监视和测量过程管理程序
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监视与测量过程管理程序
文件编号
QEP-055
版 本 号
A/0
制定部门
品管部
生效日期
2018.9.1
1．目的:
对公司收到的材料，半成品,成品通过实施规定的检验、试验来进行有效的控制，确保不合格物品不进入仓库或不流入给客户。
2．范围:
适用于原材料、包装材料、外发加工产品及半成品,成品检验的控制。
3．定义:
《进料检验报告》《实验测试申请表》
品管部
仓库
供应商
来料检验报告
IQC判定不合格的针对不合格进行处理，退货及报废贴：玫瑰红退货标签，填写《来料检验报告》、【进货单】或【委外进货单】，通知仓库办理退货处理。
针对物料异常同类问题发生超过3次以上，IQC填写《8D》报告，要求供应商进行分析改善。
采购部协助品管部共同，必须在3-5个工作日内积极的跟进供应商品质异常处理的结果。
3.1全检：将送检批中的材料100%检验。
3.2C=0零缺陷
4．职责：
4.1工程部：负责依据顾客要求制定来料检验标准。
4.2品质部：负责根据检验标准、样板等对进货物料、过程检验、巡检、测试和最终入库前的抽查检验和测试。
4.4生产部：负责生产过程中半成品和成品的自主检验和测试。
5．检验管理程序：
5.1进料检验管理过程
检验合格的对成品进行封箱放置存放区,通知生产部.
生产部依此填写《送检单》通知出货检查员进行出货检查。
《QA检验报告》
OQA
成品检验
若要出货，仓库部将《销货单》《出货通知单》通知OQA进行出货核对。
OQA对包装、外箱等进行核对，合格在《销货
单》盖QAPASS章。
不合格的，OQA通知相关部门到出货现场进行确认和改善。
FQC检验不合格贴：红色不合格标签，放置不合格区，及时通知各车间相关人员进行改善。
FQC发现依据《制程检验规范》的要求针对重大异常，通知IPQC填写《品质异常报告》交PE\QE进行分析改善。
品质部QA
成品检验
生产结束后，生产部填写《送检单》和《入库单》通知OQAຫໍສະໝຸດ Baidu行入库检验。
OQA组装的成品由QC依CP、FMEA、抽样计划（C=O）《成品检验规范》等要求进行抽检，填写《出货检验报告》。
仓储部
办理入库
仓库依IQC的《进料检验报告》和《实验测试报告》及合格标签办理入库。
物料出入库时，仓管员均须凭单据及实际收发数量于【物料（成品）进出存卡】上登销帐。
5.2制程及成品检验管理过程
IPQC
生产条件稳定后，产线制作首件，交品保部进行首件确认填写《首件确认单》。
IPQC接收《首件确认报告》依（成品检验规范、图纸、BOM、客户订单、ENW、ECN、NPI）等对首件的（外观、功能、内部结构）进行首件确认填写在《首件确认报告》上。
对于首件判定不合格，生产部门需重新调试再做首件再确认。
IPQC对合格的首件贴合格标签，将首
件放置生产首件放置区。
品管部IPQC
在制品的检验
IPQC每2小时进行一次依CP、FMEA、QCFC、SOP、《制程检验规范》等要求进行巡检填写《IPQC巡回检验记录表》。
IPQC检验不合格贴：红色不合格标签，放置不合格区，及时通知各车间相关人员进行改善。
品管部
全尺寸和功能
应根据若组织适用的顾客工程材料及性能标准,按控制计划的规定，对每一种汽车产品定期的进行全尺寸检验和功能验证。其结果应可供顾客评审。
客户暂无外观要求：若组织生产零件被顾客指定为“外观项目”，则组织应提供：
——适当的资源，包括评价用的照明；
——适当时，颜色、纹理、光泽、金属亮度、结构、鲜映性（DOI）的标准样品；
作业流程图
检验管理程序
负责部门
输入
过程重点提示
输出文件/表单
仓储部
点收物料
