(完整版)应用系统权限及数据管理安全管理办法
信息安全管理制度-6.应用系统安全管理制度
应用系统安全管理制度第一章总则第一条为保障本委信息系统的应用系统的安全、稳定运行，规范应用的安全配置和日常维护管理，特制订本制度。
第二条本办法适用于本委各科室，以及直属各单位的信息系统的应用系统的运行管理。
其他联网单位可参照执行。
第二章人员职责第三条应用系统管理员、审计员的任命应用系统管理员、审计员的任命应遵循“任期有限、权限分散”的原则；对重要应用系统管理人员应不定期地循环任职，并对人员进行轮流培训。
对每个重要的应用系统要分别设立应用系统管理员、审计员，并分别由不同的人员担任。
在多个应用系统的环境下，系统管理员和系统审计员岗位可交叉担任；应用系统管理员、审计员的任期可根据系统的安全性要求而定，最长为三年，期满通过考核后可以续任；应用系统管理员、审计员必须签订保密协议书。
第四条应用系统管理员的职责恪守职业道德，严守企业秘密；熟悉国家安全生产法以及有关信息安全管理的相关规程，熟悉应用系统涉及的业务流程；负责应用系统的安装、维护和系统及数据备份；根据应用系统的安全策略，负责应用系统的用户权限设置以及系统安全配置；密切注意应用系统运行中发生的系统故障、安全事件，关注应用系统存在的隐患，收集业务用户的问题反映，及时报告信息管理部门和业务主管部门；根据应用系统运行的实际情况，制定应急处理预案，提交信息管理部门审定；遵守应用系统的有关管理规范。
第五条系统审计员的职责如下：恪守职业道德，严守企业秘密；熟悉国家安全生产法以及有关通信管理的相关规程，熟悉应用系统涉及的业务流程；负责对应用系统的安装、维护和系统及数据备份的监督检查和登记工作；定期检查应用系统的用户权限设置以及系统安全配置，与应用系统安全策略的符合性；定期审查应用系统的审计记录，发现安全问题及时报告信息管理部门和业务主管部门。
第三章用户管理第六条建立应用系统账户的授权、审批流程。
应用系统的账号注册和授权由各应用部门向业务主管部门提交申请，业务主管部门审批后提交给信息系统运行管理部门批准，由信息系统管理员注册并设置角色权限。
系统权限管理制度
系统权限管理制度一、目的本制度旨在规范公司系统权限的管理，确保系统数据的安全、完整和准确，防止信息泄露和不当使用。
二、适用范围本制度适用于公司内所有使用系统的人员，包括员工、管理人员和第三方用户等。
三、职责与权限1.系统管理员：负责制定系统权限管理制度，对系统权限进行分配、监控和维护，确保系统安全稳定运行。
2.各部门负责人：协助系统管理员实施本制度，对部门内员工的系统权限进行审核和管理，防止权限滥用。
3.员工：遵守系统权限管理制度，正确使用所授权的权限，不得私自转让、滥用或越权操作。
四、管理制度1.权限分类与定义2.（1）基本权限：包括登录系统、查询数据、报表生成等基础操作权限。
3.（2）高级权限：涉及数据修改、删除、系统配置等高级操作权限。
4.（3）特殊权限：针对特定业务需求或项目需要的特殊权限。
5.权限申请与审核6.（1）员工需根据工作需要向部门负责人提出权限申请，说明申请理由和用途。
7.（2）部门负责人对申请进行审核，确保申请合理且符合工作需要，如同意则在系统内设置相应权限，如不同意则与员工沟通调整或驳回申请。
8.（3）高级权限和特殊权限的申请需经上级领导审批或由系统管理员直接分配。
9.权限使用与监控10.（1）员工应妥善保管自己的账号和密码，定期修改密码，防止账号被盗用。
11.（2）员工在使用系统时，应按照规定的操作流程进行，不得私自安装软件或进行未经授权的操作。
12.（3）系统管理员应对系统使用情况进行实时监控，发现异常操作及时处理并记录。
13.权限变更与撤销14.（1）员工岗位变动或离职时，部门负责人应及时对其系统权限进行调整或撤销，确保权限与实际工作需要相符。
15.（2）员工在工作中因工作需要需变更权限时，需向部门负责人提出申请，经审批后由系统管理员进行权限调整。
16.定期审计与培训17.（1）公司应定期对系统权限管理情况进行审计，检查权限分配是否合理、是否存在滥用现象等，发现问题及时整改。
(完整word版)数据安全管理规定
XXX数据安全管理规定编制： ____________________审核： ____________________批准： ____________________[本文件中浮现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特殊注明，版权均属 XXX 所有，受到有关产权及版权法保护。
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]1. 分发控制分发对象XXX 内部员工2. 文件版本信息文档权限 只读说明3. 文件版本信息说明文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。
文件版本小于 1.0 时，表 示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。
拟稿和修改 版本 说明日期第一章总则第一条为保证 XXX 信息系统核心数据安全，维护数据所有者权利，明确利益相关者的责任与义务，按照分类管理、分级保护、授权使用的原则，根据《XXX 信息系统安全管理规定》及国家信息系统安全等级保护等有关要求，特制订本规定。
第二条本规定所管理的数据均为非涉密的数据， XXX 系统已标识密级的文件或者已声明密级的数据不纳入本规定管理范畴。
第三条本规定合用于全国 XXX 信息系统环境中的数据安全管理工作。
