销售公司发货和汇款管理制度

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销售物流发货制度模板范本

销售物流发货制度模板范本一、总则1.1 为了规范我公司的销售物流发货管理，提高发货效率，确保客户满意度，根据我国相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

1.2 本制度适用于我公司销售部门的物流发货管理工作，包括发货审核、发货准备、发货流程、发货时间等方面的规定。

二、发货审核2.1 所有销售订单必须经过审批程序后方可发货，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。

2.2 销售部门在收到客户订单后，需对订单进行审核，确认订单金额、客户信息、商品信息等无误后，提交给财务部门确认货款到款情况。

2.3 财务部门在确认货款全额到账后，通知销售部门安排发货。

如客户选择货到付款，需由销售部门电话联系确认客户购买意向后，方可安排发货。

三、发货准备3.1 销售部门在获得发货许可后，打印出库单，由部门领导签字确认。

3.2 物流员根据出库单到仓库领取货物，并对货物进行包装，确保货物在运输过程中安全无损。

3.3 物流员在货物包装完成后，联系快递公司取货，确保货物按时发出。

四、发货流程4.1 货物数量较大时，由总公司大仓库发货。

销售部门需打印出库单，由部门领导签字后传真给大仓库。

4.2 销售部门需在出库单上备注发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，确保货物及时发出。

4.3 销售部门需定期与物流公司进行沟通，了解货物运输情况，确保货物安全、准时送达客户手中。

五、发货时间5.1 货物统一在每周一至周五的8:00前发货。

5.2 客户在每周一至周五17:00前付款的订单，当天发货。

17:00后付款的订单，次日发货。

六、异常处理6.1 如有货物在运输过程中出现损坏、丢失等情况，销售部门需及时与物流公司沟通，协商解决。

6.2 如客户对货物有退换货需求，销售部门需及时处理，并与物流公司协调退货、换货事宜。

七、制度修订7.1 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

7.2 本制度的修订权归公司管理层所有，如有需要修改之处，需经过管理层审批后方可实施。

产品销售发货管理制度

产品销售发货管理制度
第一条总则
本着以服务于客户需求为核心工作宗旨，以保证发货的及时性、准确性，有效实施发货流程管控为原则，以团结、协作、互助为工作精神，树立良好的服务意识，积极服务好公司客户的进货工作，特制定本制度。

第二条适用范围
本制度适用于公司的产品销售部、销售内勤岗位。

第三条职责与权限
销售业务员在收到发货通知后，应及时反应处理。

如有特殊情况，及时向顾客反馈信息。

及时落实产品库存情况，与客户或者发货申请人取得联系，核实发货信息，确保发货及时、准确无误。

第四条工作程序
一、区域负责人根据客户的进货需求填写产品出库单，出库单信息应注明下单时间、产品名称、数量、特殊要求、经手人等信息。

经审核、签字、报部长、总经理签字后持出库单找仓库管理员发货；如果暂时缺货，及时向发货申请人反馈情况，说明情况。

同时反馈至生产制造部。

二、库房管理员根据出库单要求，准备货物，发现问题并及时向销售员反馈。

三、由生产制造部、销售员共同负责发货事项的监督，核查出库
单信息和实际装车产品型号、数量、日期无误后，安排打包、装剁、固定工作，在发货之前，严格检查货物的包装，根据货物的特性及运输要求，避免出现货物的损坏情况。

