采购作业流程与电子采购系统操作方法
采购作业流程
采购作业流程1. 概述采购作业是指组织或企业为了满足生产和经营活动的需要，从外部采购所需的物资、设备、服务等资源的过程。
采购作业流程是指在进行采购活动时，按照一定的规定和程序进行操作的一系列步骤。
一个完整的采购作业流程应包括需求确认、供应商选择、合同签订、交付跟踪和评估等环节。
下面将详细介绍每个环节的具体步骤和流程。
2. 需求确认需求确认是指对所需物资、设备、服务等资源的具体要求进行明确和确认，以便后续进行供应商选择和合同签订。
该环节通常包括以下步骤：2.1 确定需求根据生产计划或经营需要，确定所需物资、设备、服务等资源的种类、数量和质量要求。
2.2 制定采购计划根据需求确定采购计划，包括具体品种及数量、预算金额等信息。
2.3 编制采购申请由相关部门或人员编制采购申请，并附上相关资料，如技术规格、样品要求等。
2.4 内部审批采购申请经过内部审批流程，包括相关部门的审核和领导的批准。
3. 供应商选择供应商选择是指在满足需求的基础上，通过评估、比较和筛选，选定合适的供应商进行采购。
该环节通常包括以下步骤：3.1 筛选供应商根据采购需求和相关要求，筛选符合条件的供应商，并向其发出询价或招标邀请。
3.2 接受报价或投标供应商根据询价或招标邀请提供报价或投标文件，并按要求提交给采购方。
3.3 评估供应商对供应商的报价或投标进行评估，包括价格、质量、交货期、售后服务等方面进行综合考虑。
3.4 签订合作协议选定合适的供应商后，与其进行谈判并签订采购合同或合作协议，明确双方权责和约束关系。
4. 合同签订合同签订是指在供应商选择完成后，与选定的供应商签署正式的采购合同或合作协议，明确双方的权益和义务。
该环节通常包括以下步骤：4.1 商务谈判与供应商进行商务谈判，明确价格、数量、质量、交货期、付款方式等具体条款。
4.2 签署合同在商务谈判达成一致后，签署正式的采购合同或合作协议，并按要求进行盖章和备案。
4.3 合同审批采购合同或合作协议经过内部审批程序，包括相关部门的审核和领导的批准。
采购作业流程
活动名称 导入申购单
判断是否是旧产 品 判断是否有合格
活动内容及描述 由《申购流程》或 PMC 流程后输出已核准的【申购单】或【物料需求计 划】，由申购部门或生管转交到物料部门，物料部门接单后分配工作并执 行 接到各部门的【申购单】后，首先判断此申购的物料是新物料还是旧物 料，再根据类型选择不同的采购业务流程。 1、若属已经采购过的物料，即旧物料类型，则直接进入制作订单过程。 2、若属于新物料类型，则应该查询是否有合格的供应商可供选择。 若是新物料类型时，必须再判断在【合格供应商名录】中是否有合适的
1、审核不得超过半个 工作日。2、研发部主 管、制造工程部主管 提供技术咨询和保证
《采购订单》
跟催及跟踪所订购物料
物料部
收料
N
进料检验
Y
物料部 质量部
之前因采购所需而提 供的图纸、样品等同 时收回
《不合格品控制程 序》/当即
入库
《搬运、贮存Βιβλιοθήκη 包装、物料部防护和交付控制程
序》/从入库到出库
5、采购业务作业流程描述及说明
6.1《采购审批流程》
6.2《供应商开发与评估流程》
6.3《价格评审流程》
6.4《不良品处理流程》
6.5《采购预付款流程》
6.6《采购应付款流程》
7、使用单据
4
7.1【采购申请表】 7.2【采购合同订单】
5
出具（采购订单）
N
审核、批准
Y
向供方订购
物料部
有合格供方的，一个 工作日内完成。暂时 还没有合格供方的一 个半工作日内完成
物料部
管理者代表对采购订 单价格、保密条款等 进行全面审核。总经 理对审核后的采购订 单进行审批。
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。
2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。
3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。
在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有：(1)价格。
物美价廉的商品是每个企业都想获得的。
相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。
(2)质量。
商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。
商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。
(3)服务。
服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。
如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。
(4)位置。
供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。
在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。
(5)供应商库存政策。
如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。
那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。
