出差旅费报销清单
出差旅费报销单.doc
表格1 出差旅费报销单出差旅费报销单月日品味人生1、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。
想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显着成绩。
2、想停下来深情地沉湎一番，怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦，怎奈身后早已没有了归途。
因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过，所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。
3、真正痛苦的人，却在笑脸的背后，流着别人无法知道的眼泪，生活中我们笑得比谁都开心，可是当所有的人潮散去的时候，我们比谁都落寂。
4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。
5、幸福，是一种人生的感悟，一种个人的体验。
也许，幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许，幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许，幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许，幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。
关键的是，你要有一副热爱生活的心肠，要有一个积极奋进的目标，要有一种矢志不渝的追求。
这样，你才能感受到幸福。
6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。
7、淡淡素笺，浓浓墨韵，典雅的文字，浸染尘世情怀;悠悠岁月，袅袅茶香，别致的杯盏，盛满诗样芳华;云淡风轻，捧茗品文，灵动的音符，吟唱温馨暖语;春花秋月，红尘阡陌，放飞的思绪，漫过四季如歌。
读一段美文，品一盏香茗，听一曲琴音，拾一抹心情。
8、尘缘飞花，人去楼空，梦里花落为谁痛?顾眸流盼，几许痴缠。
把自己揉入了轮回里，忆起，在曾相逢的梦里;别离，在泪眼迷朦的花落间;心碎，在指尖的苍白中;淡落，在亘古的残梦中。
在夜莺凄凉的叹息里，让片片细腻的柔情，哽咽失语在暗夜的诗句里。
9、用不朽的“人”字支撑起来的美好风景，既有“虽体解吾犹未变兮”的执着吟哦，也有“我辈岂是蓬蒿人”的跌宕胸怀;既有“我以我血荐轩辕”的崇高追求，也有“敢教日月换新天”的豪放气魄。
员工差旅费报销记录报告
员工差旅费报销记录报告日期：XXXX年XX月XX日收件人：XXX公司财务部报告人：XXX公司行政部摘要：本报告旨在记录员工差旅费报销的相关信息，详细列出差旅费用明细，并提供必要的支持文件，以供财务部核实和审批。
一、报销人信息报销人：XXX（员工编号：XXXX）部门：XXX部门职位：XXX二、差旅费用明细以下为报销人员差旅期间产生的费用明细，请财务部核实并进行相应报销：1. 交通费- 车票费用：XXX元- 飞机票费用：XXX元- 出租车费用：XXX元- 其他交通费用：XXX元2. 住宿费- 酒店费用：XXX元- 其他住宿费用：XXX元3. 餐饮费- 外出就餐费用：XXX元- 其他餐饮费用：XXX元4. 通讯费- 手机费用：XXX元- 上网费用：XXX元- 其他通讯费用：XXX元5. 其他费用- 办公用品费用：XXX元- 随身物品购置费用：XXX元- 其他个人费用：XXX元三、支持文件清单为了支持差旅费用的真实性和合理性，请财务部查阅以下附带的支持文件：1. 交通费支持文件清单：- 车票、飞机票、出租车发票复印件 - 其他交通费用相关发票复印件2. 住宿费支持文件清单：- 酒店发票复印件- 其他住宿费用相关发票复印件3. 餐饮费支持文件清单：- 外出就餐发票复印件- 其他餐饮费用相关发票复印件4. 通讯费支持文件清单：- 手机费用账单复印件- 上网费用账单复印件- 其他通讯费用相关发票复印件5. 其他费用支持文件清单：- 办公用品费用相关发票复印件- 随身物品购置费用相关发票复印件 - 其他个人费用相关发票复印件四、总结与建议根据以上报销人员的差旅费用明细和相应的支持文件，我们建议财务部予以报销，并按照相关流程进行审批。
同时要求报销人严格按照公司差旅费用报销政策执行，确保报销金额的合理性和准确性。
感谢财务部的审核与支持！附：相关附件，请查收。
差旅费报销单规范填写格式参照
26.00
7 1 21:30
樟木头
常平 公交车
常平
东莞东站 广州火车总
站
东莞东 站
广州火 车总站
