2019年测量管理体系内审计划
2019年质量管理体系内部审核计划
内部审核计划TD/QR-L031 审核类型□ 例行内审追加内审2 审核的目的□ 例行检查公司的质量管理体系的符合性和有效性□ 验证公司质量管理体系的符合程度，确定是否具备认证或顾客审核的条件3 审核的范围产品范围：涉及部门：4 审核的依据□ GB/T19001 idt ISO9001:2000 标准□ 质量手册、程序文件和相关的质量文件。
□ 相关法律和法规□ 合同要求5 审核日期：6 审核成员审核组长：审核组员：、、、8 审核日程安排内审组长：管理者代表：年月日内部质量审核检查表注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。
内部质量审核检查表审核区域:厂务部TD/QR-L02注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。
内部质量审核检查表注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。
内部质量审核检查表审核区域:技术部TD/QR-L02注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。
内部质量审核检查表审核区域:品管部TD/QR-注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。
内部质量审核检查表审核区域:品管部TD/QR-注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。
内部质量审核检查表审核区域:品管部TD/QR-注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。
内部质量审核检查表审核区域:生产部TD/QR-L02注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。
内部质量审核检查表注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。
内部质量审核检查表审核区域:仓库TD/QR-注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。
2019年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表IATF16949内审检查表
是
否是
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
•是否已确定过程的所有人？
V
•
•用什么？（材料，设备）
V
•是否已对过程加以定义？
V
•
■谁做？（技能，培训）
V
•过程是否已文件化？
V
•
•用哪些指标衡量？（测量，测试）
V
•是否已对过程的接口加以定义？
V
•
•在哪里做？（方法，技术）
V
•过程是否监控？
NC
查成品库合格证，有生产批次，进而 可追溯到生产班，生产设备，并从当 天的生产记录可追溯到材料批，生产 现场有合格区、不合格区，仓库也有 相应区域标示。现场正在生产的进气 管产品，提供了其作业指导书，对现 场的操作过程进行监控， 查现场记录， 由刘长卫进行记录。程序文件规定长 时间停止作业后应进行作业准备验 证，但不能提供假期后进行作 业准备验证的证据。
V
•是否已对过程的接口加以定义？
V
•
♦在哪里做？（方法，技术）
V
•过程是否监控？
V
•记录是否保存？
V
顾客导向 的过程（COP）
输入（I）
输出（O）
绩效指标
参考的 体系文件
IATF
16949:2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价 人
评价
COP5服务信息反
馈与满意度
需求、服务信息 售后服务、顾客 投诉/反馈、退 货、顾客满意度 信息策划/调查
验、工装保养及 使用寿命
工装和设备的采 购、验收、验证记 录、维护和预见性 维护记录、备品备 件清单、易损件更 换方案
维护保养计 划按时完成
测 量 管 理 体 系 审 核 计 划
测量管理体系审核计划
受审核方：邮编：
负责人：电话：传真：
联系人：电话：电子信箱：
一、审核目的：
评价组织测量管理体系是否符合GB/T19022-2003《测量过程和测量设备的要求》和JJF1112-2003《计量检测体系认证规范》认证标准的要求，是否具备认证注册条件，并决定推荐A认证注册。
二、审核依据：
ISO10012:2003 《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》；JJF1112-2003 《计量检测体系确认规范》；适用的计量法律法规；公司编写的测量管理手册、程序文件、作业文件、技术规范等。
