检查发现存在问题一览表
安全检查存在的问题及对策
安全检查中存在的问题及对策安全检查是企业安全管理的主要手段之一，其主要目的是通过安全检查，发现安全隐患，采取隐患整改措施消除安全隐患，从而达到避免发生安全事故的目的。
然而，在实际安全检查工作中，因为多方面的原因，存在一些这样那样的问题，将使安全检查工作流于形式，在安全检查效果上大打折扣。
表现在：一、安全检查人员自身不注重安全，进入危险作业场所，不得按现场规定穿戴相应的劳动防护用品。
比如进入化工车间不穿戴好相应的劳动防护用品，一旦现场发生跑冒滴漏现象，将会造成安全检查人员化学灼伤或中毒，甚至发生死亡事故。
二、安全检查人员专业技术水平不足，到现场后只能发现一些皮毛的东西，比如：现场脏乱差等，无法及时发现生产现场存在的重大安全隐患。
三、安全检查时间安排不足，由于时间的关系，检查人员刚刚经过现场，这种走马观花式的检查，很难发现现场存在的问题。
四、为了检查而检查。
根据上级要求或制度的要求或领导的安排，不得不到现场安全检查，抱着完成检查任务的态度到现场检查。
到现场随便看看后，回来写一份简单的报告或向领导汇报。
如果你没有发现任何问题，你就值班。
五、安排式的检查。
例如，在进行安全检查之前，检查人员应提前与被检查单位沟通，以确定检查时间，然后再进行安全检查。
这样给了被检查单位应付安全检查搞突击整改的时间。
等到检查人员到现场时能够发现的问题就很少了，一旦检查人员撤离后，就又马上恢复到了原来的没检查时的状态。
实际问题和安全隐患却依然存在。
六、检查频次过高。
有的企业安排安全检查人员每日或每周进行巡检，检查中发现的问题没有给被检查单位和相关整改责任部门足够的时间进行整改，导致能立即整改的小问题都已经解决了，不能立即整改的重大安全隐患，每日去现场跟踪验证，整改进度也不明显。
这样发现不了新的问题，检查报告和检查记录也是千篇一律。
七、安全检查人员只注重检查，不注重对隐患整改措施的跟踪、落实和验证。
检查人员发现问题后，将存在的问题和整改建议告知被检查单位，就没有下文了。
在建重点工程安全检查主要问题汇总表
二、机械设备：塔吊基础有建筑垃圾，地脚螺栓被埋。搅拌机防护棚不符合要求，料斗无保险钩，钢丝绳断丝严重；传动部位无防护罩，无专用开关箱。塔吊无专职指挥员。
三、临时用电：电线敷设不规范，电线挂在钢管脚手架上；缺少标准配电箱，使用护套线。
三、施工临时用电：TN-S系统实施不到位，三级配电二级保护实施不到位，缺少开关箱，箱内缺少线路标识，总配电间缺少应急照明，局部电缆不符合要求，生活用电不符合要求。安全台账资料未及时完善。
10
宜兴大米有限公司车间
6758㎡
宜兴市粮油集团
宜兴市西郊建设有限公司
江苏恒鸿建设咨询有限公司
一、未见安全资料，塔吊未挂验收合格牌。现场灭火器材配备不到位，木材物料堆放随意。
四、楼层临边、阳台、楼梯口及高空作业防护不到位。
13
茶亭小区1-7#
25000㎡
万石镇建管所
宜兴市红塔建筑安装工程有限公司
淮安市永勤工程管理有限公司
一、脚手架：脚手架与建筑物缺少拉结点，安全网防护不到位，剪刀撑及扫地杆未及时到位。
二、机械设备：塔吊基础积水，电缆线拖水，缺少日常维护保养记录。
三、临时用电：部分电线乱拖乱拉，缺少标准配电箱，使用护套线，未做到三级配电二级保护。钢筋木工机械、混凝土搅拌机缺少专用开关箱，机械设备未采用接地保护装置。
一、脚手架：脚手架缺少拉撑点，扫地杆无横杆，立杆垂直度不够，安全网张挂及上层竹笆的铺设不到位。
二、搅拌机：料斗缺钢环，钢丝绳老化，滚筒齿轮缺罩壳；
三、料台：缺未形成TN-S保护接零系统，“三级配电，二级漏电保护”不到位，一闸多用，线路混乱，箱内缺少线路标识，缺少灭火器材。
煤矿检修记录表范本
