测量管理体系内审检查表
ISO9001-2015内审检查表(带审核记录版)
√
4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量
和监控结果是否有分析、改良活动?
√
5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在 组织QMS中是否明确并实施了控制？
a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些
√
3.组织通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定、 转化为要求并予满足？组织是否针对顾客和最终使用者来 确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性？
√
4.在确定顾客的需求和期望时，组织是否已考虑与产品有 关的义务（如对健康和安全的责任、环境保护等）和法律 法规要求，并转化为组织目标、指标和要求，采取措施，且得到落实、实现?
1509001:2015
内审检查表
受审核部门
审核日期
审核员
审核准则
IS0900K体系文件、适用法律法规
符合说明
符合；“？ ”观察项；“△” 一般不符合；“X”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
范围
1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？
无缺失、覆盖全面
√
2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过
根据标准要求，结合公司实际需要，公司：
a〕公司根据经营和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理标准、操作标
准等体系文件，支持质量管理体系各过程运行；
b）保留确认过程按策划进行的证据文件。
√
领导作用和承诺
总则
1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达 满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)
编制人/日期：
审核日期：
是否适用 参考文件
提问
批准人/日期： 审核员：
检查方法
文件查阅 现场检查
◆与质量管理体系相关的文件有多少？是
√
否符合标准的要求？
◆与受审部门相关的文件有多少？
√
◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？
√
√
◆电子形式文件的使用是否有效？
◆质量管理体系文件的内容是否满足
√
ISO9001 的要求？
√
◆程序中是否包含对记录的质量要求？
√
◆是否有保存期限的规定？
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？ √
√
√
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否
与书面程序的要求相一致？
√
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
√
◆贮存是否便于存取和检索？
√
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、
防蛀等保护措施是否得当？
现场检 查
√ √
√
√
√ √
√ √ √
续表
检查 结果记录
受审核部门： 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
5.4.1 质量目标
◆有无目标实现的证据 ◆目标是否定期评审、修订
5.4.1 质量目标
◆策划是否满足质量目标及 质量管理体系总要求？质量 管理体系策划的输出是否形 成文件？
专项技能、技术和财务资源？提供资源的
途径是否明确？
◆承担管理职责的人员，如何表明其对持
√
续改进的承诺？
◆管理者如何参与和支持质量活动？
√
√
◆有关职责、权限如何传达
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表(按过程分)
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表（按过程分）IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审对照检查表(CNAS-CL0-A025 2018)校准领域
6.4.10
对设备的期间核查应符合以下要求：
a)实验室应制定实施测量设备期间核查的文件，规定期间核查的范围、方法、人员、结果分析、判定和处理方式等。
A
查程序文件CX09-2019期间核查的控制程序、查期间核查计划
经查有期间核查计划和按计划实施的核查记录。
符合
6.4.10
b)应根据必要性和有效性的原则确定实施期间核查的范围以及核查方式。
管理体系内审检查表(CNAS-CL01-A025:2018)
子条款
评审内容
涉及部门
检查对象
审核记录
评价
5
结构要求
5.3
实验室应以文件的形式对依据CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》运作的实验室活动的范围予以界定。
A
查质量手册是否对实验室活动予以界定，是否仅声明符合本准则的实验室活动范围
注1：可以使用休哈特控制图统计测量标准的历次校准结果，分析测量标准的长期稳定性，以确定其是否需要进行期间核查；
