电子采购平台系统管理员操作手册
采购电子商务平台(网上超市部分)操作手册
附件2兵器工业集团公司采购电子商务平台操作手册（网上超市部分）目录1 网上超市操作手册 (3)1.1 交易流程 (3)1.2 客户注册 (4)1.3 部门设置 (7)1.3.1 员工管理 (7)1.3.2 部门管理 (8)1.3.3 员工功能权限管理 (10)1.3.4 员工数据权限管理 (11)1.4 审批流设置 (12)1.5 基本业务流程 (14)1.5.1 商品选购 (14)1.5.2 查看购物车 (14)1.5.3 生成订单 (15)1.5.4 洽谈订单 (18)1.5.5 支付申请单 (19)1.5.6 支付货款 (22)1.5.7 物流状态的查询 (25)1.5.8 确认客户收货 (25)1.5.9 验货确认 (26)1.5.10 确认开票 (27)1.5.11 验票确认 (27)1.5.12 评分 (28)1.6 寻源采购 (29)1.7 申请延时支付 (31)1.8 客户服务 (31)1网上超市操作手册交易流程基本流程说明：1.客户首先需要在网上超市提交注册信息，由网上超市进行审核；2.客户在网上超市提交订单后，需等待供应商对其订单进行确认；3.供应商确认后，客户可通过线上与线下支付货款，货款支付到客户在银行设立的结算账户（该结算账户由网上超市为客户自动设立，开户名为客户的公司名称），支付成功后，订单则正式生效；4.网上超市收到客户支付的货款后，通知供应商进行发货；5.客户可在网上超市系统上查询订单的物流状态；6.客户在收到商品及发票后，需在网上超市进行“验货确认”及“验票确认”，验票及验票确认后，货款将与供应商进行结算。
7.最后客户可对该订单进行评分，评分内容包括商品、物流服务等，作为供应商管理的一个依据。
客户注册◆菜单：网上超市-注册-客户注册◆对象：客户◆业务场景：客户提交注册信息◆界面：◆操作：1.会员注册页面，点击“客户”，在注册前请阅读网上超市的交易规则，若同意请点击底部的“同意并下一步”按钮进入注册信息填写页面；2.客户填写登陆用户名信息、公司信息、银行信息等，*为必填项；填写完所有信息后点击“立即注册”提交注册信息至网上超市，网上超市将在2个工作日内对会员信息进行审核；3.网上超市对会员信息审核通过后，将会通过短信及邮件方式通知客户，客户需重新登陆网上超市系统对其银行信息进行确认，银行信息作为设置中信银行结算账户的依据，结算账户的开户名为客户的公司名称；4.网上超市为客户设置好结算账户后，将会通过短信及邮件方式通知客户，此时客户需重新登陆网上超市系统，输入手机及邮箱收到的验证码，验证成功后即可进入系统进行选购商品；◆说明：1.交易过程网上超市将会发短信和邮件至手机和邮箱，请在注册时务必确保其准确性，同时需对手机和邮箱收到的验证码进行确认；若手机和邮箱未收到验证码，请及时与网上超市进行联系；2.会员注册的账号为系统管理员账号，系统管理员为客户在网上超市采购的管理者，对公司内在网上超市的采购行为进行监督的作用，不做具体的采购行为（包括选购商品及支付货款等行为）；3.系统管理员在系统上可自行设置下属部门与人员（采购人员和财务人员），并对员工进行权限分配；4.注册时填写的“企业全称、纳税人识别号、开户银行、银行账户、公司电话、公司地址”将直接作为增值税专用发票的开票信息，请仔细核对。
中国中车供应链管理电子平台-供应商操作手册
中车供应链管理采购电子平台操作说明书（供应商）中国中车2019年10月目录1概述 (3)2登录 (3)3企业信息维护 (5)3.1基本信息维护 (5)3.2企业信息管理 (5)4询比价报价 (6)5竞价 (8)6投标 (10)6.1招标公告 (10)6.2资格预审结果 (11)6.3投标报价 (12)6.3.1澄清 (12)6.3.2报价 (13)6.3.3召回 (13)6.3.4多轮报价 (14)6.4候选人公示 (15)6.5中标结果公示 (15)6.6投标结果 (15)7寻源结果管理 (16)8合同 (16)1概述中车供应链管理电子采购平台（简称中车采购平台或EC平台）是中国中车集团统一的电子采购平台，供应商在平台上的主要操作有查看招标公告、投标、询比价报价、竞价、查询寻源结果、供应商信息维护等，同时可以对询价书、报价书、合同等进行业务查询。
2登录第一步，在浏览器地址栏，输入网址/（如下图1处），点击“登录”按钮，进入登录页面（如下图2处）。
注：浏览器要求IE10以上版本或谷歌浏览器。
第二步，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”按钮，成功登录中车购首页。
第三步，成功登录之后，页面右上角（如下图1处）显示企业名称和用户名；点击“会员中心”按钮（如下图2处），进入会员中心页面。
