日程检查表 - 360文档中心

医院行政职能部门例行工作检查表

每降低一分扣0.3分。评价分数≤80分从总整体分数中再扣3分。发放调查表评价。
人力资源部
党委副书记
6
二、人力资源部
应履行的
主要职责
对应的
管理行为
管理要达
到的效果
考评
方法
主查部门
审核
领导
所占
分值
1根据医院的发展目标和现实需要制定医院的人力资源规划，编制医院年度人力资源需求计划，内容包括部门与科室设置，床位编制，岗位设置，新聘人员任职资格要求等，一经医院领导批准后，即负责组织实施。
负责办理解聘手续。
负责办理每个员工的科室之间调动手续。
负责全院员工的考勤管理。
负责全院员工的合同管理。
负责按时发放薪酬。
负责员工岗前培训的安排。
人力成本控制在预算内。
员工辞职或合同期满以及医院解聘都要办理相关手续。
院内员工科室之间流动必须在人力资源部办理相关手续。
全院员工出勤率≥95%。
全院所有员工按合同履职率100%。
对于应该进入员工个人档案的材料要认真填写、审核。
员工所有入档材料要做到准确无误，确保在规定时间内入档。
出现一人次档案材料有误扣2分，有一人次档案材料未能及时入档扣1分。
薪酬发放表按时送财务部，发放准确率100%。
上岗前培训率100%。
只在第一季度考核，如上一年度人力成本超过预算，每超1%，扣0.5分。
未按医院规定办理相关手续即离院出现一人次扣1分，造成损失的不得分。
出现一人次未办理相关手续扣2分。
每月向院领导提供一份出勤情况报告，未提供扣2分。出勤率降低1%扣0.5分。
人力资源部
党委副书记
12
8负责员工工资调整审批手续办理，各种社会保险金的缴纳和管理等工作。

KTV包厢卫生检查表

K T V包厢卫生检查表文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）K T V卫生检查表厢号服务员年月日宾馆（饭店）酒店盘点表仓别：类别：盘点日期：年月面试考评用表请假记录表员工加班报告单部门单位：日期年月日部门经理：单位主管：组长（领班）：员工培训报告书总经理：经（副）理：主办单位：副总经理：部门培训人员提名表部门培训人员提名表注意：该表需按通知日期送交培训部批准审核拟订新员工培训成绩评核表员工培训记录表员工培训总结表部门：部年月日酒店常用礼貌服务用语一、日常礼貌用语1、打招呼用语。

要求：说话亲切，礼貌待人，热情招呼，谈吐自然。

1）您好！2）您早！3）早晨好。

4）请。

5）请问。

6）请坐。

7）请稍等。

8）请原谅。

9）请您走好。

10）请多关照。

11）请多多指教。

12）请教一下。

13）没关系。

14）对不起。

15）不要紧。

16）别客气。

17）您贵姓？18）打扰您了。

19）谢谢。

20）晚上好。

21）晚安。

22）再见。

23）迎您再来。

2、称呼用语。

要求：笑脸相迎，亲切称谓，落落大方，宾至如归。

24）同志。

25）先生。

26）夫人。

27）太太。

28）小姐。

29）经理。

30）部长。

31）局长。

32）主任。

33）科长。

3、征询应答用语。

要求：热情有礼，认真负责，洗耳恭听，解客之难。

34）您有什么事情？35）我能为您做点什么？36）您有别的事吗？37）这会儿打扰您吗？38）您需要XX吗？39）您喜欢XX吗？40）您能够XX吗？41）请您讲慢一点。

42）请您再重复一遍好吗？43）好的。

44）是的。

45）我明白了。

46）这是我应该做的。

47）我马上去办。

48）不，一点都不麻烦。

49）非常感谢！50）谢谢您的好意。

4、道歉语。

要求：态度诚恳，语言温和，虚心倾听，谋求谅解。

51）实在对不起。

52）这是我的过错。

53）打扰您了。

54）是我工作马虎了，一定改正。

55）这完全是我工作上的失误。

实验室内审检查表(最新准则)

实验室内审检查表(最新准则 )实验室内部审查检查表编号：编制人编制日期审查过程估计时间被审查部门条款检查项目（规定）检查方法（内容）波及部门检查记录结论01 实验室一般为独立法人；非独立法人的01 检查高层管理者、技术主管、质量主管及各实验室需经法人受权，能独立担当第三部门主管有关委任文件（查察受权书、法人方公正查验，独立对外行文和展开业务证书、组织机构、质量系统构造、技术管理活动，有独立的帐号、独立核算。

