员工出差旅费报销清单(含打印版)
公司差旅报销表
公司差旅报销表
公司差旅报销表
姓名：XXX 部门：XXX 日期：XXX
差旅费用明细：
1. 交通费：
- 火车票：XXX元
- 飞机票：XXX元
- 出租车费：XXX元
2. 住宿费：
- 酒店1：XXX元
- 酒店2：XXX元
- 酒店3：XXX元
3. 餐饮费：
- 早餐：XXX元
- 午餐：XXX元
- 晚餐：XXX元
4. 其他费用：
- 会议费：XXX元
- 通讯费：XXX元
- 礼品费：XXX元
总费用：XXX元
备注：（可填写出差目的、交通工具、住宿地点等相关信息）
审核人：XXX 审核日期：XXX
备注：
1. 请在表格中填写实际费用金额，如有发票请于报销时一同提交。
2. 报销金额应符合公司差旅政策规定，超出限额部分需经领导批准。
3. 请在差旅费用明细中详细列出每一笔费用，以便审核和核对。
4. 审核人应认真核对费用明细，并在审核日期处签字确认。
感谢各位员工的配合和支持！如有任何问题，请随时与人力资源部联系。
出差旅费报销清单
考核制度出差旅费报销清单出差人：部门：年月日一、总则第一条为加强与提升员工绩效与本公司绩效，提高劳动生产率，增强企业活力，调动员工的工作积极性，制定此考核制度。
第二条绩效考核针对员工的工作表现。
第三条本制度适用于公司内所有员工，包括试用期内的员工与临时工。
二、考核方法第四条对部门经理以上人员的考核，采取自我述职报告与上级主管考核综合评判的方法，每半年考核一次，并以次为基础给出年度综合评判。
具体见表。
第五条对外地办事处经理与一般管理人员的考核，采取自我述职报告与上级主管考核综合评判的方法，每个季度考核一次，并以次为基础给出年度综合评判，具体见表。
第六条自我述职报告与上级考核在薪资待遇方面有如下表达：年度综合评判为"A"者，在下一年将得到10%工资（不包括工龄工资）的增长；年度综合评判为"B"者，在下一年将得到5%工资（不包括工龄工资）的增长；年度综合评判为"C"者，其薪资待遇保持不变；综合评判两个为"D"者，行政及人事部将视情况给予其警告、降级使用或辞退。
第七条对操作层面员工的考核，采取月度工作表现考核的方法。
具体见表。
1. 月度业绩考核为A者，本月工资增加3%；2. 月度业绩考核为B者，本月工资保持不变；3. 月度业绩考核为C者，本月工资减少5%；4. 月度业绩考核为D者，本月工资减少12%；5. 月度业绩考核为12个A者，即全年的月度考核都为A，其下一年工资（工龄工资不在其内）增加5%；6. 月度业绩考核为10个A，2个B者，其下一年工资（工龄工资不在其内）增加2%；7. 月度业绩考核有6个D者，公司将辞退该员工。
第八条操作层面员工的年度综合考核以其月度考核为基础，由直接上级给出综合判断。
综合判断的结果将与该员工的年底奖金挂钩。
具体情况如下：1. 月度业绩考核结果相应的分值A：0.5；B：0.0；C：-0.3；D：-0.5。
出差旅费报销清单
出差旅费报销清单
出差人：部门：年月日
出差日期地点
交通费膳杂费住宿费杂费其它
费用
合计说明
月日起迄费用总计
旅费总额（大写）
□人民币□美元
万千佰拾元角分整
预支
旅费
应付
（支）金额
会计核准审核收款签字
出差申请单（二）
出差人姓名服务
部门
职称
职务
代理人
事由
日期自年月日时起至年月日时止计天地点
预支
旅费
万仟佰拾元整备
注
经理：人事：主管：出差人：
出差旅费清单
姓名所属部门职位出差日期
出差事由
年月日起始地点交通工具交通费用住宿费膳食费用总额
合计
经记人民币（大写）：
出差人：
核准： 复核： 主管：
注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。
出差旅费报销清单模板
出差旅费报销清单
出差人：部门：
年月日
为有效管控公司差旅费用，提高各类业务人员办事效率，使公司各项管理规范化、制度化，特制定本报销凭据。
出差申请表（一）
经理：人事：主管：出差人：
注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。
出差申请表（二）
部门：
出差人部门职务代理人
职务
部门
代理人签认姓名职务
出差要办事项
暂支
旅费
出差
时间自年月日时起至年月日时止共日
出差
地点
经理直属上级申请人申请日期。
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部门： 技术部 姓名
周建清
序号
日期
1
6月5日
2
6月6日
3
6月7日
4
6月8日
56Leabharlann 9日678
9
10
11
12
13
14
15
合计
开始时间：2016年6月5日 结束时间：2016年6月9日
地点
起
讫
合肥——北京
北京
北京
北京
北京——合肥
-
车费单据
工号
8796471
职位
申报日期：2016年6月15日 技术员
2190 1078 1920 510
0
0
5698
-
单据粘贴处
餐费发票
酒店发票
入场票发票
杂费项单据
其他费用单据
注： 1.除杂费项已经其他费用项外，其他报销项目必须提供报销单据，报销金额以单据为准； 2.报销申请清单需在出差结束后三个工作日内提交至财务部审批； 3.报销费用单独发放，不纳入月薪计算中，报销统一于次月的头五个工作日内完成发放；
附单据 6 张
车费
880 120 150 150 890
餐费
250 238 230 210 150
住宿
480 480 480 480
0
杂费
150 80 120 80 80
入场费
0 0 0 0 0
其他
0 0 0 0 0
报销总额： 5698 元
合计
1760 918 980 920 1120
出差是由
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