第四步，在“会员中心”页面点击红色字体“我去报价”按钮，进入中车采购平台。
进入中车采购平台后，可以点击页面左侧一级菜单进行操作（如下图1处）,也可以点击页面右侧待办事项,进入相关菜单操作（如下图2处），招标公告可及时看到相关招标公告信息（如下图3处）。
3企业信息维护3.1基本信息维护第一步，在中车采购平台页面右上角点击“个人设置”，可以进行用户基本信息维护。
第二步，点击“编辑资料”可对个人基本信息进行完善和修改，点击“保存”可保存编辑后信息。
注意：中车采购业务员进行发送询价书、招标文件、招标变更、多轮报价等业务操作时，系统会发出电子邮件和短信提醒，请完善个人设置中的电子邮件地址和手机。
采购管理模块操作手册
采购管理模块操作手册概述采购管理模块是一个用于管理和监控采购流程的系统模块。
该模块提供了一系列功能，以帮助企业高效处理采购流程，并实现采购目标的达成。
本手册将介绍采购管理模块的各项功能和操作方法，以便用户能够正确地使用该模块。
功能列表采购管理模块具有以下主要功能：1.采购需求管理2.供应商管理3.采购订单管理4.采购报表生成下面将详细介绍每个功能的操作方法。
采购需求管理采购需求管理是采购管理模块的核心功能之一，它负责管理和跟踪所有的采购需求。
下面是采购需求管理的操作方法：创建采购需求要创建一个新的采购需求，您可以按照以下步骤进行操作：1.登录系统并进入采购管理模块。
2.在采购需求管理界面，点击“新建采购需求”按钮。
3.在弹出的对话框中填写相关信息，如采购商品名称、数量、预算等。
4.点击“确定”按钮完成采购需求的创建。
编辑采购需求如果需要修改已有的采购需求，您可以按照以下步骤进行操作：1.登录系统并进入采购管理模块。
2.在采购需求管理界面，找到需要修改的采购需求。
3.点击相应采购需求后面的“编辑”按钮。
4.在弹出的对话框中修改相关信息。
5.点击“确定”按钮完成采购需求的编辑。
删除采购需求如果某个采购需求已经无效或不再需要，您可以按照以下步骤进行操作：1.登录系统并进入采购管理模块。
2.在采购需求管理界面，找到需要删除的采购需求。
3.点击相应采购需求后面的“删除”按钮。
4.在确认对话框中点击“确定”按钮完成采购需求的删除。
供应商管理供应商管理模块允许用户管理和跟踪所有的供应商信息。
下面是供应商管理的操作方法：添加供应商要添加一个新的供应商，您可以按照以下步骤进行操作：1.登录系统并进入采购管理模块。
2.在供应商管理界面，点击“添加供应商”按钮。
3.在弹出的对话框中填写供应商信息，如名称、联系人、联系方式等。
4.点击“确定”按钮完成供应商的添加。
编辑供应商信息如果需要修改已有的供应商信息，您可以按照以下步骤进行操作：1.登录系统并进入采购管理模块。
最新采购管理系统操作手册资料
采购管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司2014年10月一、采购申请单前奏：物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划)后续：采购订单1.1新增执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径，弹出如下界面操作说明：使用部门：按F7进行手工选择使用部门，双击就可以选进来；为必填项业务类型：物料属性外购的则为外购入库类型；物料属性为委外加工时则为订单委外，可以手工选择。
如果是物料需求计划跑出的需求订单，则根据物料属性需求生成相应类型单据；为必填项。
日期：默认取系统当前日期，可以手工修改；为必填项。
物料代码：可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改；为必填项。
物料名称：所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
规格型号：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
数量：即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。
单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。
采购申请人：按F7进行职员选择，双击选进来；为必填项。
上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。
结果如下图1.2维护执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径，弹出如下界面操作说明：单据状态设定对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。