绞车记录表 (2)提升设备安全设施检查（月检）记录簿 (3)提升设备安全设施检查（日检）记录簿 (4)提升设备安全设施检查（周检）记录簿 (5)绞车运行记录 (6)副井罐笼防坠器不脱钩实验记录 (7)副井罐笼防坠器脱钩实验记录 (8)绞车检修记录 (9)钢丝绳罐笼检修记录表 (10)风机 (11)措施井巡查记录 (12)措施井巡查记录 (13)井下停送电工作票 (14)使用中的防爆设备的防爆性能检查记录表 (15)欣源煤业双风机双电源自动切换记录 (16)漏电实验记录 (17)欣源煤业防爆电气入井合格证 (18)安吉欣源煤业井下割焊安全措施 (19)井下停送电工作票 (20)通讯故障记录表 (21)通讯检修及巡检记录表 (22)设备、电气整改通知单 (23)使用中的防爆设备的防爆性能（月）检记录表 (24)井下供电设备开关整定一览表 (25)井下主要电缆绝缘电阻（月）检测记录 (26)井下主要电气设备绝缘电阻检测记录 (27)古县安吉欣源煤业高压作业停送电操作票 (28)变电站倒闸操作票 (29)井下轨道安装台账 (30)绞车记录表山西古县安吉欣源煤业有限公司提升设备安全设施检查（月检）记录簿注：每月企业主要负责人组织检查一次，检查和处理结果都应留有记录山西古县安吉欣源煤业有限公司提升设备安全设施检查（日检）记录簿注：每天由专职人员检查一次，检查和处理结果都应留有记录山西古县安吉欣源煤业有限公司提升设备安全设施检查（周检）记录簿注：每周分管负责人组织检查一次，检查和处理结果都应留有记录山西古县安吉欣源煤业有限公司绞车运行记录副井罐笼防坠器不脱钩实验记录（一）实验步骤①用直径12毫米的钢丝绳一端固定于罐笼上。
②钢丝绳另一端固定于井口临时工字钢处。
③松开主绳2---3米。
④截断直径12毫米的钢丝绳，如果防坠器失效下滑时，有主绳做安全保护，确保安全。
⑤工作人员必须佩戴安全带，并由一人监护其工作。
（二）实验结果（三）人员机电科201年月日副井罐笼防坠器脱钩实验记录（一）实验步骤①将罐笼上提到井口上2ｍ处。
医院护理质量检查反馈情况
医院护理质量检查反馈情况2016.4护理部检查反馈一、存在问题：1、个别护士对职责背诵不流利。
2、个别护士不了解病人的诊断，治疗情况。
3、操纵输液消毒不规范，戴无菌手套离治疗桌近。
4、使用过的输液器，输液瓶存放在治疗室。
5、办公室办公桌乱。
6、卫生间卫生差。
7、床单位不清洁，有污迹。
8、个别病人无床头卡。
9、治疗室注射器使用后无及时处理。
二、整改措施：1、针对以上存在问题，要求责任人及时整改。
2、加强业务知识学习，科室定期组织低年资护士学习岗位职责、核心制度。
要求护士应全面掌握，调动护士的学习气氛，护士长、护理部不定时下科室抽考，不竭巩固，加深记忆。
2、科室组织操纵技术的训练，不竭抽考，增强护士的心理素质。
使护士熟练掌握技术操纵规程。
3、护士长加强监督和指导卫生员搞好本科室的环境卫生工作，要求工友见脏就擦拭。
4、加强护士的责任心，认真做好晨晚间护理，坚持病人的床单位整齐，清洁，发现污迹应及时更换。
5、使用过的一次性输液器，输液瓶应存放在处置室，不克不及再回流到治疗室。
使用过的注射器应及时处理。
6、加强护士的责任心，坚持科室的整齐，清洁，执行医嘱护士应对新入院病人及时筹划护理一览表和床头卡，出院时应及时收回床头卡。
2016、4特一级护理、病房管理检查反馈一、存在问题：1、床单脏无及时更换。
2、被套口，枕套口无背门。
3、床头柜，床头物品多，乱，无及时清洁。
4、床头卡无及时挂上或填项目不敷完整。
5、出院未及时收回床头卡。
二、整改措施：1、把存在问题及时反馈各科护士长及责任护士，要求其马上整改。
2、各班次各司其责，认真把工作做好，如医嘱班应及时把床头卡项目填写完整后及时挂上，出院时收回床头卡。
3、加强病房管理，强调晨晚间护理，护士应与病人或家属沟通，讲解坚持病室整洁和病区宁静的重要性，让病人家属自觉遵守医院的规章制度。
并加强基础护理。
4、坚持各病区，清洁，卫生，舒适。
2016、4二、三级护理检查反馈一、存在问题：1、床旁桌有灰尘。
县委巡察第十轮巡察发现问题整改监督检查表(归朝)
序号
问题 类型
存在问题
整改措施
检查人员 检查时间 整改情况 检查发现问题 处理意见 办理情况 备注 已完成 未完成
一是按相关规定和要求做好会议记录，并将党委会与党政班子会分开记录，
继续抓好党风廉政和反腐败工作，定期召开专题会议专题研究党风廉政和反
过程。二是讨论项目发包 优选择施工方；三是严格执行“三重一大”集体决策制度及领导末位表态发
事宜走形式。三是先定调 言制度，充分发挥民主集中制优势，推进各项决策的科学化、民主化。