五、产品交接：到达顾客指定库房后，库管员核对后按要求分类入库，再由库管员签收产品送货单，销售员留销售联记账，月底统计交付情况。

第五条责任处罚
一、涉及到发货流程的各个区域、岗位应各司其职，认真履行各自职责，及时跟进发货工作进度。

有问题及时反馈沟通，不得以任何理由推诿、无故拖延。

保证货物安全、及时、准确的送达到客户处。

销售产品部
2016年2月28日。

销售发货管理制度

销售发货管理制度一、总则销售发货管理制度是企业销售管理的基础，是为了规范销售发货流程，促进销售效率和客户满意度的管理文件。

本制度适用于公司销售部门所有销售人员，所有销售发货相关工作必须按照本制度执行。

二、销售发货流程1. 销售订单接收销售订单由销售人员根据客户需求和公司产品情况制作，销售人员须填写完整销售订单信息，并将销售订单提交销售部门审核。

审核通过后，销售订单交由生产部门生产，并通知仓库备货。

2. 仓库备货仓库在收到销售订单后，根据订单需求进行备货，并做好库存记录。

仓库必须保证备货的质量和数量的准确性，并及时将备货情况反馈给销售人员。

3. 发货准备销售人员在收到仓库备货情况后，需与仓库对比销售订单和库存情况，确认物品质量和数量无误后，进行发货准备。

同时销售人员要及时通知客户发货时间和发货方式，并做好发货前的准备工作。

4. 发货操作销售人员在确认发货准备工作完成后，应按照客户需求和合同要求进行发货操作。

包括物品包装、运输安排等，注意发货的及时性和准确性。

5. 发货记录销售人员在发货完成后，需做好发货记录，包括发货时间、发货数量、发货方式等，同时要将发货记录及时归档，以备客户查询和公司统计。

6. 发货报告销售人员须将发货完成情况及时汇报给销售部门领导，同时定期将发货情况报告给公司管理部门，以便公司对销售发货情况进行监控和分析。

三、注意事项1. 发货安全在发货过程中，销售人员须确保物品包装完好，防止货物在运输中受损，确保客户能够收到完好的货物。

同时要注意运输安全，选择合适的运输方式，确保货物安全送达。

2. 发货准时销售人员必须严格按照客户要求的发货时间进行安排，并确保及时发货。

同时要留足时间给物流运输，确保货物能够在客户需要的时间内送达。

3. 发货准确发货前，销售人员要对照销售订单和备货情况进行核对，确保发货的数量和质量准确无误。

若发现错误，要及时沟通仓库并解决问题，再进行发货操作。

4. 发货回访销售人员在客户收到货物后，要进行回访，了解客户对货物的满意度，并做好客户反馈记录。

收款结算发货管理制度范本

收款结算发货管理制度范本一、总则第一条为加强公司财务管理，规范收款、结算和发货工作，确保公司资金安全和客户满意度，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工在收款、结算和发货过程中的管理行为。

第三条公司应当遵循合法、合规、公开、透明的原则，开展收款、结算和发货工作。

第四条公司应当建立健全收款、结算和发货内部控制制度，明确各部门和员工的职责权限，确保收款、结算和发货工作的顺利进行。

二、收款管理第五条销售部门应当根据销售合同约定，及时收款。

收款时，应当核对收款金额与销售合同约定的金额是否一致。

第六条收款人员应当每日将收款情况汇总，并及时将汇总表提交给财务部门。

财务部门应当对收款情况进行核对，确保收款金额的准确性。

第七条公司应当设立专门的银行账户，用于收款和付款。

银行账户的开户、变更和销户应当经公司总经理批准。

第八条公司应当定期对收款情况进行审计，确保收款工作的合规性和有效性。

三、结算管理第九条财务部门应当根据销售部门提交的销售合同和收款情况，及时进行结算。

结算时，应当核对结算金额与销售合同约定的金额是否一致。

第十条结算方式可以包括现金、银行转账、汇票等。

结算方式的选择应当根据客户信用状况和公司财务管理需要进行确定。

第十一条公司应当与客户签订信用合同，明确结算期限、利率等事项。

信用合同的签订和变更应当经公司总经理批准。

第十二条公司应当对客户进行信用评估，根据信用评估结果制定相应的结算政策。

四、发货管理第十三条销售部门应当根据销售合同约定，及时安排发货。

发货时，应当核对发货数量与销售合同约定的数量是否一致。

第十四条发货人员应当每日将发货情况汇总，并及时将汇总表提交给财务部门。

财务部门应当对发货情况进行核对，确保发货数量的准确性。

第十五条公司应当建立健全库存管理制度，确保库存数据的准确性。

库存数据的变更应当及时反映在财务部门的数据系统中。

先打款后发货管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范公司销售业务流程，保障公司资金安全，提高客户满意度，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有销售业务，包括线上和线下销售。

第三条本规定所称“先打款后发货”是指客户在购买商品或服务前，需先将货款支付至公司指定账户，公司收到货款后，方进行商品或服务的发货。

第四条公司各部门应严格按照本规定执行，确保销售业务的顺利进行。

第二章货款支付第五条客户在购买商品或服务时，应按照公司规定的付款方式进行支付。

第六条公司应提供多种付款方式，包括但不限于银行转账、支付宝、微信支付等，以满足不同客户的需求。

第七条客户在支付货款时，应确保支付金额准确无误，并备注订单编号。

第八条公司财务部门应建立完善的货款接收和处理流程，确保货款及时到账。

第三章发货流程第九条客户支付货款后，销售部门应立即进行订单审核，确认货款已到账。

第十条销售部门在确认货款到账后，应及时将订单信息传递至仓储部门。

第十一条仓储部门在收到订单信息后，应按照订单要求准备商品或服务，并确保商品或服务的质量符合要求。

第十二条仓储部门在商品或服务准备完毕后，应及时通知物流部门进行发货。

第十三条物流部门在接到发货通知后，应立即安排物流车辆，确保商品或服务在约定的时间内送达客户手中。

第四章客户服务第十四条公司应设立专门的客户服务部门，负责处理客户的咨询、投诉和建议。

第十五条客户在支付货款后，如遇任何问题，可随时联系客户服务部门。

第十六条客户服务部门应耐心解答客户的问题，并协助客户解决问题。

第十七条客户服务部门应定期对客户进行回访，了解客户对先打款后发货政策的满意度。

第五章监督与考核第十八条公司应定期对销售部门的货款到账情况、发货流程等进行监督和检查。

第十九条公司应建立销售业绩考核制度，将先打款后发货政策的执行情况纳入考核范围。

第二十条对违反本规定的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等。

第六章附则第二十一条本规定由公司销售部门负责解释。

发货收款管理制度范本

发货收款管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司的发货与收款管理，规范公司财务行为，保障公司资金的安全与流动性，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》及有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工，对公司发货与收款的管理工作进行全面规范。

