成品出入库库作业流程图
ERP生产作业流程图
XXXX有限公司ERP作业流程图（初稿)目录：1.1……………………………………………………。
. 五金车间\生产部\五金仓作业流程1.2…………………………………………………….。
配线组加工作业流程1.3……………………………………………………。
塑胶车间作业流程1.4…………………………………………………….。
到货验收入库作业流程1。
5 ……………………………………………………。
. 装嵌车间退货作业流程1.6 …………………………………………………….. 仓库备料/发料作业流程1.7 …………………………………………………….. 车间补料/换料作业流程1.8 …………………………………………………….. 采购下单作业流程1.9 …………………………………………………….。
委外下单作业流程1。
10 …………………………………………………….. 销售下单作业流程1.11 …………………………………………………….。
产成品入库作业流程1。
12 ……………………………………………………。
. 产成品出库作业流程1。
13 ……………………………………………………。
配件走货作业流程1.14 …………………………………………………….。
BOM建立作业流程1。
15 ……………………………………………………。
. PMC作业流程（待定）1。
16 ……………………………………………………。
. 财务成本核算作业流程（待定）1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间；五金车间根据加工计划进行备料。
B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。
C、PMC负责生产所需急单等的补单。
D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整.二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。
仓库入出库流程图
内部入库
生产部
仓库核对
仓库入库
产品流转卡
核对单据
1.开入库单
2.物料编码
入
3.录入系统
外协入库
外协单位
仓库核对
仓库入库
库
1.放置来料 2.通待知检品区质
检验
1.委外加工 2.检验单合格
验收单
ห้องสมุดไป่ตู้
核对单据
1.开入库单 2.物料编码
3.录入系统
外购件入库
供应商
仓库核对
仓库入库
1.放置来料 2.通待知检品区质
检验
1.供应商出 2.检库验单合格 3.相验关收证单明
/报告
核对单据
1.开入库单 2.物料编码 3.录入系统
成品出库
仓库核对
仓库备货
仓库发货
1.销售单 2.发货单
仓库核对单 据
先进先出
1.开出库单 2.录入系统
出
生产出库
仓库核对
仓库发货
仓库记账
1.开出库单
库
生产计划单
仓库核对单 据
先进先出
2.录入系统
外协出库
委托加工单
退货出库 不合格处理
单
仓库核对
仓库核对单 据
仓库核对 仓库核对单
据
仓库发货 先进先出 仓库退货
仓库记账 1.开出库单 2.录入系统
仓库记账
1.开出库单 2.录入系统
仓库工作流程及出入库管理流程图-仓库入库流程图
仓储科工作流程管理文件之相礼和热创作一、物料或成品入库（一）物品推销回来后首先筹划入库手续，由推销人员向仓库人员逐件交接.仓库人员要根据推销订单的项目仔细清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、种类，价格精确无误，质量齐备，配套完全，并在接收单上具名,并开具入库单（或在入库登记簿上共同具名确认）.（二）对于在外加工货物应仔细清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、种类精确无误，质量齐备，配套完全，并在接收单上具名,并开具入库单.（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品格量尺度，对物品进行检检验收，并做好入库登记.（四）物品验收合格后，应及时入库.（五）物品入库，要按照分歧的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应地位储存，在储存时留意做好防锈，防潮处理，包管货物的安全.（六）物品数量精确、价格不串.做到帐、物料卡、货物相符合.发生成绩不克不及随意的更改，应查明缘故原由，能否有漏入库，多入库.