4.适宜价格的决定决定可能的供应商后进行价格谈判。
5.订单安排价格谈妥后，应办理订货签约手续。
订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。
6.订单追踪与稽核签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。
7.核对发票厂商交货验收合格后，随即开具发票。
要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程综述采购作业的起点是拟定采购订单说明书，详细描述企业的要求，接着是按订单说明书的要求来选择供货商，与供货商就采购合同进行谈判，达成协议后，发出订购单，一项采购作业基本完成。
一、拟定订单说明书⑴功能规格说明功能规格说明即物料必须满足企业需求。
使用功能规格说明的优点如下：*潜在的供应商不会被埋没；*新技术及采购人员不熟悉的技术会被使用。
*最主要的是可以以此创建一个标准，所有的概念都将以它为标准进行评价。
⑵详尽的技术规范指物料的技术性能与特征。
通常被详细地绘制在技术图纸和用来监控供应商的活动的行动计划中。
为避免规范过细导致说明太多，操作起来困难而效率低下，我建议你采用有如下内容的订单说明书：①质量标准：描述物料如何交付（是否有质量证书）和物料要满足什么技术规范和标准。
②物流标准：说明需要的数量和交货时间。
③维修要求：描述物料如何由供应商进行维修和服务，将来是否需要供应备件。
④法律和环境要求：决定了物料和生产两方面都必须服从健康、安全和环境法规。
⑤目标预算：说明了在什么样的财务限制内，可能发现由未来的供应商提出的解决方案。
总之，通过拟定订单说明书，目的在于：*确定明确的功能、技术、物流和维修说明书。
*防止只使用供应商或某一品牌产品的规范说明——保持在供应商选择的可能性上的开放。
*将被核准的规格的改变，用明确的程序记录在案。
*确定一个明确的样品检查程序。
*确定一个明确的方法使得买卖双方能够检查产品质量。
*（如果可能）确定一个总成本分析或计算方法，用于评估。
二、选择供应商步骤如下：*决定外购的方法。
*供应商资格认定和确定投标人名单。
*为报价申请和收到的标书分析做准备。
*评价供应商。
以订单说明书为基础，总结提出报价的供应商应该满足的资格预审要求。
将那些显示可能从事此项报价的供应商列入初始竞标者名单。
确认三~五个向其询价。
收到报价单后，采购部门应该出具供应商选择建议书，它包括：A 选择某一供应商的决定；B 优先的评级方案；C 优先被考虑的报价单等。
采购管理课标
《采购管理》课程标准适用专业：物流管理专业，电子商务专业，市场营销专业学时：建议60开课学期:第2或3学期一、课程性质与作用该课程是物流管理专业的一门专业核心课程，是在多年教学改革的基础上，通过对企业管理相关职业工作中采购管理岗位进行充分调研和分析的基础上，借鉴先进的基于工作过程的课程开发理论，进行重点建设与实施的旨在能够指导学生完成企业采购工作任务要求的项目化课程。
本课程可作为电子商务专业，市场营销专业的的专业主干课，或者专业必选课。
二、课程的教育目标本课程的培养目标目标是让学生掌握一般的采购方式（包括询价采购、招标采购、网上采购等）、采购谈判、采购合同管理等方面的知识，重点培养学生实施招标采购、网上采购的能力、采购市场调查和分析的能力、采购谈判的能力、对供应商选择与评价的能力，采购标准作业流程的设计与执行能力。
三、与前后课程的联系（一）与前续课程的联系《采购管理》课程是在学习了前续课程《现代物流管理基础》、《企业管理》的基础上开设的，学生已经掌握了企业管理的基本规律和一般原理以及基本方法和技术，为《采购管理》课程的学习奠定了良好的基础。
（二）与后续课程的联系学习该门课程既为后续课程《仓储管理》、《配送管理》、《供应链管理》《物流成本控制与考核》、《供应链一体化物流服务运作》和物流业务综合实训、顶岗实习提供知识、方法和技术准备，又使学生毕业后能胜任采购管理岗位的工作，还为学生通过助理物流师职业资格考试起到支撑作用，真正做到专业技能、职业素养与生产实际的紧密结合。
四、课程内容及学时分配根据专业课程目标和涵盖的工作任务要求，确定课程内容和要求，说明学生应获得的知识、技能与态度。
学习情境教学设计五、教学实施建议（一）推荐教材：高等教育出版社梁世翔主编的《采购管理》2013.3劳动和社会保障部教材办公室组织编写的《物流采购与供应管理实训》中国劳动社会保障出版社，2006（二）教学参考资料：《物流师国家职业标准》《采购师国家职业标准》《采购师国家职业鉴定培训教材》（三）教师素质要求：专任教师具备“双师素质”。
采购的一般作业流程
采购的一般作业流程
采购的一般作业流程包括以下几个步骤：
1. 收集信息：确定所需采购的物品或服务，并了解市场上的供应情况。
2. 询价：向潜在的供应商发送询价单，以获取他们的报价和产品规格等信息。
3. 比价：比较不同供应商的报价，以确保获得最优的价格和质量。
4. 议价：与选定的供应商进行谈判，以达成最终的合同条款。
5. 评估：评估供应商的能力和信誉，以确保他们能够按时交付高质量的产品或服务。
6. 索样：要求供应商提供样品，以便进一步评估和确认。
7. 决定：根据上述评估和谈判结果，决定与哪个供应商进行合作。
8. 请购：向财务部门提交采购申请，以获得批准和资金支持。
9. 订购：向选定的供应商下达采购订单，并确认交货时间和付款方式等细节。