XXX 各单位、部门均应按本规定开展数据安全管理工作。
第二章术语定义第四条本规定所称数据所有者是指，对所管理业务领域内的信息或者信息系统，有权获取、创建、维护和授权的业务主管。
第五条本规定所称利益相关者包括数据创建者、数据所有者、数据管理者、数据使用者及信息安全管理人员。
第六条本规定所管理的数据涵盖以纸质、电子等形式存在的文件和非文件形式的信息及其衍生物。
其中，非文件形式的数据包括数据库及配置文件中的数据、配置信息等。
第三章职责定义第七条数据创建者负责针对其所创建数据的内容和价值提出分类分级建议，提交对应级别数据所有者确认。
完整版)数据安全管理规范
完整版)数据安全管理规范数据安全管理规范目录1.引言2.数据安全管理的重要性3.数据安全管理的基本原则4.数据安全管理的具体措施5.数据安全管理的监督与评估1.引言本规范旨在规范公司内部数据安全管理的行为准则，确保公司数据的安全性和保密性。
本规范适用于公司内部所有涉及数据处理、存储、传输等活动的部门和人员。
2.数据安全管理的重要性数据安全是公司信息化建设的重要组成部分，直接关系到公司业务的正常运转和发展。
数据安全管理的不规范将会导致数据泄露、丢失、被篡改等问题，给公司带来严重的经济损失和声誉损害。
3.数据安全管理的基本原则1）保密原则：对于公司的机密数据，必须进行严格的保密措施，确保数据不被泄露。
2）完整性原则：保证数据在处理、存储、传输等过程中不被篡改、损坏。
3）可用性原则：保证数据在需要时能够及时、正确地被使用。
4）责任原则：明确数据管理的责任人，确保数据安全管理的有效性和可追溯性。
4.数据安全管理的具体措施1）数据分类管理：按照数据的敏感程度和重要性进行分类管理，采取不同的安全措施。
2）访问控制：采用权限管理、身份认证等措施，确保只有授权人员能够访问数据。
3）加密保护：对于机密数据，采取加密措施，确保数据在传输、存储等过程中不被窃取。
4）备份与恢复：定期备份数据，并测试恢复效果，确保数据在意外情况下能够及时恢复。
5.数据安全管理的监督与评估1）内部监督：建立数据安全管理的内部监督机制，定期检查和评估数据安全管理的有效性和合规性。
2）外部评估：委托第三方机构进行数据安全管理的评估，及时发现和解决问题。
3）不断完善：根据实际情况和技术发展，不断完善数据安全管理制度，确保数据安全管理的持续有效性。
一、概述数据信息安全是企业信息化建设中的一个重要环节，它关系到企业核心业务的稳定运行和重要信息的保护。
为了保障企业信息安全，制定一套完整的数据信息安全管理制度是非常必要的。
二、数据信息安全管理制度2.1 数据信息安全存储要求为保障数据信息的安全性，所有数据都应该存储在安全可靠的存储设备中，并进行定期备份。
应用系统权限分级管理制度
应用系统权限分级管理制度1.引言本制度旨在确保应用系统权限的合理分级和有效管理，以保障系统安全和数据保密。
本文档规定了应用系统权限管理的基本原则、流程和责任。
2.权限分级原则在制定应用系统权限分级时，应遵循以下原则：- 需按照职责和需要确立权限等级；- 需严格控制高权限的分配；- 权限应按照用户所属部门和岗位进行分配；- 权限需根据用户任务需求进行动态调整和变更。
3.权限等级划分根据不同应用系统的特点和敏感度，本制度划分了以下权限等级：3.1 最高权限最高权限仅分配给系统管理员，用于系统的安装、维护和升级，包括对系统进行备份和恢复等操作。
3.2 高权限高权限根据不同的部门和岗位需求进行分配，用于对系统的配置和管理。
包括对用户权限进行分配、组织角色和权限的设置等。
3.3 中权限中权限适用于大部分用户，包括常规的系统操作和数据处理功能。
根据用户所属部门和岗位的不同，可有不同权限等级的划分。
3.4 低权限低权限适用于一些临时用户或非关键操作人员，仅提供必要的操作权限，限制其对系统的访问和操作。
4.权限分配与控制权限分配和控制应遵循以下流程：4.1 需求确认根据用户职责和工作需求，确定其所需的权限等级，并填写相应的授权申请表。
4.2 授权申请用户填写授权申请表，包括申请权限等级和理由，并提交给上级审批。
4.3 上级审批上级审核用户的授权申请表，按照权限分级原则进行审批，确保权限的合理分配和控制。
4.4 权限分配经过上级审批后，系统管理员根据申请表的内容，按照权限等级分配相应的权限给用户，并通知用户权限已生效。
4.5 权限变更根据用户岗位变更或工作调整，权限需进行动态调整和变更。
用户需填写权限变更申请表，经过上级审批后，由系统管理员进行权限变更操作。
5.权限管理责任5.1 系统管理员系统管理员负责应用系统权限的管理和控制，包括权限的分配、变更和撤销。
同时，系统管理员需定期审查用户权限情况，确保权限的合理性和安全性。
企业级应用系统权限管理规定
企业级应用系统权限管理规定Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-企业级应用系统权限管理办法（暂行）一、目的为加强企业级应用系统权限管理，保证公司应用系统所涉及各类信息安全，不因系统权限设置发生信息泄密事故，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司上线的企业级应用系统。
三、权限设置原则（一）公司各应用系统权限设置分为“功能权限”和“数据权限”。
功能权限指应用系统中为完成某项业务所开发的系统功能，“数据权限”指使用某项功能时可获取的数据范围。