构造、受权署名人有关文件等能否与质量手册规定符合）。

02 实验室应拥有固定的工作场所，应具备02 查察有关文件（工作场所文件）、资料等证明正确进行检测所需要的而且能够独立资料。

检查实验室设备设备。

分配使用的固定、暂时和可挪动检测设备设备。

03 检查实验室管理系统，包含实验室在固定设03 实验室的管理系统应覆盖其所有场所施内、走开其固定设备的场所，或在有关的进行的工作。

暂时或挪动设备中所展开的检测工作。

检查系统能否覆盖实验室及暂时场所，辨别手册的规定检查实验室的管理覆盖，看其职责、署名人、程序及管理活动（内审）等检查能力覆盖，所有场所检测能力知足要求4实验室应有与其从事检测活动相适应的专业技术人员和管理人员。

05 实验室及其人员不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参加任何有损于检测判断的独立性和诚信度活动；不得参加和检测项目或许近似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供给、安装、使用或许保护活动。

06 应有举措保证其管理层和职工不受任何来自外面的不正当的商业、财务和其余方面的压力和影响，并防备商业行贿。

07 实验室及其人员对其在检测活动中所知悉的国家奥密、商业奥密和技术奥密负有保密义务。

并有举措。

08 确立实验室的组织和管理构造、其在母体组织中的地位，以及质量管理、技术4查阅人员一览表及其专业技术人员和管理人员档案资料，能否切合认定准则要求。

（参照技术要求 5.1 ）05 查察有关要求规定，要点检查防备商业行贿体制的规定、监察和实行状况，所担当的检测在经济、行政、技术上能否都能独立于被检单位，即内行政上无隶属关系，并认识实施状况（文件、记录），否与质量手册规定相符。

学校安全工作检查表完整

46、减面、发酵粉、发泡剂等食品添加剂按专人采购、保管、领用、登记，专柜保 “五专”管理。
47、餐厅按规定配备灭火器，出口畅通，安装应急灯。
宿
舍
管
理
48、有健全的宿舍管理制度，并县挂上墙。
49、设有专职宿舍管理人员，并24小时在岗。
50、宿舍住宿人数不超过规定人数。
51、定期开展宿舍安全隐患排查整改，建立台账，宿舍无各类安全隐患。
38、食堂内外环境卫生整洁，周围25米以内无污染源。
39、按要求对餐饮用具洗净、消毒，并有消毒记录。
40、采购按规定索证、索票，并建有进货台帐，证、票、帐对应。
41、食品储存分类、隔墙、离地上架存放，食品储存间不存放有毒、有害及个人生活物品，保存食品的冷藏设备做到生食品、半成品、和熟食品分柜存放定位存放，肉、蛋等食品储存温度是否低于5℃ 。
29、配备安全教育专、兼职专任教师。专职（）人，兼职（）人。
30、每月开展不少于一次应对各种紧急疏散的演练。
31、全年开展4个安全教育周活动，内容丰富，形式多样。
32、开展“安全教育日”、“防震减灾宣传日”、“消防安全日”、“交通安全宣传日”等各种应时安全教育活动，有文字图片记录。
33、举办法制安全文化节，宣传法制、安全知识，营造浓厚的校园法制安全文化氛围。
25、按有关要求配备齐全消防栓、灭火器、应急灯、疏散指示牌等消防设施。
26、学校供水、供电、供暖设施符合安全标准。
安
全
教
育
培
训
27、每隔周设置一节安全教育专用课时（），课时安排上课表（），有分课时教案（）。
28、每学期安全课听课数校长不少于2课时（），主管副校长不少于4课时（），相关部门负责人不少于6课时（）。