三、审核范围：
公司所属综合办公室、质检部、生产部。
审核地点和审核工作语言有无特殊要求：√无
四、审核日期：2019年12月10日至11日
五、审核成员组：组长：组员：
六、审核日程安排：见附页
七、企业须提供的后勤支持
（1）办公、打字、复印、通讯联络设施
（2）企业确定2名联络员（作为审核组向导，负责审核组与企业间的联系，并能代表企业见证所发现的不符合现象）。
八、保密承诺：审核组全体成员对贵公司的机密信息，未经企业的书面许可，不得向第三方透露。
九、审核报告的发放：受审核方√认证机构委托申请方
注：最终报告的分发不超过现场审核后的40个工作日
编制：（组长）批准：
日期：2019年12月01日日期：2019年12月01日
霸州市地海云天环保科技有限公司测量管理体系现场审核日程安排
注：1. 审核内容不仅限于以上条款； 2. 时间可根据进展和实际情况进行调整。
ISO13485及ISO9001内部审核计划表
工程部
C2过程设计和开发
Y:7.3/Q:8.3
物料部
S3外部供应产品和服务管理 Y:7.4/Q:8.4
S6交付与仓库管理
Y:7.5.2/7.5.3/7.5.11/Q:8.5.5
2019-09
生产部
S7设备管理 C3生產過程 M3管理评审
Y:6.3/Q:7.1.3/7.1.5 Y:7.5.1/7.5.2/7.5.6/Q:8.5.1 Y:5.6/Q:9.3
减，本次审核不涉及．每次审核具体实施，依据<Ｘ年第Ｘ次内部审核实施计划>执行．
制作： 盼
朱盼
审查：朱盼盼
核准：徐子静
2019年度（质量管理体系）内部审核计划
审核目的
证实公司建立的质量管理体系符合ISO13485：2016、ISO9001:2015，并作为 一种管理手段，发现问题并采取纠正预防措施，促使公司的管理持续改进。
审核范围 便携式打磨机主机的研发和生产 五金零配件的加工和生产
审核依据
■ISO13485量手册、■程序文件、■支持性 文件、■相关法律法规
审核日期 受审单位
过程
ISO13485:2016/ISO9001:2015标准条款
营业部
C4交付和顾客反馈 M4顾客服务
Y:7.5.2/7.5.3/7.5.118.2.1/8.2.3/8.3.3/Q:8. 5.4
Y:5.5.3/7.2.3/7.5.10/ Q:5.3/7.4
C1合同评审
Y:7.2/Q:8.2
管理层
M1管理体系策划
Y:5.3/5.6.1/5.6.2/8.4/ Q:5.2/9.1.3/9.3/10.3
M2内审
Y:8.2.4/8.3/Q:8.7/9.2
MP内审检查表2019 管理体系策划 内部审核 管理评审 持续改进
4.1
4 确定了哪些相关方？是否识别了他们的需求和期望？
4.2
5
是否确定了公司体系覆盖的范围？是否删减条款？是否有支持职 能？顾客特定要求是否包含在体系范围内？
4.3
是否依据IATF16949:2016标准的要求策划和建立形成文件的质量 6 管理体系并坚持持续改进,以确保质量管理体系的有效性、适宜性 4.4
5.3
18 是否确定并提供了所需的资源？
7.1.1
19 是否确定了内外部沟通的方式？负责人？内容？
7.4
20 是否确定了监视、测量、分析和评价的频次、内容、时机等？
9.1.1
21 新版体系运行以来取得的绩效有哪些？
10
22
本过程设定了哪些绩效指标？是否进行监控？是否进行统计分 析？未达到时，是否采取相应措施改善？
体系审核检查表
审核员
涉及过程
审核日期
被审区域/接待人
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
1 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
条文
符合情况 OK NG
5.3 7.2
2 过程的资源是否充足？是否能有效支持？
7.1.1
管理体系策划
过程类型
M1
审核证据和不符合事实的描述
3 是否对公司内外部环境进行分析？是否定期评审这些信息？
e. 测量、监控和分析这些过程；
f. 实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。
是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制？
8
4.4
Байду номын сангаас
是否在质量管理系统中加以识别这些过程？
9
是否结合4.1，4.2的信息识别相关的风险和机遇？是否制定相应 的措施？是否定期评审措施有效性？
测量管理体系内审报告
测量管理体系内审报告公司测量管理检测体系内部审核自2013年11月8日开始,历时3天,现已结束。
在审核期间，得到各部门的积极配合，在此表示感谢。
