工作标准流程及流程图汇总(DOC 44个)33
工作任务标准化流程
工作任务标准化作业流程
一、下班之前制定明日工作计划。
（临时性工作安排工作时即确定工作方案）
二、确定工作作业负责人、作业人员、监护人。
三、编制检修作业方案（突发情况应急处置方案）。
四、安排工作任务。
五、各作业点人员根据作业安排对作业内容进行风险预判。
六、作业负责人进行安全交底。
七、作业负责人负责现场各项安全措施到位，针对预判内容进行逐项确认。
需要办理作业票的，要按要求办理作业票，按照作业票涉及到的内容，逐项完成各项安全措施的准备工作。
待各级审批完成以后再进行作业。
八、管理人员、监管人员现场确认检修作业各项安全措施。
九、作业中断，再次作业时作业负责人需对现场安全措施进行确认
十、当天工作时间结束，该工作未完成时，需将工器具放置到指定地点，现场气瓶气源关闭并且规范放置，电焊机、照明等逐项断电并确认。
清点本作业点检修人数是否齐全。
十一、如本项工作任务完成，需对现场环境卫生进行整理，把检修产生的一切废铁、废渣等清理干净，把检修过程中拆除的安全设施等恢复完毕，并由作业负责人进行验收确认。
各项工作标准流程
服务顾问工作流程一、预约1．服务顾问应熟知客户资料，定期跟踪回访客户，做好车辆、设备预约工作。
2．如有预约车辆、设备，服务顾问应具体记录预约车、设备旳车型，来电人姓名，电话，来电目旳及特殊规定。
按接听电话细则执行。
（含售后工程师联系旳车辆设备）二、接待1．服务顾问看到车辆、设备入厂时，要在5-10秒内跑步达到，指引客户将车停在指定停车位，待客户停稳后，面带微笑向客户问好，并积极递名片或联系卡。
2．积极新闻客户：“您好，欢迎光顾。
需要我们提供什么服务吗？”询问后仔细聆听客户主诉。
3．若客户需要找人或到其她部门，应先打电话告知，得到准许后再带客户到该部门找人。
三、问诊记录1．客户论述完车辆或设备存在旳问题时，服务顾问要及时做好论述记录，并反复所记录内容，请客户确认。
2．对客户论述旳问题如有不清晰旳地方，要当面问清晰，避免浮现错记或漏记旳状况。
3．对于客户提出旳疑问，当时能解答旳，要在客户提出疑问后及时对问题做出解答。
4．如客户提出旳疑问当时解答不了或需要试车后才干判断及解答旳，应告知客户稍等一下，让我们旳工程师试车后，找出问题存在旳因素，再告知客户。
四、检查派工1．从驾驶室开始，依次顺序为(按照公司制定旳进厂检查清单执行)。
驾驶室：刹车，离合，油门，操纵杆，与否齐全、损坏，行程高度与否合适达标。
工作台：仪表音响与否工作正常，有否不正常声音，室内与否有贵重物品等。
门：启动与否平顺，内外部与否损坏，玻璃与否完好。
上架：大臂，小臂，挖斗，液压油缸，阀，泵，管路，与否漏油，漆面破损，完整。
附件，盖板，标签与否完整正常。
下架：行驶，旋转，履带与否漏油，异响，完整正常。
发动机：与否缺件，工作正常。
油料与否达标（储位：1/2 1/3 1/4 1/5等注明）黄油嘴：与否齐全完整，能否使用。
2．设备维修，拍照存档。
（发动机，减速器，油泵，液压缸等总成件。
）3．检查结束后，对车辆设备存在旳问题具体记录在接车单上，并请客户确认签名。
工作程序流程图
工作程序流程图工作程序流程图——工作程序流程图说明仓库管理员岗位职责1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。
属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用；7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工；仓库管理员工作流程1、请购1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；2、验收1）仓管员根据采购计划进行验货；2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。
公司各部门工作流程图(通用)
公司各部门工作流程
（通用）
目录
1、行政会务工作流程图……………………………………………………………………………..…
2、人力资源工作流程图……………………………………………………………….................
3、车辆管理工作流程图……………………………………………………………...…...……………
4、办公用品领取工作流程图………………………………………………………………
5、公章及证件使用工作流程图…………………………………………………………
6、投标工作流程图……………………………………………………………….……...…
7、费用报销流程图…………………………………………………………………………….