收料仓管接到供货商或加工商开立送货单，在ERP系统中核对料号、数量、订单号等无误后，再核对实物，无误后签送货单并盖收货专用章。
帐务文员凭送货单录入ERP系统中，自动生成【进货单】或【委外进货单】，送IQC检验。
IQC检验合格后，仓管员搬离待检区，按物料所属仓位归位。检验不合格在ERP系统中生成【退货单】或【委外退货单】经采购确认后退回供应商或加工商。
品管部
来料检验
针对原料材质不同要求，IQC依《物料检验标准》对来料进行可靠性测试如：（高温、酒精、3M、盐雾、拉拔力、粘性、可焊性）。实验合格的，填写《进料检验报告》相关实验项目判定合格。
IQC无法做实验（盐雾、摇摆），则填写《实验测试申请表》同原料一起提交实验室进行相关实验。实验室依《实验规范》、《相关实验设备操作指引》对来料进行可靠性实验/试验，填写《实验测试报告》。
品管部
物料信息
IQC准备相关检验资料文件。如：样品、图纸、来料检验规范、抽样计划C=0（零缺点）、样品承认书、检测工具等。
《来料检验规范》
《抽样计划》
品管部
待检物料
IQC进行来料检验参照《来料检验规范》，一般对外观、尺寸、材质、包装、性能、可靠性等项目进行检验和测试。
品管部
来料检验
IQC依检验规范对来料进行初步判定合格/不合格并进行检验状态标识：
依据《制程检验规范》的要求针对重大异常，IPQC填写《品质异常报告》交PE\QE进行分析改善。
《IPQC巡回检验记录表》
《品质异常报告》
生产部
内部检验
生产部依全检工位作业指导书对半成品进行全检，红色不合格标签，放置不合格区，及时通知各车间相关人员进行改善。
生产部QC
成品检验
生产部组装线别的完成品由FQC依CP、FMEA、QCFC、SOP、《制程检验规范》等要求进行巡检填写《FQC检验日报表》。
成品检验合格的贴：蓝色PASS印章并在《送检单》和《入库单》进行签名确认，通知生产部办理入库。
成品检验不合格的贴：红色箭头标或红色不合格标签填写《返工通知单》，通知生产部进行改善。针对返工的产品需重新送检确认合格再进行入库。
《出货检验报告》《返工通知单》
品管部OQC
成品检验
生产部依QA检验合格标签对成品进行包装后，通知OQC进行包装附件检验填写《QA检验报告》
合格的批物料，IQC检验合格的贴：绿色合格标签，填写《进料检验报告》，报告经品质部主管审核后归档保存。
不合格IQC检验不合格贴：红色不合格标签填写《进料检验报告》经PMC部、采购部、工程部和生产部及其他相关部门共同确认进行MRP处理。
参照《不合格品管理程序》《标识与可追塑性管理程序》
《进料检验报告》
文件编号
QEP-055
版 本 号
A/0
制定部门
品管部
生效日期
2018.9.1
1．目的:
对公司收到的材料，半成品,成品通过实施规定的检验、试验来进行有效的控制，确保不合格物品不进入仓库或不流入给客户。
2．范围:
适用于原材料、包装材料、外发加工产品及半成品,成品检验的控制。
3．定义:
《进料检验报告》《实验测试申请表》
品管部
仓库
供应商
来料检验报告
IQC判定不合格的针对不合格进行处理，退货及报废贴：玫瑰红退货标签，填写《来料检验报告》、【进货单】或【委外进货单】，通知仓库办理退货处理。
针对物料异常同类问题发生超过3次以上，IQC填写《8D》报告，要求供应商进行分析改善。
采购部协助品管部共同，必须在3-5个工作日内积极的跟进供应商品质异常处理的结果。
3.1全检：将送检批中的材料100%检验。
3.2C=0零缺陷
4．职责：
4.1工程部：负责依据顾客要求制定来料检验标准。
4.2品质部：负责根据检验标准、样板等对进货物料、过程检验、巡检、测试和最终入库前的抽查检验和测试。
4.4生产部：负责生产过程中半成品和成品的自主检验和测试。
5．检验管理程序：
5.1进料检验管理过程
检验合格的对成品进行封箱放置存放区,通知生产部.