后讨论，未严格执行主要
一是按要求每半年召开1次党风廉政建设专题会，研究部署党风廉政工作，
结合实际制定工作计划、目标要求和具体措施，定期听取各部门党风廉政建
8
全面 从严 治党
财务审核把关不严，报账 附件不全。
范镇进村道路硬化项目和归朝镇龙八村道路硬化项目工程验收报告，做好项 目验收台账。三是今后严格按照工程款支付管理流程拨付项目资金，层层把 关，严格审核，做到财务报账符合规范，财务报账附件齐全；严格按照工程
方面
项目验收管理办法组织验收工程项目，做好项目验收台账，强化工作意识，
问责力度，特别是对村干部的监督执纪问责，对党员干部存在的不作为、慢
作为、乱作为问题及时查处，对党员干部存在苗头性、倾向性问题及时提醒
纠正，做到早发现、早提醒、早纠正，确保党员干部在履职过程中清正廉洁
务实。
一是联系承包方、工程监理方补齐登歪异地搬迁项目资金拨付申请表承包方
、工程监理、建设单位的审核意见，整理归档保存。二是补齐归朝镇特色示
农资金管理使用报备和公开公示工作的监督检查，推动“两项制度”落细落
实。二是加强对村务监督委员会工作的指导和监督。加大对村务监督委员会
供应商现场稽核问题点
30
检验桌为近期增设，来没来 得及接地。
16
2014-8-25
品质系统
IQC来料检验SOP上没有环境、照度、湿度管 蒙翔 、陈冰毅、吴 控标准定义。 强强 、施平、谢飞
31
现有SOP尚未对其进行定义 。
17
2014-8-25
品质系统
各车间发现有部分工作台静电皮没有接地及 蒙翔 、陈冰毅、吴 点检记录。 强强 、施平、谢飞
15
员工不知电子档放在何处
16
执行不到位
17
我司安全意识不够
18
用完后忘记及时补全
19
1、逃生门未标示；2、未安 装安全出口标识
1.工资发放延迟，当月工资次月20日发放， 违反劳动法规定发放时间（每月7日发放， 企业因经营困难等其它特殊原因，需求企业 工会或员工代表协商，最多延迟到当月15日 。） 7 2014-8-25 社会责任 2.部分人员未购买住房公积金，住房公积金 只有工龄超过1年的才购买； 蒙翔 、陈冰毅、吴 强强 、施平、谢飞
9
执行力不到位
10
生产当天工程在优化程序 时添加站位后没有及时更 新站位表。
4.印字车间无网版使用寿命管理规定。
11
《丝印车间管理规范》内有 明确规定，当时可能当站员 工不太清楚文件规定，后续 每月把《丝印车间管理规范 》纳入培训，并要求进行考
1.在一楼镀铜车间发现使用大量的强酸强 碱，无二次防泄漏容器，且未做到酸碱区域 隔离。
13
2014-8-25
蒙翔 、陈冰毅、吴 记录控制 现场受控表单涂改处无相关涂改人签名确认 强强 、施平、谢飞
28
14
2014-8-25
品质系统 工厂各车间部分表单不清晰，没有受控编号
上级检查发现问题整改报告表
上级检查发现问题整改报告表
一、背景
近期经上级检查发现本单位在工作中存在一些问题，为了及时整改，特制作此
问题整改报告表，全面总结反思并提出改进措施，以期提高工作效率和质量。
二、问题清单
1.问题一：工作流程不够清晰，导致部分工作发生了冗余和延误。
2.问题二：沟通协调不畅，造成信息传递不准确、前后工作环节的衔
接存在问题。
3.问题三：部分员工工作态度不端正，影响了工作氛围和整体效率。
4.问题四：设备维护不及时，影响生产运转和设备寿命。
三、整改计划
为了解决上述问题，我们制定了以下整改计划：
1.问题一整改措施：重新梳理工作流程，明确责任和流程，设立专门
岗位负责流程优化和监督执行。
2.问题二整改措施：加强内部沟通培训，建立信息分享机制，明确信
息传递路径和责任人。
3.问题三整改措施：加强员工管理和培训，建立奖惩机制，及时纠正
不当工作态度。
4.问题四整改措施：设立设备维护计划，定期检查维护，提前预防设
备故障。
四、整改时限
以上整改措施将在下个月底前全部落实并生效，持续监测效果，确保问题得到
根本解决。
五、效果评估
我们将定期对整改措施进行评估，及时调整和优化，确保问题整改的可持续性，从而提高工作效率和质量。
结语
本整改报告表是我们对上级检查问题的认真反思和解决方案的详尽总结，希望通过全体员工的共同努力，使单位工作更加规范、高效，为更好地完成使命和任务提供有力支撑。
