质量、食品安全、职业健康安全、环境管理手册(5)

质量、食品安全、职业健康安全、环境管理手册（5) 第1页共54页质量、食品安全、职业健康安全、环境管理体系9 职业健康安全、环境运行9。

1 运行控制对已确定的重大职业健康安全风险和重要环境因素制定并实施运行控制措施，消除风险和环境影响或降低到可接受的程度，以确保实现公司职业健康安全及环境方针、目标和指标，满足法律法规及其他要求.9.1.1 控制原则9。

1。

1。

1 对缺乏程序、规定或规范指导，有可能导致偏离职业健康安全、环境方针、目标和指标、法律法规及其他要求的运行情况，应建立、实施并保持书面的程序. 9.1。

1.2 在书面的程序中对运行标准加以规定。

9。

1。

1.3 对采购和使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险及重要环境因素，建立并保持书面的程序，并和供方（包括承包方)就适用的程序和要求进行沟通，对现场服务的承包方进行安全环境检查。

9.1.1.4 对工作场所、过程、装置、运行程序和工作实施的设计，建立并保持程序，以从根本上消除或降低职业健康安全风险及环境影响.9。

1.2 本公司职业健康安全、环境运行的控制,主要包括：9。

1.2.1 办公场所的防火和公共卫生.9。

1。

2.2 劳动保护。

关键性作业:动火作业、电气作业、高处作业及制冷作业等。

9.1.2。

39.1。

2。

4 职业危害控制，包括焊接作业、油漆作业等。

9.1.2.5 特种设备的使用与管理.9.1。

2。

6 危险废物的处理.9.1。

2.7 噪声、粉尘控制。

9.1。

2.8 污水及油烟排放控制。

9.1。

2.9 能源的消耗与管理。

9。

1。

2.10 有害昆虫的控制。

9.1.2。

11 危险化学品的管理。

9.1.2.12 交通安全管理。

9.1.2.13 对分包商的影响和管理等。

9。

1.3 对职业健康安全、环境运行控制，具体执行《运行控制程序》和适用的法律法规及其他要求、公司及直属单位颁布的相关管理规定。

9。

2 应急准备和响应制定应急准备、响应计划或应急预案。

在紧急情况下迅速、有效地开展各项应急中国海员信息网 WWW.SEAMANINFO。

COM质量、食品安全、职业健康安全、环境管理体系第2页共54页准备和救援工作，把事故(事件）的损害与影响降低到最低。

9.2。

1 应急状态分类人身伤害、平台上员工突发疾病、食物中毒、传染病、公共卫生事件，以及飓风、暴雨、风暴潮、火灾和爆炸等。

应急准备和响应的控制 9。

2。

29.2。

2。

1 公司及外地直属单位分别建立应急领导小组和应急办公室. 9.2。

2.2 公司及外地直属单位分别建立并实施应急通讯网络系统，明确应急联系方式.9。

2。

3。

3 公司应根据应急状态分类和具体实际在危机管理预案中分别制定有关应急程序，明确应急情况下的组织机构、职责、联系方式、响应方案和措施。

9.2.2.4 建立值班、巡视检查和通讯报告制度，确保及时发现险情并组织处理。

9.2.2。

5 当发生紧急情况时,现场负责人迅速按危机管理预案中有关程序要求指挥、部署，同时及时报告公司应急领导小组.9.2.2.6 应急领导小组向应急办公室下达指令，实施应急响应、救援措施，及时报上级有关部门，必要时的请求援助。