注2：只要可能，应选择测量不确定度优于测量标准或与其相当的测量设备作为核查标准。当没有这样的测量设备时，可选择稳定性和重复性较好，分辨力满足要求的其他测量设备作为核查标准；
注3：期间核查不需要对测量标准的全部参量和测量范围进行核查，可以只选取一个或多个典型点核查。通常情况下，可根据核查标准选点，比如使用1 kΩ标准电阻核查直流电阻标准（数字多用表或多功能源的直流电阻参量）；
B
查期间核查作业指导书、期间核查记录等
经查有符合要求的期间核查方法，并根据核查方法实施了核查。
符合
6.4.10
c)为保证测量标准的性能满足相关规范的要求，实验室对其最高测量标准的核查还应包括测量标准的重复性和稳定性。
管理体系内审检查表
管理体系内审检查表注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第 1 页共30 页第 2 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第 3 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第 4 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第 5 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第 6 页共30 页第7 页共30 页第8 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第9 页共30 页第10 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第11 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第12 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第13 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第14 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第15 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第16 页共30 页第17 页共30 页第18 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第19 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第20 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第21 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第22 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第23 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第24 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第25 页共30 页第26 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第27 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第28 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第29 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第30 页共30 页。
ISO TS22163-2017内部审核检查表【ISO22163内审】
ISO TS22163-2017内部审核检查表【ISO22163内审】审核日期：2020.04.07 审核员：审核组长：6.1.3.2 这一过程中必须考虑：a）在条文6.1.1和6.1.2所描述的要求；b）定期评审和更新风险和采取的行动；c）保留从风险评估，评审和行动的文件化的信息。
（1）6.1.3.3 组织必须定义准则，以风险评估的方法确定在其过程中控制的类型和程度。
6.1.4 应急计划6.1.4.1 组织必须在必要时建立、确认，并在评估其企业风险的基础上定期评审其应急计划。
（1）6.1.4.2 如果组织在应急计划中确定需要有过程的外包，必须应用在条文8.1.1描述的外包要求。
6.2 质量目标和实现目标的计划6.2.1 质量目标的策划6.2.1.1 组织必须在质量管理体系所需的相关职能、层次和过程中建立质量目标。
质量目标必须： a）与质量方针相一致；b）可量测；c）考虑适用的要求；d）与产品和服务的符合性有关，并提高客户满意度；e）监测；f）沟通； g）视情况更新。
6.2.1.2 组织必须保留相关的文件化信息。
6.2.2 质量目标的实现6.2.2.1 在计划如何实现其质量目标时，组织必须确定：a）要做什么； b）需要什么资源；c）谁负责； d）何时完成；e）如何评估结果。
6.2.3 安全目标6.2.3.1 组织必须制定安全目标。
在条文6.2.1和6.2.2 中描述的要求必须相应地被应用在安全目标上6.3 计划的变更6.3.1 当组织决定质量管理体系需要变更时，必须有计划性地进行变更（见条文4.4）。
组织必须考虑：a）变更的目的及其潜在后果；b）质量管理体系的完整性；c）资源的可用性；d）职责和权限的分配或再分配。
6.4 企业经营计划。