河湖管理监督检查发现问题严重程度分类表
70
跨行政区域河湖共同的上一级河长湖长未明晰河湖管理责任，或者未协调上下游、左右岸、干支流实行联防联控的
√
71
县级及以上河长湖长未按规定组织对相关部门和下一级河长湖长目标任务完成情况进行考核或者考核后未落实激励问责措施的
√
72
未将中央直管河湖“四乱”问题纳入属地职责范围甚至推诿扯皮的
√
73
组织体系
√
24
在河湖水面存在100平方米以上、1000平方米以下垃圾漂浮物的
√
25
在河湖水面存在100平方米以下少量垃圾漂浮物的
√
26
乱建
在河湖管理范围内建设或弃置严重妨碍行洪的大、中型建筑物、构筑物的
√
27
在河湖管理范围内建设、弃置妨碍行洪的建筑物、构筑物或者设置拦河渔具的
√
28
在河湖管理范围内违法违规开发建设别墅、房地产、工矿企业、高尔夫球场的
√
87
敷衍整改、虚假整改等弄虚作假的
√
88
同一河段湖泊问题整改后再次反弹的
√
89
同一河段湖泊问题屡次发生未得到有效控制的
√
围网养殖等非法占用水面面积超过5000平方米以上的
√
11
围网养殖等非法占用水面面积超过1000平方米以上、5000平方米以下的
√
12
围网养殖等非法占用水面面积1000平方米以下的
√
13
乱采
未经县级以上水行政主管部门或者流域管理机构批准，在河湖水域滩地内从事爆破、钻探、挖筑鱼塘或者开采地下资源及进行考古发掘的
√
82
社会监督
河长湖长公示牌未竖立在河湖显著位置或者河长湖长公示牌损坏、内容不规范、信息不准确不完整的
会计信息质量检查发现的问题、原因分析及对策建议
会计信息质量检查发现的问题、原因分析及对策建议结合我市2008年会计信息质量检查，现对当前会计信息质量存在的问题及原因浅析如下：一、会计信息质量检查发现的主要问题（一）所有者权益不实。
一是注册资本不到位。
有的公司股东投入资产过户等手续不完备，注册资本不实。
二是投资实物资产不实。
如投资车辆原值4135万元，实际是车辆挂靠，营运和收入核算在别人公司，为虚假资产入帐。
二是债权减让账务处理不规范，少记所有者权益。
如有的公司在债务重组中未根据《债权减让协议》中的账务处理规定，将建设银行贷款本息减让的债权，按减少负债、增加国家所有者权益（国有净资产）处理，而是将减让的债权记入“以前年度损益调整”科目，作减少亏损处理。
（二）成本不实。
一是有的集团公司所属驾校将应在“应付福利费”中列支的春节福利费用在成本中直接列支，多列成本费用。
二是违反企业会计制度收入成本配比原则，各项费用采取预提列支方式，多列成本费用，少计当年利润。
（三）收入不实。
一是有的公司租金未列收入，将租赁合同收入、直接冲管理费，未记入“主营业务收入”科目。
二是公司工程合同收入未记入业务收入，在“其他应付款”科目核算。
三是汽车销售公司收取的检测费收入挂“其他应付款”；集团公司本部收取检测站承包费22万元挂“其他应收款”。
四是驾校培训费收入挂“预收账款”，造成收入不实。
（四）固定资产不实。
一是有的公司工程基本建设项目竣工新增固定资产价值未能及时转入公司固定资产账。
二是房改房已出售给职工，未冲减固定资产。
三是公司所属三产单位资产负债表固定资产原价，与所属三产单位资产明细表和固定资产账簿合计金额不符，相差500余万元。
（五）原始凭证填制和取得不符合相关规定。
一是有的公司水费发票所填项目不全，无用水量。
二是水费发票票面所载项目数据之间勾稽关系不正确。
如：本次预存水费大于应结存水费（本次付费加上期预缴金额）。
三是取得原始凭证不规范。
如有的国家粮食储备库支付供货单位货款1.8万元,使用“领款单”领取现金，无供货单位公章。
20 【表格】秋季安全质量大检查主要问题清单
1.加强风机、塔筒吊装前清洁管理、严格执行没道质量验收工序。 2.主变有渗油点加强电缆铺设管理，敷设规范、整齐单调、试运执行一卡五方 。
新能 1.风机现场开挖基坑顶部存放渣土,应清除渣土，基坑周边1m内禁止存放渣
源河 土.
北沽 2.升压站现场施工用电管理工作需进一步加强,应规范现场用电线敷设和保
源闪 护，将空气开关更换为漏电断路器并装箱上锁管理.