9.2.3 应急演习、操练和讲解9。

2.3。

1 公司和直属单位每年至少组织一次应急演习，并做好相应的操练和讲解工作；直属单位实施的演习、操练和讲解，应覆盖本单位可能发生的紧急情况。

9.2。

3。

2 应详细记录演习、操练和讲解的实际情况及效果，针对实施效果进行评价,并评审应急程序的有效性。

必要时，特别是在发生事故或紧急情况后，对其进行修订。

9。

2。

4 对应急准备与响应的控制，具体执行《危机管理预案》中有关的应急程序.中国海员信息网 WWW。

第3页共54页质量、食品安全、职业健康安全、环境管理体系10 测量、分析和改进10.1 总则对产品及服务质量、食品安全、整合管理体系、法律法规及其他要求的符合性及职业健康安全、环境管理绩效进行相应的监控、测量、分析，以持续改进生产、服务及其过程质量，持续提高公司质量、食品安全、职业健康安全、环境管理绩效。

10.2 监视和测量10.2。

1 顾客满意的监视和测量公司及直属单位应对顾客要求是否得到满足的信息进行监视,并利用获取的信息，进行分析、测量和评价。

顾客满意评价信息的获取主要来源于： 10.2。

1。

1 合同履行情况.10。

2.1。

2 产品或服务质量。

10.2。

1。

3 顾客反馈。

10.2.1。

4 走访顾客获取的信息。

10。

2.1。

5 对顾客满意评价的监视与测量，具体执行《顾客满意评价程序》。

10.2。

2 内部审核策划并实施内部审核活动,以证实管理体系策划是否符合管理体系标准要求，管理体系的实施是否符合策划的安排,是否及时采取改进、纠正和预防措施,保证管理体系得到有效实施和持续改进。

10。

2.2。

1 内部审核分工公司健康安全环保部负责组织公司内部审核工作;根据公司安排，要求直属单位自行组织本单位内部审核活动的，需将审核结果上报公司。

10.2。

2。

2 内部审核策划健康安全环保部负责编制公司内部审核计划，报公司管理者代表批准后实施。

? 审核的频率次数及覆盖范围内部审核每年至少一次，每次审核应覆盖公司机关的所有部门、直属单位。

如需要增加审核频次,由公司管理者代表决定。

对审核的策划应考虑被审核单位的管理状况、重要性及以往审核的结果。

？内部审核计划的内容，应包括：—审核目的和范围;- 审核依据；—审核组分工；- 审核日程安排。

中国海员信息网 WWW.SEAMANINFO。

COM质量、食品安全、职业健康安全、环境管理体系第4页共54页10。

2。

2。

3 审核员公司组织审核时,由管理者代表任命审核组长；直属单位审核时，由直属单位负责人任命审核组长，审核组长选派审核组成员。

审核员须持有内部审核员资格证书，熟悉被审核单位的专业和管理特点并与所审核的活动无直接责任关系。

10.2.2.4 现场审核? 审核组长主持召开首次会议，介绍审核日程和要求;？审核员按照分工实施现场审核，采取交谈、查阅文件、核对记录、检查现场等方式收集客观证据，并记录审核结果，经被审核方确认后对发现的不符合项,编写不符合项报告；审核组长依据内部审核证据，编写内部审核报告; ？？召开末次会议，报告审核结果，提出纠正措施、建议和完成时间等要求。

10.2。

2。

5 纠正措施和验证? 不符合项确认后，责任单位分析不符合原因，制定纠正措施，按规定时间完成，并及时将实施结果进行反馈；? 审核组或被授权人员要对纠正措施的实施情况和效果进行跟踪验证,并进行记录.10。

2。

2。

6 审核报告内部审核报告，报管理者代表批准后印发给各有关部门和单位。

内部审核报告应提交管理评审。

保留内审记录，对管理体系内部审核的控制，具体执行《内部审核程序》。

10.2.3 过程监视和测量10。

2.3。

1 公司及直属单位应采用适当的方法对管理体系的过程进行监视和测量，以监视和评价过程实现策划的能力。

10.2.3.2 主动的监视和测量活动包括：? 目标、指标、管理方案的落实完成情况;? 质量、食品安全、职业健康安全、环境管理状况的总结和评价;? 设备的维护保养情况及设施配置的充分性;？关键控制点、重大风险和重要环境因素的控制结果;? 人员能力和培训的有效性;？各单位、项目组定期对本单位、员工工作进行检查;？公司各职能部门、单位定期组织的专项检查、综合检查和抽查等. 10。