8、考勤管理工作流程图……………………………………………………………….…….
9、生产流程图……………………………………………………………….…….…….………
10、产品研发流程图……………………………………………………………….…….…
1、行政会务工作流程图
2、人力资源工作流程图
3、车辆管理流程图
4、办公用品领用管理工作流程
5、公章及证件使用管理工作流程
6、投标工作流程图
7、费用报销流程图
8、考勤管理流程图
9、生产流程图
10、产品研发流程图
总结反馈
检验样品性能
产品中试
技术开发过程项目技术设计
调研结果确认
项目调研
项目的提出
产品小试阶段
产品上市。
岗位工作流程图
票房工作流程图一、上班时间：早班：9:30—16:30晚班：16:00—23:00二、准备工作：1、领取备用金，预售券、电影票报表、网上订票、会员卡等相关物品；准备影片介绍，同时影印、张贴，记录开始票号，并到组长处领取钥匙。
2、打开电脑，核对排片表及票价，装票，检查设备（电脑、打印机、空调、灯、门等）。
3、清洁票房（玻璃、桌子、电脑、门等），进入服务状态。
三、售票：1、观众至票房窗口前，员工使用礼貌用语；2、观众电脑选票，员工唱票；3、询问购票情况（有无会员卡，如有要盖章并写日期；如无发放新的会员卡），详细记录收进所有礼券之品种。
4、打票、进行套餐促销；5、零钱结清后，给票。
四、交班：1、记录结束票号；2、填写日报表；3、早班将相关物品移交晚班；4、早班将营业收入和所有礼券上交值班经理；5、晚班讲相关物品及收入、日报表交值班经理；6、结业后清洁、关机。
一、准备开业：1、检查每个厅的卫生情况；2、装好各个垃圾桶的垃圾袋；3、关闭各个影厅的后门；4、注意各厅的温度；5、自带手电筒及排片表。
二、开始营业：1、站姿端正，观众走近时，使用礼貌用语，按票根领位，注意防止，客人窜场，走错厅；2、电影开始，拉好门帘，关闭入口处门。
3、电影放映时，每隔5—10分钟查看各厅的放映状况，如有放映事故，及时通知放映员或经理。
4、礼貌回答顾客相关问题；5、字幕开始，打开出口处门，准备散场；6、电影散场时，礼貌引导观众进入散场通道，并迅速打扫影院；7、对遗失物品应及时上交，并做好记录；8、关闭出口处门，打开入口处门。
三、营业结束：1、彻底打扫影院；2、开启影院的前门及后门；3、值班经理检查后方可下班。
一、准备营业：1、上岗前整理仪容仪表，领取检票口统计表（即票根统计表），票根收回；2、上岗前应了解当日场次，每人应自带排片表；3、准备好有的粘贴纸。
二、开始营业：1、站姿端正，礼貌用语规范；2、观众从检票口进入，核对影票（日期、时间、厅号）3、电影开始前五分钟放观众入内，撕下票根，进场后十分钟统计票根，填写统计表；4、外带食品，寄放物品做好标贴（物品上的标贴应与个人手持的标贴相一致）；5、最后一场电影票开始后20分钟，使用栏杆于检票口处，不再放观众进场；6、完成统计表（连票根）一同交至值班经理处。
公司各部门工作流程图(通用)
公司各部门工作流程
（通用）
目录
1、行政会务工作流程图……………………………………………………………………………..…
2、人力资源工作流程图……………………………………………………………….................
3、车辆管理工作流程图……………………………………………………………...…...……………
4、办公用品领取工作流程图………………………………………………………………
5、公章及证件使用工作流程图…………………………………………………………
6、投标工作流程图……………………………………………………………….……...…
7、费用报销流程图…………………………………………………………………………….
8、考勤管理工作流程图……………………………………………………………….…….