10.大唐规定中小型水电、风电（单一风场）以及其他小型新能源项目专职
安全人员不少于1人，并持证上岗。兼职安全人员数量根据需要确定。我
们的项目设有一名安全主管，兼任安装主管，安全、安装、协调监管。项
目部人员数量少，仅有5人。应符合集团要求，安全监督体系和保证体系
分开，不能自己监管自己。
大唐 1.综合楼脚手板安装不规范；
2020年秋季安全质量大检查发现的主要问题清单
分子 公司 名称
项目 名称
安全问题
质量问题
1.秋检质量评价中施工单位天津电建有一项问题“强制性条文不齐全，未见分
项检查记录”没有整改闭环。
2.质量监督检查自检中提出的问题整改不彻底，不全面。如输煤T2转运站浇筑
大唐 国际 抚州 火电 项目
1.秋查自查整改有反复，如冷却塔脚手架高空架板上有活动杂物，地面上 的预留钢筋没有保护措施等。 2.2号标段主厂房深基坑区域防汛应急演练记录有评审意见，但评审人员没 有签字。 3.两个乙炔气瓶没有防震圈及瓶帽。一处脚手架没有扫地杆。 4.配电柜接地不规范，缠在钢筋上。 5.施工现场多处地面竖立有钢筋头，容易伤人。 6.冷却塔一处脚手架板没有固定。一处安全通道没有按标准搭设。
8.样板工地扣分项没有制订整改表，缺乏过程管理。
8.监理工作联系单和工作通知单整改和闭环不到位(T003 2020年4月下发，提及钢
梨花镇廉政风险点排查及防控措施一览表
5、对自己分管范围的人员，不严格要求、严格管理，导致分管范围内的党风廉政建设出现问题；
6、对分管工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示、汇报，乱表态，造成工作失误。
A
签订廉政风险承诺书，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，充分发扬党内民主，进行集体研究，加强群众监督，落实责任追究。
7、完成县纪委、镇党委交办的其它工作。
1、在贯彻执行县纪委、镇党委关于党风廉政建设和反腐败各项工作中，存在未尽职尽责，工作成效不明显的风险；
2、在加强党员干部廉政教育，强化干部作风建设，强化监督检查方面有可能存在弄虚作假风险；
3、在处理信访问题、查处违纪违法案件和监督检查过程中，有可能存在失职渎职、办人情案，监督流于形式，故意放松或降低标准以及接受馈赠风险；
6、完成镇党委、政府和上级交办的其他工作。
1、不认真执行镇党委、政府的决议和决定，造成工作失误；
2、在征兵工作，违反规定接受应征人员及其家属的吃请、贿赂，优亲厚友，将不符合条件的兵员送到部队，或者利用征兵工作之便，打击报复与自己有利害关系的人员；
3、在自己的分管业务范围内，不坚持原则，利用职务上的便利优亲厚友，或者打击报复与自己有利害关系的人员；
3、组织党委中心组及干部理论学习，抓好思想政治工作，不断提高党员、干部的政治素质；
4、认真贯彻党风廉政建设责任制，经常调查研究，掌握镇党风廉政建设状况，加强对领导干部廉洁自律的监督检查，开展党风党纪教育，促进党风好转。
5、加强辖区内综治、维稳及信访矛盾纠纷排查调处工作，化解各类矛盾纠纷；
6、围绕镇党委政府中心工作，抓好分管站所、办公室及包村工作。
2015年2月护理质量检查情况反馈剖析
2015年2月护理质量检查情况反馈护理安全管理一、存在在问题：1、个别护士对自身岗位职责内容不熟悉。
个别护士对灭火器的使用方法不熟悉。
二、原因分析：1、责任意识不强。
2、缺乏实际演练。
三、整改措施：1、给予批评教育，提高当班责任意识。
2、告知其正确的使用方法，建议院部组织演练、培训。
四、效果评价：1、长期效果有待观察。
2、已知道灭火器的正确使用方法。
急救护理管理一、存在问题：1、仪器表面不清洁。
2、仪器导线乱无及时整理。
3、用物不齐全。
4、使用后用物无及时整理。
5、用物无处天备用状态6、不熟悉疾病的抢救原则。
二、原因分析：1、护士无及时整理检查2、抢救结束后仪器使用无及理整理。
3、用物无及时检查4、护士使用用物后无及时检查处置5、护士工作不够认真，危机意识不强。
6、护士对业务不够熟练。
三、整改措施：四、将上述存在问题反馈给各科护士长及责任人，要求及时整改。
1、仪器表面保持清洁。
2、仪器导线用后及时整理3、用物保持齐全4、使用后用物及时整理5、用物保持备用状态6、护士熟练掌握疾病抢救原则。
五、效果评价：1、仪器表面清洁2、仪器导线及时处理、整齐3、用物齐全4、使用后用物能及时整理5、用物处于备用状态6、护士能熟悉疾病抢救原则。
健康教育一、存在问题：1、病人家属不了解吸烟区的位置。