（七）周密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保管，其中贵重物品应入公司内小仓库保管，以防盗窃.（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司有关的人员进入仓库.（九）仓库坚持通风，坚持库室内整洁，由于仓库的容量无限，货物的摆放应划一紧凑，作到无掩蔽，物料卡要醒目，便于辨认辨认.二、物料或成品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人具名.（二）物品出库，数量要精确（账面出库数量要和领料单，实践出库实践数量相符）.做到帐、物料卡、货物相符合.发生成绩不克不及随意的更改，应查明缘故原由，能否有漏出库，多出库. （三）仓库人员严厉执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写禁尽确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述成绩应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保对所管物料或成品跟踪库存状况，对匮缺物料及时对接、督促到位，不克不及影响车间消费或影响本厂成品出库.2．应做到帐、物、卡三者相符，若不相符要及时查找缘故原由并进行处理.1.仓储科根据消费科下发的消费指令并按推销计划需求量备料.2.消费车间应将上月计划未完成的物料需求量另作阐明（继续消费或废除）.仓储科据此状况安插备料，以确保物资的正常供应而不形成浪费。
ERP仓库出入库作业流程图Excel模板
审核借料
审核进货
审核进/退货单
仓库审核入库
仓库审核退料
仓库验收数量、审
仓库出库作业流程
生产领系料统（）工单子 依据工单领料件 PMC打印生产领 车间依据领料单 仓库核对单据， 仓库审核发料
委外领料（工单子系统） 加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外
仓库依单据核发实物 仓库依据实发数量审核委
外工单
仓库入库作业流程
采购入库 （采购子系）统）
供应商送货
委外入库/退料（工单系统） 委外商送货
无采购单
有采购单
委外进货
委外退货
录制借料 仓库打印进
录入委外进/退货单
生产部（工单子系统）
生产入库 生产车间填
退料入库 生产部填制
QC确认
QC确认
人工点收
人工点收数量
人工点收数量
人工点收数量
退货（订单子系统） 退货资料处理 准备退货相关单据 仓库录制销退单
生产超领（存货子系
成品出货（订单出
生产车间录制超 PMC签核生产超领 生产车间依据签核
仓库依据实发数
美国单
国际单
仓库提供材积 关务部依据出
出口部依据资 通知仓库装柜出
通知仓库备货
出口部制作出
出口部依货运
出口部依据出
仓库依据实 际出货数量
退货（订单子系统）
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单 仓库验收数量、审
出货（订单出
国际单 关务部依据出 通知仓库装柜出
出口部制作出 出口部依据出
生产成品入库流程图
制定：张水平
审核：
4、生产部依（生产工单）进行生产
5、生产部将生产好的成品开具（生产成品送 检单）交 QA 检验
生产成品送 检单
6、QA 依（生产成品送检单）对生产成品进 行检验，对不合格产品退生产部返修
NO
开具（生产成 品入库单）
单）
QA 检验
OK QA 检验
报告
7、QA 依（生产成品送检单）对生产成品检 验合格的开具（QA 合格检验报告）生产部依 合格检验报告开具（生产成品入库单）
8、QA 签核（生产成品入库单）
9、生产部将生产成品及（生产成品入库单） 送仓库办理入库
生产成品及（生 产成品入库单）
NO 核单
OK 实物核对
OK （生产成品入库）
手工账务处理
NO 生产联
传单
ERP 电脑账务处理
PMC 联
单据传递
签核（生产成 品入库单）
10、仓管员对（生产成品入库单）进行核单 动作，如果单据不符合，退生产部
PMC
生产计划
深圳市四架马车科技实业有限公司
生产成品入库流程图
仓库
生产计划
生产部
QA
详细描述
1、PMC 制定（生产计划）并下发（生产计 划）给仓库
生产计划
2、PMC 下发（生产计划）给生产部
生产工单
生产工单
3、PMC 依制定（生产工单），并下发（生产 工单）给生产部
依（生产工 单）生产
开具（生产成 品送检单）
11、核单合格后，依（生产成品入库单）及 生产成品进行数量核对，数量有误退生产更 改