在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。
采购申请单序时簿的状态设置包括：1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。
电子采购信息管理平台操作手册 (供应商)
电子采购信息管理平台操作手册（供应商）V1.0二○一八年一月内部资料注意保密目录平台简介及技术支持 (4)1、快速注册 (4)1.1 快速注册 (4)1.2登录账号 (7)1.3我的桌面 (7)1.4完善信息 (7)1.4.1 登录信息 (7)1.4.2 基本信息 (8)1.4.3 证照信息 (8)1.4.4 开户行信息 (9)1.4.5 经营资质信息 (10)1.4.6 联系人基本信息 (11)1.4.7 完成提交 (12)2.公开/邀请招标 (14)2.1登录系统 (14)2.2采购信息 (14)2.2.1 报名 (14)2.2.2 我报名的采购任务 (16)2.2.3 我参与的采购任务 (16)2.3缴纳费用 (17)2.3.1 投标保证金、标书费缴纳 (17)2.4下载文件 (18)2.4.1 招标文件下载 (18)3.询价采购 (19)3.1登录系统 (19)3.2采购信息 (19)3.2.1 报名 (19)3.2.2 我报名的采购任务 (19)3.2.3 我参与的采购任务 (19)3.3网上报价 (19)3.4再次报价 (20)4.竞争性谈判 (21)4.1登录系统 (21)4.2采购信息 (21)4.2.1报名 (21)4.2.2我报名的采购任务 (21)4.2.3我参与的采购任务 (21)4.3网上谈判 (21)5.单一来源采购 (22)5.1登录系统 (22)5.2采购信息 (22)5.2.1报名 (22)5.2.2我报名的采购任务 (23)5.2.3我参与的采购任务 (23)5.3网上谈判 (23)平台简介及技术支持编写公司电子采购信息管理平台操作手册（以下简称操作手册）的目的是为了指导本平台的使用者了解并使用本平台。
●平台全称：中色股份电子采购信息管理平台●中色股份电子采购信息管理平台（正式系统）：为了保障顺利地使用该系统，建议使用IE8.0及以上的浏览器，并做如下设置。
计算机配置要求：1、快速注册1.1 快速注册注：注册必须经中国有色金属建设股份有限公司的相关部门及人员推荐，方可注册。
采购商操作手册
五、供应商筛选与沟通
.回到个人中心页面，点击“供应商”选项，您将进入一个供应商列表页面。该页面设计清晰，方便用户查找和筛 选供应商。
供应商。此外，您还可以根据地区、行业等进行筛选，以便更好地了解供应商的情况。
.在登录页面上，需要输入采购商在注册时所使用的邮箱地址或手机号码，以及对应的密码。确保填写的信息准 确无误后，点击“登录”按钮。一旦登录成功，采购商便能进入其个人中心。
四、采购需求Leabharlann 布.在个人中心页面，找到并点击“采购需求”选项，这将引导您进入需求发布页面。该页面设计人性化，方便用户 填写信息。
.在需求发布页面上，采购商需要详细填写采购需求，包括商品的名称、规格、数量、预算等信息。为确保信息 的准确性，建议在发布前再次核对填写的内容。同时，您还可以上传相关的采购需求文档，以供供应商更好地了解 您的需求。
.点击感兴趣的供应商头像或名称，您可以进入供应商的详情页面。在这里，您可以查看供应商的详细信息、历 史交易记录等，以便更好地了解其信誉和能力。此外，详情页面还提供了在线沟通功能，方便您与供应商进行实时 交流。通过在线沟通，您可以了解更多关于产品的信息、供应商的服务质量等。在与供应商沟通时，建议您保持礼 貌、明确表达需求，以便更好地促进双方的交流与合作。
采购商操作手册
采购商操作手册 一、目录 .简介 .系统登录 .采购需求发布 .供应商筛选与沟通 .报价与比价 .合同签订与订单下达 .付款与发票 .评价与反馈 .常见问题与解决方案 .联系我们 二、简介 本操作手册是为尊贵的采购商精心准备的，旨在为其提供一个详尽且易于操作的指南，以充分利用我们的平台 进行
NC系统操作手册采购管理V
N C系统操作手册采购管理VRevised by Liu Jing on January 12, 2021采购管理操作手册第一章、使用说明1.1、适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。
使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。
1.2、业务流程说明根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。