第三条公司发货与收款管理工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保公司财务稳健，实现公司可持续发展。

第二章发货管理第四条发货部门应根据销售订单和库存情况，制定合理的发货计划，确保货物按时发出。

第五条发货前，应进行货物核对，确保货物名称、数量、规格等与销售订单一致。

第六条发货部门应选择合适的物流公司，并根据货物性质、体积、重量等因素，合理包装货物，确保货物在运输过程中安全无损。

第七条发货部门应在货物发出后，及时向客户发送发货通知，告知客户预计送达时间，确保客户满意度。

第八条发货部门应建立完整的发货记录，包括发货时间、发货数量、收货人等信息，以备查询。

第三章收款管理第九条销售部门应根据销售合同和发货情况，制定合理的收款计划，确保收款工作的顺利进行。

第十条收款人员应按照公司规定，收取客户款项，并当面点清，确保收款金额与销售金额一致。

第十一条收款人员应在收到款项后，及时将款项上缴财务部门，并在24小时内存入公司账户，确保公司资金的安全与流动性。

第十二条收款人员应按照财务部门的要求，及时登记收款日记账，并编制收款凭证，附上相关原始凭证，确保财务数据的准确性。

第十三条财务部门应对收款凭证进行复核，确保收款金额与销售金额一致，符合公司财务规定。

第四章风险控制与监督第十四条财务部门应建立和完善发货与收款风险控制制度，加强对发货与收款工作的监督与管理。

第十五条审计部门应定期对发货与收款工作进行审计，发现问题及时报告公司管理层，并督促相关部门进行整改。

第十六条公司应加强对发货与收款人员的培训，提高其业务水平与职业素养，确保发货与收款工作的顺利进行。

第五章罚则第十七条违反本制度的，公司将根据情节轻重，对相关人员进行警告、罚款、降职、解除劳动合同等处理。

公司打款发货管理制度

第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保货款安全，提高发货效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及打款和发货的业务流程。