12、对数量清点无误的，签收（生产成品入 库单）办理入库，同时留下仓库联进行手工 账务处理，将生产联交生产部，将单据其他 联传仓库文员
成品仓库作业流程
3、内贸单由内贸仓库管员审核、点收、登记。
4、对不符合订单要求的来货有权拒收，发现数量不符时即时向送货人员提出、登记并上报上级。
5、到货明细登记在电子版到货明细表上。即时更新在【看板】上的《到货明细登记表》版块并更新状态。
2、成品仓文员接收、打印外贸仓电子订单，内贸订单由内贸库管员接收电子档每日订单统计表。
3、库存单交由周转库库管员配单并做订单接收记录。
生产单按交期整理制定出货计划并登记【看板】、存档备用。
成品仓文员
内贸仓库管员
《订购单》、《收货明细登记》、《装箱单》
《采购单》
1、自制单完成后送货须出示《送货单》《装箱单》，成品仓文员当面仔细审核清点；确认后送货单上签字。
发货员
《出库单》《进仓通知单》《发货明细表》
1、提交箱单，根据《进仓通知单》及时通知车队出货。
2、开《出库单》登记《发货明细表》，更新【看板】
3、内贸仓发货务员根据业务的《发货通知单》及订
单发货方式发货并开具出库单，其它同外贸仓一样。
4、跟踪发货情况，货到目的地，订单发货完成。
附件（见流程使用表格）
成品仓文员、内贸仓库管员
《订购单》、《装箱单》《送检明细登记表》
1、分送【内贸检验区】、【外贸检验区】。
2、通知检验并要求完成日期，登记《送检明细登记表》，由品管签字确认后并更新在看板上。
发货员、检验员、成品仓文员
《订购单》、《送检明细登记表》 《入库单》
1、检验完成后发货员接收核点，入指定库位。并领取周转库的库存产品入库。
2、内贸仓发货员负责领取内贸单库存品。
成品出入库管理制度及工作流程,规范成品仓库的运作程序 - 成品仓库
成品出入库治理制度及流程1.目的：规范成品仓库的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与正确。
2.范围：本流程适用于公司成品出入库的工作。
3.职责：（1）生产部负责开具成品入库单，将成品送到成品仓库办理入库手续。
（2）仓库成品仓负责办理成品的入库接收，存放以及出货发送。
（3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。
（4)销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成品库。
（5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。
4.流程图：5.流程5.1成品入仓5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库治理员开具成品入库单，送成品到成品仓办理成品入库手续。
5.1.2仓管员依据“成品入库单”或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量。
5.1.3仓管员还必须检查外包装的外观状况：要求包装不能破损。
5.2入库成品的搬运5.2.1生产包装人员将成品装入包装袋，放在指定存放地点，保证有规则存放，用叉车或者其他方式将成品运移至成品仓。
5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。
（严禁酒后或者身体不适时进行搬运）5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避开成品淋雨或者接触到其他液体。
5.2.4成品在摆放过程中必须轻拿轻放，禁止野蛮作业。
5.3成品储存5.3.1成品存放应保持入库时的包装状况，仓管员应保持成品外包装的整洁和贴在上面的各种标识的完整。
5.3.2不通规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。
5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。
5.3.4如因工作需要，检验员来成品仓做最后抽检工作，待一切完成并按规定包装完毕后，经成品检验员与仓管员确认数量后才能接收成品实物。
5.3.5发现有包装损坏情况，仓管员应及时通知生产线、品质等部门予以处理。
成品入库及出货流程
成品入库及出货流程1.目的确保入库成品可及时出货，保证发货流程的顺畅，特制定此流程。
2 .范围适用于XXXX所有产品出入库。
3 .职责1. 1生产管理部：负责成品库存台账、跟踪产品到货情况、确保产品的安全工作。
