开红字发票流程
红字发票填开流程
注：开红字发票的注意事项
1、购货方尚未认证的
①点开红字信息表第一项，选择“销售方申请”，输入相对应的“蓝字发票的发票代码及发票号码”，“下一步”跳出要红冲的蓝字发票的具体信息，合适后点击“提交”；
②点开红字信息表第二项，看“信息表描述状态——审核通过”，双击查看“红字发票信息表”，打印然后退出；
③“填开专票”，选择“红字”第三项“导入网络下载红字发票信息表”，完善信息，打印，填开红字发票完成（红字发票不需要给购货方，留红字开票方即可）；
④正常填开蓝字发票
2、购货方已认证的
①由对方申请红字发票表，审核通过后，
②点开红字信息表第二项，双击查看“红字发票信息表”，打印然后退出； ③“填开专票”，选择“红字”第三项“导入网络下载红字发票信息表”，完善信息，打印，填开红字发票完成（红字发票不需要给购货方，留红字开票方即可）；
④正常填开蓝字发票。
红冲发票开票流程(完整图示)
红字发票开具流程
1、打开开票软件，点击“红字发票信息表”在下拉菜单中选择“红字增值税专用发票信息表填开”。
2、在弹出的对话框中，按实际情况选择并填写，然后点击下一步。
3、核对需要填开红字发票的专用发票信息，确认无误后点击“确认”。
4、打印“开具红字增值税专用发票信息表”然后点击关闭。
5、如果只开具一张红字发票，在弹出的提示对话框中选择“取消”。
6、回到主页面后，再次点击“红字发票信息表”，在下拉菜单中选择“红字增值税专用发票信息表查询导出”。
7、点击“上传”。
8、双击打开“信息表”，然后“打印”。
9、进入增值税专用发票开票页面，点击“红字”，在下拉菜单中选择“导入红字发票信息表”。
10、在弹出的对话框中填入“信息表编号”，确认无误后点击“下一步”。
11、在弹出的对话框中填入对应的正数发票的“发票代码”以及“发票号码”，点击“下一步”。
12、将对应号码的空白发票放入打印机，打印“红字（负数）发票”。
红字专用发票的办理流程
红字专用发票的办理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!红字专用发票办理流程。
一、申请准备。
1. 准备相关材料：原发票联和抵扣联。
如何开具红字发票的流程
如何开具红字发票的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!开具红字发票的流程一般包括以下步骤：1. 红字发票信息表填开：2. 税务机关信息系统自动校验：3. 销售方开具红字专用发票：4. 注意事项：红字发票的开具需要在增值税发票管理新系统中进行操作。
开红字发票流程
开红字发票流程一、申请开红字发票的条件。
在开红字发票之前，首先需要确定是否符合开具红字发票的条件。
根据税务局的规定，以下情况可以申请开具红字发票：1. 错开发票，在开具蓝字发票后，发现开票内容有误，需要更正的情况下可以申请开红字发票；2. 退货退款，在客户退货或者退款的情况下，需要开具红字发票进行退款处理；3. 纳税人自身原因，如纳税人因为自身原因需要更正发票内容，可以申请开具红字发票。
二、开红字发票的申请流程。
1. 准备申请材料，在申请开红字发票之前，需要准备好相关的申请材料，包括原始蓝字发票、更正原因说明、申请表等；2. 填写申请表，根据税务局的要求，填写完整的申请表格，并在申请表上注明需要更正的内容及原因；3. 提交申请材料，将准备好的申请材料提交至当地税务局或者指定的办税服务厅；4. 审核和批准，税务局会对申请材料进行审核，审核通过后会批准开具红字发票；5. 开具红字发票，在税务局批准后，可以按照规定程序开具红字发票，并及时将红字发票交给客户或者进行相应的退款处理。
三、注意事项。
在申请开红字发票的过程中，需要注意以下几点：1. 申请材料的准备要充分，确保填写的内容准确无误；2. 在填写申请表时，要清楚说明需要更正的内容及原因，以便税务局审核时能够快速审批；3. 提交申请材料后，要及时关注税务局的审核进度，确保能够及时获得批准；4. 在开具红字发票时，要按照税务局的规定程序进行操作，确保红字发票的合法性和有效性。
四、结束语。
开红字发票是企业日常经营中不可避免的环节，正确的操作流程和注意事项能够帮助企业避免不必要的税务风险，保障企业的合法权益。
希望本文所述的开红字发票流程对您有所帮助，如有任何疑问，请及时咨询当地税务机关或者税务专业人士。
如何开具红字发票
如何开具红字发票红字发票即为负数发票，一般对于符合作废条件的，发票注明作废，且开票软件也应注明，当出现收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；或是销售方未抄税也未进行记账，以及购买方未认证或是认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”这些情况时，应开具红字发票。
红字发票开具流程可从以下几点入手。