10. 协调与沟通：在整个采购过程中，与内部和外部相关人员进行有效的协
调和沟通，以确保顺利完成采购任务。
11. 催交：确保供应商按时交货，并在必要时进行催促。
12. 进货验收：对收到的货物进行验收，确保其符合要求和规格。
13. 整理付款：核对发票和付款明细，确保准确无误后进行付款。
以上是采购的一般作业流程，具体操作可能因企业、行业和采购物品的不同而有所差异。
采购入库作业流程
采购⼊库作业流程标准操作程序⼀、各部门、各岗位职责权限1.仓库质检员：负责物品的接收，检验，清点，⼊库（待检区），登录账⽬。
2.采购：负责提前通知仓库供应商送货时间，货到时与仓库⼀起接收。
负责来料过程中异常情况的协调与处理⼯作。
3.质检部：负责来料时的检验指导和复检⼯作，对来料的质量进⾏把关和控制。
⼆、作业程序1供应商送货1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范，完整，清晰的《送货单》，或《销售凭单》，供应商送货⼈员持单与物品到本公司交货。
1.2仓库⼈员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》（ERP中）是否相符，不相符则要求有关⼈员进⾏纠正，直⾄搞清楚后⽅可收货，将货放置待检区，分期送货的要在《⼊库单》上⽤明显字样注明。
1.3核单有误，若为供应商原因，要求供应商进⾏纠正，若为本公司⼈员的原因，则要求相关⼈员进⾏纠正，直⾄完全清晰后，对物品进⾏数量和质量进⾏清点与检验。
1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否⼀致，有误时，通知相关的采购⼈员进⾏确认，若物品不符合本公司的采购要求和质量要求，⽴即要求供应商纠正，退货或换货。
退货时要求供应商出具《退货单》，在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。
1.5若核对⽆误，仓库⼈员对物品进⾏细致的清点，并检验物品的质量，发现异常或不清楚时，⽴即通知质检部进⾏复检，原材料类、纸箱类为必须复检货品。
若⽆误，仓库⼈员则办理⼊库⼿续。
2.本公司采购⼈员⾃提物品（不提倡⾃提，特殊情况除外）2.1本公司采购⼈员持《采购订单》到供应商处⾃提货物时，现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否⼀致。
若不⼀致，则必须问明原因，必要时，打电话回公司进⾏确认，直⾄清楚明⽩。
2.2核对单据信息⽆误后，对物品按照本公司规定的验收标准，进⾏仔细认真严格的检验。
2.3在检验过程中，如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令，或者不符合本公司的检验标准，当场要求供应商予以调换，直到合格。
采购的一般作业流程
采购的一般作业流程一、需求确认与分析在采购的一般作业流程中，首先需要进行需求确认与分析。
采购部门与需求方进行沟通，了解具体的采购需求、数量、质量要求、交付时间等信息。
通过与需求方的有效沟通，确保采购部门对需求的准确理解。
二、供应商选择与评估在确定采购需求后，采购部门需要进行供应商选择与评估。
根据需求方要求，采购部门对潜在供应商进行筛选，并进行供应商的信誉评估、产品质量评估、价格比较等。
通过评估，选择合适的供应商进行后续的合作。
三、编制采购计划在确定供应商后，采购部门需要编制采购计划。
采购计划包括采购物品的具体信息、数量、预算、交付时间等。
采购部门需要根据需求方的要求，合理安排采购计划，确保供应与需求的匹配。
四、采购订单的发出与确认采购部门根据采购计划，向供应商发出采购订单。
采购订单包括采购物品的详细信息、数量、价格、交付时间等。
供应商收到采购订单后，进行确认，并回复采购部门确认订单的接受与否。
五、供货与验收供应商按照采购订单的要求，按时供货。
采购部门接收到货物后，进行验收。
验收包括对货物的数量、质量、规格等方面进行检查，确保货物符合采购要求。
六、支付与结算采购部门在验收合格后，根据采购订单的约定进行支付与结算。
支付款项给供应商，并与供应商进行结算，确保供应商得到应有的报酬。
七、供应商绩效评估在采购完成后，采购部门进行供应商的绩效评估。
评估供应商在交货准时性、产品质量、售后服务等方面的表现。
根据评估结果，对供应商进行奖惩，并为以后的采购工作提供参考。
八、采购记录与归档采购部门在整个采购过程中需要做好采购记录与归档工作。
记录包括采购需求、供应商选择、采购计划、采购订单、验收记录等。
通过归档，方便后续的查询与参考。
以上就是采购的一般作业流程。
在实际工作中，每个环节都需要严格执行，确保采购工作的顺利进行，满足需求方的要求。
同时，也需要不断优化流程，提高采购效率与质量，为企业的发展提供有力支持。
采购控制管理程序,采购管理规定与采购作业流程
.依据《物料必需求计划》的实际必需求量,采购员开具《订货通知单》送厂
长审批〔2万元以上总经理批准〕后，加盖公司“合同专用章〞生效。
.《订货通知单》由资材部采购员 或转交供应商，并负责跟进确认
结果，要求供应商及时反馈信息。
5.4.采购跟催作业:
.资材部采购员跟催《订货通知单》执行状况，要求检查、催促供应商按规定交期按质按量交货,必要时开具《催货通知单》进行跟催作业。
订单到结算的全过程进行有效控制，保证所采购的原材料符合本公司规定
的要求，保证原材料的供应，控制物料成本。
2.范围:适用于公司所有原材料、生产辅料采购作业的全过程。
