产品质量管控计划(DOC)

1 目的提供用来控制产品从原材料进厂后到成品出厂的整个环节的质量控制，最大限度地减少过程和产品变差，降低成本，提高质量，按顾客要求制造出优质产品。

2 范围适用于本厂所有成套产品的生产过程中的质量控制。

3 职责质量部负责整个质量计划的跟踪、监督、检查，组织部门员工完成管控目标，并确保整个生产过程在受控的要求下完成。

4 整个环节流程图生产过程中的质量控制方法和手段产品质量检验贯穿于产品生产的全过程，是确保客户要求的重要工序，本公司产品生产主要包括钣金制造和总装装配两大工段，在钣金和总装制造过程中我们分别增设了钣金和总装过程检验员，对产品生产进行实时管控；来料检验和钣金、过程检验目前采用抽样检验的方法（针对问题分析适当的放宽和加严检验）进行，而总装过程检、充气环网柜和出厂检验均采用全数检验的检验方式；目前检验工序主要分为：来料检验、钣金检验、总装过程检验、充气环网柜检验、出厂检验等。

来料控制和检验本公司全部外购件均根据GB2828要求进行检验，制定了抽样检验办法，并对每种外购件制定了检验规程：来料检验执行检验规范的编制和修订，执行管理体系内部审核，编制审核报告；协作体系审核和产品认证工作；编制质量控制计划，跟踪执行结果；统计分析质量问题，提交质量月报；对外购产品按照检验规程进行检验；对检验结果进行记录并汇总分析，并根据记录分析结果对供应商进行分级，对问题供应商提出书面改进意见或进行工厂稽查，并跟踪验证处理结果；执行重大采购质量事故的分析处理；对不合格品开具不合格品报告，并跟踪处理结果；执行首样检验，跟踪小批量试用结果；按要求完成检测设备的维护保养工作。

钣金加工控制和检验公司内所有钣金工艺均有工艺规程支持（具体如下表），并对员工进行相关知识的培训；在生产过程中有过程检验员巡检、管控，减少不合格品批量产生；钣金检验执行检验规范的编制和修订，执行管理体系内部审核，编制审核报告；协作体系审核和产品认证工作；编制质量控制计划，跟踪执行结果；统计分析质量问题，提交质量月报；对框架加工钣金件按检验规程进行检验；执行重大质量问题的分析处理；对框架类审批报告的不符合项进行确认。

总装加工控制和检验根据公司总装工段的加工要求制定了本工段的工艺规程和作业指导书具体内容如下表，并对员工进行相关知识的培训；在生产过程中有过程检验员巡检、管控，减少不合格品批量产生，及时发现生产过程中的重大失误、错误的产生；出厂检验执行体系文件要求；执行质量控制计划的各项要求；严格按照检验规范进行产品的调试检验；按时完成项目的检验任务；按要求完成调试检验设备的维护保养工作。

不合格品的处理流程对于不合格品本公司有严格的控制流程并实时跟踪，具体如下：对于不合格品的发生公司内部不仅有上述处理流程，还有针对这些问题的，纠正与预防措施的报告（8D报告）检验设备的检查质量部各工段检验员在对产品进行检查和检测之前对会对所使用的检测仪器进行校准检查，并制定了相应的电气设备试验使用的相关规程，使设备在正确的方法指导下对产品进行有效的正确的检验检测。