2、病人不了化验检查的目的及注意事项。
3、病人不知道所患疾病的病因、诱因。
4、护士无及时指导康复训练方法、时间、技巧及注意事项。
5、病人不了解饮食的种类及不宜进食的食物。
二、原因分析：1、护士无及时宣教吸烟区危害及吸烟区的位置。
2、护士无及时解释化验检查的目的及注意事项。
3、护士无及时解释所患疾病的病因和诱因。
4、护士无及时指导康复训练的方法、时间、技巧及注意事项。
5、护士无及时指导饮食和种类及不宜进食的食物，三、整改措施：1、护士应及时介绍吸烟的危害性及吸烟区的位置。
2、及时解释化验检查的目的及注意事项。
3、及时解释所患疾病的病因、诱因。
高速公路现场检查问题及整改措施、整改责任矩阵
高速公路现场检查问题及整改措施、整改责任矩阵现场自查问题及整改措施 2021 年 4 月 13 日，外环第 3 合同段项目经理鲁学成带队，徒步对全标段进行地毯式拉网排查，发现诸多问题，并提出整改措施，但是因停工令禁止一切高空作业，现场目前涉及高空作业的整改全部未进行，包括市质监站的整改检查（在 2021 年 4 月 14 日市质监站对玉湖互通 F 匝道桥施工区进行监督巡查，发现 2 处安全隐患，第 1 处扬尘污染防治问题，第 2 处为下部机构安全防护问题，均在进行整改），项目部现就自查问题及整改措施，责任矩形汇总如下：一、桩基、承台部分现场问题：玉湖大桥人工挖孔桩施工临时用电违规使用露天插座，且三级配电箱保护接地违规使用螺纹钢接地。
整改措施：将违规插座拆除，并要求使用角钢接地，保证“一机一闸一漏一保”。
现场问题：玉湖大桥人工挖孔桩应急物资不足，缺少防毒面具、应急呼吸器及防暑医药用品。
整改措施：立刻备足防毒面具、应急呼吸器，防暑药品等应急物资，并配备医疗急救箱。
现场问题：施工区域南光高速跨线桥 Z13#-4 承台安全爬梯堆放离基坑过近，存在倾覆危险。
整改措施：将安全爬梯转运至平整地面，并将基坑边堆土转移至距离基坑 2m 以上位置整理成型并覆盖绿网。
现场问题：施工区域南光高速跨线桥 Z13#-6 承台基坑上下爬梯无护栏，不符合要求。
整改措施：将已损坏基坑爬梯进行报废处理，投入新爬梯进行使用。
二、墩柱、盖梁部分现场问题：施工区域存在载人吊笼。
整改措施：对现场载人吊笼进行废弃处理。
现场问题：H 匝道 9#盖梁作业平台脚手板未满铺，乙炔瓶接口违规使用铁丝紧固，压力表损坏，氧气乙炔瓶安全距离不足 5 米。
整改措施：先对乙炔瓶压力表进行更换，气管使用管卡紧固，并将氧气乙炔瓶保持五米以上安全距离，等待可以进行高空作业整改后按照《高处作业安全专项施工方案》将作业平台脚手板满铺。
现场问题：Z44#-3 盖梁安全爬梯连墙杆搭设不规范，且作业平台安全防护设施不到位。
执法检查中发现的隐患和问题
8、左侧作业面上部存在伞檐；
9、采区左侧废弃深坑有存水。
11
哈尔滨市阿城区兴华采石场
停产
12
哈尔滨松江钼业有限公司
1、两名安全员未持有安全资格证书；
2、主要负责人安全生产责任制不健全；
3、未提供从业人员安全培训档案；
4、未提供2013年应急演练方案、应急演练记录等相关材料；
3、加热炉放空管放空高度不符合相关行业标准。
28
大庆油田有限责任公司天然气分公司油气加工二大队萨南深冷站
1、未按照国家安全监管总局47号令规定建立职业卫生管理制度；
2、安全检查记录应增加复查时间、复查人及隐患整改责任人确认签字；
3、来气阀组间防撞胶条破损，未及时更换。
5、未建立隐患台账；
6、订立劳动合同时，告知劳动者职业病危害真实情况不规范；
7、未建立劳动者职业健康监护档案、职业卫生操作规程；
8、井下七中段至八中段安全人行天井无照明设施；
9、绞车房示意图不全。
齐齐哈尔
13
华鹤集团金鹤门业发展有限公司
1、主要负责人安全生产责任制不健全；
2、机加和涂饰车间未设安全警示标志和职业卫生警示标志；
3、未建立建设项目职业病防护设施“三同时”管理制度；
4、两个加工车间室外除尘器占道；
5、职业健康监护档案不健全；
6、未制定安全生产应急预案；
7、订立劳动合同时，未告知劳动者职业病危害真实情况；
8、机加车间工人未佩戴耳塞；
9、未按规定配发符合国家标准的劳动防护用品；
10、机加和涂饰车间除尘、建筑等设备设施未进行防雷防静电检测；
12、未提供安全生产责任制、管理制度和职业卫生管理制度、操作规程；
HSE检查发现问题及整改要求一览表
立即整改
4
22#框架预制场地一名工人打磨时未戴防护面罩
打磨作业必须戴好防护面罩
立即整改
5Байду номын сангаас