一、重申审核的目的和范围1．审核目的:检查公司计量检测体系是否能按GB/T19022的要求提供保证,是否满足TS16949标准对计量工作的要求和是否满足测量管理体系确认的条件。
2．审核依据：GB/T19022—2003/ISO10012：2003《测量管理体系测量过程和测量设备要求》、公司《测量管理体系手册》、《测量管理体系程序文件》、《计量管理考核办法》3．审核范围:公司测量管理体系覆盖的所有部门和要求。
二、审核的局限性审核是抽样进行的，存在一定的风险，但审核组尽可能使抽样具有代表性，保持审核结果的公正.没有不合格项的单位,并不说明不存在问题，有的不合格项具有代表性。
三、审核情况和不合格项这次审核之前,于10月27日下发了《关于进行测量管理体系内部审核的通知》，各部门接到通知后,都做了认真的组织准备工作。
从检查的情况看，大部分单位的主要负责人对部门的计量工作比较重视，对计量程序文件比较熟识，并且陪同审核组一直审完本部门.从审核的情况看，各部门在最近一周都做了大量的整改工作,总体情况是好的。
例如：在计量器具台帐管理方面,各部门都利用微机进行管理，打印出的台帐清晰、准确。
计量检测设备的台帐、封存、报废、月变动表管理的较好。
对计量检测设备的状态控制的较好。
按照山东省质量技术监督局的要求,明年公司的计量管理体系文件要进行修订，要增加对测量过程的控制，因此这次审核过程中增加了对测量数据、记录的检查.在审核过程中发现以下问题：1．在计量单位的使用方面：《计量法》明确规定：国际单位制单位和国家选定的其它计量单位，为国家法定计量单位,国家法定计量单位的名称、符号按照国家有关规定执行，技术中心标准化室也下发了“法定计量单位",但是在这次审核中仍然发现计量单位符号不正确的，如：kW错写KW，k应小写，大写K是热力学温度开[尔文］的符号;质量单位t，错写成T,T是磁通量密度，磁感应强度特[斯拉］的符号，上述问题在试车记录和能源记录中都出现过,为了不出现问题，建议相关计量单位的记录文件，要经过标准化室审核，确保不发生类似情况。
体系审核内的年度培训计划
体系审核内的年度培训计划
1. 为了确保体系审核的顺利实施和持续改进，我们制定了年度培训计划，旨在提高团队成员的能力和素质，更好地完成体系审核工作。
2. 培训内容包括但不限于审核技能培训、沟通技巧培训、问题解决能力培训等。
3. 通过培训，希望能够提高团队成员的专业素养和综合能力，为体系审核工作提供有力支持。
4. 我们将根据实际情况和需求，结合内外部资源，制定具体的培训计划，并邀请专业讲师进行培训。
5. 我们鼓励团队成员积极参与培训，将所学知识和技能运用到实际工作中，不断提升个人和团队的综合实力。
2019年管理体系内部审核计划
Q：5.3，6.1，6.2， 7.1.3，7.1.4，7.1.5，8.4，8.5，
8.6，8.7，9.1.2，9.1.3，10 及相关。 E：6.1.2，6.2，8.1，8.2，9.1，10.2 及相关。 F：4.2，6.2，6.3，6.4，7.2-7.10，8.3，8.4 及相关。
钟凯伦、 张阳洪
何晓波、 赵星宇
各接 受审 核单 位指
派
O：4.3，4.4.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3 及相关。
3.11
3.12 3.13 3.14
3.15 综合 条款
Q：5.3，6.1，6.2，7.1.3，7.1.4，7.1.5，8.4，8.5，
攀枝花分公 司及现场
8.6，8.7，9.1.2，9.1.3，10 及相关。 E：6.1.2，6.2，8.1，8.2，9.1，10.2 及相关。 F：4.2，6.2，6.3，6.4，7.2-7.10，8.3，8.4 及相关。
及相关。
.1.6，7.2，7.3，8.1 及相关。
温海勇、 吴瑕
O：4.4.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3 及相关。
Q：5.3，6.1，6.2，7.1.3，7.1.4，7.1.5，8.4，8.5，
8.6，8.7，9.1.2，9.1.3，10 及相关。 E：6.1.2，6.2，8.1，8.2，9.1，10.2 及相关。 F：4.2，6.2，6.3，6.4，7.2-7.10，8.3，8.4 及相关。
何晓波、 王军
O：4.3，4.4.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3 及相关。
Q：5.3，6.1，6.2，7.1.3，7.1.4，7.1.5，8.4，8.5，
8.6，8.7，9.1.2，9.1.3，10 及相关。 E：6.1.2，6.2，8.1，8.2，9.1，10.2 及相关。 F：4.2，6.2，6.3，6.4，7.2-7.10，8.3，8.4 及相关。