附件（检验规程）部分附件1：标准件检验规程1 适用范围适用于本厂高、低压开关柜、箱式变电站、三箱、母线、桥架等产品的外购标准件的进厂检验。

2 验收规则2.1 外购标准件必须是从本厂合格分承包方范围内购入的产品。

2.2所购产品必须有生产许可证、合格证。

2.3凡第一次从合格分供方采购的标准件，在本厂检验设备条件允许的情况下，按该产品的出厂检验项目检验。

3 检验方法参见ZD/QI10.9-2001《外购件、外协件、在制品、半成品标准抽样方法》。

4检验规范4.1六角螺栓4.1.1 引用标准：GB5782、GB57834.1.2 检查方式：抽检；检查水平S-2，合格质量水平AQL=2.5。

4.1.3 检查项目：4.1.3.1 螺栓外观不得有漏镀、毛刺及淬火裂纹等缺陷。

4.1.3.2 螺纹通规（6g）通过。

4.1.3.3 螺纹止规（6g）止住。

4.1.3.4 头部宽度S、头部厚度K、螺栓长度ι符合表3-1-1的规定。

4.1.3.5 螺纹规格≥M8，性能等级为8.8级时，材质洛氏硬度HRC应在22～34之间。

（六角螺栓）4.2沉头螺钉4.2.1引用标准：GB68-85、GB819-854.2.2检查方式：抽检；检查水平S-2，合格质量水平AQL=2.5。

4.2.3检查项目：4.2.3.1 螺钉外观不得有漏镀、毛刺及淬火裂纹等缺陷。

4.2.3.2 螺纹通规（6g）通过。

4.2.3.3 螺纹止规（6g）止住。

4.2.3.4 头部直径dk、高度k、螺钉长度ι符合表3-2-1的规定。

4.2.3.5（开槽沉头螺钉）4.3内六角圆柱头螺钉4.3.1 引用标准：GB70-854.3.2 检查方式：抽检；检查水平S-2，合格质量水平AQL=2.5。

4.3.3 检查项目：4.3.3.1 螺钉外观不得有漏镀、毛刺及淬火裂纹等缺陷。

4.3.3.2 螺纹通规（6g）通过。

4.3.3.3 螺纹止规（6g）止住。

4.3.3.4 圆柱头外经dk、圆柱头厚度k、内六角对边宽度s、内六角深度t、螺钉长度ι符合表3-3-1的规定。

4.3.3.5 螺钉≥M8，性能等级为8.8级时，材质洛氏硬度HRC应在22～34之间。

（内六角圆柱头螺钉）4.4 盘头螺钉4.4.1 引用标准：GB67-85、GB818-854.4.2 检查方式：抽检；检查水平S-2，合格质量水平AQL=2.5。

4.4.3 检查项目：4.4.3.1 螺钉外观不得有漏镀、毛刺及淬火裂纹等缺陷。

4.4.3.2 螺纹通规（6g）通过。

4.4.3.3 螺纹止规（6g）止住。

4.4.3.4 盘头直径dk、厚度k、螺钉长度ι符合表3-4-1的规定。

4.4.3.5（一字槽盘头螺钉）4.5十字槽盘头自攻锁紧螺钉4.5.1 引用标准：GB6560-864.5.2 检查方式：抽检；检查水平S-2，合格质量水平AQL=2.5。

4.5.3 检查项目：4.5.3.1 螺钉外观不得有漏镀、毛刺及淬火裂纹等缺陷。

4.5.3.2 盘头直径dk、厚度k、螺钉长度ι、十字槽深度符合表3-5-1的规定。

4.5.3.3 按表3-5-2螺钉预制孔参考尺寸的规定，在钢板上拧入螺钉，螺钉不得断裂，螺纹不得变形、滑牙。

（十字槽盘头自攻锁紧螺钉）4.6十字槽盘头自攻螺钉4.6.1 引用标准：GB845-854.6.2 检查方式：抽检；检查水平S-2，合格质量水平AQL=2.5。

4.6.3 检查项目：4.6.3.1 螺钉外观不得有漏镀、毛刺及淬火裂纹等缺陷。

4.6.3.2 盘头直径dk、厚度k、螺钉长度ι、十字槽深度符合表3-6-1的规定。

4.6.3.3 按表3-6-2试验板尺寸的规定，在钢板上拧入螺钉，螺钉不得断裂，螺纹不得变形、滑牙。

（H型）（Z型）（十字槽盘头自攻螺钉）4.7 吊环螺钉4.7.1 引用标准：GB825-884.7.2 检查方式：抽检；检查水平S-2，合格质量水平AQL=2.5。

4.7.3 检查项目：4.7.3.1 螺钉外观不得有漏镀、毛刺及淬火裂纹等缺陷。

4.7.3.2 吊环螺钉长度ι符合表3-7-1的规定。

（吊环螺钉）4.8大半圆头方颈螺4.8.1引用标准：GB14-884.8.34.8.2检查方式：抽检；检查水平S-2，合格质量水平AQL=2.5。

4.8.3 检查项目：4.8.3.1 螺栓外观不得有漏镀、毛刺及淬火裂纹等缺陷。

4.8.3.2 螺纹通规（8g）通过。

4.8.3.3螺纹止规（8g）止住。

4.8.3.4 螺栓半圆头直径dk、宽度Ss、方颈厚度k符合表3-8-1的规定，螺钉长度ι符合表3-8-2规定。

（大半圆头方颈螺）4.9 I型六角螺母4.9.1 标准：GB6170-864.9.2 检查方式：抽检；检查水平S-2，合格质量水平AQL=2.5。

4.9.3 检查项目：4.9.3.1 螺钉外观不得有漏镀、毛刺及淬火裂纹等缺陷。

4.9.3.2 螺纹通规（6H）通过。

4.9.3.3 螺纹止规（6H）止住。

4.9.3.4 螺母对边宽度s、对角宽度e、厚度m符合表3-9-1的规定。

4.9.3.5 在扭力符合表3-9-2规定的情况下，用8.8级6g螺栓与螺母组合试验，螺母螺纹不得脱扣。

（I型六角螺母）4.10 I型金属嵌件六角锁紧螺母4.10.1 引用标准：GB889-864.10.2 检查方式：抽检；检查水平S-2，合格质量水平AQL=2.5。

