Iso过程分析图
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用什么资源（设备、材料等）？
过程编号：S1
文件管理过程
过程负责人：文控部门主管
记录管理过程
记录的产生
记录的审批
记录的装订
记录的保存
记录的保管
记录的作废
记录表、目录表、封面、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、
各部门主管、记录人员、各部门文员、部门主管、文管员、管理者代表
用什么资源（设备、材料等）？
过程编号：S2
过程负责人：ISO推行小组
过程编号：M3
质量成本管理过程
过程负责人：财务部
过程编号：M4
内部审核管理过程
过程负责人：ISO推行小组
过程编号：M5
数据分析管理过程
过程负责人：ISO推行小组
过程编号：M6
持续改进过程
过程负责人：各部门主管
纠正预防过程
发生不符合项目
发出纠正要求单
制定纠正措施
纠正措施实施
效果确认及关闭
过程负责人：事业部及商务部
过程编号：C2
产品设计开发过程
过程负责人：技术部主管
过程编号：C3
生产控制过程
过程负责人：生产部门主管
过程编号：C4
产品交付过程
过程负责人：销售部门主管
过程编号：C5
顾客服务过程
过程负责人：销售部门主管
过程编号：M1
业务计划管理过程
过程负责人：总经理
过程编号：M2
管理评审过程
记录管理过程
过程负责人：各部门主管
过程编号：S3
人力资源管理过程
过程负责人：人力资源部主管
过程编号：S4
生产设备管理过程
过程负责人：设备部门主管
过程编号：S5
采购管理过程
过程负责人：采购部主管
过程编号：S6
产品标识与追溯性管理过程
过程负责人：生产部门主管
过程编号：S7
产品防护管理过程
过程负责人：生产部门主管
过程编号：S8
计量设备管理过程
过程负责人：质量部门主管
过程编号：S9
产品监视和测量管理过程
过程负责人：质量部门主管
过程编号：S10
不合格品管理过程
过程负责人：质量部门主管
过程清单
顾客导向过程（COP）
所涉及文件
支持过程（SOP）
涉及文件
C1
订单/合约评审过程
与顾客有关要求管理程序
S1
文件管理
文件控制程序
C2
产品设计开发过程
设计开发管理程序
S2
记录管理
记录控制程序
C3
生产控百度文库过程
生产过程管理程序
S3
人力资源管理
人力资源管理程序
C4
产品交付过程
与顾客有关要求管理程序
S4
M2
管理评审过程
管理评审程序
S10
不合格品控制
不合格品管理程序
M3
质量成本过程
质量成本管理办法
M4
内部审核过程
内部审核管理程序
M5
数据分析过程
数据分析管理程序
体系绩效分析与评价管理程序
M6
持续改进过程
纠正措施和持续改进管理程序
M7
纠正措施过程
M8
风险和机遇过程
风险和机遇管理程序
过程编号：C1
订单/合约评审过程
生产设备管理
基础设施管理程序
C5
顾客服务过程
顾客满意度管理程序
S5
采购管理
采购管理程序
供应商管理程序
S6
产品标识与可追溯性
标识和追溯性控制程序
管理过程（MOP）
S7
产品防护管理
产品防护管理程序
M1
业务计划过程
质量目标
S8
计量设备管理
计量器具管理程序
企业战略和经营计划
S9
产品监视和测量
产品检验和试验管理程序
建立标准化
各种问题改善报告、电脑、网络、生产设备、检测设备
各部门主管、相关措施实施部门及其人员
用什么资源（设备、材料等）？
过程编号：M7
纠正措施管理过程
过程负责人：各部门主管
过程编号：M8
风险和机遇管理过程
过程负责人：各部门主管
文件识别印章、电脑、打印机、复印机、订书机、文件夹、文件柜、档案室
公司管理层、部门主管、文件编制人员、文员、文件管理员、文件接收及使用人员
过程编号：S1
文件管理过程
过程负责人：文控部门主管
记录管理过程
记录的产生
记录的审批
记录的装订
记录的保存
记录的保管
记录的作废
记录表、目录表、封面、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、
各部门主管、记录人员、各部门文员、部门主管、文管员、管理者代表
用什么资源（设备、材料等）？
过程编号：S2
过程负责人：ISO推行小组
过程编号：M3
质量成本管理过程
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过程编号：M4
内部审核管理过程
过程负责人：ISO推行小组
过程编号：M5
数据分析管理过程
过程负责人：ISO推行小组
过程编号：M6
持续改进过程
过程负责人：各部门主管
纠正预防过程
发生不符合项目
发出纠正要求单
制定纠正措施
纠正措施实施
效果确认及关闭
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过程编号：C2
产品设计开发过程
过程负责人：技术部主管
过程编号：C3
生产控制过程
过程负责人：生产部门主管
过程编号：C4
产品交付过程
过程负责人：销售部门主管
过程编号：C5
顾客服务过程
过程负责人：销售部门主管
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业务计划管理过程
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过程编号：M2
管理评审过程
记录管理过程
过程负责人：各部门主管
过程编号：S3
人力资源管理过程
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过程编号：S4
生产设备管理过程
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过程编号：S5
采购管理过程
过程负责人：采购部主管
过程编号：S6
产品标识与追溯性管理过程
过程负责人：生产部门主管
过程编号：S7
产品防护管理过程
过程负责人：生产部门主管
过程编号：S8
计量设备管理过程
过程负责人：质量部门主管
过程编号：S9
产品监视和测量管理过程
过程负责人：质量部门主管
过程编号：S10
不合格品管理过程
过程负责人：质量部门主管
过程清单
顾客导向过程（COP）
所涉及文件
支持过程（SOP）
涉及文件
C1
订单/合约评审过程
与顾客有关要求管理程序
S1
文件管理
文件控制程序
C2
产品设计开发过程
设计开发管理程序
S2
记录管理
记录控制程序
C3
生产控百度文库过程
生产过程管理程序
S3
人力资源管理
人力资源管理程序
C4
产品交付过程
与顾客有关要求管理程序
S4
M2
管理评审过程
管理评审程序
S10
不合格品控制
不合格品管理程序
M3
质量成本过程
质量成本管理办法
M4
内部审核过程
内部审核管理程序
M5
数据分析过程
数据分析管理程序
体系绩效分析与评价管理程序
M6
持续改进过程
纠正措施和持续改进管理程序
M7
纠正措施过程
M8
风险和机遇过程
风险和机遇管理程序
过程编号：C1
订单/合约评审过程
生产设备管理
基础设施管理程序
C5
顾客服务过程
顾客满意度管理程序
S5
采购管理
采购管理程序
供应商管理程序
S6
产品标识与可追溯性
标识和追溯性控制程序
管理过程（MOP）
S7
产品防护管理
产品防护管理程序
M1
业务计划过程
质量目标
S8
计量设备管理
计量器具管理程序
企业战略和经营计划
S9
产品监视和测量
产品检验和试验管理程序
建立标准化
各种问题改善报告、电脑、网络、生产设备、检测设备
各部门主管、相关措施实施部门及其人员
用什么资源（设备、材料等）？
过程编号：M7
纠正措施管理过程
过程负责人：各部门主管
过程编号：M8
风险和机遇管理过程
过程负责人：各部门主管
文件识别印章、电脑、打印机、复印机、订书机、文件夹、文件柜、档案室
公司管理层、部门主管、文件编制人员、文员、文件管理员、文件接收及使用人员