2。

3。

3 公司管理工作的被动监测，包括：？上级单位组织的各项检查;中国海员信息网 WWW。

SEAMANINFO。

COM第5页共54页质量、食品安全、职业健康安全、环境管理体系? 各相关职能单位组织的检查;? 对违章、事件、事故的统计汇总和分析；？通过上级单位、相关职能单位的检查结果，统计汇总违章、事件、事故的情况。

监视和测量活动，具体执行有关质量控制程序和《监视和测量控制程序》。

10.2.3。

410。

2。

4 产品的监视和测量10。

2。

4.1 产品生产及服务过程中实施监视、测量及评定，以验证产品或服务满足要求。

10。

2。

4.2 对产品的监视、测量、评定主要有:原材料的检验试验，工序质量检验，服务过程的监视和测量，最终产品/服务监视和测量。

10。

2。

4。

3 产品实现过程中的监视、测量、评定由责任部门或具备资格的人员实施，检测合格并按规定的职责权限办理放行手续，顾客有批准要求的放行应得到顾客的批准，否则不得进入下一过程。

10.2.4.4 公司产品/服务，在顾客有要求时，可以实施紧急放行或例外转序。

实施紧急放行或例外转序应经授权人批准，并保持标识、记录，以便进行追溯。

10。

2。

4.5 只有产品/服务的监视和测量按策划的安排全部完毕,产品方可放行。

否则应由授权人批准，适用时得到顾客批准,产品/服务才可放行。

10。

2.4.6 所有的监视、测量、评定都要依据标准和规范,建立并保存证实产品符合接收准则的记录.记录应标明有权放行产品的人员。

10。

2.4。

7 对产品及服务的质量监视和测量的控制，具体执行有关的生产和服务提供过程的控制程序。

10。

2。

5 关键控制点和操作性前提方案的监视和测量10。

2。

5.1 为了有效控制关键控制点和操作性前提方案,保证食品安全危害降至可接受的水平，从而保证食品安全。

10。

2.5。

2 测量设备、用来检测和记录的方法、建立测量和使用测量设备的方法、监视结果的记录方法(监督报告、纠偏记录）等具体描述见《HACCP计划监控规定》和《操作性前提方案》。

10.3 法律及其他要求的符合性评价10.3.1 为了履行符合法律及其他要求的承诺,建立《测量和监视程序》以定期评价法律及其他要求的遵循情况。

10。

3。

2 直属单位识别相关的法律及其他要求的相关条款，并每年进行遵循情况评价，保留评价记录，并将结果上报健康安全环保部。

当法律及其他要求变更时，应及时评价其符合性。

中国海员信息网 质量、食品安全、职业健康安全、环境管理体系第6页共54页10。

3.3 健康安全环保部每年汇总各直属单位的法律及其他要求的评价结果，结合监督检查的情况,对公司遵循法律及其他要求的情况进行评价,保留评价记录. 10。

4 确认。

1 总则 10。

4食品安全小组应策划和实施确认控制措施和(或）综合控制措施所需的过程，以验证和改进食品安全管理体系。

10。

4.2 综合控制措施的确认包括在操作性前提方案和HACCP计划或变更后的控制措施在实施前，组织应确认：10。

4。

2.1 选择的控制措施能够达到对他们所指定的食品安全危害的预期控制; 10.4。

2.2 控制措施是有效的，并能够在综合后保证对所识别的食品安全危害进行控制，以获得终产品满足规定的可接受水平。

如果确认的结果表明上述一种或两种要素都不能确保,应对控制措施和（或)其综合控制措施进行修改和再评估.更改可能包括控制措施的修改(如过程参数，严格程度和(或)他们的综合）和（或）原材料，终产品特性，发放方法和(或）终产品预期用途的改变。