4.10.3 检查项目：4.10.3.1 螺母外观不得有漏镀、毛刺及淬火裂纹等缺陷。

4.10.3.2 螺纹通规（6H）通过。

4.10.3.3 螺纹止规（6H）止住。

4.10.3.4 螺母对边宽度s、对角宽度e、厚度m符合表3-10-1的规定。

（I型金属嵌件六角锁紧螺母）4.11 平垫圈4.11.1 引用标准：GB9711-854.11.2 检查方式：抽检；检查水平S-2，合格质量水平AQL=2.5。

4.11.3 检查项目：4.11.3.1 平垫圈外观不得有漏镀、毛刺等缺陷。

4.11.3.2 平垫圈内径d1、外径d2、厚度h符合表3-11-1的规定。

（平垫圈）4.12 标准型弹簧垫圈4.12.1 引用标准：GB97.1-854.12.2 检查方式：抽检；检查水平S-2，合格质量水平AQL=2.5。

4.12.3 检查项目：4.12.3.1 弹簧垫圈外观不得有漏镀、毛刺、裂纹等缺陷。

4.12.3.2 弹簧垫圈厚度b、高度s、内径d、弹性高度H符合表3-12-1的规定。

4.12.3.3 在本公司规定的力矩压弹簧垫圈3次后，测量弹性高度H不小于1.67s。

（标准型弹簧垫圈）4.13 碟形垫圈4.13.1 引用标准：暂无.。

4.13.2 检查方式：抽检；检查水平S-2，合格质量水平AQL=2.5。

4.13.3 检查项目：4.13.3.1 碟形垫圈外观不得有漏镀、毛刺、裂纹等缺陷。

4.13.3.2 碟形垫圈内径d1、外径d2、厚度s、、弹性高度h符合表3-13-1的规定。

4.13.3.3 用表3-13-2规定的力矩连续压碟形垫圈3次后，测量弹性高度h符合表3-13-1的规定。

（碟形垫圈）产品质量策划检查清单表3-1-1（六角螺栓）单位：mm续表3-1-1（六角螺栓）单位：mm表3-2-1（沉头螺钉）单位：mm续表3-2-1（沉头螺钉）单位：mm表3-2-2（沉头螺钉）单位：mm续表3-2-2（沉头螺钉）单位：mm表3-3-1（内六角圆柱头螺钉）单位：mm续表3-3-1（内六角圆柱头螺钉）单位：mm表3-4-1（盘头螺钉）单位：mm续表3-4-1（盘头螺钉）单位：mm表3-4-2（盘头螺钉）单位：mm表3-5-1（十字槽盘头自攻锁紧螺钉）单位：mm续表3-5-1（十字槽盘头自攻锁紧螺钉）单位：mm表3-5-2（十字槽盘头自攻锁紧螺钉预制孔的参考尺寸）单位：mm表3-6-1（十字槽盘头自攻螺钉）单位：mm续表3-6-1（十字槽盘头自攻螺钉）单位：mm表3-6--2（十字槽盘头自攻螺钉试验板尺寸）单位：mm表3-7-1（吊环螺钉）单位：mm表3-8-1（大半圆头方颈螺栓）单位：mm表3-8-2（大半圆头方颈螺栓）单位：mm表3-9-1（1型六角螺母）单位：mm续表3-9-1（1型六角螺母）单位：mm表3-9-2（螺母试验力矩表）表3-10-1（I型非金属嵌件六角锁紧螺母）单位：mm表3-11-1（平垫圈）单位：mm表3-12-1（标准型弹簧垫圈）单位：mm续表3-12-1（标准型弹簧垫圈）单位：mm表3-13-1（碟形垫圈）单位：mm附件2外购件、外协件、在制品、半成品抽样检验办法1 总则1.1目的为确保入库的元器件、原材料、外协件以及工序过程的在制品得到有效地控制，减轻检验人员劳动强度，减少因人为感观造成的检验错误，特制定本办法。