（二）功能权限原则上授予各工作岗位，按照岗位从事的业务范围和职责授予该岗位相应的功能权限，处于该工作岗位的员工自动获得该岗位的功能权限；公司总经理、信息化领导小组组长的功能权限为系统中所有查询、统计类权限；各业务主分管领导功能权限为所主分管各业务部门所拥有的查询、统计类权限合集。
（三）数据权限设置分主分管领导、系统管理员、总部部门、项目经理部分别设置。
一般情况下，总经理、信息化领导小组组长、系统管理员数据权限为系统所有数据；主分管领导数据权限为所主分管各业务部门数据权限合集；总部部门数据权限为相应系统功能中所有数据；项目数据权限为本项目数据。
（四）企业级应用系统上线时，应同时完成系统权限分配表的签发工作，系统权限设置以权限分配表为依据。
四、岗位人员设置（一）应用系统中各岗位人员设置，公司有明确规定的，按照公司规定设置。
（二）应用系统中各岗位人员设置，公司无明确规定的，由各单位申报名单，按申报名单设置。
五、权限管理职责（一）信息化领导小组组长是信息化系统权限管理最高领导，全面负责信息化系统权限管理工作，负责信息化系统权限分配表的批准、签发。
（二）信息管理室作为企业级信息化系统权限管理的牵头部门，负责指定各应用系统系统管理员；负责制定权限分配表，并根据公司管理需要、系统功能调整、扩充对权限分配表进行变更维护；依据权限分配表对系统中各种权限进行检查，保证系统中权限设定符合权限分配表的要求。
应用系统数据保密管理制度
应用系统数据保密管理制度一、总则为了保障应用系统中的数据安全和隐私，维护企业信息资产的完整性和机密性，建立健全的应用系统数据保密管理制度是非常重要的。
本制度旨在规范应用系统数据的获取、使用、存储和传输，保证数据的安全和保密，防止数据泄露和不当使用。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有应用系统中的数据，包括但不限于公司内部管理系统、客户资料系统、财务系统、人事系统等，并适用于所有使用、管理、维护应用系统数据的相关人员。
三、数据保密分类为了更好地管理和保护应用系统中的数据，对数据进行分类是必要的。
根据数据的重要性和敏感程度，可以将数据分为三个等级：1. 机密数据：包括企业核心业务信息、客户隐私数据、财务数据等，需要严格保密，且仅限授权人员访问和使用；2. 秘密数据：包括公司内部管理信息、部分客户资料、合作伙伴信息等，需要限制访问和使用；3. 一般数据：包括一般业务数据、员工基本信息等，对保密要求较低，但仍需遵守相关规定和限制。
四、数据访问权限管理1. 认证和授权：应用系统的所有用户必须进行身份认证并获取相应的访问授权。
不同级别的数据需要不同级别的权限，需要严格控制。
2. 审计和监控：对数据访问进行审计和监控，及时发现异常访问行为并进行处理，防止数据泄露和滥用。
五、数据使用规范1. 合法合规：使用数据必须合法合规，严禁利用数据从事违法违规的活动；2. 忠实用途：使用数据必须符合使用目的，严禁私自泄露或非法使用数据；3. 限制范围：使用数据必须在合适的范围内进行，不得超越授权范围进行访问和使用。
六、数据存储管理1. 数据备份：重要数据必须进行定期的备份，确保数据的完整性和可靠性；2. 存储安全：数据存储必须符合相应的安全标准，采用加密存储等措施保护数据安全；3. 使用期限：根据需要，对数据进行存储期限的管理，适时清理和删除过期数据。
七、数据传输安全1. 加密传输：对于重要数据的传输，必须采用加密的方式，防止数据在传输过程中被窃取；2. 安全通道：建立安全的数据传输通道，确保数据传输的安全性和完整性；3. 双向认证：对于涉及重要数据的传输，必须进行双向认证，确保数据通信的双向安全。
应用系统权限管理制度
应用系统权限管理制度1 总则1.1目的本办法旨在建立对应用系统访问用户身份授权的管理机制，以降低由于对系统及数据的未经授权的访问所带来的风险。
规范了用户权限的申请、变更和定期审查的通用流程。
本办法为应用系统授权管理的指导性文件，各应用系统应遵照建立相应的权限清单、用户清单以及审批清单。
1.2适用范围本办法适用于应用系统的授权管理。
1.3释义/分类1.3.1权限申请单是记录变更申请、审批、执行、签收确认信息的标准文件，必须同时附有权限清单作为附件，需要保存纸件文档。
1.3.2权限清单根据系统功能模块和系统角色，列出相对应的功能组和程序名称，作为权限申请单的必要附件。
1.3.3系统用户清单已授权用户清单，包括用户名、对应的用户ID、对应的系统用户角色、对应的系统功能。
1.4管理原则1.4.1遵循权限最小原则，针对不同的用户的岗位需求采用角色授权制度，恰当分配每个用户对系统的操作控制权限；对于多模块的应用系统，权限管理在对用户授权时，必须针对应用模块按权限最小原则授权。
1.4.2遵循职责分离原则，对于不相容岗位进行权限分离设置。
1.4.3总部应用系统的授权执行责任归属信息管理部。
1.4.4集中应用系统可采用集中授权和分部授权的方式。
1.5管理组织/职责1.5.1用户按照岗位工作需求，提交权限申请。
1.5.2用户部门长负责审核用户权限的申请，以及定期审核。
1.5.3系统负责人负责提供系统用户角色或权限清单给权限管理人员；负责由于系统功能变更而引起的权限变更发起。
交付运维的应用系统由运维主管负责，未交付运维的应用系统由应用系统项目负责人负责。
1.5.4权限管理员各系统权限管理员由部门长授权，通常由运维人员担任，负责根据审核结果，执行授权或取消授权；制定系统用户权限清单；维护系统权限清单。
1.5.5安全工程师负责审核优化该管理规定，并组织定期审核。
1.5.6人力资源部在人员调动、离职的情况下，通知信息部门。