第一步：提交开具红字发票申请1、纳税人与自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单，根据原蓝字发票情况来填写表格，保存并导出至电脑桌面上，同时打印两份并加盖公章。
2、登录网上办税厅，然后点击“我的信息”栏目，在“我的办税事项”的“其他申报事项”中有“红字发票文件传送”。
点击“红字发票文件上传”，点击“新建上传”后，点击“浏览”，从桌面选择您需要上传的红字增值税发票XML文件。
然后点“确认”。
第二步：办理开具红字发票通知单纳税人申请完成后，携带以下资料至分局红字发票通知单开具窗口办理手续。
1、属购货方申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》时，应提供以下资料：①加盖公章的纸制申请单。
②涉及退货、索取折扣、折让的，应提供双方同意退货或折让的证明（双方公章确认）。
③进项税额转出的记账凭证复印件（加盖公章）。
④提交原蓝字发票抵扣联、发票联原件查验。
2、属销货方申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》时，应提供以下资料：①加盖公章的纸制申请单。
②属于“开票有误，购买方拒收”情况的，需提供购买方出具的拒收发票证明（加盖购买方公章），写明：A、发票代码、号码及拒收理由。
B、错误具体项目及正确内容。
C、注明发票未认证未抵扣。
D、购货方税号开错需提供购货方税务登记证副本复印件（加盖购方公章）。
属于“开票有误，发票尚未交付”情况的，需自行出具书面情况说明，注明发票尚未交付（加盖公章）。
③提交原蓝字发票抵扣联、发票联原件查验。
第三步：开具红字专用发票销货方纳税人取得税务机关出具的开具红字发票通知书后，可在自己的开票系统中开具负数发票，开具前纳税人需要在系统中录入红字发票通知书号码。
《红字发票开具流程》课件
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
03
红字发票的账务处理
销售方账务处理
销售方开具红字发票时，应将红字发 票与原蓝字发票的发票联和抵扣联一 并交付给购买方。
审核通过后，销售方根据审核结果在 开票软件中开具红字发票，并将红字 发票的发票联和抵扣联交付给购买方 。
销售方需在开票软件中填写红字发票 信息表，并将信息表编码和信息表内 容核对无误后提交至税务机关审核。
02
打开开票软件，输入用户名和密 码登录系统。
选择软件上的“红字发票申请单”模块
在开票软件主界面上，找到并点击“红字发票申请单”模块。 进入红字发票申请单填写页面。
填写红字发票申请单信息
根据实际情况，填写红字发票申请单 上的信息，包括发票代码、发票号码 、开票日期、购方税号等。
选择红字发票的原因，如退货、折扣 等，并上传对应的销售清单或退货证 明。
销售方需在账务处理中冲减当期销售 额和销项税额，并相应调整应收账款 和银行存款等科目。
购买方账务处理
购买方在收到销售方交付的红 字发票时，应将红字发票与原 蓝字发票的发票联和抵扣联进 行核对，确保信息准确无误。
购买方需根据红字发票的发票 联和抵扣联，在账务处理中冲 减当期进项税额，并相应调整 库存商品或固定资产等科目。
问题二：无法找到对应 的原蓝字发票信息。解 决方案：与销售方或税 务部门联系，确认原蓝 字发票是否已作废或被 冲销，如未作废或冲销 ，则无法开具红字发票 。
问题三：红字发票开具 后无法交付给购买方。 解决方案：确认红字发 票的交付方式，如快递 、自取等，确保购买方 能够顺利收到红字发票 并进行账务处理。
01
开具红字发票的流程
红字发票申请单申请单填开主要功能：在开票系统中填开红字发票申请单。
操作步骤：【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单??申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。
1、购买方申请由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：（1）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。
（2）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。
2、销售方申请由销售方申请开具红字专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面。
【第三步】对于购买方申请，需要在红字发票申请单填开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。
对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息。
确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面。
