特殊 一般 省会及较 一般 县级及 特殊 一般 驻外办 省会及较 一般 县级及 驻外办
住宿费
交通、伙食补助
项目名称
职务
地区 地区 600 350 260 500 260 200
大城市 500 260 200
地市 400 200 150
以下 300 150 120
地区 地区 120 120 100 100 100 80
事处 70% 70% 70%
大城市 100 100 80
地市 80 80 60
以下 60 60 50
事处 60% 60% 60%
高管
据实 据实
标准
ห้องสมุดไป่ตู้中干
一般员工 据实
备注：1.办法规定交通、伙食补助不含 本市和 。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 驶公务车（7座以下公务车）出差的驾驶员除按出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 员，交通、伙食补助按标准的50%计算（含邯郸地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不 含邯郸地区办事处）。6.特殊地区指：北京、上海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。