J3管廊乙炔气瓶与明火距离过近
气瓶与明火要保持10米以上距离
立即整改
备注：以上问题（隐患）必须于 2013年 09月 17日之前整改完并反馈回安全管理部，以防止事故的发生。
受检单位HSE负责人： 受检单位接收人： 共 页第 页
编 号
A
时 间
2013.09.16
地 点
J5管廊北侧
内容摘要
J5管廊北侧预制厂乙炔压力表损坏
编 号
B
时 间
2013.09.16
地 点
J5管廊南侧
内容摘要
J5管廊南侧一空乙炔瓶未放入气瓶笼
编 号
C
时 间
2013.09.16
地 点
J4管廊西侧
内容摘要
J4管廊西侧一配电箱未接地
编 号
D
时 间
2013.09.16
地 点
22#框架
内容摘要
22#框架预制场地一名工人打磨时未戴防护面罩
编 号
E
时 间
2013.09.16
地 点
J3管廊
内容摘要
J3管廊乙炔气瓶与明火距离过近
工程建设有限公司
HSE检查发现问题（隐患）及整改要求一览表
C3
受检单位名称
烟台项目部
检查负责人
检查时间
年月日
序号
发现问题（隐患）
整改措施及要求
整改期限
责任人
整改情况
1
J5管廊北侧预制厂乙炔压力表损坏
护理_质量检查登记表格模板
表 1 基础护理（危重患者）质量检查登记表注：1、七知道：一般资料（床号、姓名、性别、年龄、主管医师）、主要病情、观察重点、主要辅助检查的阳性结果、诊治及护理措施、饮食和营养状况、心理及健康指导要点。
2、出入院护理包括：入院介绍科主任、护士长、主管医师、责任护士、病房环境、住院相关制度；出院做好出院指导及床单位终末处理。
3、以患者为单位评价≥95 分为合格检查人：科室年月日表 2 、护理风险（跌倒、坠床）防范质量检查表科室：年月日注：以病区为单位评价，≥95 分为合格检查人：表 3 整体护理质量检查登记表科室年月日检查人：word 可编辑.表 4 消毒隔离检查登记表年月日科室注：细菌培养结果指化验室报告结果检查人：注：合格分大于或等于 95 分 检查人：word 可编辑 .表 5 病区管理质量检查登记表年月日科室科室年月日注：①以页为单位评价≥95 分为合格②凡无缺陷者只登体温单总页③本表一页不够者可续页检查人：科室年月日注：①以页数为单位评价≥95 分为合格② 一页不够可续页检查人：表7--2 其他护理文书质量检查登记表科室年月日每份≥95 分合格检查人：表9 急救物品检查登记表科室年月日检查人：注：1、气管切开包必备科室：神经内科、心外科、胸外科、耳鼻喉科、重症监护病房、神经外科2、急诊科必备：腹穿包、胸穿包、导尿包、深静脉穿刺包/留置针、清创缝合包、接生包、抢救包（内有开口器、舌钳、压舌板）、除颤仪、心电监护仪、洗胃栅、呼吸机（含气管插管全套物品）表10 各种登记本检查登记表科室年月日注：以科室为单位检查检查人：表11 执行护理核心制度登记表注：1、护理部检查以病区为单位综合评价2、科室检查以个人为单位检查人：表13 病区护士长工作考核登记表姓名：科室检查时间：年月日。
安全检查隐患清单汇总表
安全检查隐患清单一、总体概述本次安全检查旨在全面排查公司内部存在的安全隐患，确保员工的人身安全和企业的财产安全。
经过细致的检查，发现以下潜在的安全隐患，需立即采取措施予以整改。
二、隐患清单1. 电气安全隐患1)部分电线老化、裸露，存在触电风险。
2)配电箱未上锁，非专业人员可能接触造成事故。
3)个别插座过载，长时间使用可能引发火灾。
2. 消防安全隐患1)灭火器过期未检，可能无法正常使用。
2)消防通道被杂物堵塞，影响紧急疏散。
3)烟雾报警器位置不明显，且部分已损坏。
3. 机械设备安全隐患1)机械设备安全防护装置缺失或损坏。
2)操作人员未佩戴个人防护用品，如安全帽、防护眼镜等。
3)设备维护保养不到位，存在故障运行的风险。
4. 场所环境安全隐患1)地面湿滑，易导致滑倒事故。
2)照明不足，部分区域视线不清。
3)楼梯扶手松动，存在跌落风险。
5. 化学品安全隐患1)化学品存储不规范，未分类存放。
2)化学品容器未标明成分、危险性等标识。
3)使用化学品时未配备相应的安全设施和个人防护用品。
6. 其他安全隐患1)部分员工安全意识薄弱，需加强安全培训。
2)紧急出口指示牌不明显，需增设或更换。
3)监控系统存在盲区，应调整摄像头位置或增加设备。
三、整改建议针对上述隐患，提出以下整改建议：1. 对老化、裸露的电线进行更换，并加强日常巡查和维护。
2. 上锁配电箱，并限制非专业人员接触。
3. 清理消防通道杂物，确保畅通无阻；定期检查并更换过期灭火器材。
