物业管理程序文件手册范本

QP1.1管理评审程序

1.0目的

确保质量体系持续适应和有效以及质量方针和质量目标得以贯彻实施。2.0适用围

本程序适用于管理处管理评审程序。

3.0 职责

3.1 总经理批准《管理评审计划》主持管理评审会议。

3.2 管理者代表或其指定合适人员制定《管理评审计划》，负责管理评审的组织

会务工作和负责准备评审会所需的资料，管理者代表负责验证纠正和预防措施实施结果，并形成书面报告，负责记录整理发放《管理评审报告》工作。

3.3 各部门经理负责就管理评审中涉及本部门的不合格项制定并实施纠正和预

防措施。

4.0 运作程序

4.1 管理者代表或其指定的合适人员制定具体的《管理评审计划》,报总经理审

批,《管理评审计划》中必须明确评审的目的、围、依据、成员、评

审时间及议程安排工作要求等。

4.2 管理评审容：

A. 对部质量体系审核的结果进行评审；

B. 对组织结构,包括人员和资源是否合适评审；

C. 对质量体系的适应性、有效性及是否符合国际标准和管理处质量目标评

审；

D. 对产品或服务的实际质量状况与质量的符合性(用户投诉情况的分析反馈

信息分析等)；

E. 是否发生重大质量安全事故；

F. 审核重大的纠正和预防措施。

4.2.1根据部质量审核安排情况评价部质量审核的效果。

4.2.2根据部质量审核情况评审现有组织结构，包括人员和资源对于现行质量

体系运作和质量方针、质量目标的实施是否合适。

4.2.3根据《部质量审核报告》及《不合格处理报告单》评审质量体系的结构

适用性、有效性以及实施程序是否符合计划要求。

4.2.4根据顾客投诉问题处理的记录，以及部反馈的服务质量信息处理是否及

时、正确的情况加以评审。

4.3评审的实施

4.3.1管理评审会议由总经理主持。

4.3.2管理者代表和各部门经理及部审核员参加管理评审。

4.3.3评审项目责任部门负责述被评审项目的现状。

4.3.4与会人员对评审项目进行评审，做好详细的记录。

4.3.5管理者代表根据会议记录及评审结果编写或指定合适人编写《管理评审报

告》，经总经理批准后，两周下发到有关部门登记。

4.3.6《管理评审计划》、《管理评审报告》保存二年，由行政人事部负责保管、

发放。

4.3.7每年至少一次管理评审安排于部质量体系审核结束后一个月进行，特

殊情况可以增加评审频次。

4.4纠正和预防措施

对管理评审中发现的不合格项，由管理者代表或其指定合适人负责填写《不合格处理报告单》，各部门根据《纠正和预防措施控制程序》执行,由管理者代表负责跟踪验证纠正结果,并将落实情况报告经理。

5.0相关文件

5.1《质量手册》第4.1章

5.2《纠正和预防措施控制程序》QP14.1

6.0记录性文件

6.1《管理评审计划》

6.2《管理评审报告》

6.3《部质量审核报告》

6.4《不合格处理报告单》

QP3.1合同评审程序

1.0目的

通过对合同或合约的评审，确保各项要求都有明确的规定,口头、电讯意向或投标等与顾客理解一致,并形成文件。

2.0适用围

适用于本管理处提供的各类服务、合同协议的草案及正常服务围外的维修或安装合约的评审。

3.0职责

3.1总经理主持并组织有关部门或人员对大项目合同的评审。

3.2一般性服务合同由合同涉及部门负责人组织对合同的合法性、完整性、明确性、业务协调性及质量手册要求方面的容进行评审。

3.3正常服务围以外的维修或安装合约由工程部经理进行评审。

3.4《合同评审记录》由行政人事部负责保存。

3.5管理者代表负责对合同或合约的主要容进行评审。

4.0运作程序

4.1重大项目合同的评审

4.1.1总经理负责组织有关部门或人员通过与顾客了解接触、沟通、联络以及对

市场的调查和分析来了解顾客的真实需要。

4.1.2在合同签定之前，总经理主持召开专题会议，有关部门或人员对合同草案

容以及服务质量标准进行评审,确认本管理处有能力达到用户或发展商的要求。

4.1.3对合同评审的确保

A在签订合同之前,各项条款容明确、合理；

B管理处具有满足合同能力的地方已得到解决；

C与合同变更时,应重新评审，评审后更改的容及时准确传达到有关部门。

4.1.4各相关部门负责对合同涉及到本部门的容进行评审，并在《合同评审记

录》上填写评审记录,经总经理签定确认。

5.2一般性服务合同的评审

5.2.1在合同签定之前，由合同签定部门经理组织有关人员对合同的草案容进

行评审，报副总经理批准。

5.3维修或安装合约的评审

5.3.1在口头或书面等方式出现的属于正常服务围之外的维修或安装合约，工

程部经理负责组织人员评审。

5.4合同的修改

5.4.1合同的双方发现合同中存在需修改问题时，均有义务就待修改条款通知对

方，并取得一致意见，修改后的合同要进行重新评审并做好评审记录。6.0相关文件

6.1《质量手册》4.3章

6.2《合同评审记录》

QP5.1文件和资料控制程序

1.0目的

使质量体系文件的编写、审批、发放、更改、保管和作废等全过程处于受控状态，确保每个使用场所都保持文件和资料的有效性和统一性。

2.0适用围

适用于管理处质量体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书等)和相关的外来文件(如强制执行的文件或参考标准、合同用户提供的图纸等)的控制。

3.0职责

3.1 ISO9000办公室负责对管理处有关质量体系文件的总体控制。

3.2行政人事部负责质量手册、程序文件的发放控制和正本保管。

3.3各部门负责人指定一名文件管理人员负责对本部门有关质量体系文件的管

理。

4.0运作程序

4.1文件和资料的分类

4.1.1本管理处有关质量体系的文件和资料分为受控和非受控两种。受控文件是指受更改控制的文件，包括与质量体系相关的外来文件；非受控文件是指不受更改控制的文件。

4.1.2质量体系文件包括：

第一层文件：质量手册

第二层文件：程序文件

第三层文件：操作规程、各种表格、报告等

4.2质量体系文件的控制

4.2.1编制与审批

A管理处的质量手册由指定的专项负责人编写，管理者代表负责审核，由总经理批准发布。

B质量程序文件由ISO9000办公室组织各部门经理负责编写审核自己部门相关的程序文件，由管理者代表批准并指定发放围；

C工作规程由各部门负责人组织编写，由管理者代表批准；