第三条本制度遵循安全、高效、便捷的原则，确保公司资金和货物安全。

第二章打款管理第四条打款流程1. 销售部门接到客户订单后，应及时将订单信息传递至财务部门。

2. 财务部门对订单进行审核，确认订单信息无误后，按照合同约定和公司财务制度进行打款。

3. 打款前，财务部门需核对客户信息、订单金额、付款方式等，确保无误。

4. 打款后，财务部门将打款凭证发送至销售部门，并做好打款记录。

第五条打款注意事项1. 打款时，必须使用公司指定的银行账户，严禁使用个人账户或非公司账户进行打款。

2. 打款金额应与订单金额一致，如需调整，需经相关部门负责人审批。

3. 打款时，应选择合适的付款时间，避免节假日、周末等银行不营业时间。

4. 打款后，财务部门应及时通知销售部门，确保双方信息同步。

第三章发货管理第六条发货流程1. 销售部门接到订单后，应及时将订单信息传递至仓储部门。

2. 仓储部门对订单进行审核，确认库存充足、货物质量合格后，安排发货。

3. 发货前，仓储部门需核对订单信息、货物数量、包装情况等，确保无误。

4. 发货后，仓储部门将发货凭证发送至销售部门，并做好发货记录。

第七条发货注意事项1. 发货前，需确保货物质量合格，包装完好，符合运输要求。

2. 发货时，需按照订单要求，确保货物数量准确无误。

3. 发货后，应及时将物流信息反馈给客户，确保客户能够及时跟踪货物动态。

4. 发货过程中，如遇特殊情况，应及时与相关部门沟通，妥善处理。

第四章监督与考核第八条公司设立专门的监督部门，负责对打款发货业务进行监督，确保本制度的有效执行。

第九条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应的处罚。

第十条本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。

发货收款管理制度范本

发货收款管理制度范本一、综述为了规范公司的发货和收款流程，保障公司的财务安全和业务稳定发展，特制定本发货收款管理制度。

本制度适用于公司所有部门和员工，具体执行遵循以下规定。

二、发货管理1. 发货申请：所有发货需提前填写发货申请单，在申请单中明确注明商品名称、数量、收货地址、联系人以及送货日期等信息。

发货申请单需由销售部门负责人审核后方可进行发货操作。

2. 发货准备：在发货之前，仓库管理员需根据发货申请单的要求准备好对应的商品，并进行清点和验收，确保商品数量和质量符合要求。

3. 发货方式：公司发货可以选择外包快递公司或者使用自有车辆进行运输。

无论采用何种方式，发货前需要仔细核对发货清单，保证货物的完整性和正确性。

4. 发货跟踪：销售部门需及时跟进发货进度，核实货物的送达情况。

若出现货物送达延迟或者损坏的情况，需立即通知客户并进行处理。

5. 发货记录：每一次发货都需进行记录，包括发货日期、发货数量、收货人等信息。

发货记录需保存至少两年，以备查证。

6. 发货验证：客户签收货物后，销售部门需及时核实验收情况，并要求客户在收货单上签字确认。

若客户对货物有任何异议，需立即上报销售部门进行处理。

三、收款管理1. 收款申请：销售部门在客户确认收货后，需填写收款申请单，注明客户名称、收款金额、收款方式等信息，并由财务部门审核后方可进行收款操作。

2. 收款方式：公司可以通过银行转账、支付宝、微信等方式进行收款。

收款时需仔细核对客户信息和付款金额，确保无误。

3. 收款记录：每一笔收款需进行记录，包括收款日期、客户姓名、收款金额等信息。

收款记录需与发货记录对应，确保账目清晰。

4. 账务核对：财务部门收到收款申请单后，需进行账务核对，确保收款金额与应收款一致。

若发现异常情况，需及时与销售部门进行沟通。

5. 收款确认：客户付款后，财务部门需向销售部门发送收款确认函，确认款项已到账。

销售部门负责与客户进行感谢回访，并维护客户关系。

销售部门发货制度范本模板

销售部门发货制度范本模板一、发货原则1. 订单优先级原则：按照订单的紧急程度、客户重要性、订单金额等因素确定发货优先级。

2. 货物质量原则：确保发货的货物符合产品质量要求，不得发货存在质量问题的产品。

3. 发货时间原则：按照订单约定的发货时间准时发货，如有特殊情况需提前通知客户。

4. 发货数量原则：按照订单数量准确发货，除非客户要求，不得随意增减发货数量。

二、发货流程1. 订单确认：销售部门收到客户订单后，对订单内容进行审核，确认无误后提交给物流部门。

2. 货物准备：物流部门根据订单内容，准备相应的货物，并核对货物数量和质量。

3. 包装：按照货物特性和包装要求进行合理包装，确保货物在运输过程中安全无损。

4. 贴单：在货物包装上贴上对应的订单信息标签，包括客户名称、订单编号、发货地址等。

5. 发货：将货物交由物流公司进行运输，确保货物按时送达客户手中。

6. 发货通知：物流部门在货物发出后，及时通知客户，告知发货信息和预计到达时间。

7. 跟踪与反馈：物流部门跟踪货物运输状态，及时反馈给销售部门和客户，确保货物安全、准时到达。

三、发货要求1. 货物质量：确保发货的货物符合产品质量标准，不得有质量问题。

2. 包装要求：根据货物特性和运输方式，进行合理包装，确保货物在运输过程中不受损坏。

3. 发货时间：按照订单约定的发货时间准时发货，如有特殊情况需提前通知客户。

4. 发货数量：按照订单数量准确发货，除非客户要求，不得随意增减发货数量。

5. 货物标识：在货物包装上标明订单信息，方便物流部门进行发货和客户进行收货确认。

6. 特殊要求：如有特殊要求，如冷链运输、加急发货等，需在订单确认时明确提出，并按照要求执行。

四、发货管理1. 发货计划：物流部门根据销售部门的销售计划和库存情况，制定合理的发货计划。

2. 库存管理：销售部门负责货物库存管理，确保库存数据准确，满足客户订单需求。

3. 发货记录：物流部门记录每次发货的详细信息，包括发货时间、发货数量、物流公司等，以便跟踪和管理。

公司销售发货管理制度

公司销售发货管理制度销售发货管理制度1 目的为确保公司利益，保质、保量、及时、安全把货物交给客户，控制风险，确保成本降到最低点，特制定本流程管理制度。

2 适用范围适用于从公司接到顾客订单到产品交付给顾客的全过程。

3 职责销售部根据市场需求对所发货出产品的型号、数量、重量确认后制定销售订单通知成品库负责发货、物流公司负责派车承运货物。

4 具体内容4.1 销售订单价格的确认合同管理员对合同生效后的最新产品价格应在第一时间内及时上报财务、打印备份部门统计员修改订单价格，合同管理员并对发货单的价格进行审核。

4.2 收到的产品与发货签收联信息有差异的处置4.2.1 货物到达主机厂后经核对所收到的产品的确有差异时，业务员应及时反馈和回传相关信息致销售部内勤；4.2.2物流运输途中丢失的产品经部门领导审批后统计员上交报告经财务核价后进行索赔，并取消丢失产品的运费结算。

4.2.3成品库错发的产品经部门领导同意后向产销计划部问责，统计员上交报告经审批交财务部门对延伸库进行帐目调整，确保帐物一致。

4.3货运物流公司的信誉度管理4.3.1对物流公司车辆不能在预约时间内到达影响销售部发货的，统计员应及时上报部门领导并做好记录，以合同为依据对物流公司进行索赔并纳入考核；1/ 24.3.2在无特定的情形下未能及时将产品送达目的地而引起客户抱怨的，业务员应及时反馈信息，统计员做好记录，将审批后的处理报告上报采购部按照合同执行扣款和索赔。