学校应用系统安全管理制度
第一章总则第一条为加强学校应用系统的安全管理，保障学校教育教学活动的顺利进行，维护学校信息系统的稳定运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有应用系统，包括但不限于教务系统、学生管理系统、财务系统、图书管理系统等。
第三条学校应用系统安全管理遵循以下原则：（一）安全性：确保应用系统数据的安全、完整和可用性；（二）可靠性：确保应用系统稳定运行，满足教育教学需求；（三）合规性：遵守国家有关法律法规和学校相关规定；（四）保密性：保护学校师生个人信息和隐私。
第二章组织与管理第四条学校成立应用系统安全工作领导小组，负责学校应用系统安全工作的统筹规划和组织实施。
第五条应用系统安全工作领导小组下设应用系统安全管理办公室，负责日常安全管理工作，具体职责如下：（一）制定学校应用系统安全管理制度，并组织实施；（二）组织开展应用系统安全培训、演练和检查；（三）协调解决应用系统安全事件；（四）收集、分析、报告应用系统安全状况；（五）监督、指导各部门应用系统安全管理。
第六条各部门应指定专人负责本部门应用系统安全管理，定期向上级报告安全状况。
第三章安全措施第七条应用系统安全建设：（一）采用符合国家标准的安全技术，加强系统安全防护；（二）定期对应用系统进行安全评估，及时修复安全漏洞；（三）建立备份机制，确保数据安全。
第八条用户管理：（一）实行实名制注册，确保用户信息真实、准确；（二）对用户权限进行分级管理，限制用户操作范围；（三）定期对用户密码进行强制更换，提高密码安全性。
第九条数据安全管理：（一）对敏感数据进行加密存储和传输；（二）定期对数据备份，确保数据安全；（三）对数据访问进行审计，及时发现异常情况。
第十条安全事件处理：（一）建立健全安全事件报告、调查、处理和总结制度；（二）对安全事件进行分类，明确责任部门；（三）对安全事件进行整改，防止类似事件再次发生。
第四章奖励与处罚第十一条对在应用系统安全管理工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。
应用系统权限及数据管理安全管理办法
用友系统权限及数据管理办法-、总则为了保障在用友系统使用及管理过程中因不安全的操作而导致的数据泄漏、被盗取等安全事件的发生，特制定本办法。
二、本管理办法仅适用于公司全员。
三、职责与分工1、职能部门：(1) 公司权限负责人：总经理1 )负责签批部门间的权限的授予；2 )负责对用友系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查；(2) 系统管理员：财务负责人1 )用友系统管理由财务部负责，除总经理及财务部指定的系统管理员外任何部门不得担任系统管理员一职。
2 )负责帐号、各岗位权限分配、系统维护、各模块使用情况的安全运行监管。
3 )负责根据《用友用户新增变更注销请示单》在系统中设置用户权限；4)负责维护本单位用户和权限清单；5 )遵守职业道德，接受总经理权限负责人的抽查。
(3) 各岗位系统操作员：负责所使用模块的权限管理和该模块的数据安全；A. 采购部负责有矣产品基础信息定义、系统采购模块使用。
B. 销售部负责系统销售模块使用。
C. 物流部负责仓库管理权限和销售单打印、查询权限；2、用户帐号：登录用友系统需要有用户帐号，用户帐号是由财务部系统管理员根据员工工作岗位员工的工作性质规定下进行系统岗位功能、权限分配和设置的。
(1 )密码设置及更改：1 )第一次登录用友系统时，用户必须改变事先由管理员分配的初始密码；2 )系统管理员及操作员密码每三个月必须变更一次，密码不少于6位。
3、帐号与密码保管：系统使用人必须保证用户ID和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，用户帐号不可转借他人使用；3、责任承担及注意事项：(1 )帐号的对应的使用者应对该帐号在系统中所做的操作及结果负全部责任。
(2) 系统管理员应该每天检查系统日志，对发现的非法登录、访问等行为。
(3) 管理帐号及管理权限的增加、删除必须经总经理书面批准，任何人不得任意增加、修改、删除。
(4) 任何人除所负责权限岗位以外的信息数据不得随意导出：如客户资料、产品进价、销售数据等，如有需要需提交书面申请交总经理审批后统一由财务部导出打印，并建立打印档案。
企业级应用系统权限管理规定
企业级应用系统权限管理规定Last updated at 10:00 am on 25th December 2020企业级应用系统权限管理办法（暂行）一、目的为加强企业级应用系统权限管理，保证公司应用系统所涉及各类信息安全，不因系统权限设置发生信息泄密事故，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司上线的企业级应用系统。
三、权限设置原则（一）公司各应用系统权限设置分为“功能权限”和“数据权限”。
功能权限指应用系统中为完成某项业务所开发的系统功能，“数据权限”指使用某项功能时可获取的数据范围。
（二）功能权限原则上授予各工作岗位，按照岗位从事的业务范围和职责授予该岗位相应的功能权限，处于该工作岗位的员工自动获得该岗位的功能权限；公司总经理、信息化领导小组组长的功能权限为系统中所有查询、统计类权限；各业务主分管领导功能权限为所主分管各业务部门所拥有的查询、统计类权限合集。
（三）数据权限设置分主分管领导、系统管理员、总部部门、项目经理部分别设置。