人和
公交车 火车 地铁
人和
公司 公交车
45.00
6.00
130.00 5.00 #### 3.00 2.00
6.00 3.00 ####
合 总计金额（大写）
计
71.00 130.00 28.00 ####
出差旅费报销单
报销人姓名
部门
职务
出差 事由
起止时间 月 日 时 月日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
时
起点（公交 站点）
终点 （公交 交通工具 交通费用 住宿费 站点）
市内交 通费
出差 补助
其他
7 1 8:30 7 1 17:30
公司
人和 公交车
3.00
7 2 8:30
人和 火车站 地铁
省汽车站 东莞南城
东莞南 城
长途汽车
樟木头 公交车
万 零 仟 贰 佰佰 拾玖 元零 角 零 分
注：粘贴票据时按填写顺序粘贴。按车票、住宿费、其他票据分类粘贴。
小计
3.00
6.00 26.00 165.00 3.00 2.00 45.00 6.00 33.00
289.00
员工出差费用报销标准及表格
XX股份有限公司
出差日报表年月日
工作日记
日期
工作名称
预定完成阶段
实际完成阶段
备注
差旅费用
日期
地点
交通费
膳杂费
宿费
其他
合计
备注
起
迄
旅费总额
暂支旅费
实收(付)额
核准
会计
部门主管
出差人
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
备注：
总经理： 副总经理： 单位主管： 申请人：
注：申请部门---单位主管---副总经理---总经理---管理部
XX股份有限公司
公务借支单
部 门：申请日期：年月日
借支用途：
借支金额：
预计还款日期：
备
注
核 准
部门主管
单位主管
副总经理以下：实报实销，唯不超过1,200元。
宿费无凭证，每天以NT$500元补贴，并列入薪资所得扣缴。
注一：美金对台弊汇率以X:X元换算
注二：膳杂费中其膳费与杂费的比率为2/3及1/3。
注三：出差期间一个月内，膳杂费百分之百给付，出差期间二个月内其一个月按前项标准给付，第二个月部份以九折给付，出差期间三个月内，依前项标准计算外，其第三个月以八折给付。
XX股份有限公司
膳宿杂费给付标准年月日
出差旅费支给一览表
项目
国外出差
国内出差
膳
杂
费
大陆地区
董事长、总经理￥350元/天
协理级（含）以上￥150元/天
协理级以下￥100元/天
其他地区：
出差旅费清单模板
出差旅费清单模板
出差旅费清单模板
1. 交通费：
- 往返机票费用
- 出差期间的城市交通费（如地铁、公交车、出租车等）
2. 住宿费：
- 酒店费用（包括入住费用和餐饮费用）
3. 餐饮费：
- 早餐、午餐、晚餐的费用
- 无论是在酒店用餐还是外出就餐，都要记得记录费用
4. 通讯费：
- 出差期间的电话费用
- 租用或购买的手机或移动通信设备费用
- 上网费用（例如酒店房间的Wi-Fi费用）
5. 差旅津贴：
- 出差期间的额外津贴（一般根据公司规定）
6. 其他费用：
- 招待费用（如客户招待、社交活动等）
- 额外的活动费用（如参观旅游景点、娱乐活动等）
- 日常开支（如购买文具、报纸杂志等）
请根据具体的出差情况进行调整和添加，并确保保存相关的发票和票据作为报销依据。
出差旅费清单及出差旅费报销清单
姓名
所属部门
职位
出差日期
出差事由
年月日
起始地点
交通工具
交通费用Leabharlann 住宿费膳食费用总额
合计
经记人民币（大写）：
核准：复核：主管：出差人：
出差申请单
部门：
出差人
部门
职务
代理人
职务
部门
代理人签认
姓名
职务
出差要
办事项
暂支
旅费
出差
时间
自 年 月 日 时起
至 年 月 日 时止
共 日
出差
地点
经理
直属上级
申请人
申请日期
出差申请单（二）
出差人
姓 名
服务
部门
职称
职 务
代理人
事 由
日 期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
地 点
预支
旅费
万 仟 佰 拾 元整
备
注
经理： 人事： 主管： 出差人：
注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。
出差申请单（一）
出差人
职别
代理人
职别
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地点
出发时间
暂支旅费
出
差
事
由
总经理
部门经理
申请人
出差旅费报销清单
出差人：部门： 年 月 日
出差日期
地 点
交通费
膳杂费
住宿费
杂费
其它
费用
合 计
说 明
月
日
起
迄
费用总计
旅费总额
出差旅费清单