2019年GBT19001-2016质量管理体系各部门内部审核检查表【ISO9001内审检查表】
询问研发部人员。
4
样板的申请，评审是否按规定执行？
8.2.3
查看2份《新产品发样明细统计表》《水性墨水样品制件申请单》
5
技术文件的策划是否完整？相关文件的形成是否按规定进行了审批？
7.5.3
查《文件管制总览表》，查看文件的策划和审批情况。
6
文件发放是否经过相关人员的签字？
查阅技术文件《文件发放签收、回收登记表》，查阅3-5份文件的发放记录
2
质量目标是否分解到营销部，客户满意度是否达到，客户投诉目标是否达到？
6.2.1
查看营销部门的质量目标；
查看《客户满意度统计分析表》。
3
营销部人员是否明确工作及职责范围？履行职责是否完善？
5.3
问责任人营销部的职责是什么？履行职责的情况和相关证据。
4
营销部是否收集顾客的相关要求和期望？
4.2
询问营销部人员顾客有那些要求？有没有形成书面统计？
查阅3-5份公司在用外来文件的批准情况文件及其使用情况
2019年GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表（采购部）
受检部门：采购部
序号
检查内容
涉及要素
检查方法
检查结果
判定
1
采购部人员是否知道并理解本公司的质量方针？
5.2
询问采购部人员本公司的质量方针
2
询问本部门质量目标？采购人员是否清楚自己的工作职责
8.7
查看《当生产急需需特采时，是否按程序要求特采》
2019年GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表（生产部）
受检部门：生产部
序号
检查内容
涉及
要素
检查方法
关于综合管理体系内部审核安排通知
关于综合管理体系内部审核安排通知
各厂、部：
为确保公司“三标一体化”管理体系符合性、有效性，以及2019年公司管理体系监督审核顺利通过，现组织公司内审员进行内部审核，工作安排如下：
1、审核时间：2019年9月18日至21日
2、审核组成员
3、分组审核内容及时间
4、要求：
1.各单位负责人提高重视，提前做好审核资料的准备工作，对审核出的不符合项认真落实，及时整改。
2.在内审过程中，各审查组根据审核情况按（附件1）格式做好相应手写记录，审核出的不符合项下发整改单限期整改。
3.各内审小组对审查单位前期三标管理体系中出现过的不符合项进行审核，前期不符合项明细见附件2。
企管部
2019年9月17日
附件1：
“管理体系审核检查（记录）表”
（共页）
审核员：
审核日期:
附件2：。
检验检测机构管理体系内部审核报告模板
管理体系内部审核报告2018年度2019年1月Xxxx技有限公司目录1、关于进行2018年管理体系内部审核的通知2、内审计划实施计划表3、首次内部审核会议签到表、内部审核会议记录4、末次内部审核会议签到表、内部审核会议记录5、管理体系内部审核报告6、现场评审核查表7、不符合项分布表8、不符合项报告、不符合项整改报告xxxx有限公司关于进行2019年度管理体系内部审核的通知各部室：为验证公司管理体系运行与《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）和管理体系要求的符合性，公司拟于2019年7月23日至24日进行管理体系内部审核工作。
依据公司《质量手册》、《程序文件》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017），对全部要素及公司所有试验检测活动进行审核，请公司相关部门依照内审计划及各自岗位职责的要求，认真做好内审准备，配合内审组顺利完成内审工作，及时完成整改工作。
现将有关事项通知如下：附件：内审计划表Xxxx有限公司2019年7月5日内审实施计划表JC/ZL-005审核日程表编制：审批：日期：2019年7月5日（首次/末次）内部审核会议签到表JC/ZL-001（首次/末次）内部审核会议记录JC/ZL-003内部审核检查表（首次/末次）内部审核会议签到表JC/ZL-001（首次/末次）内部审核会议记录JC/ZL-003质量体系内部审核报告JC/ZL-010JC/ZL-008JC/ZL-008JC/ZL-008JC/ZL-008JC/ZL-009JC/ZL-009JC/ZL-009JC/ZL-009质量体系内部审核报告JC/ZL-010。
国家军用标准GJB9001C-2019质量管理体系内部审核检查表(国军标GJB9001C内审检查表)
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表（国军标GJB9001C内审检查表）
查阅：质量手册
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表（国军标GJB9001C内审检查表）