4.4运作原则4.4.1 生产应严格按计划时点交付，确保产品入库；4.4.2 发货以销售订单为源头，控制发货，以免造成不必要库存产品的增加；4.4.3财务审核信用额度，产品价格是否符合公司要求；4.4.4根据客户要求及成品库存情况决定货物运输方式，运输方式分铁路运输、公路运输、空运。

正常发运由统计员通知公路运输派车，非正常发运运输由调度员通知铁路运输、航空公司派车；4.4.5货物清点完，货物装车，由仓库主任开据出门证，厂门卫验证后放行；4.4.6运输公路的货物，由汽运公司直接送交客户，收到货物后业务员在发货签收联上签字认可。

公司销售发货流程管理制度

第一章总则第一条为规范公司销售发货流程，提高发货效率，确保产品质量，降低物流成本，提高客户满意度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售发货业务，包括但不限于国内销售、国际销售、电商销售、线下销售等。

第二章发货准备第三条销售部门在接到订单后，应及时与生产部门、仓储部门进行沟通，确认产品库存、生产进度及发货条件。

第四条生产部门应根据订单要求，合理安排生产计划，确保按时完成生产任务。

第五条仓储部门应做好库存管理，确保产品库存充足，并对库存数据进行实时更新。

第三章订单审核与确认第六条销售部门对订单进行审核，确保订单信息准确无误，包括客户信息、产品规格、数量、价格、付款方式等。

第七条销售部门在确认订单无误后，将订单信息反馈给生产部门和仓储部门。

第八条生产部门和仓储部门对订单进行确认，如有问题及时反馈给销售部门，由销售部门与客户沟通解决。

第四章产品检验第九条仓储部门在发货前，对产品进行质量检验，确保产品符合国家标准和公司质量要求。

第十条检验不合格的产品，应立即反馈给生产部门，并采取措施进行整改。

第五章发货执行第十一条仓储部门根据订单要求，按照“先进先出”的原则，挑选产品。

第十二条仓储部门在挑选产品时，应确保产品包装完好，标识清晰。

第十三条仓储部门将产品包装后，按照订单要求进行打包。

第十四条仓储部门将打包好的产品交由物流部门进行发货。

第六章发货跟踪第十五条物流部门在发货后，应及时将物流信息反馈给销售部门和客户。

第十六条销售部门应定期跟踪物流信息，确保产品按时送达。

第十七条如遇物流异常，销售部门应立即与物流部门和客户沟通，寻求解决方案。

第七章客户反馈与改进第十八条销售部门在产品送达后，应及时收集客户反馈信息。

第十九条销售部门根据客户反馈，对发货流程进行持续改进。

第二十条公司定期对销售发货流程进行评估，根据评估结果调整和完善本制度。

第八章附则第二十一条本制度由公司销售部门负责解释。

第二十二条本制度自发布之日起实施。

公司销售发货管理制度

公司销售发货管理制度一、制度目的为了规范公司销售发货管理活动，保证销售订单的准确处理、及时发货和顺利交付，并确保客户的满意度和公司的形象，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司销售部管理的所有销售发货活动。

