青岛黄岛区高科技创业服务中心单位

青岛市黄岛区高科技创业服务中心单位

2017年度部门预算

目录

第一部分部门主要职责及部门预算单位构成

第二部分2017年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分2017年区级部门预算表

第四部分其他需要公开的事项

第一部分部门主要职责及部门预算单位构成

一、主要职责

（一）引进国内外高新技术成果，高层次人才、中小科技企业、高校

科研院所及其分支机构、为其提供场地、有关设施，相关服务以及培训和

咨询指导，协助寻找合作机会和合作伙伴，促进科技成果尽快转化和科技

企业迅速成长形成规模

（二）负责创业中心国有资产的经营管理，实现保值增值。

二、2017年部门预算单位构成

高科技创业服务中心预算包括：高科技创业服务中心预算。

纳入2017年部门预算编制范围的预算单位共1个，包括：

1、科技局高科技创业服务中心

三、部门人员情况

黄岛区高科技创业服务中心共有行政编制 0 人，机关工勤编制 0 人，事业编制 8 人；实有在职 6 人。离退休 3 人，其中：离休人，退休 3 人。长期聘用人员 0 人。

第二部分2017年部门预算编制及增减变化情况说明

一、2017年收入预算情况说明

黄岛区高科技创业服务中心2017年度收入预算116.44万元，比上年

预算增加14.48 万元。其中：公共财政预算收入116.44万元，占100 %，比上年预算增加14.48万元；政府性基金收入0 万元，占0%，比上年预

算增加（减少）0万元；其他收入0万元，占0 %，比上年预算增加（减少）0万元；上年结转0万元，占0%。

2017年我单位无非税收入来源。

二、2017年支出预算情况说明

黄岛区高科技创业服务中心2017年度支出预算109.87万元，比上年

增加14.48万元。包括：

1、基本支出116.4万元，占支出预算100%，比上年预算增加14.48 万元。其中：工资福利支出86.18万元，比上年预算增加16.3万元；商

品和服务支出6.57万元，比上年预算增加2.63万元；对个人和家庭的补

助支出23.69万元，比上年预算增加0.82万元。基本支出预算增加的主

要原因的是：工资标准调整，相应各项人员经费增加。。

2、专项资金0万元，占支出预算100 %，比上年预算增加0万元。增加的主要项目及原因是：2017年我单位无专项资金。

三、2017年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明

黄岛区高科技创业服务中心2017年财政拨款安排的“三公”经费预

算合计0.2万元，比上年增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）经费预算0 万元，主要用于：。比上年度

增加（或减少）0万元，主要原因是。

公务用车购置及运行费预算0 万元，包括：公务用车购置费万元，公务用车运行费0 万元，主要用于：。比上年度增加（或减少）0 万元，主要原因是。

公务接待费预算0.2 万元，主要用于：单位业务接待。比上年度增加0万元，主要原因是：我中心招待费与上年数相同。。

另外，2017年安排培训费预算0.5万元，主要用于：职工业务培训。会议费预算0.16 万元，主要用于：会议资料和其他会议费用。

四、机关运行经费安排情况

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（1）办公及印刷费：1.2

（2）邮电费：0.76

（3）差旅费：1.08

（4）维修（护）费：0.12

（5）会议费：0.16

（6）培训费：0.5

（7）公务接待费：0.2

（8）工会经费：0.83

（9）其他商品和服务支出：0.72

（10）办公设备购置费：1

第三部分2017年部门预算表

附件：2017年部门预算公开表格（详见附表2）

第四部分其他需要公开的事项

一、政府采购预算情况

根据黄岛区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布青岛市2017年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（青黄财字[2017]11号），按照我单位2017年工作任务，2017年政府采购预算1万元，具体情况如下：

（一）货物类:共计1万元。

1、台式计算机0.64万元；

2、打印机0.12万元；

3、多功能一体机0.24万元；

（二）服务类:共计0万元。

1、车辆维修和保养服务0万元，车辆加油服务0万元，机动车保险服务0万元；

2、车辆租赁服务0万元；

二、国有资产占有使用情况说明

资产情况表

2016年度金额单位：元

数量价值

项目行次

年初数年末数年初数年末数栏次 1 2 3 4

资产总额 1 ——4993544.63 5639137.7

一、流动资产 2 ——1338040.33 1983633.4

二、固定资产 3 ——3655504.3 3655504.3

（一）房屋（平方米） 4 4095 4095 2866170.30 2866170.3 （二）车辆（台、辆） 5 2 2 453584 453584 （三）单价在50万元以上的

6

设备（台、套…）

其中：单价50万元

7

（含）以上的通用设备

单价100万元

8

（含）以上的专用设备

（四）其他固定资产9 ——335750 335750 减：累计折旧及减值准备10 ——

三、长期投资11 ——

四、在建工程12 ——

五、无形资产13 ——

减：累计摊销14 ——

六、其他资产15 ——