5S 检查表、评估打分标准

是否有人在上班期间在非工作区域逗留或者做与工作无关的事情？是否按时到点吃饭？或者在吃饭前5分钟有停工现象?（2人以上为0 分工）作状态，精神面貌是否良好？是否有人玩手机？（发现2人为0 分）
1 每班组是否有5S日程管理表并认真执行？
：
评定
问题阐述
持续（5
2 ：
是否带食物及与工作无关的物品进入车间？
几个班组进行排名，第一名给予班组一定的现金奖励（根据人数而定），而最后一名（特别是连续2周垫底的）将会给予一定的惩罚
。至于其他表现好的，对5S有显著改善建议以及处理突发情况的（比如事故未遂）员工给予另外的5S奖项。（需写报告说明）
11月1日起开始执行.
日期：区域：
5S Evaluation & Scoring Criteria-Sample
5S评估 & 打分标准
5S审计表-车间
评估指南每项0-5分不等一大类有2个0分项，此大类为0
类别
检查项目
1 ：
设备是否每天点检并记录？（超过2台机为0分）
2 夹具量具是否摆放在指定区域？是否现场没有不用的工具随意摆
：齐？
5 ：
不良品盒是否有2种甚至多种报废品混合？
1 ：
是否所有的设备状态明确，设备及周围公共设施清洁？
清洁（5 分）
2 ：
加工区通道、标识是否畅通、清晰、完好，地面是否清洁无油污？
3 ：
在制品、零件、推车、货架、存放零件盒子、夹具是否干净？
计划（5分）
工作素养（5分）
11 ： 2 ：
3 4
看板上的计划表是否认真填写清楚？在工作期间是否有违规操作？或者有危险动作？
分）
3 ：

高速公路安全生产检查表

查看档案和证书
《安全生产法》第二十四条
2.企业应当对从业人员、被派遣劳动者、实习人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业。
查看培训记录
《安全生产法》第二十五条
六、隐患排查治理
1.生产经营单位应当建立健全安全生产事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录。
查看协议、检查记录
《安全生产法》第四十六条
9.发生安全生产事故时，单位主要责任人应立即组织抢救，不得在事故调查处理期间擅离职守。
现场检查
《安全生产法》第四十七条
10.生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。
查看资料、现场检查
《安全生产法》第四十八条
11.组织参与本单位应急救援演练。
查看资料
道路旅客运输企业安全生产检查流程图随机确定检查单位随机确定检查单位制定现场检查方案制定现场检查方案实施现场检查实施现场检查未发现隐患问题发现隐患问题未发现隐患问题发现隐患问题反馈检查结果提出整改要求反馈检查结果提出整改要求组织整改复查组织整改复查完成整改拒不整改逾期未整完成整改拒不整改逾期未整改或者整改不合格移送相关部门依法移送相关部门依法予以行政处罚
高速公路安全生产检查表
项目
检查内容
检查方法
检查依据
一、贯彻落实政府安全生产工作部署
1. 政府及行业主管部门安全生产工作文件贯彻落实情况。
查看文件资料
2. 政府及行业主管部门安全生产会议精神贯彻落实情况。
查看文件资料
3.按要求及时上报安全生产信息、工作总结等材料。
查看文件资料
4.重点时段安全生产检查情况。
《安全生产法》第十八条第一项、第十九条

国家卫生城市检查表

（2分）（查现场和资料。发现一项工作不合格扣1分）
（7）．区爱卫会加强对城区、村镇环境卫生、除四害达标等创建成果和爱国卫生先进、模范单位的卫生巩固情况的检查监督，定期或不定期地组织明查暗访活动，明查暗访结果以不同形式公布。对严重退步、限期改进仍不达要求的单位将取消命名。（1分）（查明查暗访记录、表扬、批评性的文件、简报等资料。未开展全扣，未及时表扬、批评或撤销荣誉扣0.5分，相关文件缺一项扣0.1分）
（1）．坚持以环境治理为主的综合防制方针，方法科学，注重改造环境、消除四害孳生条件，①疏通河道沟渠，填平坑塘洼地，清除闲置积水。②大搞室内外环境卫生，清除暴露垃圾，清除不卫生死角。③清除鼠迹、蟑迹。④清除露天粪坑，改造旱厕、旧厕和简易厕所。⑤清理室内外杂物，完善防鼠、防蝇设施。⑥堵塞鼠洞、堵抹缝隙、剥除卵鞘，清除鼠迹、蟑迹等。（0.3分）（查现场和资料。发现一项工作不合格扣0.1分）
（3）.区爱卫会各委员部门职责、任务分工明确。（0.1分）（查明确职责分工的文件，无扣0.1分）
（4）．区爱卫会各委员部门根据分工，履行职责，有计划、有组织、有布置、有检查，有总结，积极主动地开展爱国卫生工作。各有关委员部认真落实优惠政策，积极扶持农村改水、改厕工作。（0.2分）（查委员部门工作计划、总结、有关文件、措施以及活动记录等资料，缺一个委员部门扣0.1分）
（4）．除四害专（兼）职人员分工明确，任务保证书或责任书、管理规定等管理制度健全，责任和措施落实。（0.3分）（查现场和资料。发现一项工作不合格扣0.1分）
（5）．除四害工作经费有保证。各单位和居民、村民户按照“谁受益、谁负担”的原则自行负担除四害经费；社会公共环境除四害经费由市、区、街道、乡镇共同负担。（0.3分）（查现场和资料。发现一项工作不合格扣0.1分）