3. 2品质管理部：负责成品入库信息的管理、发货的资料的准备、质量验收管理及库存倒箱的确认工作。
4. 3制造部：负责自成品在入库前的保管、负责生产过程及入库成品的数量统计,确保数据准确，负责库存品倒箱工作。
5. 4技术部：负责单独发货产品的有效判定及客户基地互发的确认工作。
4 .术语无5 .流程图无6 .程序6. 1成品入库7. 1.1入库成品为经检验合格、符合客户要求的产品，可正常发货。
8. 1.2发货员依据销售部下发的订单，打印出相应的条形码，张贴至对应的产品合格证上。
6.1.3成品打包前由检验员确认，成品实物与合格证上标示内容相符合，确保所用包装箱是经检查合格的；未经检验员确认的打包成品，检验员拒贴合格证和条形码,并要求产线重新拆包确认。
6.1.4张贴合格及条形码证必须符合规定要求，且保证箱体外无其他与实物不符的标识。
6.1.5入库具体情况登记于《成品入库登记本》。
6.L6入库成品合格证丢失，由相关部门正式提出申请，并提供该物料信息，由品质管理部负责人同意后，检验员登记补充合格证信息；未经品质管理部负责人同意，检验员不允许补充合格证信息，如有检验员私自补充合格证，则于月底考核10分。
6.2发货资料准备6.2.1发货资料事项出厂检验报告（并复印留底）、校对件报告（若客户要求）、毛坯材质报告、抗拉试棒、客户特殊要求的资料。
6.2.2出厂检验报告使用黑色中性笔填写，数据准确、字迹清晰，无涂抹。
6.2.3毛坯材质报告6.2.3.1毛坯批次更新后，通知生产管理部准备材质报告。
6.2.3.2生产管理部拿回的材质应字迹清晰，反之，可以拒绝接收，要求更换。
6.2.3.3生产管理部将供应商提供的材质留底交于品质管理部保管，发货时使用复印件；如个别检验员未将材质报告留底，后续需使用之前的材质报告，由该检验员自行准备材质报告。
仓库作业流程说明书,材料、半成品、成品的收发货流程图
德运公司仓库作业流程书一、收货流程1:采购部根据生产计划以及仓库库存情况制定出采购计划交接与仓库主管并通知供给商按交期送货，仓库主管安排相应仓库做收货预备。
2:供给商交货至仓库收料区，仓库人员接收到供给商送货单，查询是否有采购计划(签核完毕的请购申请单)，以及核实来货物料名称规格数量颜色等是否与采购计划一致(，若以上两项都存在问题，及时通知采购以及申领部门进行处理，处理完毕后方可暂收。
3:对来货进行目视外观检查(包括来货外包装是否破损，受潮，挤压变形，倒置等影响物料品质的情况)，如有及时通知相关部门(如采购等)处理完毕后再进行下一步作业。
4：对点作业，仓库收货人员按照对点要求进行单实对点，(对点要求：单据上物料编号，名称，数量，型号规格，颜色等是否与实物相符，单据是否模糊不清)，不符合对点要求仓库有权拒收并返给入库人员处理好后再进行送货单签收与暂收入库账目处理。
5：仓库开出检验通知单(应注明供给商名称，物料名称以及规格型号，交货数量)，交接给质管部原料品检(以下简称IQC)，IQC根据公司允收标准进行检验处理。
6：IQC检验完毕，将检验报告交接与相应仓库，对应仓库接收人员根据检验报告进行入库处理，良品实物入库摆放至良品区，账目由暂收仓调拨至良品仓，不良品摆放至退货区，账目由暂收仓调拨至退货仓。
7：IQC判定为待确定之物料摆放至待确定区，待IQC确定品质后按第5项进行作业(待确定之物料处理结果质管部必须在检验报告上体现)。
8：仓管员在入库时要注重无外包装标识的药做好外包装标识，填写库存卡上入库信息，堆码严格按照堆码标准堆码，(堆码标准：上轻下重，上小下大，先进先出，符合堆码极限)，并对该物料区域进行整理整顿，以便于收发物料。
9：当日入库单必须当日入库电脑，录入完毕后入库单财务联交财务，仓库联归档。
收货流程图如下：二、发料流程1：生产部根据生产计划周/日物料需求计划与仓库主管(周需求计划前置需求日期3天，日需求计划必须前置于需求日期一天)。
某食品工厂仓库管理制度流程图
某食品工厂仓库管理制度流程图德馨饮料仓库管理制度流程一、原料、包材入库管理制度1来料检验及收货2检验报告3来料入库仓储流程图二、原料、包材领用管理制度1原材料出库领用2材料领用单据3原材料出库领用流程图三、库管理及生产耗材的核算1库管理2生产原、辅料损耗表四、成品入库管理制度1、成品入库管控2、成品入库单3、成品入库流程图五、成品出库发货管理制度1、成品出库管控2、成品发货单3、成品出库发货流程图六、仓库盘点一、原料、包材入库管理制度目的：为规原料和包材等入库作业管理，保证材料在正常生产过程中不影响产品的质量。