一般情况下，总经理、信息化领导小组组长、系统管理员数据权限为系统所有数据；主分管领导数据权限为所主分管各业务部门数据权限合集；总部部门数据权限为相应系统功能中所有数据；项目数据权限为本项目数据。
（四）企业级应用系统上线时，应同时完成系统权限分配表的签发工作，系统权限设置以权限分配表为依据。
四、岗位人员设置（一）应用系统中各岗位人员设置，公司有明确规定的，按照公司规定设置。
（二）应用系统中各岗位人员设置，公司无明确规定的，由各单位申报名单，按申报名单设置。
五、权限管理职责（一）信息化领导小组组长是信息化系统权限管理最高领导，全面负责信息化系统权限管理工作，负责信息化系统权限分配表的批准、签发。
（二）信息管理室作为企业级信息化系统权限管理的牵头部门，负责指定各应用系统系统管理员；负责制定权限分配表，并根据公司管理需要、系统功能调整、扩充对权限分配表进行变更维护；依据权限分配表对系统中各种权限进行检查，保证系统中权限设定符合权限分配表的要求。
应用系统权限及数据管理安全管理办法
应用系统权限及数据管理安全管理办法应用系统权限及数据管理安全管理办法第一章总则【目的】第一条为了保障在应用系统使用及管理过程中因不安全的操作而导致的数据泄漏、被盗取等安全事件的发生，特制定本办法。
【适用范围】第二条本管理办法仅适用于股份公司。
【释义】第三条本办法所指的应用系统是指用于公司业务运行的业务系统，不包括操作系统类基础软件及其他工具型软件。
第四条根据《**集团信息安全管理办法》附则《信息资产安全级别定义办法》中所定义的级别为5的信息资产为公司核心信息资产，级别为3和4的为重要信息资产。
第二章管理办法第五条应用系统的系统管理员负责帐号、权限管理及系统维护，业务管理员负责数据、报表、业务流程等业务功能管理。
二者应由不同的人员管理。
第六条在系统管理员、业务管理员设立及变更时，应用系统的主管部门负责人应把系统管理员、业务管理员姓名及联系方式报安全管理岗备案，安全管理岗每三个月按照名单回访确认。
第七条系统管理员应在员工离职时及时删除其帐号，为了防止遗漏，系统管理员应每季度末将系统帐号名单导出与人力资源部对账，对人力资源部确认离职的人员检查帐号是否删除。
第八条系统管理员应在员工岗位职能变更时及时变更其权限，为了防止遗漏，系统管理员应每季度末将系统帐号名单导出与相关业务部门负责人对账，对相关业务负责人确认岗位职能变动的的人员检查帐号是否变更。
第九条系统管理员及业务管理员密码每三个月必须变更一次，密码不少于12位，包括数字、字母、特殊符号。
每次变更后业务系统管理员要上报安全管理岗检查，安全管理岗要将检查结果记录入《业务系统管理权限变更日志》中。
如业务系统管理员不按要求进行表更，安全管理岗要书面通知其主管领导进行处理。
第十条系统管理员应该每天检查系统日志，对发现的非法登录、访问等行为应及时上报安全管理岗。
第十一条管理帐号及管理权限的增加、删除必须经应用系统主管部门负责人书面批准，系统管理员应将增加、删除行为书面记录，安全管理岗不定期抽查。
系统应用安全管理制度
第一章总则第一条为加强公司系统应用安全管理，保障公司信息系统安全稳定运行，防范和降低信息安全风险，根据国家有关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有系统应用，包括但不限于办公自动化系统、业务管理系统、数据中心等。
第三条系统应用安全管理遵循以下原则：（一）预防为主，防治结合；（二）安全可靠，高效便捷；（三）责任明确，奖惩分明；（四）持续改进，不断完善。
第二章组织机构与职责第四条公司设立信息安全管理部门，负责组织、协调、监督和指导公司系统应用安全管理工作。
第五条信息安全管理部门的主要职责：（一）制定公司系统应用安全管理制度；（二）组织信息系统安全风险评估和应急响应；（三）监督、检查系统应用安全措施的落实情况；（四）组织开展信息安全培训和教育；（五）处理信息系统安全事故和事件。
第六条各部门应指定专人负责本部门系统应用安全管理，协助信息安全管理部门开展工作。
第三章安全管理措施第七条系统开发与维护：（一）系统开发应遵循安全、可靠、易用、高效的原则，采用安全编码规范；（二）系统维护应定期进行安全检查和修复，及时更新安全补丁；（三）系统设计应考虑安全需求，如访问控制、数据加密、审计等。
第八条用户管理与权限控制：（一）建立完善的用户管理制度，对用户身份进行严格审查；（二）根据用户职责分配相应的权限，实行最小权限原则；（三）定期对用户权限进行审查和调整。
第九条网络安全：（一）加强网络设备管理，确保网络设备安全可靠；（二）采用防火墙、入侵检测系统等网络安全设备，防止非法访问和攻击；（三）定期对网络安全设备进行更新和维护。
第十条数据安全：（一）建立数据安全管理制度，确保数据安全；（二）对敏感数据进行加密存储和传输；（三）定期进行数据备份，确保数据恢复能力。
第十一条应急响应：（一）制定信息系统安全事件应急预案，明确事件处理流程；（二）定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力；（三）发生安全事件时，及时采取应急措施，减少损失。
安全和隐私规范-数据安全及权限管理政策
安全和隐私规范-数据安全及权限管理政策1. 引言数据安全和权限管理是任何组织保护其敏感信息，并确保合适的数据使用的重要方面。
本政策的目的是确保组织能够有效管理其数据的安全性和权限，以保护其客户、员工和关键业务信息的机密性和完整性。
2. 数据安全2.1 数据分类为了更好地管理数据安全，数据应根据其敏感性和重要性进行分类。