详细描述如下：1、电站项目工程物资外部采购流程统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程2、固定资产外部采购流程各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程3、办公用品外部采购流程各公司购买办公用品时使用该流程4、工程、劳务采购流程由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程）5、采购退货流程主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程第二章、电站项目工程物资外部采购流程操作说明2.1、电站项目工程物资外部采购流程图2.2、采购订单在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。
操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】填写采购订单内容，确认无误点击【保存】采购订单上面注意以下信息：采购组织：发生采购业务的单位名称订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等供应商：按实际选择采购供应商。
采购员：按实际维护采购员信息。
采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。
主数量：根据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。
上传采购合同附件系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕在附件操作界面下可以进行附件的删除，下载，移动等操作付款计划在采购订单维护界面录入付款协议采购订单审批后，可以通过【关联功能】—【付款计划】，查询采购订单的付款计划在采购付款计划界面，可通过【付款】节点，直接跳转付款单录入2.3、到货单在【到货单维护】节点，通过【新增】—【采购订单】按钮，参照采购订单生成到货单。
采购管理系统操作手册
采购管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司2014年10月一、采购申请单前奏：物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划)后续：采购订单1.1新增执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径，弹出如下界面操作说明：使用部门：按F7进行手工选择使用部门，双击就可以选进来；为必填项业务类型：物料属性外购的则为外购入库类型；物料属性为委外加工时则为订单委外，可以手工选择。
如果是物料需求计划跑出的需求订单，则根据物料属性需求生成相应类型单据；为必填项。
日期：默认取系统当前日期，可以手工修改；为必填项。
物料代码：可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改；为必填项。
物料名称：所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
规格型号：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
数量：即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。
单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。
采购申请人：按F7进行职员选择，双击选进来；为必填项。
上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。
结果如下图1.2维护执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径，弹出如下界面操作说明：单据状态设定对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。
在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。