“三查”行动工作重点落实情况督导检查表.doc

8
是否协调水利和卫生疾控等部门对媒体和网络反映污染的企业及相关地区浅层地下水和饮用水进行全面监测。
查阅监测报告及监测结果清单。重点检查媒体、网络和信访反映被污染的相关地区浅层地下水和饮用水问题共多少个，组织协调水利和卫生疾控等部门进行了多少次检测。
问题个，涉及企业家，
监测次，监测数据个。
9
形成地下漏斗的地区，以及地下水水质异常、群众反映强烈的区域，尤其是工业企业集中的农村地区的企业排查情况。
追责案件起，
涉及责任人人。
23
是否畅通12369环保举报热线和网上举报等渠道，主动接受群众和舆论监督。有奖举报落实情况。
查阅2012年有奖举报发放情况明细表，拨打部分举报人电话，核实举报奖励发放情况，并适时拨打12369环保举报热线，抽查值守情况。
举报奖励发放共人（次），元，是否如实发放（是□否□）。12369环保举报热线是否正常值守（是□否□）。
是否建立地表水饮用水源地和省、市出入界断面防控工程（是□否□），是否建立上下游联防联控机制（是□否□）。
18
是否建立健全饮用水源保护区环境突发事件应对机制。
查阅突发环境事件应急预案及备案文件，应急物资储备清单和应急演练相关文件。
是否编制预案（是□否□），备案机关是，是否开展应急演练（是□否□）。
19
查阅会议纪要。
是否召开会议（是□否□），
有无会议纪要（有□无□）。
2
是否建立了政府领导，环保部门牵头，国土、水利等相关部门配合，群众广泛参与，上下协调联动的工作机制。
查阅联席会会议纪要和案件移送文件。
是否建立协调机制（是□否□），有无联席会议纪要（有□无□）。
3
是否制定了“三查”行动实施方案，成立以 “一把手”为组长的领导小组。

2-VDA6.3检查表P1-P7 红皮

产品/过程开发 -Cax设备 -针对不同的任务，有资质的人员的到位 -所有资源的能力规划产品开发 -检测/检验/实验室设备（内部和外部）过程开发 -生产场所，工具，生产和检测设备
P4产品和过程开发的实现
4.1
*x
4.2
产品和过程开发计划中的活动是否得到落实？
针对产品和过程开发，已落实开发策划中规定的方法，确保满足要求（功能、可靠性、安全性）。在开发阶段，通过风险分析（例如：FMEA）确保产品和过程符合顾客对功能、可靠性等方面的要求。在实施风险分析（例如：产品FMEA）时，应将落实生产任务的生产场所纳入进来。在相关文件（FMEA等）中定义和识别的特殊特性，并采取措施保障确保符合性。总体计划必须包含针对组件、总成、分总成、零部件、软件、和材料的检测计划，还需考虑原型件和试生产阶段的制造过程。所有采购的产品和过程应考虑在内。确保在供应链中落实产品和过程开发。对从原型件和试生产阶段所获得的经验教训进行了记录，以便在量产阶段参考。确定并落实对检测设备的要求。
⁻包含里程碑的项目计划 -有关技术和/或产品组的顾客特殊要求 -顾客的项目计划 -顾客的时间期限 -顾客的里程碑 -顾客的目标要求（里程碑的衡量） -里程碑评价（评审） -质量计划（例如，来自于VDA MLA或APQP） -具体国家或地区的特殊认证要求（ECE、SAE、 DOT、CCC…) -关键系统的的法律法规批准流程（电镀、喷漆 …)
⁻项目计划 -顾客里程碑 -与质量计划相关的顾客要求 -顾客规范
VDA6.3过程审核-2016版P部分
P2-P7 *
P1
运输&零部件处置
过程要素
最低要求
2.5
*x
通过这些活动，确保生产中仅使用经过批准和具备质量能力的供方。