我们将数据分为以下几类：- 公开数据：无敏感性，可公开提供- 内部数据：有限敏感性，限制对内部人员访问- 机密数据：高度敏感，仅限授权人员访问2.2 数据存储所有数据存储都应符合行业标准的安全要求。
重要数据应存在受控访问和物理安全措施得到保护的专用服务器上。
为了减少数据丢失的风险，定期的备份也应该进行。
2.3 数据传输对于敏感数据的传输，必须采用安全的通信协议，如加密传输。
在发送敏感数据时，应对其进行加密，并确保仅授权接收者能够解密和访问该数据。
2.4 数据处理在进行数据处理时，必须遵循法律法规和行业最佳实践。
所有员工必须经过适当的培训，了解如何正确处理敏感数据，避免数据泄露和滥用的风险。
3. 权限管理3.1 用户身份验证为了确保只有经过授权的用户能够访问和处理数据，必须实施强大的用户身份验证机制。
这可以包括使用密码、双因素身份验证和访问令牌等安全措施。
3.2 访问控制根据数据分类，确定各个用户组的访问权限。
仅允许经过授权的人员访问特定的数据类别。
访问控制列表和权限分配应该是严格的，以确保用户只能访问其工作职责所需的数据。
4. 审计和监控为了确保数据安全和权限管理的有效性，必须实施审计和监控机制。
这可以包括记录所有数据访问和处理活动，以及监控异常行为和潜在的安全威胁。
5. 保密协议和法律遵从为了加强数据安全和权限管理，所有员工必须签订保密协议，并接受相关法律法规的培训和遵守。
违反保密协议和法律规定的行为将受到严厉的制裁。
6. 总结本文档旨在提供一个综合的数据安全和权限管理政策框架。
应用系统数据保密管理制度范文
应用系统数据保密管理制度范文应用系统数据保密管理制度范第一章总则第一条为了加强应用系统数据的保密管理，防止应用系统数据被泄露、篡改、丢失或被非法利用，保护国家、单位与个人的合法权益，提高应用系统数据的安全性和可靠性，制定本制度。
第二条本制度适用范围包括所有涉及应用系统数据的相关人员，包括系统管理员、应用系统开发人员、维护人员、安全管理员等。
第三条应用系统数据指应用系统生成、收集、存储和处理的所有信息和数据，包括但不限于用户个人信息、业务数据、系统日志、配置文件等。
第四条保密是应用系统数据保护的基本原则，任何人员未经许可，不得泄露、篡改、丢失或非法使用应用系统数据。
第五条应用系统数据的保密管理属于全员责任制，各级管理人员应当带头履行保密责任，严格遵守本制度的规定，自觉防止应用系统数据的泄露。
第六条所有涉及应用系统数据的人员在参与应用系统开发、维护和管理工作前，应签署保密协议，明确承诺保护应用系统数据的机密性、完整性和可用性。
第二章数据分类和标识第七条应用系统数据按照机密性和重要性划分为三个等级：机密级、秘密级和一般级。
第八条机密级数据是指对国家、单位或个人具有重大影响，一旦泄露、篡改或丢失，可能会导致严重后果的数据。
第九条秘密级数据是指对国家、单位或个人具有一定影响，一旦泄露、篡改或丢失，可能会对相关方面产生不利影响的数据。
第十条一般级数据是指对国家、单位或个人影响较小，一旦泄露、篡改或丢失，可能会对相关方面造成一定的不便或损失，但不会对国家、单位或个人产生重大影响的数据。
第十一条应用系统数据应根据业务需求、安全要求等确定合适的数据标识，以区分不同等级的数据。
数据标识应当在数据生成、收集、存储和处理的过程中一直有效。
第三章数据访问管理第十二条应用系统数据的访问权限应严格控制在合适的范围内，确保只有经过授权的人员才能访问相应的数据。
第十三条访问权限应按需分配，根据不同的岗位和工作职责，划分相应的数据访问权限。
（完整版）信息系统用户和权限管理制度
（完整版）信息系统用户和权限管理制度信息系统用户和权限管理制度第一章总则第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。
第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。
第四条场协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责，其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。
所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。
第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是：（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。
（二）用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。
（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。
（四）严禁杜绝一人多账号登记注册。
第二章管理职责第七条系统管理员职责负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。
包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。
第八条业务管理员职责负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。
负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有权限实施相应业务信息管理活动。