三、制度内容1.销售订单处理（1）销售部门接收客户订单后，及时录入系统，并确保信息的准确性。

（2）销售订单应涵盖以下基本信息：客户名称、订单数量、货物描述、交货地点、交货日期、价格和付款方式等。

（3）销售订单的修改和取消需经过相关部门的审批，并及时通知客户。

2.货物备货和检验（1）销售部门将接收的销售订单及时传递给仓库管理部门，确保货物备货。

（2）仓库管理部门应将备货情况反馈给销售部门，保证销售人员了解货物准备的进展情况。

（3）销售部门应安排合适的人员对货物进行检验，确保货物符合客户要求和公司的质量标准。

3.发货时间和方式（1）销售部门应在交货日期前合理安排发货。

（2）销售部门应根据客户要求和货物特性，选择合适的发货方式，并及时向客户通报发货时间和方式。

（3）销售部门应与物流部门密切合作，确保货物按时送达客户。

4.销售发票和付款（1）销售部门应根据销售订单情况及时开具发票，并确保发票的准确性。

（2）销售部门应将销售发票及时送达客户，并告知客户付款方式和时间。

（3）销售部门应与财务部门密切协作，及时跟进客户的付款情况，并进行催款。

5.销售数据记录和分析（1）销售部门应及时更新销售订单信息和发货记录。

（2）销售部门应定期整理和分析销售数据，为制定销售策略和决策提供参考依据。

6.异常情况处理（1）销售部门应建立健全的异常情况处理机制，及时处理客户投诉、订单变更、货物损坏等问题，并向相关部门汇报和协调解决。

（2）销售部门应及时与客户沟通，协商解决发货延误、发货错误等问题，以保持良好的沟通和顾客关系。

四、责任与考核1.销售部门负责在制度规定下完成销售发货任务，并承担相关的责任和义务。

2.仓库管理部门负责按时备货，并确保货物质量符合要求。

销售发货管理制度范文

销售发货管理制度范文销售发货管理制度范一、总则1. 本制度的编制目的是规范和管理销售发货工作，确保产品准确无误地交付给客户，提升客户满意度，提高销售效率。

2. 本制度适用于公司销售部门的所有销售发货工作，包括销售订单的处理、仓库管理、物流配送等环节。

3. 凡涉及销售发货的相关部门及人员，均应遵守本制度的规定，确保销售发货工作的顺利进行。

二、销售订单处理1. 销售人员在接收到客户订单后，应及时与客户确认订单内容，确保订单信息准确无误。

2. 销售人员应在订单系统中填写正确的订单信息，包括客户名称、联系方式、产品型号、数量、价格等，并及时提交给销售主管审核。

3. 销售主管审核订单内容，并在订单系统中确认订单。

4. 若客户有特殊要求或变更订单，销售人员应及时与客户确认并更新订单信息，同时通知销售主管进行相关处理。

5. 客户下单后，销售人员应向客户发送订单确认函，确认订单的准确性，避免双方产生误解或争议。

三、仓库管理1. 公司应设立专门的仓库，用以存放销售产品。

仓库应保持整洁、干燥，且防火、防盗等安全措施应到位。

2. 仓库管理员应对仓库内的产品进行定期盘点，并将盘点结果上报给销售主管。

3. 仓库管理员应对仓库内的产品进行分类、标注，并按照先进先出的原则管理库存。

4. 仓库管理员应设置合理的存储区域，确保不同产品存放整齐有序，避免混淆、错发等情况的发生。

5. 仓库内的产品应定期进行质量检查，如发现有质量问题的产品，应及时上报销售主管，并按照公司规定的流程处理。

四、物流配送1. 销售人员在确认客户订单后，应及时将订单信息通知给物流部门，安排产品的发货工作。

2. 物流部门应与仓库进行有效的沟通与协调，确保产品能够及时、准确地出库。

3. 物流部门应根据订单信息安排合适的物流配送方式，并通知客户预计的送货时间。

4. 物流配送人员应仔细核对送货单与实际产品数量，确保准确无误地交付给客户。

5. 物流配送人员应在送达客户处后，向客户确认产品的数量和质量，并让客户签字确认。

公司销售发货管理制度

公司销售发货管理制度一、制度目标：1.提高发货准确率和效率，确保发货及时2.确保产品质量，避免次品发货3.减少运输损失和货物延误4.建立健全的发货管理流程，提高客户满意度和公司形象二、制度适用范围：适用于公司所有销售发货活动以及相关工作人员。

三、发货流程：1.销售订单确认：销售人员收到客户订单后，核对订单信息，确保订单准确无误。

如有问题，及时与客户沟通并进行修改。

2.检查产品质量：发货前，负责发货的人员应检查产品质量，确保产品符合质量要求。

3.选择运输方式：根据订单要求和产品特性，选择合适的运输方式，确保货物在运输过程中不受损。

5.包装和标识：将货物进行合理包装，确保在运输过程中不受损。

标识包装箱上的相关信息，如产品型号、数量等。

6.出库和配送：发货人员根据订单要求，将货物从库房出库，并将货物送至指定地点。

在配送过程中，应关注货物的安全性和完整性。

7.发货通知：发货人员在货物发出后，及时通知客户，并提供发货单和物流跟踪信息。

四、责任和权限：1.销售人员负责核对客户订单，并与客户进行有效沟通。

2.发货人员负责货物的包装、标识、出库和配送工作。

4.质量部门负责产品质量检查和质量记录的管理。

五、发货管理的监督和考核:1.通过会议、考核等方式对销售和发货人员的绩效进行评估。

2.对发货环节进行抽查，确保流程的执行和质量的控制。

3.遇到质量问题或客户投诉，应及时进行整改，并进行追溯和分析。

六、制度执行与改进：1.公司相关人员应严格遵守该制度，并时刻关注发货流程中的问题和改进点。

2.定期对制度进行评估，发现问题及时修订，并对相关人员进行培训。

3.加强团队合作，不断提高发货管理的效率和质量。

以上是一个关于公司销售发货管理制度的范文，可根据实际情况进行适当修改和补充。

销售部门发货管理制度范本

第一章总则第一条为规范销售部门发货管理，确保发货流程的顺畅、高效，提高客户满意度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售部门的发货管理工作。

第三条发货管理应遵循以下原则：1. 客户至上，确保客户需求得到及时满足；2. 规范操作，严格执行发货流程；3. 严谨负责，确保发货准确无误；4. 提高效率，缩短发货周期。

第二章发货流程第四条客户订单接收1. 销售人员应及时接收客户订单，并核对订单信息；2. 对客户订单进行初步审核，确保订单内容完整、准确。

第五条订单处理1. 销售部门将审核后的订单提交给仓储部门；2. 仓储部门在接到订单后，应及时进行库存查询，确认库存情况；3. 若库存充足，仓储部门应立即安排出库；若库存不足，应及时通知销售人员协调解决。