由销售方开具红字发票，在开具红字发票之前要向主管税务机关提交申请，这个申请可以是销售方申请也可以是购买方申请。
两种方式下的流程是不同的。
购买方申请时的流程：（条件是有时间限制的，90天）1。
购买方向其主管税务机关提交申请单。
2。
购买方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字发票通知单管理系统开具通知单。
3。
购买方税务机关开具通知单后，将纸质通知单交给购买方，购买方便可以以适当的方式将纸质的通知单传递给销售方。
4。
销售方接收到由购买方传递的纸质通知单，根据通知单的内容在开票子系统中开具红字发票。
发票作废和开具红字发票的操作步骤详解
发票作废和开具红字发票的操作步骤详解发票作废和开具红字发票是企业在日常财务管理中常常涉及的两个重要操作流程。
本文将详细解释发票作废和开具红字发票的操作步骤，以帮助企业能够准确并顺利地进行相关操作。
一、发票作废的操作步骤发票作废是指当企业发现开具的发票存在错误或需要更换合法发票时，通过一定的手续将原有的发票作废。
下面是发票作废的具体操作步骤：1. 核对发票信息：在进行发票作废之前，企业需要核对发票信息，确保所要作废的发票无误。
核对的内容包括发票代码、发票号码、开票日期、金额等。
2. 办理作废申请：企业需要办理发票作废申请，一般是向税务部门提交相关申请表格，并提供作废发票的原始复印件和申请人的身份证明等文件。
3. 税务部门审核：税务部门会对发票作废申请进行审核，核对申请人的身份信息，并核实相关发票的真实性和准确性。
4. 执行作废操作：税务部门审核通过后，会执行发票作废操作，并将作废信息记录到发票管理系统中。
企业可以通过查询系统获取到作废发票的相关信息。
二、开具红字发票的操作步骤开具红字发票是指企业在需要补开发票或者更正发票的情况下，通过开具特定的红字发票来完成。
下面是开具红字发票的具体操作步骤：1. 确定修改理由：企业需要明确开具红字发票的修改理由，如错误的发票抬头、开票日期有误等。
同时，需准备好需要修改的具体内容，如金额、商品名称等。
2. 编制红字发票信息：企业需要按照税务部门的要求，将红字发票的相关信息填写到红字发票申请表格中，包括红字发票代码、红字发票号码、被冲红发票代码、被冲红发票号码等。
3. 缴纳税款：根据税务部门的要求，企业需要在开具红字发票之前，先进行相应的税款缴纳。
缴纳的税款金额为开具红字发票的修改金额。
4. 提交红字发票申请：企业将填好的红字发票申请表格和缴纳税款凭证等文件提交给当地税务部门，并按照要求办理相关手续。
5. 纳税人确认与审核：税务部门会对企业提交的红字发票申请进行审核，并核对相关信息的准确性。
红字增值税专用发票开具详细操作（百旺版）
红字增值税专用发票开具详细操作（百旺版）
红字增值税专用发票开具详细操作（百旺版）
1、点击“发票管理/红字发票管理/增值税专票红字信息表填开”，显示选择界面
2、接下来以销售方申请为例介绍信息表的具体操作
(1)选择开具信息表的原因，必须输入发票代码与发票号码,然后点击“下一步”；
(2)系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”；
(3)进入信息表填具界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“保存”按钮保存信息表。
(4)再点击“上传”按钮上传信息表，提交税局审核，如果一切正常，会即刻显示审核结果。
3、红字增值税专用发票信息表审核下载
(1) 点击“发票管理/红字发票管理/增值税专票红字信息表审核下载”，显示相关保存路径选择
界面
(2)在选择界面，选择保存位置，点击确定按钮。
(3)系统将会自动下载相关信息表审核结果
4、红字增值税专用发票开具
(1) 点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”，显示发票号码确认界面，确认无误，请点击“确认”；
(2) 进入发票开具界面，请点击“负数”按钮，下拉菜单共有两种选择；无特殊情况，请选择导入开具。
1、选择红字信息表文件，一般为XML后缀的文件，就在前面选择的下载文件夹中，确认后点击“打开”按钮，在下一个界面再次确认。
并点击“确认”按钮
2、回到开具页面，之后与正常发票开具一致，点击“打印”，在
下一界面，再次点击“打印”。
红字发票开具流程)
红字专用发票填开流程：
（购方或者销方企业）进入开票软件后点击发票管理------红字发票信息表----选择“红字增值税专用发票信息表填开”
------------按照自己的情况进行信息选择(销售方开具，篮字发票是当月或上月，理由选择对方拒收)----------下一步---------确定---------在“开具红字增值税专用发票信息表”界面中按照退回的蓝字发票信息填写信息（数量，金额，税额为负数，单价为正数）核对无误后点击打印，如果有蓝字发票信息则直接点击打印。