食品生产企业检查表

不符合口
对无法提供合格证明文件的食品原料,是否依照食品安全标准进行检验
符合口□不符合口
8
执行食品添加剂使用制度的情况
是否熟知本企业所用食品添加剂种类,GB2760《食品添加剂使用标准》规定的用量和范围
符合口⅛⅛ħ⅛□不符合口
食品添加剂是否在有效期内
符合口⅛⅛ħ⅛□不符合口
是否熟知作业指导书内容，掌握食品添加剂用量和配比方法：
符合口基格⅛□不符合口
有无专用计量器具，并在计量检定有效期内，有计量检定证书：是否及时做好相关记录
9
执行出厂检验记录制度情况
是否熟知出厂检验项目、方法、标准值；是否掌握保持检验仪器设备准确的基本维护保养方法和仪器设备计量检定周期
符合口□不符合口
是否做到批批检验，查看出厂检验报告
符合口sφħ⅛□
不符合口
是否熟悉GB7718《预包装食品标签通则》，认真检验了食品包装和标识等关键点；是否留存了样品
符合口□不符合口
是否如实记录出厂食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期等内容
符合口基椅⅛□不符合口
对检验发现的有问题食品是否按照规定进行了处理，查看记录
符合口
不符合口
10
执行专（兼）职食品安全管理人员制度情况
是否熟知岗位职责及企业质量安全关键控制点和相关要求
符合口sφħ⅛□不符合口
是否认真履行职责，定期不定期开展食品安全检查，及时发现并纠正员工的违规行为，重要情况及时报告
符合口基格⅛□不符合口
是否认真记录检查情况和对违规行为的报告、处理和整改情况
符合口⅛⅛ħ⅛□不符合口
符合口□不符合口
2
执行食品安全检查制度情况

实验室内审检查表准则

09有无相关安全作业程序,应急处理措施
5.2.4
10 应建立并保持环境保护程序,具备相应(de)设施设备,确保检测产生(de)废气、废液、粉尘、噪声等(de)处理符合环境和健康要求,并有应急处理措施.
4.1.5
05实验室及其人员不得与其从事(de)检测活动以及出具(de)数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测判断(de)独立性和诚信度活动；不得参与和检测项目或者类似(de)竞争性项目有关系(de)产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动.
06应有措施保证其管理层和员工不受任何来自外部(de)不正当(de)商业、财务和其他方面(de)压力和影响,并防止商业贿赂.
编制人
编制日期
审核过程
预计时间
被审核部门
条款
检查项目（规定）
检查方法（内容）
涉及部门
检查记录
结论
5.1
5.1.1
人员
01实验室应有与其从事检测活动相适应(de)专业技术人员和管理人员,实验室应使用正式人员或合同制人员.使用合同制人员及其他(de)技术人员及关键支持人员时,实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督,并且按照实验室管理体系要去工作.
15 查看对应(de)程序文件,检查文件审批表、文件修改申请、标准确认表、更新标准能力评审表等记录是否符合程序文件要求.
还要查看文件编号规则是否与实际一致.
4.4
16检测(de)分包
如果实验室将检测工作(de)一部分分包,接受分包(de)实验室一定要符合本准则(de)要求.
分包比例应予以控制（限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目.）
4.1.2
02实验室应具有固定(de)工作场所,应具备正确进行检测所需要(de)并且能够独立调配使用(de)固定、临时和可移动检测设备设施.

(完整)学校安全工作检查表

食品
安全
1
严格执行《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》、《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》，严格遵守卫生操作规范。
2
建立食堂物资定点采购和索证、登记制度与饭菜留检和记录制度。
3
食堂工作人员须“两证”齐全，工作时须穿戴工作衣帽,要有“二次更衣室”。
4
生熟食品必须分开,无过期变质食品.
5
清洗、消毒要有标记，食堂要有灭蝇灭鼠设施。
4
学校对12周岁以下学生骑自行车和17周岁以下学生骑摩托车、电动车上学的情况登记备案。
5
学校周边道路交通是否存在安全隐患。
用电
安全
1
学校各类场所电线无老化、无私拉乱接、护套破损、零线与火线绞缠现象，电脑室、多媒体教室等场所的强、弱电必须分开.电器连接科学合理。
2
电线规格须与电器容量相匹配，不得超负荷使用，不准使用大功率白炽灯炮,且白炽灯上的悬挂电线长度要适当。
学校安全工作检查表
学校：__________________
类别
序号
检查内容
检查结果
组织
领导
1
建立学校安全工作领导机构，实行校长负责制，安全责任明确，机构健全。
2
学校安全工作有计划，有保障措施,安全工作列入议事日程。
3
学校制定有各项完备的安全工作规章制度.
4
各部门、岗位和教职员工有明确的安全责任要求，人人签订安全责任状。
消防
安全
1
消防预防和检查：防“燃头”，不堵道，查开关，查线路。
2
学校各类场所必须按规定要求配置消防器材。
3
加强消防设施与消防器材的日常维护工作，及时添置应配器材，经常检查消防设备状态，有检查、维修保养档案。