出差旅费清单出差旅费清单随着全球化的不断发展，商务出差已经成为许多企业中日常工作的一部分。
出差可以让企业与合作伙伴进行面对面的沟通，加深彼此的了解和信任。
然而，出差旅费往往是企业支出的一项重要费用，因此进行合理的出差旅费管理是非常必要的。
一、交通费用1. 机票费用：根据出差地点的远近和航空公司的质量来选择机票，机票费用是企业出差旅费中的主要成本。
机票费用主要包括往返机票费和行李托运费用。
2. 酒店费用：根据出差地点的要求，选择符合标准的酒店，酒店费用主要包括住宿费和酒店服务费用。
3. 出租车费用：当到达出差地点后，往往需要乘坐出租车去达到目的地，出租车费用根据出差地点的距离来计算。
4. 地铁费用：某些出差地点可以方便地使用地铁进行交通，地铁费用是比较经济的交通方式。
二、餐饮费用1. 早餐费用：在酒店用餐一般会有早餐提供，早餐费用可以列为餐饮费用的一部分。
2. 午餐费用：出差期间，需要解决午餐问题，可以选择外出用餐或者自带午餐，根据实际情况计算午餐费用。
3. 晚餐费用：晚餐费用一般较高，需根据当地餐饮价格进行预算。
三、通信费用1. 手机费用：出差期间需要进行与公司和家人的联系，因此手机费用是必不可少的。
2. 上网费用：出差期间需要使用互联网与公司保持联系，上网费用是必要的。
四、其他费用1. 办公费用：出差期间可能需要办公场所和设备，办公费用主要包括租金和设备费用。
2. 会议费用：出差期间可能需要与合作伙伴进行会议，会议费用包括会场租金、会议用品和餐饮费用等。
3. 保险费用：为了保障出差期间的安全，购买合适的保险是非常有必要的。
4. 加班费用：出差期间如果需要加班，加班费用可以列为出差旅费清单的一部分。
在制定出差旅费清单时，需要根据实际情况进行细致的预算和合理的安排。
同时，出差人员应该在出差期间保持合理的消费习惯，尽量避免无谓的浪费和过度消费。
企业也可以通过与合作伙伴进行谈判和协商，寻求到更优惠的价格和服务，从而降低出差旅费的支出。
主要费用报销单格式例子
1、差旅费报销附件例子差旅费报销单附件填报单位：XXX公司填报日期：2011 年03月03日单位：元备注：1.出差处理同一件事件的费用填写在壹张报销单。
2、若机票、车票由综合部预支、则由综合部统一处理机票报销。
2、物品采购、维修劳务报销单附件（适用范围：有发票但没有详细列示物品清单、无发票的采购、维修劳务等）零星物品采购、维修劳务报销附件部门：采购部经办人：李XX 日期： 2011年 03 月03 日单位：元3、业务招待费用附件（适用范围：烟、酒、餐费、kTV等与客户有关的礼品、娱乐活动）业务招待费报销附件部门：光电事业经办人：余XX 填报日期：2011年 03月10日单位：元4、客户返利支出附件费用计算表部门：贸易事业经办人：吴XX 客户：刘德华日期：2011年03月10日单位：元------------下面黄颜色是赠送的简历模板不需要的可以下载后编辑删除男| 已婚| 1988 年月生| 户口：湖南| 现居住于广东深圳-宝安区3年工作经验 | 团员|广东省深圳市宝安区福永镇陈屋村2巷518101E-mail:求职意向·工作性质：全职·期望职业：销售业务、销售管理、市场·期望行业：专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务·工作地区：深圳·期望月薪：4001-6000元/月·目前状况：我目前处于离职状态，可立即上岗职业目标喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限，一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从严要求自己。
相信自己总有一天会成功的！只有自己不敢做的，没有做不成的，做销售10分靠天，九分靠人做，市场是人做出来的。
工作经历2013/01 -- 2014/04超越电脑专卖店 | 市场主管行业类别：计算机硬件| 企业性质：民营| 规模：20人以下| 职位月薪：4001-6000元/月工作描述：在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫，并且为各用户提供售后维护工作。
差旅费报销清单
职称 标准 住宿补贴 餐费补贴 总监 250元/天 住宿：160元/天 餐补：45元/餐*2餐=90元/天 出差第一天餐费补贴： 12点之前出差的，报销2餐餐费补贴90元 12点之后出差的，报销1餐餐费补贴45元 出差第一天住宿补贴： 当天可以到达的，有住宿补贴160元 当天未能到达的，没有住宿补贴160元 出差最后一天餐费补贴： 12点之前到佛山，报销1餐餐费补45元， 12点之后到佛山，报销2餐餐费补90元， 出差最后一天住宿补贴： 当天可以到佛山，没有住宿补贴160元 当天未能到佛山，有住宿补贴160元