3.使命:
3.1.资材部采购负责供应商寻找与选定、采购合同协商签订、下达订货通知单、交货期限跟催及订单变更作业。
3.2.资材部PMC负责物料必需求计划编制核对及更改作业。
.资材部采购依据同行厂家所用材料的状况及其它渠道的信息,经分析后初步确定几个管理体制好,质量可靠,信誉好的生产厂家作为候选供应商。
.资材部采购向候选供应商发出公司资料或要求,并请候选供应商提供少量样品及初步报价,样品确认依据《样品确认作业指导书》执行作业。
.资材部采购依据原材料的品质、价格状况经分析确定部分供货厂商进行议价定价作业。所有单价均必需厂长审核，总经理批准后方可执行正式采购，否则财务有权拒绝付款。
.公司必需要调整《物料必需求计划》时,资材部须及时提供更改后的《物料必需求计划》给采购,采购同供应商协商《订货通知单》的变更事宜，并将变更状况及时反馈PMC。
.原材料到货后按《仓储控制程序》执行作业。
5.5.紧急采购:如因生产配套或其它原因须紧急采购的原材料时,由资材部PMC填写《物品申购单》经厂长审核批准后按规定执行采购。
采购作业流程
采购作业流程一、引言。
采购作业流程是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的成本控制、供应链管理和产品质量保障。
一个高效的采购作业流程可以帮助企业降低采购成本，提高采购效率，保证物资供应的及时性和稳定性。
因此，建立科学合理的采购作业流程对企业的发展至关重要。
二、采购需求确认。
采购作业流程的第一步是采购需求确认。
在这一阶段，各部门需要清晰地提出所需物资的种类、数量、质量标准以及交付时间等具体要求。
采购部门需要与各部门充分沟通，确保对需求的准确理解和明确把控。
三、供应商筛选与评估。
在确认采购需求后，采购部门需要进行供应商的筛选与评估工作。
这包括对潜在供应商的资质、信誉、供货能力、价格水平等方面进行全面考察和评估，以确保选择到的供应商能够满足企业的需求，并且有稳定的供货能力。
四、采购合同签订。
在确定了合适的供应商后，采购部门需要与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同中需要明确物资的品种、规格、数量、价格、交付时间、付款方式等具体条款，以确保双方权益的合法保障。
五、采购订单下达。
采购合同签订后，采购部门需要根据合同的约定向供应商下达采购订单。
采购订单中需要包括物资的具体信息、交付时间、交付地点等内容，以确保供应商能够按时、按量地进行供货。
六、供货跟踪与管理。
在供应商供货的过程中，采购部门需要对供货情况进行跟踪与管理。
这包括对供货进度、物资质量、运输情况等方面进行全面监控，确保供应商能够按时、按质地完成供货任务。
七、验收与入库。
当供应商完成供货后，采购部门需要对物资进行验收。
验收内容包括对物资的数量、质量、规格等方面进行检查，确保物资符合采购合同的约定。
通过验收合格后，物资将被入库，为企业的生产和运营提供保障。
八、结算与支付。
最后，采购部门需要按照采购合同的约定进行结算与支付工作。
这包括对供应商提供的发票进行核对，确保发票的准确性和合法性。
随后，按照合同约定的付款方式进行支付，完成采购作业流程的最后一步。
采购作业的一般流程
采购作业的一般流程一个完善的采购作业流程应满足所需物料在价格与质量、数量、区域之问的综合平衡。
即物料价格在供应商中的合理性，物料质量在制造所允许的极限范围内，物料数量能保证制造的连续性、物料的采购区域的经济性等要求。
以下是店铺为大家整理的关于采购作业的一般流程，给大家作为参考，欢迎阅读!采购作业的一般流程采购作业流程会因采购的来源、方式以及对象等的不同而在作业细节上有所差异，但基本流程都大同小异。
以下是美国采购学者威斯汀所主张的采购的基本作业步骤。
1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。
2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。
3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。
在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有：(1)价格。
物美价廉的商品是每个企业都想获得的。
相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。
(2)质量。
商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。
商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。
(3)服务。
服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。
如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。
(4)位置。
供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。
在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。
(5)供应商库存政策。
如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。
