出差旅费清单范本
差旅费报销单模板
差旅费报销单模板差旅费报销单。
报销单位，__________（填写单位名称）。
报销人，__________（填写报销人姓名）。
报销时间，__________（填写报销时间）。
报销事由，__________（填写报销事由）。
报销单号，__________（填写报销单号）。
报销内容：日期项目费用（元）小计（元）。
合计，__________（填写合计金额）。
报销人签字，__________（填写报销人签字）。
审核人签字，__________（填写审核人签字）。
报销说明：1. 报销项目包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等，报销人需按照公司规定填写报销单，并附上相关票据。
2. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写清晰明了，确保报销内容真实有效。
3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整，确保报销流程合规。
4. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确，确保报销记录清晰可查。
5. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细，确保报销内容清晰明了。
注意事项：1. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写真实有效，不得虚假报销。
2. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确，不得填写错误信息。
3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整，不得漏签漏章。
4. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细，不得遗漏重要信息。
5. 报销单需按照公司规定填写，不得违反公司相关规定。
6. 报销单需在报销内容、报销记录等方面保留完整，不得遗失相关票据。
7. 报销单需在报销流程、报销审批等方面合规操作，不得违反公司相关规定。
以上为差旅费报销单模板，报销人需按照公司规定填写报销单，并严格按照公司相关规定进行报销流程，确保报销内容真实有效，报销流程合规。
差旅报销模板简单梳理差旅费用
差旅报销模板简单梳理差旅费用报销人姓名： [填写报销人姓名]
报销日期： [填写报销日期]
一、差旅费用明细
1. 交通费用
- 平均票价： [填写平均票价]
- 往返交通费用： [填写往返交通费用]
- 交通工具： [填写交通工具]
2. 住宿费用
- 住宿天数： [填写住宿天数]
- 每日住宿费用： [填写每日住宿费用]
3. 餐饮费用
- 餐饮天数： [填写餐饮天数]
- 每日餐饮费用： [填写每日餐饮费用]
4. 其他费用
- 其他费用明细： [填写其他费用明细]
- 其他费用金额： [填写其他费用金额]
二、费用合计
1. 交通费用小计： [填写交通费用小计]
2. 住宿费用小计： [填写住宿费用小计]
3. 餐饮费用小计： [填写餐饮费用小计]
4. 其他费用小计： [填写其他费用小计]
5. 总费用合计： [填写总费用合计]
三、附加说明
[在此处填写其他需要说明的内容]
四、相关附件清单
1. 发票清单： [列出发票清单]
2. 出差行程安排： [列出出差行程安排]
3. 其他附件： [列出其他附件]
五、报销人签名
[报销人签名]
六、主管领导审批
[主管领导签名]
备注：本报销模板仅供参考，可根据实际情况进行调整和修改。
请务必填写真实准确的费用明细，附上相关的发票和行程安排等附件，
以便于审批和核对报销事项。
报销人必须遵守公司的差旅费用报销政策和程序，严禁虚报、冒领或违规行为。
如有任何疑问或需要进一步协助，请及时与财务部门或上级领导联系。
出差旅费清单模板
出差旅费清单模板
出差旅费清单模板
1. 交通费：
- 往返机票费用
- 出差期间的城市交通费（如地铁、公交车、出租车等）
2. 住宿费：
- 酒店费用（包括入住费用和餐饮费用）
3. 餐饮费：
- 早餐、午餐、晚餐的费用
- 无论是在酒店用餐还是外出就餐，都要记得记录费用
4. 通讯费：
- 出差期间的电话费用
- 租用或购买的手机或移动通信设备费用
- 上网费用（例如酒店房间的Wi-Fi费用）
5. 差旅津贴：
- 出差期间的额外津贴（一般根据公司规定）
6. 其他费用：
- 招待费用（如客户招待、社交活动等）
- 额外的活动费用（如参观旅游景点、娱乐活动等）
- 日常开支（如购买文具、报纸杂志等）
请根据具体的出差情况进行调整和添加，并确保保存相关的发票和票据作为报销依据。
差旅费报销单三篇
核 准 报 销 金 额
合计人民币（大写）
￥
审批： 复核人： 部门负责人： 经办人：
0
0
0
0
合计
0.0
0
说明
0
0
合计
0.0
合计
0
原借款
应退余款
报销总额
人民币
（大写）
零元整
小写￥
0.0
领导审批：财务审核：部门审核：出差人：
篇三：差旅费报销单
聿报销日期： 年 月 日
部门
姓 名
项目名称