监视、测量、分析和评价内审检查表模板
考虑每个过程对产品要求符合性的影响
14
考虑每个过程对质量管理体系有效性的影响
15
必须考虑采取的方法的类型与程度
16
制造过程的监视和测量
制造过程的监视和测量目的：验证过程的能力和为过程控制提供附加的的输入
17
对目标过程有效性和效率的要求（不仅仅要有一个过程，而且要监控它）
18
应对所有新的制造（包括装配或排序）进行过程研究，以验证过程能力
监视、测量、分析和评价内审检查表模板（9.1）
编号
检查内容
1
监视、测量、分析和评价总要求
需要确定：
需要监视和测量什么
2
需要用什么方法进行监视、测量、分析和评价，以确保结果有效
3
何时实施监视和测量
4
何时对监视和测量的结果进行分析和评价
5
应评价质量管理体系的绩效和有效性
6
应对制造过程进行监视和测量
7
应保留适当的成文信息，以作为结果的证据
42
统计概念包括：
变差
43
控制（稳定性）、
44
过程能力
45
过度调整后果。
19
新制造过程的研究为过程控制提供附加的输入，包括有特殊特性的过程
20
在一些制造过程中，可能无法通过过程能力证实产品的符合性。对于这些过程，可采用替代方法，如批次对规范的符合性。说明：澄清了通过过程能力评估测量产品或过程特性也许不可能或不可行。在此情况下，许多不符合的比率或指标也许是可接受的
21
应保持由顾客零件批准过程要求所规定的制造过程能力或绩效
8
质量体系过程的监视和测量
过程的监视和测量的范围必须是质量管理体系的所有过程
GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止误用？ 已撤出使用场所 有无建立文件管理档案，以利于文件管理、分发、更改、回收、作废？ 有无建立最新的文件控制一览表？ 有文件档案目录表 有最新的文件控制一览表 有表格清单，并注明保存期限
10 有无建立记录清单，是否包括了保存期限？ 11
各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位所要求的能力安 各部门有岗位职责制度，并根据能力确定安排人员 排人员 有制订年度培训计划，并按计划实施。
10 是否提供必备的基础设施，以确保符合产品的要求？ 11 有无编制质量手册，有无按规定批准程序文件？ 12 总经理是否已指定管理者代表并对其授权？ 13 管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？ 14 是否根据标准建立、实施、保持了内部审核程序？
ISO9001：2015-QMS
GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
审核员
判定
审核结果
判定 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
QR:MR-003(A/0)
文件发布前是否得到批准，以确保文件的适用性、有效性？（抽查3-5份受控 经批准，确保文件的适用性、有效性 文件） 文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否得到所需文件？（抽查工作厂 经查，文件发至使用场所，确保执行人员得到所需文件 所的文件发放情况） 文件是否得到及时更改？更改前是否得到评审和批准？ 文件更改前得到评审和批准
受审部门 序号 15 管理层 审核内容 审核时间 2OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
根据规定的时间间隔，是否编制了审核计划，计划是否覆盖QMS所有部门、主 依审核计划，除财务外，其他部门全部覆盖； 要场所、过程？ 有编制检查表
体系内审检查表参考
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日。
ISO9001-2015内审检查表检查内容
是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图？是否建立了设备台账?包括周边设备,是否有车辆台账?是否有办公系统台账,如电脑、网络、电话传真等？以上是否配备齐全并有维护计划?维护计划是否得到实施?是否有发生故障并维修及验证合格?
7.1。4 过程运行环境
是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环境要求？对以上要求是否检查并确定合格？是否对以上环境要求制定了维护计划并实施？是否有发生故障并维修及验证合格?
7。1.6 组织的知识
是否确定了现有的需要掌握的知识清单？以何种方式保证员工能学习到这些知识？以何种方式检查员工学会了这些知识？是否确定了更多必要的要学习的知识，及定期的学习计划?
7。2 能力
是否确定了人员的上岗能力要求，如岗位说明书?如果不能满足能力要求,是否进行了培训或采取其他措施？以何种形式确认人员达到上岗能力?如上岗证、任命书等
9 绩效评价
9.1 监视、测量、分析和评价
9。1。1 总则
对哪些方面的进行监视和测量？用什么样的方法、频次、图表进行分析和测量？是否对过程的绩效和目标完成情况进行评价?
9。1。2 顾客满意
如何获得顾客满意度？查顾客满意的调查结果？查顾客满意度结果的评审及产生的措施？
9。1.3 分析与评价
查对以下内容的分析结果和评价结果？产品的合格率、退货率、返工率等顾客满意度目标完成情况风险和机遇的措施外部供方的绩效改进的情况
7。3 意识
抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献?本岗位发生问题对质量和要求的影响
7。4 沟通
是否制定了内部外部沟通的内容清单？周期？沟通对象？沟通方法？责任人?