那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。
进货作业工作流程与方法
进货作业工作流程与方法一、进货作业进货作业包括把货品做实体上的接收,从货车上将其货物卸下,并核对该货品的数量及状态( 数量检查、品质检查、开箱等 ),然後将必要资讯给予书面化等等。
一般进货主要作业流程与内容如图1-1￣1-2所示。
图1-1 一般进货主要作业流程图图1-2 一般进货主要作业内容探讨1. 进货目标的计画分析1.1 系统设计原则为让搬运者安全有效率地卸货,及期使物流中心能迅速正确地收货,进货计画及其相关资讯系统注意以下原则:(1) 多利用配送车司机来卸货,以减轻公司作业员负担及避免卸货作业的拖延。
(2) 尽可能将多样活动集中在一工作站,以节省必要空间。
(3) 尽可能平衡停泊码头的配车,例如依进出货求状况制定配车排程,或转移部份耗时的进货至离峰时间。
(4) 将码头月台至储区的活动尽量保持直线流动。
(5) 依据相关性安排活动,达到距离最小化或省去步行的机会。
(6) 安排人力在尖峰时间使货品能维持正常速率地移动。
(7) 考虑使用可流通的容器,以省除更换容器的动作。
(8) 为方便後续存取及能随时应付确认查询的求,应详细记录进货资料。
(9) 为小量进货计画准备小车。
(10)在进出货期间尽可能省略不必要的货品搬运及储存。
1.2 进货考量因素在设计一完整的系统前,便考虑所有相关的影响因素才能将之统合规划,而在进货方面的考量因素很多,包括:(1) 进货对象及供应厂商总数:一日内之供应厂数( 平均,最多 )。
(2) 商品种类与数量:一日内之进货品项数(平均,最多)。
(3) 进货车种与车辆台数:车数/日(平均,最多)。
(4) 每一车的卸(进)货时间。
(5) 商品的形状、特性。
(a) 散货、单元之尺寸及重量。
(b) 包装型态。
(c) 是否具危险性。
(d) 栈板叠卸的可能性。
(e) 人工搬运或机械搬运。
(f) 产品的保存期限。
(6) 进货所人员数(平均,最多)。
(7) 配合储存作业的处理方式。
(8) 每一时刻的进货车数调查,以下图进货时间带来表示。
采购作业流程管理程序1
采购员
供方书面回签的 《采购订单》
采购跟踪
1、 采购员根据供方回签的《采购订单》做好《采购订单跟踪表》进行 跟催；按时与供方保持联系，要求供应商按质、按量、如期交货；
2、 采购部主管定期、不定期对采购员的跟催情况进行检查，并对异常 情况按公司有关规定进行处理。
3、 如因公司内部原因而产生《采购订单》内容需作变更时，采购员要 在 2 个工作小时内与供方协商变更事宜，并书面通知变更，尽量减 少本公司损失。
《采购订单》 《采购订单》 《采购订单》
*****有限公司 文件编号
文件名称
版次
采购作业流程管理程序
A01
页码
实施采购
1、 将《采购订单》下达给供方。 2、 紧急《采购订单》于 30 分钟内完成； 3、 常规的《采购订单》于 2 个工作日内完成，并要求对方书面回签； 4、 紧急《采购订单》要求供方在半个工作日内回签。
相关文件/表单
采购申请
1、 生产物料由生产部接到业务制令后，根据 BOM 表及客户订单量，再 结合库存情况以《物控表》方式提出申购；
2、 样品、量具、辅助用料等非生产物料由使用部门以《请购单》方式 提出申购；
3、办公用品由企管办以《请购单》提出。
生产部 所需部门 企管办
《物控表》 《请购单》
采购分析 fan
采购员 仓管员 品管员仓管员采购员仓管员 财务采购员
《仓储管理程序》 《进料检验管理程
序》 《进料检验记录
表》 《进仓单》 《不合格品管理程
序》
《进仓单》
《进料检验记录 表》
《进仓单》 《采购订单跟踪
表》 《退货单》 《退料作业流程》
*****有限公司
文件名称
采购订单与采购作业流程
• 综合采购订单
如果要重复地从一个供应商那里订购一种或 一组商品，采购部门就可以发出综合采购订 单。这是一种开放式订单，有效期为一年， 包括了重复采购的一种或一组商品。如图52-2所示。综合订单方便了客户，使其不必 一有需求就发出采购订单。在买方同供应商 订立了综合订单之后，采购一种商品只需发 送常规订单就可以了。买卖双方已经议定了 采购合同的条件。综合订单使物料发送成为 买卖双方之间的常规事件。
谢谢大家！
•
加强自身建设，增强个人的休养。2021年1月 10日上 午8时13分21.1.1021.1.10
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扩展市场，开发未来，实现现在。2021年1月 10日星 期日上 午8时13分52秒08:13:5221.1.10
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做专业的企业，做专业的事情，让自 己专业 起来。2021年1月上午 8时13分21.1.1008:13Januar y 10, 2021
选
协签验
择
商订收
供
谈合入
应
判同库
商
供应链 供应商
物流和 配送
审合采调
核同购整
并监后采
付督评购
款
价方
案
计划
组织实施
监控
• 采购作业流程的七大注意点
•
每一次的加油，每一次的努力都是为 了下一 次更好 的自己 。21.1.1021.1.10Sunday, January 10, 2021
