员工出差旅费报销清单(含打印版)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附单据 6 张
车费
880 120 150 150 890
餐费
250 238 230 210 150
住宿
480 480 480 480
0
杂费
150 80 120 80 80
入场费
0 0 0 0 0
其他
0 0 0 0 0
报销总额： 5698 元
合计
1760 918 980 920 1120
出差是由
技术培训 技术培训 技术培训 技术培训 技术培训
2190 1078 1920 510
0
0
5698
-
单据粘贴处
餐费发票
酒店发票
入场票发票
杂费项单据
其他费用单据
注： 1.除杂费项已经其他费用项外，其他报销项目必须提供报销单据，报销金额以单据为准； 2.报销申请清单需在出差结束后三个工作日内提交至财务部审批； 3.报销费用单独发放，不纳入月薪计算中，报销统一于次月的头五个工作日内完成发放；
员工出差旅费报销清单（长期）
部门： 技术部 姓名
周建清
序号
日期
1
6月5日
2
6月6日
3
6月7日
4
6月8日
5
6月9日
6
7
8
9
10Biblioteka Baidu
11
12
13
14
15
合计
开始时间：2016年6月5日 结束时间：2016年6月9日
地点
起
讫
合肥——北京
北京
北京
北京
北京——合肥
-
车费单据
工号
8796471
职位
申报日期：2016年6月15日 技术员