7。5 形成文件的信息
7.5.1 总则
测量管理体系内审检查表
1对体系不合格要素进行了标记
2对体系不合格要素进行了纠正或采用了纠正措施
8.3.2不合格测量过程
1有不合格测量过程控制程序
2对不合格测量过程进行了标记,采用了必要旳纠正和纠正措施
3更改测量过程时,在新方案使用迈进行了有效确认
4更改测量过程时，在新方案使用迈进行了有效确认
测
3测量设备使用、维护符合规定,现场测量设备均有标记
4测量设备使用、维护符合规定，现场测量设备均有标记
6.3.2环境
1精密测量和校准环境符合规定并有持续监控记录
2校准和检测记录中有环境记录和环境影响旳修正记录
6.4外部供方
1有外购、校准、测量合格供方名录、评价记录和业绩档案
2对供方产品进行验证并记录
Ms: 7计量确认和测量过程旳实现
8.2.3测量管理体系审核
1按规定期间间隔进行了内部审核
2内部审核符合规定旳程序规定并达到了闭环管理规定
8.2.4测量管理体系旳监视
1按规定旳程序和规定旳时间间隔对计量确认和测量过程进行了监视并有监视记录
2监视活动使用了核查原则、记录技术,有记录技术应用记录
3监视活动使用了核查原则、记录技术，有记录技术应用记录
Ms: 6资源管理
Ms：6资源管理
6.2.3记录
1记录旳填写、计量单位使用和保存符合规定
测
量
管
理
体
系
6.2.4标记
1测量设备标记与否健全,与否通过校验,有效周期
2标记使用符合规定,标记内容足够具体
3标记使用符合规定，标记内容足够具体
6.3.1测量设备
1测量设备配备符合计量规定
2测量设备管理（建胀、储存、搬运、发放、封存、启封、转移、降级、报废）符合规定
IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)
IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A。
内部质量管理体系审核检查表(S07-监视和测量装置的控制)
记录操纵，报价，采购，过程设计和开发，制造过程，生产件批准，制造过程，标识和可追溯性，测量系统分析
适用的质量治理体系文件：
《监视和测量装置操纵程序》
评判分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)
□通过什么关键准则？(测量/评估)
□如何进行？(方法/程序/技术)
过程简要描述：
通过对测量和试验设备的治理，保证设备的完好和正确性，从而确保测量数据的准确性，为检验和试验提供可靠的依据。
过程责任部门及责任描述：
质检部；
建立台帐和履历卡，对试验设备进行计量确认和标识；负责试验设备申购和进行测量系统分析；对其进行爱护和治理。
质检部
7.3.6.2
12.监测设备报废
报废时，是否填写了“报废单”，是否销帐(台帐)
质检部
7.6
13.关键目标实现情形
检定打算执行率；有无达到目标要求，未达到目标要求，如何改进
质检部
8.2.3
计量器具受检率；有无达到目标要求，未达到目标要求，如何改进
质检部
8.2.3
MSA打算执行率；有无达到目标要求，未达到目标要求，如何改进
质检部
7.6
“检测结果的评估报告”是否包括对设备所采取的必要的措施
质检部
7.6
9.监测设备的封存，使用与启用
监测设备不投入使用时，是否办理了封存手续并予以标识
质检部
7.6
封存停用的监测设备启用时，是否进行了计量确认
ISO9001：内审检查表
3.发生顾客投诉时是否主动与顾客联系，就可能 8.2.1：顾客沟通 的事宜和可采取的措施进行沟通，以减轻其负面
影响。
8.2.1：顾客沟通
4.是否有应对重大顾客投诉的应急措施？（基于 风险管控的思路）
系及其过程
确定这些过程所需的输入和期望的输出？
4.4：质量管理体 系及其过程
2.是否确定了这些过程之间的相互关系？
4.4：质量管理体 系及其过程
3.对于这些过程是否设定了相应的监视和测量方 法以及目标、指标以确保这些过程能有效的运 行？
4.4：质量管理体 系及其过程
4.这些过程的职责和权限是否得到了分派？
品管部
技术部 各部门 各部门行 政部 各部门行 政部 各部门 各部门 各部门
各部门
7.5：成文信息
1.形成文件的信息，编制、审核、批准、发放、 使用、变更、标识、回收、作废等全过程是否符 合相关要求？（根据清单、收发记录和实际使用 情况来确认）
7.5：成文信息
2.确认形成文件信息需求场合是否可方便获得适 用形成文件信息？（确认作业标准是否为最新版 且需求工岗可随时获得、保留的形成文件信息是 否方便查阅等）
6.2：质量目标及 3.质量目标是否有进行监视、测量、沟通和适时
其实现的策划
更新？
6.2：质量目标及 其实现的策划
4.质量目标是否按4W1H来进行策划和实现？
6.3：变更的策划
1.质量管理体系变更如何进行管理的？是否对以 下4点进行了考虑： （1）变更目的及潜在后果。 （2）质量管理体系的完整性。 （3）资源的可获得性。 （4）职责和权限的分配和再分配
5.2.2：沟通质量 3.相关方如何获取质量方针？（内部相关方如何
ISO三体系内审检查表-IQC
◆现场使用的文件有效
◆没有泄密况，记录没有涂改