---------打印成功后---点击上方“红字发票信息表”-------选择“红字增值税专用发票信息表查询导出”--------选中刚才填开的信息表------点击“上传”---------等信息表状态为“审核通过”后，购方记下或打印出“信息表编号”提供给销方开具红字发票，
----------销方企业点击“发票填开”-------增值税专用发票填开---------弹出票号确定---------在开票界面中点击“红字”按钮------选择直接开具-----输入购方企业提供的或刚刚自己记下的信息表编号------下一步---------输入对应蓝字发票的代码和号码------确定--------按照退回的蓝字发票信息填写信息（数量，金额，税额为负数，单价为正数）核对无误后点击打印，如果有蓝字发票信息则直接点击打印-------红字专用发票填开完成。
增值税专用发票开红字发票流程
4.3.4 负数普通发票填开
说明：
负数增值税普通发票（含农产品收购发票与农 产品销售发票）与负数机动车销售统一发票的开具 方法相同，下面仅以负数增值税普通发票的开具为 例。
4.3.2 红字发票信息表管理
说明：
销方对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不 能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示‚合 计金额不能大于对应蓝字合计金额！‛，无法修改成功。
4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4
红字专用发票开具流程 红字发票信息表管理 红字专用发票填开 负数普通发票填开
2、导入红字发票信息表
【第一步】在下拉菜单中选择‚导入红字发票信息表‛ 。
4.3.3 红字专用发票开具
2、导入红字发票信息表
【第二步】系统打开文件窗口，选择电子信息表文件并按‚打开‛ 键，系统自动进行数据转换。
4.3.3 红字专用发票开具
说明：
信息表电子文件是XML格式，其编码规则为：‘主 管税务机关代码’＋‘年月’＋‘序号’ ＋‘校验位 ’.XML。例如，4103050806000063.xml。
十六位信息表编号规则：
000027 1101010805000027
第1-6位 主管税务机关代码 第7-10位 第11-15位 年份和月份 开具的顺序号 第16位 校验位
4.3.3 红字专用发票开具
说明：
1、一张信息表只能对应开具一张红字发票，即不能使用 同一张信息表重复开具红字发票，如果输入的信息表编 号已经开具过红字专用发票，则系统会有相应提示。 2、信息表编号必须输入，若两遍信息表编号输入不一致 或输入的信息表编号不符合编码规则，系统会自动提示 ‚录入错误，请核对信息表编号后准确录入‛，此时需 重新正确输入。
发票作废和开具红字发票的操作要领与流程解
发票作废和开具红字发票的操作要领与流程解发票作废和开具红字发票是企业在进行财务管理和税务申报时经常会遇到的问题。
正确的操作要领和流程能够确保企业合规经营，减少税务风险。
本文将介绍发票作废和开具红字发票的操作要领与流程，并提供相关实务经验。
一、发票作废的操作要领与流程1. 发票作废的定义和适用情况发票作废是指已经开具的发票在一定条件下需要进行无效化处理。
适用情况包括：发票填写错误、发票内容需要修改、购买方的开票资料发生变更等。
2. 发票作废的操作要领（1）购买方发票作废申请：购买方通过书面或电子邮件形式向销售方提出发票作废申请，注明作废原因和要求。
（2）销售方审核发票作废：销售方收到购买方的作废申请后，进行审核，核对相关信息是否符合发票作废条件。
（3）发票作废确认：销售方在确认发票作废的条件符合后，进行系统操作或手工处理，将作废发票标记为无效。
3. 发票作废的流程解析（1）申请发票作废：购买方向销售方提出发票作废申请，提供必要的作废依据和原因。
（2）销售方审核核准：销售方收到购买方的申请后，进行核实并审核相关信息，确认申请的合理性。
（3）发票作废处理：销售方在审核通过后，将作废信息传输给税务机关进行记录，同时将发票标记为作废状态。
二、开具红字发票的操作要领与流程1. 红字发票的定义和适用情况红字发票是指对已经开具的正常发票进行冲红处理，以纠正错误或变更开票信息。
适用情况包括：发票填写错误、税额计算错误、发票重复开具等。
2. 红字发票的操作要领（1）红字发票申请：销售方为开具红字发票的一方，通过书面或电子邮件形式向税务机关申请开具红字发票。
（2）红字发票审核：税务机关对红字发票申请进行审核，核对相关信息是否符合红字发票开具的条件。
（3）红字发票开具：税务机关审核通过后，根据申请内容和要求，在系统中开具红字发票，并传递给销售方。
3. 红字发票的流程解析（1）申请红字发票：销售方向税务机关申请开具红字发票，提供必要的申请原因和依据。
开具红字发票流程
开具红字专用发票的处理流程企业需要开具红字专用发票时，应先向税务机关提交申请单，税务机关审核并开具通知单后，企业方可开具红字专用发票。