采购申请单序时簿的状态设置包括：1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册操作手册采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录文档审核记录目录1.整体流程图 (4)1.1.采购管理流程图 (4)2.功能 (5)3.公共部分说明 (5)4.采购管理 (7)4.1单位信息维护 (7)4.2产地信息维护 (11)4.3核算码信息维护 (14)4.4制造商信息维护 (18)4.5供应商类别维护 (22)4.6供应商信息维护 (26)4.7物资类别维护 (30)4.8物资信息维护 (34)4.9审批流程模板维护 (39)4.10审批流程模板核准 (48)4.11采购申请单维护 (51)4.12采购申请单审批 (56)4.13采购订单维护 (70)4.14采购订单审批 (74)4.15采购物资到货信息 (78)4.16采购订单转入库 (81)1.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理：创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单，订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作。
3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询。
●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。
首页：点击，页面显示第一页信息。
尾页：点击，页面显示最后一页信息。
上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。
跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册说明书
政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（办理CA签章版）重庆港澳大家软件产业有限公司二零二二年十一月目录1.概述 (2)2.供应商标前准备 (3)2.1供应商注册 (3)2.2办理电子签章 (4)2.3下载投标文件制作客户端 (5)3.供应商系统登录 (6)4.供应商获取采购文件 (7)5.供应商投标文件制作 (9)5.1线下制作纸质投标文件 (9)5.2将线下制作的投标文件制作为电子投标文件 (9)6.供应商在线投标 (16)7.在线开标 (18)7.1进入开标室 (18)7.2开标测试准备 (18)7.3解密 (20)7.4确认唱标结果 (22)8.供应商等待评审 (23)8.1供应商等待评标过程环节 (23)8.2供应商问题澄清 (24)8.3供应商抽签 (25)8.4供应商若需二次报价 (26)9.常见问题及处理 (28)10.联系我们 (29)1.概述采购全程电子化采购系统实现招标、投标、开评标、定标全流程电子化管理。
供应商可通过该系统完成项目的供应商标前准备，系统登录，获取采购文件，投标文件制作，在线投标，在线开标，等待评审等操作。
相关操作如下：作为供应商，通过本系统主要操作核心功能包括：在线报名，获取采购文件，离线制作投标文件，在线投标，进入电子开标室，在线签到，标书解密，唱标环节，开标结束。
以下为具体功能操作。
2.供应商标前准备温馨提示：为保障采购活动的正常开展，推荐使用360安全浏览器、360极速浏览器（最低内核版本86及以上）、谷歌浏览器（chrome，最低内核版本86及以上）、微软Edge。
2.1供应商注册在政府采购网注册过的供应商方可参与采购活动，未注册供应商，需通过重庆市政府采购网注册，资料复核通过后方能参与政府采购活动。
如图2-1、2-2所示图2-1图2-22.2办理电子签章为了保障投标行为安全，参与全程电子化采购项目需提前办理电子签章CA 证书。
CA证书由东方中讯数字证书认证有限公司办理。
1-政采云平台-采购人入驻操作指南20190128
采购人入驻操作指南本文档阐述采购人入驻到政采云平台时需要进行的操作。
采购单位所有人员入驻时都必须完善个人信息；系统管理员需维护好单位的相关信息配置。
一、获取账号采购单位的初始账号一般为区划预算编码+单位预算编码，具体账号密码请联系财政获取。
采购单位的初始账号默认为单位的系统管理员。
二、完善信息用户获取账号密码后，须进行以下操作：1）进入政采云电子卖场首页（网址：），点击【用户登录】--输入初始账号与密码--点击【登录】--点击【用户中心】进入页面；2）进入完善机构信息页面，打“*”号的为必填信息，所有信息都要核对正确否则采购计划、交易合同、备案与结算环节无法正常进行，完善后点击【下一步】；3）系统自动跳转到个人信息完善页面，其中“姓名”要改成自己的名字，打*为必填项，信息填写完善后点击【下一步】。
4）进入验证手机页面，必须填写正确的手机号码，并且填写好密码信息后点击【完成】。