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
29
运行策划和控制
8.1
8.1
8.1.1/8.1.2
询问负责人，如何对生产（服务）过程进行策划？如何对风险和机遇进行控制？是否有按照策划的要求实施？
◆对服务的策划，有相应的手册和基准书进行规定
◆外部提供包括测量仪器的使用培训等
◆有进行评价，如相关参与受训人员的考核
◆符合控制要求
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
33
生产和服务提供的控制
8.5.1
8.1
8.1.1/8.1.2
查看生产流程文件和生产现场，确认是否建立必要的作业指导文件？是否按作业要求进行实施？人员资格是否满足要求？设备运作是否正常？设备是否得到维护和保养？工作环境是否符合要求？对生产过程中的水、气、声、渣如何控制？采取了哪些措施节约材料和能源？环境治理设施包括哪些？运行是否正常？污染物排放和控制是否符合要求？查危险废弃物回收处理的转移清单。对不可接受的职业健康安全风险的控制措施落实是否到位？提供了哪些个人防护资源？人员是否正确佩戴个人防护用品？危险源控制的效果如何？
6.1.1
询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？
□符合
□严重不符合
□轻微不符合
11
环境因素
6.1.2
查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素的评价是否合理？
□符合
□严重不符合
测量管理体系内审检查表
②采用计算机信息技术管理计量检测数据
询问部门管理人员并现场确认
三、测量管理体系•测量过程和测量设备的要求
1.计量职能
文件记录齐全，是否规定了部门和岗位的职责，是否有保持与改进记录。
询问并抽查文件
2.质量目标
检查测量的质量目标及其完成情况
③测量设备使用、维护符合规定，现场测量设备均有标识
询问、抽查台账、检定证书，并现场确认
11.环境
①精密测量和校准环境符合要求并有连续监控记录
②校准和检测记录中有环境记录和环境影响的修正记录
询问
12.外部供方
①有计量器具合格供方名录，评价记录和业绩档案
②对供方产品进行验证并记录
询问，并抽查记录
标准条款
涉及体系文件相关条款
审核内容
审核方法
审核发现
结果判定合格/不合格
1.计量确认
①测量设备均进行了计量确认（校准和验证），有确认标识
②计量确认记录可以表明是按程序文件进行计量确认
询问并抽查记录
2.计量确认间隔
①计量确认间隔的确定依据②计量确认间隔调整依据
询问并抽查记录
3.设备调整控制
对影响已经确认的测量设备的调整装置进行封印或者保护措施
询问并抽查记录
10.测量管理体系审核
①按规定时间间隔进行了内部审核②内部审核符合规定的程序要求并达到了闭环管理要求
查询记录
11.测量管理体系的监视
①按规定的程序和规定的时间间隔对计量确认和测量过程进行了监视并有监视记录
②监视活动使用了核查标准、统计技术并记录
查询记录
标准条款
涉及体系文件相关条款
GJB9001C-2017内审检查表
相关方
要求与期望
法律法规及监管机关
符合法律法规要求
顾客、最终用户或受益人
提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的要求
银行
有能力支付银行的款项
外部供应商
价格合理，结算及时，有规范的流程或手续
第三方认证服务机构
满足GJB9001C体系要求，持续改进质量管理体系
第三方监测机构
配合监测
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
√
理解相关方的需求和期望
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审
公司应确定：
a）与质量管理体系有关的相关方；
b）这些相关方的要求；
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
√
方针
1.质量方针是否与组织的宗旨相适应，与组织的总方针相一致，体现组织的目标和特点
5.2.1制定质量方针
最高管理者应制定、实施和保持质量方针，方针应：
适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；
b) 为制定质量目标提供框架
c) 包括满足适用要求的承诺；
d) 包括持续改进质量管理体系的承诺。
经充分考虑本组织特点，本组织质量方针为：“审故创新，打造极品”
√
2.组织QMS对标准条款是否剪裁如有，所剪裁条款中过程确凿没有
无删减
√
理解组织及其环境
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素组织应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素是否对这些相关信息进行监视和评审
企业测量管理体系内审检查表
查有无不合格测量设备？以及对不合格测量设备确认间隔调整评定记录?