受审核部门：技术开发
控制
款新产品的设计和开发
全过程，是否符合文件
要求。
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表（国军标GJB9001C内审检查表）
境
受审核部门：质量部
审核员：提供的控制
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表（国军标GJB9001C内审检查表）
文件受控号：WG9.2-2
审核日期：
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表（国军标GJB9001C内审检查表）。
测量管理体系的内部审核
2019/11/19
16
第6章规定了实施审核活动的基本过程、程序和方法， 包括审核的起动、文件评审、现场审核前的准备、实施现 场审核、审核报告的编制、批准和分发、实施审核后续活 动和审核后的监督等内容。
第7章规定了从事审核的审核员应具备的资格，包括 个人素质要求和知识能力要求等内容。
2019/11/19
17
在质量管理体系标准中，质量管理职能主要是管理的 职能；而在测量管理体系标准中，计量职能，不仅仅是行 政管理职能，而且还有重要的技术职能，并且在标准中对 计量确认和测量过程有许多技术性的要求。考虑到测量管 理体系区别于质量管理体系的特殊性，因此测量管理体系 审核的程序是以国家标准GB/T19011-2003/ISO19011:2002 《质量和（或）环境管理体系审核指南》为参考，增加了 许多技术性的审核过程和审核要求。尤其是要重视对测量 过程、测量过程控制和测量不确定度等技术要求的审核和 评价。
2019/11/19
24
2 、评价是一种符合性评价，其结果可能是符合，也 可能是不符合。因此，审核发现能表明收集到的审核证据 符合审核准则，或不符合审核准则。
3 、通过评价还可以发现哪些过程和活动需要改进或 可以改进，因此当审核目的有规定时，审核发现能指出改 进的机会。
2019/11/19
25
5审核结论 审核结论 审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的审核 结果。 理解要点 1 、审核结论是由审核组得出的审核结果，而不是由 审核组的某一个审核员得出的审核结果。 2 、审核结论是以审核发现为基础，是在考虑了审核 目的和所有审核发现的基础上得出的综合、整体和系统的 审核结果。
注4：当两个或两个以上审核组织合作，共同审核同 一个受审核方时，这种情况称为“联合审核”。
ISO22301-2019业务连续性管理体系内部审核资料(内审计划+内审报告)
7.1.5/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/9.2/9.3/10.2
B
12月20日
13:30-16:00
综管部
（人事、行政、业务）
5.3/7.1.6/7.2/7.1.2/7.5/6.3/9.1
A
13:30-16:00
生产部
7.1.3/7.1.4/5.2.2/6.2/7.2/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6
审核范围
业务连续性管理体系覆盖的所有过程、部门、场所，重点是ISO22301：2019所要求的内容。
审核依据
1、ISO22301:2019标准；
2、公司业务连续性管理体系文件；
3、合同；
4、国家有关法律、法规等。
审核日期
2020年12月20日至2020年12月20日
审核小组
审核组长：张三
小组成员：
A：张三、李四B：王五、赵七
7、改进：公司从对个角度方面进行发现不合格，采取措施，加以改进体系过程。
8、内审发现的有关业务连续性方面不符合项1项，主要是售后服务不够彻底，客户产生抱怨。
四、结论
通过近一年来的实际运行，经过本次业务连续性管理体系的内部审核，根据收集到的证据，并依据审核准则得出以下结论：
公司的业务连续性管理体系基本符合规范的要求，确保了业务连续性管理体系在公司内部得到了有效的实施和保持，并确保了业务连续性管理体系改进机制在公司内部的初步建立与实施。
B
16:17:00
审核组成员
审核组会议
A+B
17:00-17:30
总经理、管理者代表、高层管理者、各部门负责人陪同人员、审核员
末次会议
A+B
测量体系内审报告范文
如何做好企业测量管理体系内部审核一、了解内部审核的必要性GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》第8.2.3条款“测量管理体系审核”对审核工作明确规定，“计量职能应策划并进行测量管理体系审核，以确保其持续有效地实施和符合规定要求。
审核的结果应报告给组织的管理层中受影响的部分，应记录测量管理体系的审核结果和体系的所有更改。