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天生我材必有用，千金散尽还复来。08:13:5208:13:5208:131/10/2021 8:13:52 AM
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安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。21.1.1008:13:5208:13Jan-2110-J an-21
请阐述采购的一般作业流程
请阐述采购的一般作业流程一、需求确认阶段需求确认是采购流程的第一步，也是十分重要的一步。
在这个阶段，企业需要根据实际生产经营的需要，确定需要采购的物资种类、数量和质量要求。
通常情况下，需求确认可以通过生产计划、库存管理系统等渠道得到。
在需求确认阶段，企业需要与业务部门沟通，了解具体的采购需求，确认采购的具体物资种类、规格、数量以及质量要求。
同时，企业还应根据市场情况和供应商的实际情况，对采购计划做出合理的调整。
二、寻源筹划阶段寻源筹划是采购流程中的第二步，也是一个非常重要的阶段。
在这个阶段，企业需要确定采购的供应商，进行供应商的信息收集和评估，并制定采购计划。
在寻源筹划阶段，企业需要通过市场调研、询价、招标等方式，寻找符合自身需求的供应商。
同时，企业还需要对潜在供应商的信誉、实力、质量管理体系等方面进行评估，确保选择到满足采购要求的供应商。
在这个阶段，企业还需要制定具体的采购计划，包括采购时间、数量、价格、交货方式等内容。
三、招标采购阶段招标采购是采购流程中的一个重要环节，在这个阶段，企业通过招标的方式来邀请潜在的供应商参与竞标，并最终确定中标供应商。
在招标采购阶段，企业需要制定招标文件，明确采购项目的具体要求和标准，通过公开的招标方式邀请潜在供应商参与竞标。
同时，企业还需要组织评标委员会对各个供应商提交的报价和方案进行评审，最终确定中标供应商。
在中标后，企业将与供应商签订正式合同。
四、供应商评选阶段供应商评选是采购流程中的一个重要环节，也是确保采购质量和成本控制的关键环节。
在这个阶段，企业需要对潜在供应商进行评估和筛选，以确定最终的合作伙伴。
在供应商评选阶段，企业需要综合考虑供应商的信誉、实力、质量管理体系、服务水平、价格等方面的因素，对供应商进行评估和筛选。
根据评选结果，企业将选择最合适的供应商进行合作，签订合同。
五、合同签订阶段合同签订是采购过程中的一个重要环节，通过签订合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动能够按照规定的要求进行。
采购报价作业流程
采购询(报)价作业流程图采购报价作业流程1.0 目的规范公司所有外购物料的报价审批程序，落实对供应商报价的比较、审核及监控功能，使各供应商报价、定价的合理，维护公司利益，规范公司报价作业，特制定本作业流程。
2.0 适用范围公司所有外购、外协加工物料的报价作业。
3.0 职责3.1 采购员：对所负责物料市场信息(价格趋势等)调查，对所负责采购之物品报价进行评估、初审、报批，及与供应商进行价格谈判等相关事宜，并将批准后《询(报)价单》分发和管理。
3.2 采购部经理：对所有外购物料、物品报价单的审核、单价评估以及进行价格谈判、确认《购销合同》等相关事宜。
3.3 总经理：对公司所有采购物料、外协加工的报价以及专项费用报价进行批准。
4.0作业流程4.1 报价作业4.1.1 采购报价作业流程是指已同公司确立正式采购合作关系的供应商或预选多家备用而尚未确定业务合作关系的供应商的报价审批程序。
4.1.2 采购部统一制定中山南铭家具有限公司《询(报)价单》的样式传给供应商，要求供应商按《询(报)价单》样式进行报价。
4.1.3当采购员确定需要开发新供应商或原供应商单价变更时，采购员应提供样品或图纸给供应商，要求供应商报价，及要求供应商报价负责人签名并加盖公章。
若属无样品或图纸提供的物料、物品时，可先通知供应商送样，然后由采购员依样品与使用部门或企划部确认。
4.1.4 选择供应商报价时，采购员应依据“货比三家”的原则通过多渠道报价、比价，至少选择三家以上价格及品质，合理的新供应商进行议价，同时应考虑供货品质、运输费用及发票等因素；每个供应商报价至少两次谈判，并有书面的报价单，否则为无效报价（特殊情况须向采购经理说明）；若已经签订《购销合同》的供应商则参考《购销合同》条款，若属未签订《购销合同》的供应商，要求供应商提供《营业执照》、《中华人民共和国组织机构代码证》、《税务登记证》、《开户银行许可证》等资料，并盖公章，供应商签订《购销合同》后，方可进行采购作业，具体的采购作业根据《采购作业流程》执行。
采购作业流程
采购作业流程生效日期:2019-11-8 版本:A/0说明：1.该流程/制度归口管理部门为采购部，负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。
2.在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知英时达老师。
3.与变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。
文件更改一览表版本更改内容简述更改日期更改人评审栏公司\部门财务部销售部稽核部技术部品管部仓储部计划物控部采购部会签宁波英时达企管项目负责人宁波信凯工贸有限公司副总经理采购作业流程生效日期:2019-11-8版本:A/0采购作业流程图序号流程 责任部门 责任人 相关表单 作业内容1计划物控部/其他使用部门相关人员《请购单》计划物控部请购生产原辅料（在ERP 软件中请购）；使用部门请购刀具、量具、工装夹具等；行政人事请购办公用品。