C7.2
测量过程
查检测检验是否制定了现行有效的作业文件；
检查关键测量过程是否进行了不确定度评定和过程监视；
依据作业文件查与所做的测量过程记录是否相符；
记录应包括被检对象、检验依据、检测方法、检测人员、检测设备、环境条件等信息
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
受审部门（单位）：营销公司R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
C5.3
质量目标
本车间的质量目标是什么？
C8.2.2
顾客满意
查顾客满意度调查表等相关信息
审核员：审核日期：年月日共页第页
性和有效性的结论？
查管理评审计划、记录（纪要）以及报告
记录由谁保管？保存多长时间？到期后
如何处理？
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
受审部门（单位）：企管部R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
C6.2.3
记录
查测量管理体系运行所需信息的相关记录。
管理评审记录，内审记录？
C8.2.3
C6.2
信息资源
查受控文件清单？质量指标是否受控？
测量软件的管理情况?(元素分析仪以及
发射光谱仪软件管理）
抽查对测量设备和测量过程标识的情况
现场岗位是否有相关文件，是否现行有效？
C6.3
物资资源
查看测量设备管理台账以及分类情况？
查看实验室和检测场所的环境维护情况和
GBT50430体系内审检查表-项目部
5.分包项目实施前，是否对其进行施工和服务要求交底并审批分包方的施工和服务方案？查文件
6.如何确认分包方进厂人员的资格和能力（管理和操作人员）？查相关证明资料
7.如何对分包方的施工质量和工程技术资料进行检查和验收？查记录
8.如何对分包方进行履约情况的评价？查文件和记录
10.安装、拆除作业前，是否对施工机具与设施的作用人员进行交底？查记录
11.施工机具的操作人员、安拆人员、维护人员是否持有相关资格证书？查证书
12.是否对是施工机具与设施进行定期检查？查检查记录
13.特种设备是否有经过资质单位的安全检测？查相关记录
14.如何对重要设备的技术状态和安全防护设施进行检查？问询和查记录
已对实施效果进行了评审。
符合
注：
1.“项目”：写明GBT50430标准条款及公司相关的管理规定。
2.“备注”填写要求：☆——表示不符合，要求写上不符合编号；○——表示观察项。
5.最高管理者是否按规定策划并实施质量管理评价？查记录
6.是否根据质量管理分析和评价结果进行持续改进，如何创新质量管理机制？询问并查记录
1、制定了质量管理检查、分析、评价和改进管理制度
2、通过方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和管理评审实施管理体系的持续改进。
3、查一项纠正措施实施记录，已进行原因分析。
4、人员配备满足项目实施要求。
5、编制了项目深化设计方案，已评审通过。
6、有设计文件评审
7、查项目已报审报验，监理已审批施工文件，具有开工许可。
8、明确规定了服务期限 。
符合
11.1、11.2、11.3、11.4、11.5
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8.2.4测量管理体系的监视
1按规定的程序和规定的时间间隔对计量确认和测量过程进行了监视并有监视记录