根据实际业务需要,可以分为购买方申请开具和销售方申请开具两种情况，其处理流程不同，具体如下。
● 购买方申请开具1、开具情况当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字专用发票：（1）购买方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出；（2）购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时：①专用发票抵扣联、发票联均无法认证；②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符；③专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符；④所购货物不属于增值税扣税项目范围。
2、开具流程购买方申请开具红字专用发票的具体流程如图1-2所示。
图1-2购买方申请开具流程（1）购买方提交申请单若购买方需要申请开具红字专用发票，购买方应向主管税务机关提交申请单。
（2）购买方税务机关开具通知单购买方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。
（3）购买方将通知单交予销售方购方税务机关开具通知单后，将纸质通知单交给购买方，购买方即可以适当方式将纸质通知单传递给销售方。
（4）销售方开具红字专用发票销售方接收到由购买方传递的纸质通知单，根据通知单的内容在开票子系统中开具红字专用发票。
● 销售方申请开具1、开具情况当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票：（1）因开票有误购买方拒收；（2）因开票有误等原因尚未交付。
2、开具流程销售方申请开具红字专用发票的具体流程如图1-3所示。
图1-3销售方申请开具流程（1）销售方提交申请单若销售方需要申请开具红字专用发票，销售方应向主管税务机关提交申请单。
（2）销售方税务机关开具通知单销售方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。
（3）销售方开具红字专用发票销售方凭取得的通知单内容在开票子系统中开具红字专用发票。
步骤详解：财务如何开红字发票
财务如何开具红字发票一、购买方申请开具：1、开具情况：当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字专用发票：(1)购买方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出;(2)购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时：①专用发票抵扣联、发票联均无法认证;②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符;③专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符;④所购货物不属于增值税扣税项目范围。
2、开具流程(1)购买方提交申请单若购买方需要申请开具红字专用发票，购买方应向主管税务机关提交信息表。
(2)购买方税务机关开具信息表购买方税务机关根据纳税人提交的信息表，审核后通过红字票信息表管理系统开具通知单。
(3)购买方将信息表交予销售方购方税务机关开具信息表后，将纸质信息表交给购买方，购买方即可以适当方式将纸质信息表传递给销售方。
(4)销售方开具红字专用发票销售方接收到由购买方传递的纸质信息表，根据信息表的内容在开票子系统中开具红字专用发票。
3、购买方申请开具红字专用发票的具体流程：（1）购买方提交纸质信息表;（2）购买方税务机关审核后开具信息表;（3）购买方讲信息表交予销售方;（4）销售方开具红字专用发票。
二、销售方申请开具1、开具情况当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票：(1)因开票有误购买方拒收，对方须开具拒收证明，销方在发票有效期180天内申请;(2)因开票有误等原因尚未交付，销方须在开票的次月向税局申请。
2、开具流程(1)销售方提交信息表若销售方需要申请开具红字专用发票，销售方应向主管税务机关提交信息表。
(2)销售方税务机关开具信息表销售方税务机关根据纳税人提交的信息表，审核后通过红字票信息表管理系统开具信息表。
(3)销售方开具红字专用发票销售方凭取得的信息表内容在开票子系统中开具红字专用发票。
3、销售方申请开具红字专用发票的具体流程：（1）销售方提交申请单;（2）销售方税务机关审核后开具申请单;（3）销售方开具红字发票。
退货红字发票申请流程
退货红字发票申请流程一、了解退货情况。
咱得先把退货这事儿整明白呀。