三、账户管理1.账户信息维护系统管理员如需修改信息、新增或更换手机等，可以通过“账户管理”进行更换。
路径：用户中心—系统管理—账户管理1）若需要完善账户基本信息，在账户管理页面点击右上角【编辑】按钮进行信息完善；注：账号管理信息页面，可查看已关联的岗位。
2）若注册时未绑定邮箱信息，系统管理员可在后续操作中进入账户管理菜单，进行【新增】；3）若注册时未验证邮箱信息，系统管理员可在后续操作中进入账户管理菜单，可对邮箱进行【验证】；4）若需要更换绑定的手机号码，点击【更换手机】完成操作。
注：允许使用已存在的手机号码进行替换，并且原有账号的岗位角色会关联到新的账号。
2.工作委托代办管理若用户处于出差、休假、外出等非在岗状态时，可将相关岗位工作委托本单位其他员工进行代办。
路径：用户中心—系统管理—账户管理。
1)在账户管理页面，若需要变更工作状态，可点击【修改工作状态】按钮；2)根据实际情况选择工作状态，若为非在岗状态并需要讲账号管理工作委托其他人时，可点击【增加委托代办】；3)在填写委托信息时，带“*”的为必填项，填写完成后点击【保存】，完成委托。
中国航天科技电子采购平台
中国航天科技电子采购平台平台注册使用手册V2.02018年3月发布航天新商务信息科技有限公司首先登录中国航天科技电子采购平台主页，页面右上角点击【注册】进入注册界面。
一、会员注册◆菜单：平台首页——会员注册。
◆功能描述：用户在线注册为平台会员。
◆操作：进入平台首页，点击右上方“注册”按钮，进行在线注册。
二、申请账号◆菜单：申请账号。
◆功能描述：设置本企业最高权限管理员的用户名和密码，手机短信验证。
◆界面：◆操作：1)点击首页“注册”按钮即进入基本信息设置页面；2)设置平台用户名，按照提示的命名规则输入用户名，系统将对此项进行查重；3)设置管理员的平台登录密码；4)请在此处输入随机码；5)点击“获取手机验证码”按钮，系统将把验证码短信发送至注册的手机号上，并将验证码填入栏内。
验证码为六位随机数字组合。
◆说明：用户名是会员用于登录时输入的账户名，本次注册的用户名是会员企业的系统管理员用户名，该用户及密码的使用者拥有本企业在平台上的所有管理权限，且用户名一旦注册，不可变更，请慎重授权使用；密码编制规则：6-15位任意英文字母、数字或组合，英文字母区分大小写；完成以上步骤，即可成为平台会员，可以使用设置的用户名和密码登录平台，继续完善会员信息，并且保存的会员信息再次登录可继续完善。
三、基本信息◆菜单：企业信息。
◆功能描述：完善企业信息。
◆界面：◆操作：1)按照提示将数据填写完整，确认无误后点击“保存”；2)将已扫描的管理员证明（详细说明可点击模板下载）图片从本地上传到平台；3)点击“模板下载”，将管理员证明模板下载，填写完毕后，打印并加盖公司公章，扫描后将电子版图片上传。
点击“查看“可查看已上传的管理员证明；4)如果您是航天科技的成员单位，此处选择“是”，反之则选择“否”；（默认状态是“否”）5)登记选择本企业最新的营业执照信息，如果是三证信息，执照类型选择“三证”，如果企业拥有统一社会信用代码，此处选择“一证”，点击“上传扫描件”，可上传营业执照相关文件；6)如果是平台供应商身份，请选择“是”，如果是采购方、招标方、招标代理方身份，则选择“否”；7)将所有信息全部完善后，点击“保存”可保存当前所有信息并进入下一步流程；点击“上一步”，可返回到上一级页面。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
具体操作方法
【设置公共资质文件】 设置所有采购类别必须提交的资质文件 点击后如下图：
点击每行前面的选择框进行选择，点击页面下方的【确认】按钮即可。
【设置资质文件】 设置该采购类别必须上传的资质文件 点击后如下图：
操作方法同上
【设置公共调查表】 设置后所有供应商注册时，均需下载并上传填写完毕的调查表，方可 完成注册。点击后如下图：
B、选择式 评分方式选择【选择式】后，明细维护页面如下所示：
【项目编号】【明细项目名称】【供应商资质档案】【项目权重】与打分式一致 选择式与打分式的区别在于打分式中评委可以随意填写分数，而选择式中，评委只能选择 某一选项，该明细的分值为选中项的分值。
C、定性式 定性式是需要评委填写描述性文字的评价方式。评分方式选择【定性式】，进入如下页面：
点击【预览评估规则】预览已编制评估规则：
④评估模版
评估模板由评估规则组成，在项目、或者供应商评价中只能直接引用评估模板。
评估模板可以添加、删除评估规则，具体操作如下 【添加】 点击【添加】按钮弹出如下界面：
【评估规则模板名称】输入模板名称。 【所选采购类别】定义模板所属的采购类别，可用于模板权限的划分。某一采购类别的
③ 【评估规则定义】
评估规则主要用于建立评估模板，评估模板可以用于评标及供应商评价。 操作员可根据实际情况建立各种评估规则，组合成种评估模版，具体操作如下：