第九条用户职责用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。
系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。
第三章用户管理第十条用户申请和创建（一）申请人在《用户账号申请和变更表》上填写基本情况，提交本部门负责人；（二）部门负责人确认申请业务用户的身份权限，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认。
（三）信息系统管理部门经理进行审批后，由系统管理员和业务员创建用户或者变更权限。
(完整版)数据安全管理规范
业务平台安全管理制度—数据安全管理规范XXXXXXXXXXX公司网络运行维护事业部目录一. 概述 (1)二. 数据信息安全管理制度 (2)2.1数据信息安全存储要求 (2)2.2数据信息传输安全要求 (2)2.3数据信息安全等级变更要求 (3)2.4数据信息安全管理职责 (3)三. 数据信息重要性评估 (4)3.1数据信息分级原则 (4)3.2数据信息分级 (4)四. 数据信息完整性安全规范 (5)五. 数据信息保密性安全规范 (6)5.1密码安全 (6)5.2密钥安全 (6)六. 数据信息备份与恢复 (8)6.1数据信息备份要求 (8)6.1.1 备份要求 (8)6.1.2 备份执行与记录 (8)6.2备份恢复管理 (8)一. 概述数据信息安全，顾名思义就是要保护数据信息免受威胁的影响，从而确保业务平台的连续性，缩减业务平台有可能面临的风险，为整个业务平台部门的长期正常运行提供强有力的保障。
为加强数据信息的安全管理，保证数据信息的可用性、完整性、机密性，特制定本规范。
二. 数据信息安全管理制度2.1 数据信息安全存储要求数据信息存储介质包括：纸质文档、语音或其录音、输出报告、硬盘、磁带、光存储介质。
存储介质管理须符合以下规定：◆包含重要、敏感或关键数据信息的移动式存储介质须专人值守。
◆删除可重复使用存储介质上的机密及绝密数据时，为了避免在可移动介质上遗留信息，应该对介质进行消磁或彻底的格式化，或者使用专用的工具在存储区域填入无用的信息进行覆盖。
◆任何存储媒介入库或出库需经过授权，并保留相应记录，方便审计跟踪。
2.2 数据信息传输安全要求◆在对数据信息进行传输时，应该在风险评估的基础上采用合理的加密技术，选择和应用加密技术时，应符合以下规范：⏹必须符合国家有关加密技术的法律法规；⏹根据风险评估确定保护级别，并以此确定加密算法的类型、属性，以及所用密钥的长度；⏹听取专家的建议，确定合适的保护级别，选择能够提供所需保护的合适的工具。
信息系统权限及数据管理办法
******股份有限公司信息系统权限及数据管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强对******股份有限公司（简称：公司）各运行信息系统权限和数据的管理，明确权限及数据管理相关责任部门，提高信息系统的安全运行和生产能力，规范公司业务系统权限申请及数据管理流程，防范业务系统操作风险，公司制定了信息系统权限及数据管理办法，以供全公司规范执行。
第二条本办法所指信息系统权限及数据包括，但不仅限于公司运行的OA办公系统、业务作业系统、对外网站系统等涉及的系统用户权限分配、日常管理、系统及业务参数管理，以及数据的提取和变更。
第三条本办法遵循责权统一原则对员工进行系统授权管理，控制公司相关信息传播范围或防范进行违规操作。
第四条信息技术部是本办法主要执行部门，设立系统运维岗负责系统用户权限管理、部分基本参数设置、系统数据的提取和变更的具体技术实现。
其它相关部门应指定专人（简称：数据权限管理员）负责统一按本办法所制定的流程执行相关操作，或通过工作联系单方式提出需要信息技术部或其它相关部门完成的具体工作内容。
第五条用户授权和权限管理应采取保守原则，选择最小的权限满足用户需求。
第二章系统权限管理第六条系统权限管理由信息技术部系统运维岗和各业务部门数据权限管理员共同协作完成，风险与合规部数据权限管理员负责对业务部门提出的系统权限进行审批，信息技术部系统运维岗负责对权限进行变更。
信息技术部系统运维岗拥有系统管理和用户管理权限（信息技术部可以拥有开发测试环境超级用户权限），风险与合规部拥有超级用户权限，风险与合规部数据权限管理员拥有对权限列表进行查询的权限，以方便行使监督职能。
第七条为有效的进行用户权限管理，各业务部门负责人应掌握系统各功能模块、菜单结构，按功能模块完成系统中权限角色设计；应熟悉本部门各岗位工作基本情况，有效识别权限与职责的匹配关系。
第八条用户申请使用、增加或者修改系统权限（包括新增员工权限申请、变更、离职员工权限），需填写《系统权限申请表》（见附件五），说明申请用户人事信息、所在部门、岗位、申请理由、申请内容。
企业级应用系统权限管理办法
企业级应用系统权限管理办法（暂行）一、目的为加强企业级应用系统权限管理，保证公司应用系统所涉及各类信息安全，不因系统权限设置发生信息泄密事故，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司上线的企业级应用系统。
三、权限设置原则（一）公司各应用系统权限设置分为“功能权限”和“数据权限”。
功能权限指应用系统中为完成某项业务所开发的系统功能，“数据权限”指使用某项功能时可获取的数据范围。
（二）功能权限原则上授予各工作岗位，按照岗位从事的业务范围和职责授予该岗位相应的功能权限，处于该工作岗位的员工自动获得该岗位的功能权限；公司总经理、信息化领导小组组长的功能权限为系统中所有查询、统计类权限；各业务主分管领导功能权限为所主分管各业务部门所拥有的查询、统计类权限合集。