第六条发货准备1. 仓储部门在确认库存充足后，进行货物包装、整理；2. 对货物进行质量检查，确保货物完好无损；3. 核对订单信息，确保发货清单准确无误。

第七条发货执行1. 仓储部门将货物交付给物流部门，并告知物流部门发货时间及运输要求；2. 物流部门按照要求进行货物装车、运输；3. 销售人员与客户保持沟通，告知发货时间及预计到达时间。

第八条发货确认1. 物流部门在货物送达客户后，应及时通知销售部门；2. 销售部门与客户确认货物送达情况，并做好相关记录。

第三章发货质量控制第九条货物质量检查1. 仓储部门在发货前对货物进行质量检查，确保货物符合质量标准；2. 对不合格的货物，及时通知销售人员处理。

第十条包装质量检查1. 仓储部门在发货前对货物包装进行检查，确保包装完好无损；2. 对损坏的包装，及时进行更换。

第四章奖惩措施第十一条对发货流程中表现优秀的个人或团队，给予表彰和奖励；第十二条对发货过程中出现失误、延误等问题的个人或团队，进行批评教育，并追究相关责任；第十三条对因发货问题导致客户投诉的情况，根据情节严重程度，对责任人员进行处罚。

第五章附则第十四条本制度由销售部门负责解释和修订；第十五条本制度自发布之日起施行。

公司销售发货流程管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司销售发货流程，提高发货效率，确保产品质量，降低物流成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售发货业务，包括国内销售和国际销售。