为啥退货呢？是商品有问题，还是自己不想要啦？这很重要哦。
要是商品有毛病，那咱得把毛病的地方拍照留存，就像给商品的“伤口”拍个照一样，这可是证据呢。
要是不想要了，也得知道是尺寸不合适呀，还是突然改变主意啦。
反正把退货的原因搞清楚，这样在申请红字发票的时候才能说得明明白白的。
二、联系商家。
这一步可不能少哦。
咱得和商家说“亲，我要退货啦，而且我还得申请红字发票呢。
”态度要好一点啦，毕竟咱们是有求于人嘛。
和商家沟通的时候，要告诉他们退货的原因，然后问他们需要咱这边提供啥资料。
有的商家可好了，会一步一步告诉你怎么做，就像个贴心的小管家。
但也有的商家可能有点迷糊，那咱就得耐心一点，多问几遍。
三、准备相关资料。
商家一般会告诉咱们要准备些啥资料。
通常呢，可能会要退货的凭证，就像快递单呀，或者是退货的收据之类的。
咱可不能马马虎虎的，一定要把这些资料找齐喽。
如果是在网上买的东西，那订单截图也是很有用的。
还有哦，如果商品有问题，之前拍的那些照片这个时候就派上用场啦。
把这些资料都放在一个小文件夹里，或者是整齐地放在一起，就像把宝贝都收集起来一样。
四、填写申请表。
申请表这个东西有点小麻烦，但也别怕。
一般申请表上会有一些基本信息要填，像咱们的名字、联系方式、购买的商品信息啥的。
填写的时候一定要仔细哦，可不能填错啦。
要是填错了，就像走路走错了方向，还得重新来过呢。
比如说商品的名称，要写得准确无误，不能含糊。
还有购买的日期呀，金额呀，都得照着实际情况写。
五、提交申请。
把申请表和相关资料都准备好之后，就可以提交申请啦。
如果是在线上提交呢，就按照商家给的步骤一步一步来，就像玩游戏闯关一样。
要是线下提交，那就要把资料整理得整整齐齐的，然后亲自或者找人帮忙送到商家指定的地方。
这个时候就像送一份很重要的礼物一样，要小心翼翼的。
六、等待审核。
提交了申请之后，就进入等待审核的阶段啦。
百旺红字发票流程
百旺红字发票流程
百旺红字发票是指在开具蓝字发票后，因为某些原因需要进行修改或作废，而重新开具的发票。
具体流程如下：
1. 填写《红字发票申请表》，并加盖企业公章。
2. 将《红字发票申请表》以及需要作废或修改的蓝字发票，交给开具蓝字发票的销售方。
3. 销售方审核《红字发票申请表》和蓝字发票，如符合条件，向税务局申请开具红字发票。
4. 税务局审核申请材料，如符合条件，开具红字发票，并在《红字发票申请表》上注明红字发票代码、号码、金额等信息，同时注明作废或修改原因。
5. 销售方将开具的红字发票和《红字发票申请表》交给购买方。
6. 购买方在办理税务报销等相关业务时，需要同时提交蓝字发票和红字发票以及《红字发票申请表》。
以上就是百旺红字发票的基本流程，具体操作还需根据实际情况进行调整。
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红字发票流程
首先确定你的发票是专用发票还是普通发票
◆增值税专用发票冲红
一、红字申请
1、开具红字增值税专用发票申请单（盖公章和发票专用章）
1.1按要求填写.防伪开票系统→发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。
1.2开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证
2、发票联复印件（原件查验，复印件盖公章）
3、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）
4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）
开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）
5、税务登记证副本原件及复印件（盖公章）
6、经办人身份证复印件（盖公章）
7、公章
注意：开具红字通知单在开票日起180天内办理，一份发票对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了，就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】。
复印件并加盖“此复印件由我司提供，与原件相符”章。
二、取到了红字申请单通知书后，如果税控系统→负数（如果税局没有提供电子版的，就选择“直接开具”→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码，看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。
确定的话，就放入新的发票，打印出来就可以了。
三、负数发票的记账联用于你们公司做帐的，其余两联与原来开局的两联发票，连同《红字申请通知书》都要保存好，下次购买发票的时候，税局验旧的时候后一同检查的。
◆增值税普通发票
不过如果跨月，自己可以自行冲红，不用去税局提交申请。
直接在税控机上操作就行了。