节假日安全检查表

检查锅炉压力容器是否正常运行，安全阀、压力表等附件是否灵敏可靠。
电梯和升降机
检查电梯和升降机是否平稳运行，有无异常震动、声响，门系统是否安全可靠。
起重机械
检查起重机械是否超载使用，钢丝绳、吊钩等部件是否完好无损。
交通安全检查
交通工具
检查汽车、摩托车等交通工具是否正常运行，刹车、转向、灯光等系统是否灵敏可靠。
盗窃风险
人员流动增加可能导致盗窃事件增多，需加强安保措施。
交通安全风险
节假日出行人数增多，交通事故风险上升。
节假日安全风险评估结果
高风险区域
01
识别出节假日期间的高风险区域，如人流密集场所、设备集中
区域等。
风险等级划分
02
根据风险发生的可能性和后果严重程度，对识别出的风险进行
等级划分。
风险控制措施
根据节假日的特点和实际情况，对预案进行及时更新和完善，确保其针对性和实用性。
加强预案的宣传和培训，提高员工的安全意识和应急处置能力。
应急资源准备
01
根据应急预案的要求，提前储备必要的应急物资和装备，如灭火器、急救箱、应急照明等。
02
对储备的应急物资和装备进行定期检查和维护，确保其处于良
好状态。
节假日期间，人员流动频繁，包括员工休假、游客增多等，可能增加安全隐患。
设备设施运行
节假日期间，设备设施可能面临超负荷运行，增加故障风险。
安全管理松懈
由于节假日氛围影响，员工和管理层可能对安全管理产生松懈，导致事故风险上升。
节假日安全风险分析
火灾风险
节假日期间，用电负荷增加，火灾风险相应上升。
提高员工和公众的安全意识，共同维护节假日期间的安全稳定。

医院行政职能部门例行工作检查表6页

医院行政职能部门例行工作检查表一、办公室应履行的主要职责对应的管理行为管理要达到的效果考评方法主查部门审核领导所占分值1督促检查各项方针、政策和医院的规章制度、管理方案及行政会议决议的贯彻实施情况，及时反馈信息，发挥好领导的参谋与助手作用。

每季度第一个月10日前将本季度《学习医院制度与管理方案安排》印发各科室。

医院每次相关会议结束后，如需要传达，则必须在24小时内编印下发《会议纪要》。

会议决定的事项，要在8小时内制定出落实内容、时限、落实部门及反馈时间，并报人力资源部备案。

经常对照检查医院各项规章制度是否齐备，是否根据国家政策变化进行了调整，确保制度的连续性和完整性。

负责安排领导周工作日程。

管理制度与方案知晓率在全院员工中达到100%。

会议精神知晓率达到目100%。

工作落实情况反馈率达到100%。

健全制度，确保医院依法执业，按章行事。

办公室在安排领导周工作日程时要确保领导每周有三分之一时间在从事管理工作。

未在规定时间内下发学习安排扣2分。

每个科室抽查30%的员工考核知晓情况，有一个员工不知晓扣0.1分。

有一次未在规定时间内下发《会议纪要》扣2分。

每个科室抽查30%的员工考核知晓情况，有一个员工不知晓扣0.1分。

未在规定时间内报人力资源部落实计划表扣2分，有一项工作未在规定时限内反馈领导（同时报人力资源部备案）扣1分。

在上级来院检查中发现有一项制度不健全扣3分。

有一位院领导管理工作时间达不到三分之一扣2分。

人力资源部党委副书记12【最新资料,Word版，可自由编辑！】2负责医院院务委员会会议、院长办公会、科主任例会、职工大会以及其它行政会议的组织安排工作，做好会前通知、会场布置、会务服务、出席会议人员考勤、会议记录等工作。