9、生产流程图……………………………………………………………….…….…….………
10、产品研发流程图……………………………………………………………….…….…
1、行政会务工作流程图
2、人力资源工作流程图
3、车辆管理流程图
4、办公用品领用管理工作流程
5、公章及证件使用管理工作流程
6、投标工作流程图
7、费用报销流程图
8、考勤管理流程图
9、生产流程图
10、产品研发流程图
总结反馈
检验样品性能
产品中试
技术开发过程项目技术设计
调研结果确认
项目调研
项目的提出
产品小试阶段
产品上市。
工作流程图及流程
物流部流程图V2、 仓储物流工作流程入库管理、盘点：入库准备：1、接到入库商务通知做好准备： 1, 入库商务要有邮件方式通知入库管理员。
1、 入库管理员接到通知联系仓储主管到货时间。
2、审核到货清单：1, 审核装箱清单内容，女口：产品型号、数量、规格C 2, 通知仓储主管到货数量。
清理库位 1 2, 3, 4, 接运货物:安排仓库管理员接货 货到库房后通知仓库保管员接货。
2、与仓储保管员清理货位。
保证到货清点区的货物及时转移和清理。
按照同一型号，同一规格码放产品。
为大货送达预留好空间。
2,3,4,准备卸货工具：1, 库房保管员应准备卸车工具，女口：手动叉车，缠乡与货运公司联系，安排到货时间，根据到货商品情况考虑占用库房空间和摆放位置到货装箱清单交给仓库保管员。
2、寻膜、托盘等2、货物清点：检查外包装： 1, 货到清点区要检查货物外包装是否完好。
2, 产品标牌、防伪标是否粘贴合格。
3, 产品包装箱有无油渍、水渍。
核对产品： 1, 核对装箱清单发货项号。
2, 清点区核对货物名称、规格、型号。
点交货物数量： 1, 入库管理员与仓库保管员清点产品数量 2, 原则上需要一人清点一人复合。
3, 与送货员核对到货数量。
粘贴标识：粘贴到货日期： 1, 所有到货每托进行编号，粘贴日期单 扫SN 码： 1, 产品设备记录SN 号，录入电脑 2, 上传入库商务。
承运方确认： 保管方清点产品数量： 1, 入库管理员与仓库保管员要进行交接工作。
2, 货物数量、型号、规格是否一致。
3, 仓库保管方如有疑问及时与入库管理员沟通。
保管方签字确认2、3、2、保管方、1、 盘点准备：1，2，3，4、 承运方签字确认产品破损、挤压变形点清数量承运商签字带回 要填写退货产品清单，型号、数量、规格。
在到货清单注明发货项号及产品明细。
装箱清单数量准确入库管理员签字确认邮件回复： 保管方回复邮件： 1 当天收货完成后仓库管理员邮件反馈给入库管理员到货情况。
标准工作流程
标准工作流程标准工作流程是指在某个领域内，为了达到特定的工作目标，所需按照既定步骤进行工作的一套流程。
标准工作流程旨在提高工作效率、优化资源利用、规范工作质量，从而帮助组织或个人提升工作绩效和竞争力。
标准工作流程一般由以下几个步骤组成：1.任务定义和规划：这个步骤是明确工作目标、确定工作范围和任务分配。
需要明确工作的目标、背景和要求，制定相应的任务计划和时间表，确定工作的优先级和重要性，分配相应的工作人员负责任务。
2.资源准备：这个步骤是为了支持工作的顺利进行，需要准备相关的资源。
包括工作所需要的设备、工具、材料以及人力资源的调配等。
3.实施和跟踪：这个步骤是具体执行工作任务的过程，需要按照既定的计划进行任务的执行，与此同时，需要进行任务的跟踪和监控，及时发现和解决工作中的问题和难点，确保工作的进度和质量。
4.检查和评估：这个步骤是为了检查工作的完成情况，对工作过程和结果进行评估。
需要评估工作的效果、质量、成本等，发现存在的问题和潜在的风险，并进行调整和改进。
5.总结和归档：这个步骤是对整个工作流程进行总结和归档，以便后续的参考和借鉴。
需要对工作的经验和教训进行总结，提炼出成功的经验和方法，并进行归档和整理，为下一次工作提供参考。
标准工作流程有以下几个优点：1.规范化：标准工作流程明确了工作的步骤和方式，帮助组织或个人更好地执行工作，避免了随意性和混乱性，提高了工作的规范化程度。
2.高效性：标准工作流程减少了不必要的沟通和协调，节约了时间和资源，提高了工作的效率。
通过对工作流程的优化和改进，可以进一步提高工作的效率和质量。
3.可复制性：标准工作流程可以被复制和推广，使得相同类型的工作在不同的组织或场景下也可以按照相同的方式进行，提高了工作的一致性和可复制性。
4.可控性：标准工作流程明确了工作的目标、要求和步骤，使得工作过程可以被监控和控制。
通过对工作进度和质量的监控和控制，可以及时发现问题并采取措施进行调整和改进。
钢结构厂房工程监理全过程工作流程图(44个流程)_secret