职称（务）
出差事由
附单据
张
出 差
地 点
起 止
日 期
袆天
数
交 通 费
住宿费
补 贴
其 他
飞机
火车
其他
市内
伙食
出差人出差事日期出发到达出差补助其他费用地点地点单据张数原借款应退余人民币大写零元整小写00领导审批
差旅费销单三篇
篇一：差旅费报销单
报销部门：年月日附单据张
姓名
职务
出差事由
起日
止日
起讫地点
项目
张数
金额
项目
天数
金额
火车费
途中补助
汽车费
住勤补助
市内交通费
夜间乘车
住宿费
其它
邮电费
小计
小计
合计
（大写）仟佰拾元角分￥：
批准
财务核准
财务审核
部门审核
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
篇二：差旅费报销单
差旅费报销单
部门:
出差旅费清单及出差旅费报销清单
姓名
所属部门
职位
出差日期
出差事由
年月日
起始地点
交通工具
交通费用Leabharlann 住宿费膳食费用总额
合计
经记人民币（大写）：
核准：复核：主管：出差人：
出差申请单
部门：
出差人
部门
职务
代理人
职务
部门
代理人签认
姓名
职务
出差要
办事项
暂支
旅费
出差
时间
自 年 月 日 时起
至 年 月 日 时止
共 日
出差
地点
经理
直属上级
申请人
申请日期
出差申请单（二）
出差人
姓 名
服务
部门
职称
职 务
代理人
事 由
日 期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
地 点
预支
旅费
万 仟 佰 拾 元整
备
注
经理： 人事： 主管： 出差人：
注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。
出差申请单（一）
出差人
职别
代理人
职别
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地点
出发时间
暂支旅费
出
差
事
由
总经理
部门经理
申请人
出差旅费报销清单
出差人：部门： 年 月 日
出差日期
地 点
交通费
膳杂费
住宿费
杂费
其它
费用
合 计
说 明
月
日
起
迄
费用总计
旅费总额
报销差旅费-差旅费报销单样本
报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。
实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：出差人：填写出差人的姓名；部门：填写出差人所属的部门；出差事由：填写出差的理由；起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；住宿费：填写住宿的实际费用；伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。
合计金额：填写大写金额。
例：X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。
不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写，不得自造简化字。
②中文大写金额数字到”元”为止的，在”元”之后，应写”整”字，在”角”之后，可以不写”整”字。
大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字应紧接”人民币”字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印”人民币”字样的，应加填”人民币”三字。
实训资料例1：2016年5月25日，财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2：2016年11月12日，销售部张军杭州出差回来报销差旅费，其中住宿费1400元，餐费1300元，交通费用450元。
: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。
差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
差旅费用报销单(A4打印发票版大小)
部门：
报销日期：
年月日 编号
出差人
出差事由
项目名称
出发
到达
交通
出差补助
其他费用金额
月日 时
地点 月 日 时
地点
人 数
工具
金额
天 数
补助 标准
金额
住宿 费用
市内 交通
合计
报销 人民币 金额 (大写)
合计
附单据张数合计（对应上方的项目） 城际交通：
领导批示
部门主管
财务主管
¥ 其他：
预借金额 ¥
领导批示
部门主管
财务主管
¥
退/补金额¥
元
其他：
会计
出纳
领款人
合计
金额 ¥
元
金额¥元ຫໍສະໝຸດ 合计金额 ¥元
金额¥
元
元
退/补金额¥
元
会计
出纳
领款人
差旅费用报销单
部门：
报销日期：
年月日 编号
出差人
出差事由
项目名称
出发
到达
交通
出差补助
其他费用金额
月日 时
地点 月 日 时
地点
人 数
工具
金额
天 数
补助 标准
金额
住宿 费用
市内 交通
合计
报销 人民币
合计
预借金额 ¥
元
金额 (大写)
附单据张数合计（对应上方的项目） 城际交通：