生产部依此填写《送检单》通知出货检查员进行出货检查。
《QA检验报告》
OQA
成品检验
若要出货，仓库部将《销货单》《出货通知单》通知OQA进行出货核对。
OQA对包装、外箱等进行核对，合格在《销货
单》盖QAPASS章。
不合格的，OQA通知相关部门到出货现场进行确认和改善。
FQC检验不合格贴：红色不合格标签，放置不合格区，及时通知各车间相关人员进行改善。
FQC发现依据《制程检验规范》的要求针对重大异常，通知IPQC填写《品质异常报告》交PE\QE进行分析改善。
品质部QA
成品检验
生产结束后，生产部填写《送检单》和《入库单》通知OQAຫໍສະໝຸດ Baidu行入库检验。
OQA组装的成品由QC依CP、FMEA、抽样计划（C=O）《成品检验规范》等要求进行抽检，填写《出货检验报告》。
仓储部
办理入库
仓库依IQC的《进料检验报告》和《实验测试报告》及合格标签办理入库。
物料出入库时，仓管员均须凭单据及实际收发数量于【物料（成品）进出存卡】上登销帐。
5.2制程及成品检验管理过程
IPQC
生产条件稳定后，产线制作首件，交品保部进行首件确认填写《首件确认单》。
IPQC接收《首件确认报告》依（成品检验规范、图纸、BOM、客户订单、ENW、ECN、NPI）等对首件的（外观、功能、内部结构）进行首件确认填写在《首件确认报告》上。
对于首件判定不合格，生产部门需重新调试再做首件再确认。
IPQC对合格的首件贴合格标签，将首
件放置生产首件放置区。
品管部IPQC
在制品的检验
IPQC每2小时进行一次依CP、FMEA、QCFC、SOP、《制程检验规范》等要求进行巡检填写《IPQC巡回检验记录表》。
IPQC检验不合格贴：红色不合格标签，放置不合格区，及时通知各车间相关人员进行改善。
品管部
全尺寸和功能
应根据若组织适用的顾客工程材料及性能标准,按控制计划的规定，对每一种汽车产品定期的进行全尺寸检验和功能验证。其结果应可供顾客评审。
客户暂无外观要求：若组织生产零件被顾客指定为“外观项目”，则组织应提供：
——适当的资源，包括评价用的照明；
——适当时，颜色、纹理、光泽、金属亮度、结构、鲜映性（DOI）的标准样品；
作业流程图
检验管理程序
负责部门
输入
过程重点提示
输出文件/表单
仓储部
点收物料
收料仓管接到供货商或加工商开立送货单，在ERP系统中核对料号、数量、订单号等无误后，再核对实物，无误后签送货单并盖收货专用章。
帐务文员凭送货单录入ERP系统中，自动生成【进货单】或【委外进货单】，送IQC检验。
IQC检验合格后，仓管员搬离待检区，按物料所属仓位归位。检验不合格在ERP系统中生成【退货单】或【委外退货单】经采购确认后退回供应商或加工商。
品管部
来料检验
针对原料材质不同要求，IQC依《物料检验标准》对来料进行可靠性测试如：（高温、酒精、3M、盐雾、拉拔力、粘性、可焊性）。实验合格的，填写《进料检验报告》相关实验项目判定合格。
IQC无法做实验（盐雾、摇摆），则填写《实验测试申请表》同原料一起提交实验室进行相关实验。实验室依《实验规范》、《相关实验设备操作指引》对来料进行可靠性实验/试验，填写《实验测试报告》。
品管部
物料信息
IQC准备相关检验资料文件。如：样品、图纸、来料检验规范、抽样计划C=0（零缺点）、样品承认书、检测工具等。
《来料检验规范》
《抽样计划》
品管部
待检物料
IQC进行来料检验参照《来料检验规范》，一般对外观、尺寸、材质、包装、性能、可靠性等项目进行检验和测试。
品管部
来料检验
IQC依检验规范对来料进行初步判定合格/不合格并进行检验状态标识：
依据《制程检验规范》的要求针对重大异常，IPQC填写《品质异常报告》交PE\QE进行分析改善。
《IPQC巡回检验记录表》
《品质异常报告》
生产部
内部检验
生产部依全检工位作业指导书对半成品进行全检，红色不合格标签，放置不合格区，及时通知各车间相关人员进行改善。
生产部QC
成品检验
生产部组装线别的完成品由FQC依CP、FMEA、QCFC、SOP、《制程检验规范》等要求进行巡检填写《FQC检验日报表》。
成品检验合格的贴：蓝色PASS印章并在《送检单》和《入库单》进行签名确认，通知生产部办理入库。
成品检验不合格的贴：红色箭头标或红色不合格标签填写《返工通知单》，通知生产部进行改善。针对返工的产品需重新送检确认合格再进行入库。
《出货检验报告》《返工通知单》
品管部OQC
成品检验
生产部依QA检验合格标签对成品进行包装后，通知OQC进行包装附件检验填写《QA检验报告》
合格的批物料，IQC检验合格的贴：绿色合格标签，填写《进料检验报告》，报告经品质部主管审核后归档保存。
不合格IQC检验不合格贴：红色不合格标签填写《进料检验报告》经PMC部、采购部、工程部和生产部及其他相关部门共同确认进行MRP处理。
参照《不合格品管理程序》《标识与可追塑性管理程序》
《进料检验报告》