2总经办 副总经理《请购单》 生产原辅料由计划物控部报请副总经理审批后递交采购部，刀具、量具、工装夹具等物料由所需部门报请副总经理批准后递交采购部；办公用品由行政人事部按月报请副总经理批准后递交采购部。
3 采购部 采购员 《采购单》、《采购合同》 采购员制定《采购单》、《采购合同》。
4财务部采购部王总 采购员《采购单》、《采购合同》 物品价值1000元以内采购订单或采购合同，由采购员审批，物品价值一千元以上采购订单或采购合同，由财务王总审批。
5 采购部 采购员《采购单》、《采购合同》、《物料采购进度跟踪表》 采购员将经批准确认的《采购单》或《采购合同》下达给供应商，编入《物料采购进度跟踪表》跟催，如有更改须书面通知供应商。
6仓库品管部 相关人员《进料检验报告》 仓管员确认来料数量是否有误，品管员检验生产原辅料。
7仓库仓管员《进料检验报告》仓管员凭品管部《进料检验报告》结果，收料入仓，并登卡、入账。
8采购部财务部采购员 财务会计《进料检验报告》、《采购单》采购员每月底将《入库单》和供应商发票递交财务部，财务会计核实《入库单》和《采购单》、《采购合同》内容，审查采购与供应商的发票，将采购金额列入应付款项目。
采购管理流程
公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：运营部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。
4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程.4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。
如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则运营部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，米购方可从该供应商处米购物料。
如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新.4.4对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经运营部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。
如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求运营部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。
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會計室
會計室
首長
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十萬元以上 申請案留在事務組
十萬元以下 申請案回申請單位
廠商交貨於貨品全數到齊之日期。申請單位承辦人上網至電子採購系統修 改訂單狀態為已簽收。
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此為驗收日期
安裝測試完成日 合格
不合格 並寫原因 如超過交貨期限計算 扣款金額
填寫記錄及主驗人員
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列印驗收紀錄步驟操作如下：
選取「歷 史訂單」。
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填入查詢日期區間，按「查詢」。
也可直接打上訂單編號查詢
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1.列印驗收紀錄
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修改鈕
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請購範例
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本校電腦採購訂約機 關為中信局
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以採購個人電腦為例
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選取此項為例
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選擇服務區，通常為雲林縣、全區、嘉 義鄰近區域，本例以雲林縣為例
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選擇適用規格並選擇立約商 ，本例如選擇聯邦電腦
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填入所需數量後，按 下放入購物車
如下頁畫面