主要负责：仓库管理员（小田）、检验室（志壮、倪晴雯）职责：仓管员负责物料的收料、报检；仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处置方式的确定1、来料检验及收货1.1原辅料送到公司后，由仓管员小田根据供方送货单，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，在确保上述容符合要求时接受入库，并填妥《物料卡》，做标识待检。
L2仓库人员Oda填写《检验申请单》，当天及时通知检验室对原料进行检验，并协助检验室根据Shuminhao 123进行标识。
1.3对检验室检验的合格原辅材料进行开“物料验收单”。
验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并通知采购部，不合格的产品通知销售部。
1.4随时注意原辅料的有效期，做到有效期在前的先发料, 超过有效期的严禁使用于食品生产。
1.5原则上，仓库当天交付的原材料当天处理。
1.6仓库管理员Oda应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放。
如有特殊情况，应在当天完成。
1.7仓库管理员小田对已入库的原料在蜀铭号123进行了如实登记。
2检验报告1.1检验申请单L2检验报告单3入库流程图二、原料、包材领用管理制度目的：规范原辅料和包装材料的操作管理，确保在正常生产过程中，材料的使用与生产相同，材料的供应不会影响产品的生产。
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盘点作业
帐目调整 安全库存预警及呆
滞物料提报 仓库整理
作业要求
1. 成品仓仓管员收到《成品入库单》后，需仔细核对实物的品名规格、数量、 标签、标识、生产指令号等内容，确认无误且包装符合要求的，则办理入库， 把成品摆放在相应的区域，如果不符合要求则拒绝入库。
1. 依照签收明细一一对应《物资收发卡》进行上卡登记：单据号码、品名规格、 数量、结存数。
2. 当天入库单据需在当天下班前复核完成，晚上入库物料来不及复核则需在次 日 10:00 前完成复核动作，以确认仓库帐物的准确性与及时性。
1. 根据 ERP 系统中《销货凭单》查看所要出货的规格型号、数量及出货的客户。
1. 根据销货凭单上注明的品名规格型号、数量找到对应实物。 2. 正常情况下已签收入库的成品直接在各区域找到对应实物即可，如果库存无
成品出入库作业流程图
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执行部门/人员 成 仓库/出货员 品 入 库 确 认 仓库/出货员
仓库/出货员
成
品 出
仓库/出货员
库
确
认
仓库/出货员
存 仓库/出货员 货 确 认
仓库/出货员 仓库/帐务员
库 存 处 仓库/出货员 理
库
登卡记录 出库单据 打单、备料出货
日 10 点前需全部复核完成。 1. 在打印出来的《进销存帐》明细上找到对应《物资收发卡》核对双方的进出
存帐是否一致，先系统帐与物资卡双方的帐目核对，然后将系统帐上结存数 与实物结存数进行确认 2. 如果发现帐物不符：重点确认出货有无多出和少出、丢失和被盗、其它地方 还有无未入库归类成品等。 3. 卡有帐无：重点确认有无《出货单》单据未出先核，是否有成品入库单据遗 漏丢失及未复核。 4. 帐有卡无：重点确认是否有相关进出单据有遗漏登卡情况或有《成品送货单》 未复核。
1. 做到日清日结日盘，针对有问题部分及时查明原因最后申请做调帐处理。
1. 对于在库物料超过安全库存的要及时提报给上级主管及物控，以便合理控制 物料库存水平。
1. 每月针对库存长期未使用物料进行提报，由仓库主管负责提报给相关部门处 理，对于无订单长期呆滞物料按流程进行报废处理。
1. 各自仓库区域“7S”规化整理与维护。 2. 成品的贮存及防护，具体操作见工程部《物料储存管理规定》文件。 3. 成品在整个仓储进出过程中不同环节收、发、存、运输的控制与管理见《仓
销货单上实物则要通报给营销，由营销及计划跟进成品入库。 3. 确认成品数量后打印《成品出货单》出货。 4. 根据《成品出货单》在《物资收发卡》上面进行减卡作业，减好卡后再进行
实物的出货动作。 5. 成品出货需由 QA 开出《出货检验报告单》并按照先进先出原则出货。 1. 所有出货单据由成品仓仓管员自行确认复核。 2. 所有当天正班的出货单据在下班前需全部复核完，晚上值班的出货单据在次
储管理程序》文件。 4. 对仓库内储存环境按照相关规定，保持库内合理干湿度，并做好温控记录。