4. 修补或更换损坏的安全防护装置；要求操作人员严格遵守安全操作规程，佩戴个人防护用品。
5. 改善场所环境，保持地面干燥、增加照明设施、修复松动楼梯扶手等。
6. 规范化学品存储和使用流程，加强化学品安全管理和培训。
7. 加强员工安全教育和培训，提高整体安全意识。
8. 完善紧急出口指示牌和监控系统，确保在紧急情况下能够迅速疏散并监控全局。
请相关部门根据本隐患清单和整改建议及时采取措施进行整改，确保公司的安全生产环境得到有效改善。
自查自纠问题明细
自查自纠问题明细近年来，我深刻意识到自查自纠是每个人在成长过程中不可或缺的一部分。
只有经常审视自身，发现问题并纠正过失，才能不断进步，实现自我完善。
在这个过程中，我也逐渐意识到自己存在许多需要改进的方面，特此列举自查自纠问题明细如下：一、学习方面1. 学习方法不科学：我平时学习时经常采用死记硬背的方法，导致不仅效率低下，而且难以持久记忆。
需要改进的是要多进行思考、归纳总结，培养自己的分析和判断能力。
2. 学习计划不合理：我常常拖延学习，导致进度缓慢，严重影响学业成绩。
我需要加强时间管理，制定合理的学习计划，并严格执行，提高学习效率。
3. 对知识浅显程度要求过高：在学习过程中，我经常钻研一些高级、复杂的知识，而忽略了基础知识的夯实。
应该主动去补充基础知识，扎实掌握，为后续的学习打下坚实基础。
4. 缺乏自主学习能力：我在学习中依赖性较强，总希望有老师指导，导致自己的学习动力不足。
应该培养自主学习的能力，多参加自习，独立完成任务。
二、生活方面1. 生活规律不良：我经常熬夜，而且饮食不规律，生活习惯不健康。
需要养成良好的作息习惯，保证足够的睡眠时间，合理膳食，保持身体健康。
2. 缺乏运动习惯：我平时缺乏运动，久坐不动，导致体力下降，容易感到疲劳。
需要增加运动量，选择适合自己的运动方式，保持体态，增强体质。
3. 自控能力不足：我很容易受到外界诱惑，难以抑制自己的欲望，导致经常花费过多的时间和金钱。
应该努力提高自控能力，坚持理性消费，约束自己的行为。
4. 沟通能力欠佳：我在与人交往时，表达能力较差，常常无法清晰表达自己的意思，导致沟通误会。
应该多加练习，提高口头表达能力，丰富词汇，增强与人沟通的效果。
三、工作方面1. 工作效率不高：我在工作中时常被琐事缠绕，导致工作效率低下，难以按时完成任务。
需要学会合理规划工作，提高时间利用效率，改变拖延的习惯。
2. 缺乏团队合作精神：我在团队工作中，常常自我主张，难以和他人合作，导致团队效益降低。
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市生态环境局
1.危废无单独仓库储存，与工作区域混在一起任意堆放；2.危废无进 出台账登记
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市消防支队
室内消火栓有一条水带破损严重，未及时更换
市生态环境局 1.危废管理不规范、无台账记录；2.喷漆车间手续不齐全
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市消防支队
1.火灾自动报警系统故障；2.水泵房未安装应急灯；3.水泵房旁楼梯 堆放杂物，影响疏散
市生态环境局 1.现场未提供环境影响评价报告表；2.危废仓库不规范，未有台账
市消防支队 市消防支队 市生态环境局 市消防支队 市生态环境局
火灾自动报警系统故障，主机安装不符合要求
1.无员工消防培训记录；2.未设置自动喷水灭火系统，自动报警系统 以及消火栓系统等设施；3.展厅灭火器配置不足。
危废储存仓库无进出台账记录。
1.无员工消防培训记录；2.室内消火栓水带损坏，1 个室内消火栓箱 被移除。
1.危废仓库无进出台账登记
市生态环境局 1.危废仓库无进出台账登记
附件： 检查对象
检查发现存在问题一览表
发现问题单位
存在问题
韶关市利泰丰田汽车销售服务有限公司 Nhomakorabea市消防支队
1.遮挡消火栓；2.部分疏散指示标志损坏；3.自动喷淋系统未设置末 端试水阀；4.自动报警系统停用
市生态环境局 危废仓库标示不规范
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市消防支队
1.一具没火器无压力；2.室内消火栓部分未配置水带；3.自动报警系 统停用（装修）
市消防支队
1.消火栓栓头漏水；2.消火栓开关在窗台处有遮挡。
市商务局
危废仓库（储存废机油）地面未落实防静电措施