（三）数据权限设置分主分管领导、系统管理员、总部部门、项目经理部分别设置。
一般情况下，总经理、信息化领导小组组长、系统管理员数据权限为系统所有数据；主分管领导数据权限为所主分管各业务部门数据权限合集；总部部门数据权限为相应系统功能中所有数据；项目数据权限为本项目数据。
（四）企业级应用系统上线时，应同时完成系统权限分配表的签发工作，系统权限设置以权限分配表为依据。
四、岗位人员设置（一）应用系统中各岗位人员设置，公司有明确规定的，按照公司规定设置。
（二）应用系统中各岗位人员设置，公司无明确规定的，由各单位申报名单，按申报名单设置。
五、权限管理职责（一）信息化领导小组组长是信息化系统权限管理最高领导，全面负责信息化系统权限管理工作，负责信息化系统权限分配表的批准、签发。
（二）信息管理室作为企业级信息化系统权限管理的牵头部门，负责指定各应用系统系统管理员；负责制定权限分配表，并根据公司管理需要、系统功能调整、扩充对权限分配表进行变更维护；依据权限分配表对系统中各种权限进行检查，保证系统中权限设定符合权限分配表的要求。
（三）系统管理员负责依据权限分配表在系统中设定、维护各种权限设置。
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用友系统权限及数据管理办法
一、总则
为了保障在用友系统使用及管理过程中因不安全的操作而导致的数据泄漏、被盗取等安全事件的发生，特制定本办法。
二、本管理办法仅适用于公司全员。
三、职责与分工
1、职能部门：
（1）公司权限负责人：总经理
1）负责签批部门间的权限的授予；
2）负责对用友系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查；
（2）系统管理员：财务负责人
1）用友系统管理由财务部负责，除总经理及财务部指定的系统管理员外任何部门不得担任系统管理员一职。
2）负责帐号、各岗位权限分配、系统维护、各模块使用情况的安全运行监管。
3）负责根据《用友用户新增\变更\注销请示单》在系统中设置用户权限；
4）负责维护本单位用户和权限清单；
5）遵守职业道德，接受总经理权限负责人的抽查。
（3）各岗位系统操作员：负责所使用模块的权限管理和该模块的数据安全；
A.采购部负责有关产品基础信息定义、系统采购模块使用。
B.销售部负责系统销售模块使用。
C.物流部负责仓库管理权限和销售单打印、查询权限；
2、用户帐号:
登录用友系统需要有用户帐号，用户帐号是由财务部系统管理员根据员工工作岗位员工的工作性质规定下进行系统岗位功能、权限分配和设置的。
（1）密码设置及更改：
1）第一次登录用友系统时，用户必须改变事先由管理员分配的初始密码；
2）系统管理员及操作员密码每三个月必须变更一次，密码不少于6位。
3、帐号与密码保管：
系统使用人必须保证用户ID和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，用户帐号不可转借他人使用；
3、责任承担及注意事项：
（1）帐号的对应的使用者应对该帐号在系统中所做的操作及结果负全部责任。
（2）系统管理员应该每天检查系统日志，对发现的非法登录、访问等行为。
（3）管理帐号及管理权限的增加、删除必须经总经理书面批准，任何人不得任意增加、修改、删除。
（4）任何人除所负责权限岗位以外的信息数据不得随意导出：如客户资料、产品进价、销售数据等，如有需要需提交书面申请交总经理审批后统一由财务部导出打印，并建立打印档案。
（5）非财务部指定的系统管理人员未经许任何人不得擅自操作和对运行系统及各种设置进行更改。
四、用户申请\变更\注销流
（1）由用户本人提出申请（填写《请示单》）经部门主管审核交财务部并报总经理审核批示使用权限；
（2）财务部系统管理员根据经总经理审批《请示单》在系统中进行权限设置后通知申请人；
（3）申请人应在收到通知的当天修改初始口令。
（4）当用户由于工作变动、调动或离职等原因需要对用户的访问权限进行修改或注销时，应填写书面《请示单》经总经理审批后系统管理员应及时进行用户的变更、暂停或注销权限。
三、数据备份及安全管理
1、服务器数据库要设置每日自动备份，每周五财务部应进行一次介质数据的备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。
2、系统管理人员应恪守保密制度，不得擅自泄露中心各种信息资料与数据。
3、服务器是用友系统的关键设备，不得随意调试、挪作它用。
4、系统操作时，外来人员不得随意操作、靠近观看。
对外来人员不合理要求应婉拒，外来人员不得未经同意不得查看、操作系统。
二、计算机病毒防范制度
1、系统管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测。
2、不得在服务器上安装新软件，若确为需要安装，安装前应进行病毒例行检测。
3、经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。
4、定期进行电脑杀毒，对电脑中毒后在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格
式化，装入正规渠道获得的无毒系统软件。
5、建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应拷贝到移动存储介质上，以防遭病毒破坏而遗失。