【添加】 点击按钮【添加】后，弹出如下界面：
【评估规则名称】填写评估规则的名称。 【规则类型】分为技术规则和商务规则，如果与价格相关的因素应选择商务规则，其他的
点击【上传】按钮，上传调查表，点击【关闭】，完成公共调查表设置。设置成功后，所 有供应商注册时，均需下载并上传填写完毕的调查表，方可完成注册。 单一采购类别调查表模板设置：
点击箭头所指的【上传】按钮，选择合适的模板后，上传到系统中，即完成了关联，每个 类别只能上传一个调查表。注册时选择该采购类别的供应商，需下载并上传填写完毕的调 查表后，方可完成注册。
操作如下：
点击上图中的【选择】按钮，弹出如下界面： 选择需参考的信息，点击【确定】按钮，完成选择。
【项目权重】本明细的分值=最高分×项目权重，如项目权重填写0.8，则该 明细分值如下所示：
本明细项目得分=评分×项目权重，如下所示：
【最低分】【最高分】打分时该细项可以给与的最低分与最高分。 评委使用本规则的本条明细时，可以输入分值进行打分
填写完毕后，点击【确定】按钮，返回上一级页面：
点击上图中的【明细项目】按钮进入明细编制页面：
点击【确定】按钮
【评分方式】分为四种，接下来分别介绍： A 、打分式
【项目编号】填写数字，决定规则排序。自行编制 【明细项目名称】该明细的名称。自行编制 【供应商资质档案】选择后在评委评标时，该资质档案将显示在评委评标页面供评委参考。
采购经理，只能查看或选择该采购类别的模板。 【编制时间】、【编制人】系统自动带出，无需维护。 【评估规则模板说明】输入对该模板的说明性文字。 所有项目填写完毕后，点击【确定】按钮，打开评估规则选择页面：具体操作方法 Nhomakorabea操作区按钮
A、【添加】 添加新的资质文件时，点击按钮【添加】 ，弹出如下界面： 编码： 可自行编制
名称： 资质文件名称
英文名称： 可自行编制
值： 可自行编制
填写完毕后，点击【确定】，即可完成资质文件的添加。
B、【修改】 对已经存在的资质文件信息进行修改。选中需要修改的资质文件，点击按钮 【修改】，进行相关信息修改即可。如下图：
功能模块分图说明
管 理
须知配置文件模块
要
求
设
定
模
块
系
数
统
据
管
字
理
典
模
模
块
块
评标专家管理模块
用 户 管 理 模 块
1、管理要求设定模块
①资质文件类别
资质文件类别维护用于维护供应商注册时需上传的资质文件名称，资质文件分为公 共资质文件和某采购类别的资质文件两类，公共资质文件是指所有供应商注册时，均需 上传的资质文件，某采购类别的资质文件则在供应商注册时选择了该采购类别的情况下， 需要上传。
点击按钮【确定】后，会生成一条新的规则，如下图： 点击上图按钮【编制内容】后，弹出如下界面：
同一规则中可添加多条明细，可根据实际情况或公司规定进行设置，具体操作如下：
点击按钮【添加】后，，进入明细添加页面：
【编码】请填写数字，决定该规则在整个评估规则中的排序。 【一级项目名称】根据实际情况填写。
【项目编号】【明细项目名称】【供应商资质档案】【项目权重】与打分式一致， 【定性描述】对该明细像的解释说明。
评委可在输入框内输入评价文字，如下图。
D、定性式 自动打分是指系统根据某个规则自动评分，目前系统中的自动打分需要编程语言的支持， 在平时的评估中较少用到，在此不做介绍。 评估规则定义完毕后，如下图所示：
应选择技术规则。 【编制时间】【编制人】系统默认，不必修改。 【评估应用类型】分为两类：供应商评估和项目评标。供应商评估可以用于评标及供应商
评价，用于评标时，针对供应商进行打分，大多数项目都使用此规则， 在标的较多的评标项目中，尤其适合使用此类评估规则。项目评标只用 于评标，针对每个标的进行打分，在标的较少的项目中，可使用此规则。 【评估规则说明】对评估规则的说明性文字。
C、【删除】 对已经存在的资质文件信息进行删除。选中需要删除的资质文件点击按钮 【删除】 ，确认后即可删除，如下图：
②采购类别维护
采购类别维护用于维护系统中的采购类别，及为采购类别关联资质文件。EPS中的采 购类别是系统权限划分的基础数据。
采购类别可分级
【设置公共文件】【设置资质文件】两个按钮作用一致，将在接下来详细结束。 【成员】点击可查看所有与该采购类别关联的人员列表， 并可以对列表进行添加、删除的维护。 【关联物料】用于采购类别与物料建立关联。
电子采购平台 系统管理员操作手册
一采通中国 2012
一、角色定位
系统管理员是EPS电子采购系统的终极 操作人员，对系统的正常、稳定运行起着重 要的作用，是系统运行不可或缺的重要角色。
系统后台的各项数据的更新、调整都需 要经过系统管理员进行操作。
二、操作
用户登录后，点击【系统维护】按钮，进入如下界面