质量事故报告及处理程序

质量事故报告及处理程序

1目的

为了贯彻总公司目标责任状的要求及公司“节能降耗”、提高产品质量的总体方案，增强质量意识，落实质量责任，确保产品质量和服务质量，对出现的产品质量事故严格处理，并对质量事故的责任单位或责任者给予必要的处罚。

2适用范围

本规定适用于质量管理体系覆盖的产品及部门，也适用于公司其他各生产单位的产品质量事故的处理。

3术语和定义

质量事故一一由于责任心不强、控制不严、不按标准生产、管理不善、设计不当等原因导致生产产品不能满足其使用要求而造成经济损失，人员伤亡或其它损失的意外情况。主要包括以下几点：

a）批量较大的返工；

b）成批产品的报废；

c）经济损失超过一定金额；

d）严重影响性能、安全、违犯法规的；

e）给公司造成名誉损害的。

f）造成人员伤亡的。

4职责

4.1公司技术质量部负责公司质量事故的调查、分析、判定、考核。

4.2本程序由技术质量部负责编制、审核和修订。

5工作程序

5.1产品质量事故的划分

5.1.1依据产品质量事故的影响范围，严重程度及损失大小分为：

a）重大质量事故；

b）较大质量事故；

c）一般质量事故。

5.1.2具有下列情况之一的，定为重大质量事故：

a）因质量问题引起同种产品连续3个出库批次以上的返工或作废（100t及以上的），严重的用户索赔、投诉；

b）因质量问题造成用户大批量退货或报废（50t以上，含50t）；

c）因质量问题造成的直接经济损失在10万元以上（含10万元）。

5.1.3具有下列情况之一的，定为较大质量事故：

a）因质量问题引起2个以上连续生产批产品的返工达50t及以上的；

b）因质量问题引起用户整批产品退换货或报废（25t以上）；

c）因质量问题引起投诉，影响企业声誉的；

d）因质量问题造成直接经济损失在2万元以上（含2万元）10万元以下的。

5.1.4具有下列情况之一的，定为一般质量事故：

a）因质量问题，被用户反映，并要求退换货，退换货达2t以上的；

b）因质量问题，造成直接经济损失在2千元以上（含2千元）2万元以下的。5.2质量事故的报告

5.2.1对公司内部发现的质量事故，无论发生哪一级质量事故，发现单位应立即向质量主管报告。若为用户反映意见，硝酸铵产品销售处和复合肥产品销售处按《服务控制程序》的要求填写《用户信息处理表》报送技术质量部。

5.3质量事故的调查和处理

5.3.1质量事故发生后，属一般质量事故的，技术质量部应在三天之内查清原因，在七天内写出专题调查报告，同时出具处理意见。属重大、严重质量事故，技术质量部应组织有关单位人员查明事故原因，由技术质量部组织召开质量事故专题分析会，确定具体的处理意见。

5.3.2处理质量事故必须坚持“三不放过原则”：事故原因没有分析清楚不放过，责任者没有受到教育不放过，没有制定改进措施不放过。

5.3.3质量事故的处理意见提出后，按照《纠正和预防措施控制程序》要求责任部门提出纠正措施并实施，技术质量部不负责纠正措施的监督考核。

5.3.4涉及客户赔偿的，由技术质量部将《顾客信息处理表》、专项调查报告、《质量事故处罚单》、《质量事故损失赔偿单》共同递交至计划财务部，并监督实施。

5.4质量事故的判定

5.4.1若为两个或两个以上责任单位，则根据责任大小由技术质量部判定各单位应承担的损失比例，为严重质量事故时，应报质量主管领导批准，为重大质量事故时，应报最高管理者批准。

542判定质量事故责任的依据为各部门与各类人员的质量职责，其原因分析及追究程序为：

原材料—物资采购部

用户反馈f检验f生产单位f工艺（技术）f技术员

人员控制

设备状态

环境因素

5.5质量事故的考核

5.5.1发生一般质量事故所造成的直接经济损失全部由责任单位承担。责任单位必须将经济损失全部考核处罚到责任人。

5.5.2发生严重、重大质量事故属人为责任因素造成的，直接经济损失全部处罚到个人；若人为因素为非主要原因的，所造成的直接经济损失由责任单位承担，责任单位必须将经济损失中的1/3且不低于2万元考核处罚到责任人，其余进入生产成本。根据责任大小对有关部门和公司领导给予相应经济处罚，由技术质量部提处罚方案，并视情节轻重，对责任单位的行政领导或责任人给予行政处分，直到解除劳动合同，触犯法律的要追究刑事责任。

5.5.3质量主管负责对质量事故进行考核处理：

a）属原材料造成的质量事故，其事故损失由技术质量部开具《质量事故损失赔偿单》（QR1021-02表），交物资采购部应按进行处理，其他相关扣罚按照《采购产品质量索赔管理规定》执行；

b ）属产品方面的质量事故，由技术质量部开具《质量事故处罚通知单》

（QR1021-01表），报人力资源综合管理部进行扣罚。

5.6质量事故发生后，发现单位凡是隐瞒不报的（产品销售处对用户反映的质量问题不及时反馈的），应对其从严考核（处罚额度200~500元），造成质量损失扩大的, 扩大部分的损失由该单位承担。

6相关/引用文件

Q/KCQMS2-855-201 &服务控制程序》

Q/KCQMS3-840.1-2018《采购产品质量索赔管理规定》

7记录

《质量事故处罚通知单》（QR1021-01表）

《质量事故损失赔偿单》（见QR1021-02表）

质量事故处罚通知单

1表

质量事故损失赔偿单

表