培训专员 省级市：180元/天 地级市：150元/天 省级市出差第一天补贴： 12点之前出差的，报销补贴180元 12点之后出差的，报销补贴90元 地级市出差第一天补贴： 12点之前出差的，报销补贴150元 12点之后出差的，报销补贴75元 省级市最后一天补贴： 12点之前到佛山，报销补贴90元， 12点之后到佛山，报销补贴180元， 地级市出差最后一天补贴： 12点之前到佛山，报销补贴90元， 12点之后到佛山，报销补贴180元，
备注
差旅费报销标准
大区经理 220元/天 住宿：130元/天 餐补：45元/餐*2餐=90元/天 出差第一天餐费补贴： 12点之前出差的，报销2餐餐费补贴90元 12点之后出差的，报销1餐餐费补贴45元 出差第一天住宿补贴： 当天可以到达的，有住宿补贴130元 当天未能到达的，没有住宿补贴130元 出差最后一天餐费补贴： 12点之前到佛山，报销1餐餐费补45元， 12点之后到佛山，报销2餐餐费补90元， 出差最后一天住宿补贴： 当天可以到佛山，没有住宿补贴130元 当天未能到佛山，有住宿补贴130元 区域经理 200元/天 住宿：130元/天 餐补：35元/餐*2餐=70元/天 出差第一天餐费补贴： 12点之前出差的，报销2餐餐费补贴70元 12点之后出差的，报销1餐餐费补贴35元 出差第一天住宿补贴： 当天可以到达的，有住宿补贴130元 当天未能到达的，没有住宿补贴130元 出差最后一天餐费补贴： 12点之前到佛山，报销1餐餐费补35元， 12点之后到佛山，报销2餐餐费补70元， 出差最后一天住宿补贴： 当天可以到佛山，没有住宿补贴130元 当天未能到佛山，有住宿补贴130元
行政部门差旅报销实用范本
行政部门差旅报销实用范本一、报销申请尊敬的行政部门，我是（姓名），担任（职务）的员工，在（公司/组织）工作。
特此向贵部门提出一项差旅报销申请，以下是我近期的差旅费用详细清单：1. 日期：（具体日期）出差地点：（城市/国家）出差目的：（说明）差旅费用明细：- 交通费：（具体金额）- 住宿费：（具体金额）- 餐饮费：（具体金额）- 其他费用：（具体金额）总计费用：（具体金额）2. ...请尽快审批我的报销申请，并将款项转至我的个人银行账户（账户名称及号码）。
如有需要，我随时可以提供进一步的说明和相关票据。
谢谢！二、报销说明尊敬的行政部门，感谢您对我的差旅报销申请的审批。
在此，我详细说明一下差旅费用的来源和用途。
1. 交通费：（具体金额）- 起止地点：（起点-终点）- 使用交通工具：（例如飞机、火车、出租车）- 原因说明：（出差目的）2. 住宿费：（具体金额）- 住宿地点：（酒店名称）- 入住日期：（具体日期）- 原因说明：（出差目的）3. 餐饮费：（具体金额）- 就餐地点：（餐厅名称）- 就餐日期：（具体日期）- 原因说明：（出差目的）4. 其他费用：（具体金额）- 费用明细：（例如，会议注册费、停车费等）- 原因说明：（出差目的）请注意，我已附上所有相关票据和报销凭证，以便于您核对审核。
如有任何需要进一步了解的情况，请随时与我联系，并我将尽快提供您所需的资料。
再次感谢您的合作与支持！三、报销凭证清单尊敬的行政部门，在此附上我的差旅报销凭证清单，以供核对：1. 交通费：- 机票/车票收据：（收据编号/票号）- 其他交通工具费用收据：（收据编号）2. 住宿费：- 酒店发票：（发票编号/酒店名称）3. 餐饮费：- 餐厅发票：（发票编号/餐厅名称）4. 其他费用：- 会议注册费用收据：（收据编号/会议名称）- 其他费用发票：（发票编号/费用描述）请核对以上报销凭证，并如实记录在差旅报销记录中。
如果需要任何补充信息或进一步核查，请立即与我联系。
差旅费报销单规范填写格式参照
7 1 8:30
1 17:30
东莞南 长途汽车 城 樟木头 公交车 常平 东莞东 站 广州火 车总站 人和 公司 公交车 公交车 火车 地铁 公交车
7 2 8:30
7
1 21:30
樟木头 常平 东莞东站 广州火车总 站 人和0
28.00 ####
总计金额（大写）
万
零 仟 贰
出差旅费报销单
报销人姓名 部门 职务 出差 事由
起止时间 月 日 时 月日 7 时
起点（公交 站点） 公司 人和 省汽车站 东莞南城
终点 市内交 出差 （公交 交通工具 交通费用 住宿费 通费 补助 其他 站点） 人和 火车站 公交车 地铁 26.00 130.00 5.00 3.00 2.00 45.00 6.00 3.00 #### #### 3.00 6.00
佰佰
拾玖
元零
角 零
分
注：粘贴票据时按填写顺序粘贴。按车票、住宿费、其他票据分类粘贴。
小计 3.00 6.00 26.00 165.00 3.00 2.00 45.00 6.00 33.00
289.00