每周一上午10时前要印发当周工作安排，凡当周所有会议要在周安排中一并通知，内容包括会议主题、时间、地点、参加会议人员等。

在会议过程中做好会议考勤和会议记录及其它服务工作。

每次会议安排都要严谨、周密，应参会人员应达到100%（外出或其他特殊原因请假例外）。

(横向)办公室5S要点评估检查表

评分基准：1、评低不评高，按照所评部门最差区域，对照分值低基准进行打分！
2、评分的同时将问题现场拍照，要求部门进行整改
稽核部门：稽核人：稽核日期：
NO项目得分1天花板、日关灯5 2墙面、门面、窗面4 3空调设备5 4电源开关、插座3 5地面1 6电话、传真机0 7打印机、复印机4 8电脑文档3 9办公桌面5 10办公桌抽屉2 11办公桌下方5 12座椅5 13文件夹资料柜2 14表单资料柜2 15书籍3 16衣帽柜5 17扫除柜1 18垃圾桶1 19茶水间3 20其它物品5S4 215S推进体系3 22平均分
5
4
5
3
1
4
3
5
2
5
5
2
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5
1
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0.5
1
1.5
2
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3
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4
4.5
5
天花板、日关灯
墙面、门面、窗面
空调设备
电源开关、插座
地面
电话、传真机
打印机、复印机
电脑文档
办公桌面
办公桌抽屉
办公桌下方
座椅
文件夹资料柜
表单资料柜
书籍
衣帽柜
扫除柜
垃圾桶
茶水间
其它物品5S
5S推进体系。

安全检查和安全检查表

安全检查和安全检查表一、安全检查安全检查是运用常规、例行的安全管理工作及时发现不安全状态及不安全行为的有效途径，也是消除事故隐患、防止伤亡事故发生的重要手段。

1. 安全检查的性质安全检查除了进行经常性的检查外，还应定期地进行群众性的检查。

检查的性质可分为普遍检查、专业性检查和季节性检查等。

开展安全检查工作，要做到有计划、有组织、目标明确、内容要求具体，并且必须由领导负责、有关人员参加的安全生产检查组进行实施。

安全检查自始至终应贯彻领导与群众相结合的原则，做到边检查、边整改。

2. 安全检查的内容安全检查的内容主要是查思想、查管理、查隐患、查事故处理。

(1) 查思想: 检查企业领导和各级管理人员的思想认识，是否把职工的安全健康放在首位，对安全法规、政策和安全生产方针是否认真贯彻执行。

(2) 查管理: 主要是检查企业领导是否把安全生产列入议事日程; 企业主要负责人在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时是否将"五同时"的要求落到实处; 新建、改建、扩建的工程项目与安全卫生设施是否执行同时设计、同时施工、同时投产的"三同时"原则;安全机构、安全教育制度、安全规章制度以及特种作业人员的培训制度是否健全。

(3) 查隐患: 通过检查生产设备、劳动条件、安全卫生设施是否符合安全要求以及劳动者在生产中是否存在着不安全行为等，找出不安全因素和事故隐患。

(4) 查事故处理: 检查企业对伤亡事故是否及时报告，认真调查; 是否按"三不放过"的要求严肃处理;是否采取了有效措施，避免类似事故重复发生。

二、安全检查表安全检查表是分析和辨识系统危险性的基本方法，也是进行系统安全性评价的重要技术手段。

早在20 世纪中期，安全检查表在许多发达国家**、**等部门得到了应用，对系统安全性评价起到了很大作用。

随着科学技术的进步和生产规模的扩大，安全检查表引起了人们的高度重视，在各部门和行业生产中得到了广泛应用。

ESD内部审核日程计划表+内审检查表+内审报告全套资料

ESD审核员
2
品质
组员
ESD审核员
3
行政
组员
ESD审核员
4
工程
组员
ESD审核员
5
汪龙庆
组员
ESD审核员
67891011说明：
1、审核组组长：XX
2、审核分组：
第一组：XX
第二组：XX
第三组：XX
第四组：XX
3、小组长根据审核部门对小组成员进行分工合作，保证审核的顺利进行。
4、小组成员如有异动请提前通知小组长，小组长根据组内人员合理调整。
13:30-15:00
内审小组工作会议，小组长检查表整理上交，确定不合格项，开具《不符合报告》
15:30-16:00
末次会议
总经理：管理者代表：编制：-004-002 A/0
ESD现场审核表
部门：审核时间：
序号
检查项目
标准和要求
审核记录
1
工作服(衣、鞋、鞋帽)穿着情况
1.必须穿防静电工衣、鞋、帽；
建议的纠正措施计划：
1.立即要求员工佩戴静电手环。
2.对此员工安排ESD培训并考核。
3.对车间员工再次培训ESD并考核。
部门负责人：日期：
批准：日期：
纠正措施完成情况：
1.现场员工已佩戴静电手环。2.已培训，有培训记录，考核合格。3.已培训，有培训记录，考核合格。
部门负责人：日期：
验证：
已完成。
品质部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
6月14日
9:00-12:00
相关部门
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5