第二章发货流程第三条客户下单1. 客户通过电话、邮件、在线订单系统等方式向销售部门下单。

2. 销售部门收到订单后，对订单信息进行审核，确保信息完整、准确。

第四条订单确认1. 销售部门将订单信息反馈给客户，确认订单详情。

2. 客户确认订单后，销售部门将订单信息录入销售管理系统。

第五条生产计划1. 销售部门根据订单信息，将订单提交给生产部门。

2. 生产部门根据订单需求和库存情况，制定生产计划。

第六条物料准备1. 生产部门根据生产计划，向采购部门提出物料需求。

2. 采购部门根据物料需求，安排采购计划，确保物料及时到位。

第七条生产与检验1. 生产部门按照生产计划进行生产，确保产品质量。

2. 生产过程中，质量检验部门对产品进行检验，确保产品合格。

第八条发货准备1. 产品合格后，生产部门将产品转移至仓库。

2. 仓库管理员根据订单信息，核对产品数量和质量，确保无误。

第九条发货执行1. 仓库管理员将产品打包，准备发货。

2. 物流部门根据订单信息，安排物流配送，确保货物按时送达。

第十条发货确认1. 物流部门将发货信息反馈给销售部门。

2. 销售部门确认货物已发出，并通知客户。

第三章质量控制第十一条产品在发货前必须经过严格的质量检验，确保产品符合国家标准和客户要求。

第十二条质量检验部门对不合格产品有权进行退回或返工处理。

第十三条对不合格产品进行追责，确保产品质量问题得到及时解决。

第四章返货与售后服务第十四条客户对产品有异议或产品出现质量问题，可在收到产品后的七个工作日内向销售部门提出返货申请。

第十五条销售部门收到返货申请后，应及时与物流部门沟通，安排退货。

第十六条物流部门收到退货后，应及时将退货信息反馈给销售部门。

第十七条销售部门对退货产品进行验收，确认原因后，安排返工或赔偿。

销售发货管理制度范本

销售发货管理制度范本第一条总则为了规范公司的销售发货工作，确保销售合同的准确执行，避免或减少企业损失，提高客户满意度，特制定本制度。

本制度适用于公司所有销售发货作业。

第二条各部门职责1. 销售部负责发货、销售退货的组织与全程跟踪工作。

2. 仓储部负责货物的清点、包装、出库及入库工作。

3. 运输部负责货物的运输工作。

4. 质检部负责检查退回货物的质量。

第三条发货管理规定1. 销售业务员根据正式签订的销售合同，按照客户订单编制发货通知单，经销售经理审核签字后，交仓储部以备货。

2. 发货通知单一式四联，分别留存销售部、财务部、仓储部及客户企业，列明购货单位、地址、产品名称、数量、单价、金额和制单人，并加盖销售专用章。

3. 仓管员按照经盖章签字的发货通知单清点货物，填写货物出库单，再次核对发货通知单后，组织货物出库并登记台账。

4. 运输部根据仓储部提供的出货单据安排出货，发车前电话通知销售部业务员。

如送货途中有任何异常，造成延误或不能送货，及时通知销售部业务员与客户沟通协调，确保在合同规定的时间内将货物完好无损地送达客户指定地点，并取回客户签字确认的回执。

5. 销售部在收到客户签字确认的回执后，将相关单据交给财务部进行核算。

第四条退货管理规定1. 销售部负责接收客户的退货申请，并对退货原因进行核实。

2. 质检部对退回货物进行质量检查，确认货物是否存在质量问题。

3. 如货物存在质量问题，销售部应立即通知客户并办理退货手续。

4. 如货物不存在质量问题，销售部应与客户沟通，了解客户退货原因，尽量说服客户取消退货申请。

5. 如客户坚持退货，销售部应按照公司规定办理退货手续，并将相关单据交给财务部进行核算。

第五条异常处理规定1. 如发货过程中出现货物短缺、损坏等情况，销售部应立即与仓储部进行核实，并采取补货、赔偿等措施。

2. 如送货过程中出现延误、损坏等情况，销售部应立即与运输部进行沟通，并及时通知客户进行协调处理。

公司销售发货管理制度

第一章总则第一条为规范公司销售发货流程，提高发货效率，确保产品质量，降低运营成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售发货业务，包括国内销售和出口销售。

第三条公司销售发货工作应遵循以下原则：1. 合规经营，确保合法合规；2. 以客户为中心，提供优质服务；3. 严谨操作，确保发货准确无误；4. 高效运作，缩短发货周期；5. 严格保密，保护客户隐私。

第二章负责部门及职责第四条销售部门负责：1. 接收客户订单，审核订单信息；2. 根据订单要求，安排生产或采购；3. 跟踪订单进度，确保按时完成；4. 核对发货信息，确保准确无误；5. 做好客户沟通，解决客户问题。

第五条物流部门负责：1. 接收销售部门发送的发货指令；2. 根据发货指令，安排物流运输；3. 跟踪货物运输，确保货物安全；4. 完成客户签收手续；5. 及时反馈货物信息。

第六条质量部门负责：1. 负责产品检验，确保产品质量；2. 对不合格产品进行追溯，采取措施纠正；3. 对产品质量问题进行分析，提出改进措施。

第三章发货流程第七条订单接收与审核1. 销售部门收到客户订单后，及时进行审核，确保订单信息完整、准确；2. 审核通过后，将订单信息传递给生产或采购部门。

第八条生产或采购1. 生产部门根据订单要求，组织生产；2. 采购部门根据订单要求，采购所需原材料或零部件。

第九条质量检验1. 质量部门对生产或采购的产品进行检验，确保产品质量；2. 检验合格的产品方可进行发货。

第十条发货安排1. 销售部门根据订单要求，安排物流部门进行发货；2. 物流部门根据发货指令，安排货物运输。

第十一条货物签收1. 物流部门在货物送达客户后，协助客户完成签收手续；2. 签收完毕后，将签收信息反馈给销售部门。

第四章奖惩措施第十二条对遵守本制度，在发货工作中表现突出的部门和个人，给予表扬和奖励。

第十三条对违反本制度，导致发货失误、延误或质量问题的部门和个人，给予通报批评、罚款等处罚。

销售部门发货制度模板范本

销售部门发货制度模板范本一、目的和原则1.1 本制度旨在规范销售部门发货工作流程，确保货物及时、准确地送达客户手中，提高客户满意度，同时降低物流成本，提高工作效率。

1.2 发货工作应遵循及时、准确、安全、经济的原则。

二、发货流程2.1 销售订单处理销售部门收到客户订单后，应进行订单审核，确认订单金额、产品规格、数量、交货日期等信息无误。

2.2 库存查询销售部门应根据订单信息查询库存，确认所需产品是否充足。

若库存不足，应及时通知采购部门进行采购。

2.3 生产或采购对于库存不足的产品，若为生产型企业，应立即安排生产；若为贸易型企业，应立即启动采购流程。

2.4 打包和标识货物打包应符合物流要求，确保货物在运输过程中不受损坏。

同时，应在包装上注明货物名称、数量、发货地址、收货地址等信息。

2.5 物流选择根据货物性质、重量、体积、运输距离等因素，选择合适的物流公司进行运输。

必要时，可进行多家物流公司比价，以降低物流成本。

2.6 发货通知在货物发出前，销售部门应通知客户预计发货日期，以便客户做好收货准备。

2.7 物流跟踪销售部门应跟踪货物运输进度，确保货物按时送达客户手中。

如有特殊情况，应及时与客户沟通，协调解决。

2.8 货物送达货物送达后，销售部门应与客户确认收货，了解客户对货物的满意度。

同时，收集客户反馈意见，以便改进发货工作。

三、发货管理3.1 销售部门应建立完整的发货记录，包括订单号、客户名称、货物名称、数量、发货日期、物流公司、运费等信息。

3.2 销售部门应定期对发货情况进行统计分析，找出存在的问题，不断优化发货流程。

3.3 销售部门应与物流公司建立良好的合作关系，确保物流服务质量。

同时，可与多家物流公司建立合作关系，以降低物流成本。

3.4 销售部门应制定发货应急预案，确保在突发事件（如物流公司突然中断服务、货物损坏等）发生时，能够迅速采取措施，确保货物顺利送达客户手中。

四、考核与奖惩4.1 销售部门应对发货工作绩效进行定期考核，考核指标包括发货速度、准确性、客户满意度等。