钢结构厂房工程监理工作控制程序（1）施工阶段监理工作主程序构配件预控质熟悉图纸及有关资料，编制监理规划及实施细则施工阶段监理工作主程序（2）图纸会审程序图纸会审程序（3）施工组织设计（方案）审批程序施工组织设计（方案）审批程序（4）隐蔽工程质量控制程序合格承包单位进入下一道工序施工隐蔽工程质量控制程序（5）单位工程竣工验收程序单位工程竣工验收程序（6）工程质量事故处理程序承包单位调查，工程质量事故处理程序（7）工程索赔处理程序施工承包方正式提出书面“索赔申报表”业主审定索赔建议书并签认工程索赔处理程序（8）工程停、复工程序工程停、复工程序（9）施工阶段进度控制程序监理工程师施工阶段进度控制程序（10）施工阶段投资控制程序施工阶段投资控制程序（11）建筑工程质量控制流程合格合格建筑工程质量控制流程定位放线设计师基底土质与建筑施工测量质量控制流程（13）土方工程质量控制流程专业监理工程师填报基坑（槽）和管沟的开挖、回填质量隐蔽土方工程质量控制流程（14）地基与基础工程质量控制流程现场检查现场监理工程师地基与基础工程质量控制工作流程（15熟悉主体结构施工图纸（16（17）模板工程质量控制流程监理工程师不合格模板工程质量控制流程（18）钢筋工程质量控制流程钢筋工程质量控制流程（19隐蔽验（20）砖石工程质量控制流程承包人、监理工程师承包人砖石工程质量控制流程（21）地面与楼面工程质量控制流程不同意返工地面与楼面工程质量控制流程（22）屋面工程质量控制程序原材料报验承包单位合格监理工程师现场检验屋面工程质量控制程序（23）防水工程质量控制程序填报分包资审表承包单位（总包）合格全面施工，承包单位自检防水工程质量控制程序（24）装饰工程质量控制流程（25）施工阶段建筑设备安装工程质量控制流程审核结果不合格核验结果建筑设备安装工程质量控制工作流程（26）给水、排水管道安装工程监理工作流程给水、排水管道安装工程监理工作流程（27）通风空调工程质量监理工作流程（续）通风空调工程质量监理工作流程（28）电梯安装工程质量监理工作流程电梯安装工程质量监理工作流程（29）建筑电气安装工程质量监理工作流程。
工作程序流程图
工作程序流程图——工作程序流程图说明仓库管理员岗位职责1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。
属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用；7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商，做到当日单据当日清理；9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资、11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工；仓库管理员工作流程1、请购1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；2、验收1）仓管员根据采购计划进行验货；2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，（如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查）。
工作流程图
车间出勤率≥97%
1.对新进人员进行岗前培训；实操培
训
1.岗前培训
2.安排新员工在职培训，同时安排年 2.年度教育训练
度教育训练
3.上岗证
3.培训合格后安排上岗
人员流失率＜10%
1.业务助理接客户工单，同时依据需 求开立“生产发料单”制工单
1.生产发料单
准时交货率100%
1.资材部采购，依据制工单建立采购 需求，确认物料
序号 1
行政部
人员招聘 入职培训
NG 考核
资材部
2
3
4
采购购料
业务部
制造部
业助接单 开制工单
岗位培训 实操培训
NG 考核
上岗
物料齐
品保部
工作流程图
工作内容说明
资料输出
目标指标
ERP
1.依据制造部提出的“人员需求”进
行新员工的招募.
1.人员需求表
2.安排新员工入职培训，安排年度教 பைடு நூலகம்.年度教育训练
育训练
产能达成率≥95% 重大品质异常次数 ≤1次
7
NG
FQC
1.制造部生产完成的产品，转品保部 1.成品入库验收单
FQC进行检验
2.品保FQC报表
产品直通率≥90%
OK
8
入库
1.品保部FQC检验OK产品，转资材部仓 1.成品入库验收单
库进行，成品入库
2.仓库入库ERP
准时交货率100%
MES
备注
1.采购需求
物料损耗率≤0.6%
5
生管排产
1.制造部生管依据业务交期与物料状 况，安排制造部进行生产
1.生产排程表
准时交货率100%