医院评审日程与时间安排表

15：00~17：00
临床追踪检查
临床追踪检查
信息管理追踪检查
17：00~17：30
当日检查总结汇报
第四天
08：00~10：30
病历检查：抽取12份要检查的出院病例、4份死亡病历。在检查时要求病历中所涉及住院医师与上级医师，根据病历检查表的要求现场先行自查后，再与评审员共查
康复中医管理
10：30~12：30
13：00~15：00
领导访谈：医院向评审组成员介绍医院医疗质量和患者安全管理的基本情况，持续改进过程相关情况，院长可就某一医疗质量和患者安全管理项目，准备20分钟左右的陈述
15：00~17：00
临床追踪检查
临床追踪检查
设施、设备、环境
17：00~17：30
当日检查总结汇报
第二天
08：00~09：00
第一天
08：00~08：30
开幕式：检查小组长主持并介绍检查人员，医院领导介绍பைடு நூலகம்院参加人员；回顾检查日程安排，检查人员解释检查活动情况，解答问题
08：30~09：15
医院组织结构和服务总体介绍：医院准备约20分钟对医院所提供服务作简要介绍，并描述组织结构和宗旨，检查人员可能需10分钟时间提问
09：15~10：45
文档检查：备齐《医院自我评价记录表》、《评审过程指南》中列出的文档。为每位检查者配备一名由医院选派的员工，同时参与对文档审阅，评审人员从中挑选出今后需要重点检查与复核的项目
医师
护理
管理
10：45~12：00
领导访谈：为了评价医院高层领导间的交流情况和高层领导如何对待绩效问题，院长可就某一组织绩效管理改进项目，准备20分钟左右的陈述，仅要求医院高层领导、医院评审工作小组成员参加

安全生产检查及检查表的应用

安全生产检查及检查表的应用一、安全生产检查企业的任何生产过程都会伴随一定的不安全因素。

为减少生产安全事故的发生,就必须预测可能发生事故的各种不安全因素（危险因素）,针对这些不安全因素，制订防范措施.而安全检查及检查所使用的安全检查表就是发现不安全因素（危险因素）的手段和工具，是最基础、最简便的识别潜在不安全因素（潜在的危险因素）的方法之一。

1．安全检查的目的安全检查是建立良好的安全生产作业环境和秩序的重要手段之一.安全检查的目的在于发现不安全因素（危险因素）的存在的状况，如装置、设备、设施、工具、附件等的潜在不安全因素状况、不安全的作业环境场所条件、不安全的作业职工行为和操作潜在危险，以利采取防范措施，防止或减少伤亡事故的发生。

2．安全检查的内容安全检查的内容很多,大致有如下3个方面：l）检查企业是否建立健全了安全生产组织和安全生产责任制，是否贯彻“五同时”(即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作）、“三同时”(即在新建、扩建、改建工程项目时，与安全防范保护措施同时设计、同时施工、同时投产验收）对职工伤亡事故的调查服告和处理中是否坚持了“四不放过"(即找不出原因不放过、本人和职工群众受不到教育不放过、没有制订整改防范措施不放过、整改措施没进行效果评价不放过）的原则、企业各项规章制度（如安全培训、教育制度、各级岗位责任制、各工种安全操作规程等）是否健全完善、是否严格执标企业安全技术措施经费资金有无保证等。

2）检查企业生产作业现场环境及设备、物质（原材物料）的状态，即查企业作业环境及劳动条件、生产设备及相应的安全防护设施是否符合安全标准的要求，如查各种设备、设施的安全运行和维修倩况，查原材料使用及有毒有害气体、蒸汽、粉尘等引发安全事故的防范措施，查电气、锅炉、压力容器、各种工业气瓶的使用状况，查易燃、易爆、物料和有毒有害物料的贮存、运输和使用情况,查个人防护用品的使用是否符合安全防护标准，以及通风、照明、安全通道、安全出口等作业环境、劳动条件是否符合相关安全防护的标准。