工业产品生产许可证整改报告标准格式
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工业产品生产许可证现场核查轻微缺陷项整改报告
轻微缺陷项主管部门及部门负责人：安全生产部 轻微缺陷条款序号：5.4 郭栋 审查日期2015.4.28
审查组长 何耀祖
轻微缺陷项事实描述：失效炉等设备认可确认记录不完整。
轻微缺陷项原因分析：（参加人员）:、苏宇、翟春槐、张志强、赵文、郭栋、刘栋、 卢文亮、李晋杨、程德胜。 时效炉、固化炉等设备的使用结果在《特殊和关键过程与设备确认表》中已确认合格， 在确认过程中相关工作人员对设备的温度均匀性记录没有总结结论，记录不完整。
整改 措施计划完成日期：
21015 年
5月
13
日
整改措施完成情况验证或确认结果：固化炉、时效炉等设备炉腔内温度均匀，温控仪精度符 合工艺使用标准，确认记录完整详细，整改结果有效，合格。 整改完成情况批准（质量负责人）： 整改完成情况审核（部门负责人）：
年 市、县局负责人意见：
月
日 检查组长意见：
年
月
日
年
月
日
年
月
日
受审核方对本条款缺陷项完成整改后共附证据 1页。 （要求：受审核方对轻微缺陷项原因 分析得当、整改措施计划适宜，并经双方负责人验证整改措施的有效性。）
整改措施计划或整改方案：改进完善时效炉，固化炉工艺原始记录，在原来的基础上增加手 提式测温仪实际温度与设备温控仪温度的对比与记录，对炉腔内分区域测试记录确保各区间 温度的均匀性（允许温差±5℃），温控仪的实测精度要符合工艺使用标准。
整改 措施计划完成时间：
2wk.baidu.com15
年
5
月
13
日
整改措施完成情况：改进完善了时效炉，固化炉工艺原始记录，在原来的基础上新增加了手 提式测温仪实际温度与设备温控仪温度的对比与记录，并对炉腔内分区域测试记录确保各区 间温度的均匀性（允许温差±5℃），温控仪的精度为1℃，通过实际测温统计分析测量误差 为时效炉温控仪2％、固化炉温控仪３％符合工艺使用标准。
轻微缺陷项主管部门及部门负责人：安全生产部 轻微缺陷条款序号：5.4 郭栋 审查日期2015.4.28
审查组长 何耀祖
轻微缺陷项事实描述：失效炉等设备认可确认记录不完整。
轻微缺陷项原因分析：（参加人员）:、苏宇、翟春槐、张志强、赵文、郭栋、刘栋、 卢文亮、李晋杨、程德胜。 时效炉、固化炉等设备的使用结果在《特殊和关键过程与设备确认表》中已确认合格， 在确认过程中相关工作人员对设备的温度均匀性记录没有总结结论，记录不完整。
整改 措施计划完成日期：
21015 年
5月
13
日
整改措施完成情况验证或确认结果：固化炉、时效炉等设备炉腔内温度均匀，温控仪精度符 合工艺使用标准，确认记录完整详细，整改结果有效，合格。 整改完成情况批准（质量负责人）： 整改完成情况审核（部门负责人）：
年 市、县局负责人意见：
月
日 检查组长意见：
年
月
日
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受审核方对本条款缺陷项完成整改后共附证据 1页。 （要求：受审核方对轻微缺陷项原因 分析得当、整改措施计划适宜，并经双方负责人验证整改措施的有效性。）
整改措施计划或整改方案：改进完善时效炉，固化炉工艺原始记录，在原来的基础上增加手 提式测温仪实际温度与设备温控仪温度的对比与记录，对炉腔内分区域测试记录确保各区间 温度的均匀性（允许温差±5℃），温控仪的实测精度要符合工艺使用标准。
整改 措施计划完成时间：
2wk.baidu.com15
年
5
月
13
日
整改措施完成情况：改进完善了时效炉，固化炉工艺原始记录，在原来的基础上新增加了手 提式测温仪实际温度与设备温控仪温度的对比与记录，并对炉腔内分区域测试记录确保各区 间温度的均匀性（允许温差±5℃），温控仪的精度为1℃，通过实际测温统计分析测量误差 为时效炉温控仪2％、固化炉温控仪３％符合工艺使用标准。