2监视活动使用了核查标准、统计技术，有统计技术应用记录
8.3.1不合格测量管理体系
1对体系不合格要素进行了标识
2对体系不合格要素进行了纠正或采取了纠正措施
Ms：6资源管理
6.1.1人员职责
1询问两人是否清楚其职责
6.1.2能力与培训
1有计量人员培训计划、培训记录、档案，人员上岗资格得到有效确认
6.2.1程序
1检查所用文件是否符合管理规定（签批、发放、更改等）
2现场有岗位所需有效版本文件，文件足够详细（抽两份）
3管理文件和技术文件有效性得到确认或有有效版本目录
8.3.2不合格测量过程
1有不合格测量过程控制程序
2对不合格测量过程进行了标识，采取了必要的纠正和纠正措施
3更改测量过程时，在新方案使用前进行了有效确认
测
量
管
理
体
系
Ms：8测量管理体系分析和改进
8.3.3不合格测量设备
1对不合格测量设备进行了标识或隔离
2限用的不合格测量设备进行了计量确认，并清楚地标识了限用地点、级别、性能
3测量设备使用、维护符合规定，现场测量设备均有标识
6.3.2环境
1精密测量和校准环境符合要求并有连续监控记录
2校准和检测记录中有环境记录和环境影响的修正记录
6.4外部供方
1有外购、校准、测量合格供方名录、评价记录和业绩档案
2对供方产品进行验证并记录
Ms：7计量确认和测量过程的实现
7.1.1计量确认总则
1测量设备均进行了计量确认（校准和验证），有确认标识
2计量确认记录表明能按程序文件进行计量确认
7.1.3设备调整控制
1有测量设备调整控制的规定
2调整控制（封印等）满足规定
7.2.3测量过程的实现
1查测量记录，按测量方案规定实施测量（包括设备、程序、信息、环境、人员、报告方式）
2建立测量过程台账，对测量过程分类，有测量过程监控记录
3对不合格测量设备可能产生的风险采取了追踪措施
Байду номын сангаас8.4.1改进总则
1对体系的持续改进进行了策划、识别、评审和管理
8.4.2纠正措施
1对已发现的不合格，责任单位识别了原因，采取了纠正措施
2对纠正措施进行了验证
8.4.3预防措施
1对可能出现的不合格，责任单位查找原因，采取了预防措施
2对预防措施有效性进行了评审
测
量
管
理
体
系
Ms：7计量确认和测量过程的实现
7.2.4测量过程的记录
1按规定填写、保存测量记录
7.3.2溯源性
1建立了量值溯源系统并确保溯源到SI单位标准
2建立的企业最高计量标准器符合法规要求，管理规范（针对部门）
3所有测量设备按时检定、校准
Ms：8测量管理体系分析和改进
8.2.3测量管理体系审核
1按规定时间间隔进行了内部审核
Ms：6资源管理
6.2.3记录
1记录的填写、计量单位使用和保存符合规定
测
量
管
理
体
系
6.2.4标识
1测量设备标识是否健全，是否通过校验，有效周期
2标识使用符合规定，标识内容足够详细
6.3.1测量设备
1测量设备配备符合计量要求
2测量设备管理（建胀、储存、搬运、发放、封存、启封、转移、降级、报废）符合规定
测量管理体系内审检查表
编号：HKSCBL-01
受审核部门
审核员
审核日期
检查的体系
主要标准章
主要标准条款
审核重点内容
审核情况简况
判断
是√
否×
测
量
管
理
体
系
Ms：5管理职责
5.1计量职能
1查文件，是否规定了每个部门（组室）和个人的职责
5.3质量目标
1检查测量的质量目标及其完成情况
5.4管理评审
1管理评审按计划进行，评审的输入、输出符合规定要求，对管理评审实现了闭环管理