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所填之增扣減項目
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簽收或驗收
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奉 核可並完成電子下單後，當交貨簽收及驗收時，請上 網登錄簽收及驗收日期
點選後如右
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選擇這一項
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註：選擇已簽收後出現如 下頁畫面
可根據條件查得訂單資料
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請購單位簽收商品之後，需將訂單狀態修改為「已簽收」， 並輸入簽收日期，使用者點選「已簽收」，會出現交貨日 期，填妥後按確定。
• 我的問題這裡找不到答案
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共同供應契約集中採購項目
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請上網查詢適用項目 .tw(共同供應契約網站)
公告查詢
適用機關採購權限查詢
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共同供應契約集中採購流程
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選單 請購
否
核准
是
下單
簽收 驗收
核銷 付款
申請人上網挑選商品並列印網路請購單
采购作业流程与电子采购系统 操作方法
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－想參考某項標題，請直接點頁數－
• 共同供應契約集中採購項目 P2
• 共同供應契約集中採購流程 P4
• 如何登入系統
P7
• 如何維護使用者帳號資料 P10
• 請購範例
P13
• 新增或扣減商品額外項
P28
• 簽收及驗收
P33
• 什麼情況可不依共同供應契約採購呢？
3.隨同發票辦理核銷
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完成電子下單後注意事項
各單位電子採購系統使用人員，請確實於商品全 數交貨時，上網至電子採購系統修改訂單狀態為 「已簽收」，簽收後十日內完成驗收，並修改訂 單狀態為「己驗收」；十萬元以上交貨完畢後， 請使用單位發驗收通知單，通知相關單位辦理驗 收手續。
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什麼情況可不依共同供應契約採購呢？
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這時對話方塊會問你是否前往購 物車
若按“確定”，即前往購物車 若按“取消”，即回到原來頁面
若想選取其他產品，請按取消
如下頁畫面
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購物車非完成請購動作， 需確認將資料轉至請購 單
１ 打勾選取確認要 請購的項目
２ 再按下此鈕
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可加入至現有的 請購單中
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新增或扣減商品額外項
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請先點選完商品轉至請購單後，再由修改數量處填寫額外項
從修改數量進行新增 減商品額外項
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無29-
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額外項選購必須為 非屬共同供應契約 內之主項目，且必 須逕洽立約商提供
增減合計後，於總 計處填寫金額，如 為負數，請記得打 上負號(-)
於廠商全數交貸後十日內，做驗收動作。 十萬元以上
十萬元以下
1申請單位承辦人發驗收通知單 2申請單位承辦人上網至電子採購系統修改訂單狀態為已驗 收。
1申請單位承辦人上網至電子採 購系統修改訂單狀態為已驗收 。
1驗收紀錄(由系統列印) 2核銷單
3編列財產-6-
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如何登入系統呢？
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好的開始…是成功的一半
• 市面價格比共同供應契約產品便宜 • 所需規格中，共同供應契約中無此項規格
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填寫申請人名字 記得寫上分機 傳真機號碼 請購人之電子信箱
記得清楚填寫自己的單位
選擇雲林縣
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