组织应确保立即采取行动以消除检查到的不合格及其原因”。
由此可见，对测量管理体系开展审核是必须的。
从企业自身而言，建立测量管理体系不是目的，通过体系对企业计量工作进行全面和系统的管理，保证计量对生产经营、工艺监控、产品质量、节能降耗等各项工作的基础保障作用才是关键，而测量管理体系运行的效果会直接影响计量基础作用的发挥。
测量管理体系在实际运行过程中，可能因为文件规定不具体、程序执行不力、现场管理不到位等种种原因，导致一些不期望的情况发生，影响其运行效果。
因此，企业需要定期或不定期地对其运行情况进行监督检查，评价其是否符合计量工作方针、程序和管理体系及相应法规的要求；评价管理者决策、计量工作方针和目标、管理规定以及顾客合同的要求等是否得到有效执行和落实；验证体系是否持续有效的实施和保持，发现并解决“执行”与“程序文件”的有效性和符合性问题。
同时，通过内部审核查找工作中的漏洞，为进一步完善体系提供可靠依据，以便及早发现问题，及时采取措施，促进管理水平提高、增强顾客满意、满足法规要求，进行持续改进。
由此可见，内部审核是一种重要的管理手段，能及时发现问题，采取纠正和预防措施，为持续改进提供信息，使体系得以持续完善并能保持有效运行，所以说内部审核是必要的。
鉴于以上所述，笔者认为，建立了测量管理体系的企业，要积极开展各种形式的宣传教育和贯标培训活动，将内部审核的重要性和必要性贯彻到测量体系的各个层级。
尤其是各级领导，要引起足够重视，以便在开展审核时能获得必要的支持和所需的资源，保证审核工作顺利进行。
1、年度管理体系内审计划
4.5.23
意见和解释
4.5.24
分包结果
4.5.25
结果传送和格式
4.5.26
修改
4.5.27
记录和保存
编制： 日期：
审核： 日期：
批准：日期：
4.5.10
纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进
4.5.11
记录控制
4.5.12
内部审核
4.5.13
管理评审
4.5.14
方法的选择、验证和确认
4.5.15
测量不确定度
4.5.16
数据信息管理
4.5.17
抽样
4.5.18
样品处置
4.5.19
结果有效性
4.5.20
结果报告
4.5.21
结果说明
4.5.22
20年年度管理体系内审计划
受控编号：
一．目的：验证管理体系的符合性 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）、管理体系文件、有关法律、法规或标准
三．范围：管理体系活动覆盖的所有要素、部门、场所及检测活动
四．方式：由内审员组成审核组进行现场审核。
五．时间安排：见下表。
条
款
号
月份
要素名称
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
4.1
机构
4.2
人员
4.3
场所环境
4.4
设备设施
4.5
管理体系
4.5.1
总则
4.5.2
方针目标
4.5.3
文件控制
4.5.4
合同评审
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2019年测量管理体系内审计划
新兴铸管股份公司
2019年4月 4 日
新兴铸管股份有限公司
测量管理体系内部审核计划
编号：XPJ/NSJH-2019-01 1目的
检查公司测量管理体系自2018年5月以来体系的运行情况是否符合GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准，以及对公司换版宣贯后《测量管理体系文件》的运行情况。
2性质：公司测量管理体系内部审核。
3范围：公司测量管理手册覆盖的部门和相关要素。
涉及部门：武安工业区：管理层、生产部(大仓库）、采购部、人力资源部、质量部、能源环保部（监测站）、监控部、炼铁部、炼钢部、轧钢部、铸管部、焦化部、球团部、动控部。
邯郸工业区：邯郸新材料公司。
4依据文件
GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》、公司测量管理体系文件。
5审核组长：武永强
第一组：张兰翠张英英宋纯丽
第二组：常炜袁静王曼
第三组：郭艳华魏亚琪刘玉珠
第四组：刘建军李军生
临时组：宋刚马林翟星星谭建波
6审核时间：见附表。
如遇特殊情况，需变更审核时间，动控部将通知受审核单位。
7首次会议时间：2019年4月16 日 8:30—9:00
首次会议地点：小招北二楼
首末次会议参加人员：受审单位副部长和计量员及内审员。
末次会议时间：2019年 4 月 17 日 16:30—17:00
8编制计划时间：2019年 4 月 4 日
编写人：常炜审核人：武永强审批人：陈江涛
内审实施计划日程安排表。