公司电话话费报销暂行规定

公司业务手机话费管理制度

第一章总则第一条为规范公司业务手机话费管理，降低通信成本，提高公司资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务手机用户，包括但不限于公司管理人员、业务人员及驻外机构人员。

第三条本制度遵循公平、合理、节约、高效的原则，确保公司业务手机话费使用的规范性和合理性。

第二章话费报销标准第四条话费报销标准根据岗位级别、工作性质及公司实际情况制定，具体如下：（一）公司管理人员及高级业务人员：每月话费报销限额为100元，超出部分由个人承担。

（二）普通业务人员：每月话费报销限额为40元，超出部分由个人承担。

（三）驻外机构人员：根据驻外地区及工作性质，每月话费报销限额另行制定。

第五条话费报销需提供以下材料：（一）手机话费详单（含通话时长、通话费用等信息）。

（二）本人签字的报销申请。

（三）部门负责人签字的审核意见。

第六条话费报销流程：（一）员工每月月底将话费详单、报销申请及审核意见提交给部门负责人。

（二）部门负责人对报销申请进行审核，确保报销标准符合规定。

（三）审核通过后，将报销材料提交至财务部门。

（四）财务部门审核无误后，办理报销手续。

第三章手机使用管理第七条公司业务手机仅限工作使用，不得用于私人用途。

第八条员工应妥善保管手机，防止丢失、损坏。

如手机丢失或损坏，员工需承担相应责任。

第九条员工离职或调离岗位时，应将手机及电话卡交还公司。

第十条公司鼓励员工节约使用手机，避免不必要的通话和短信。

第四章监督与考核第十一条公司设立话费管理监督小组，负责对业务手机话费使用情况进行监督和考核。

第十二条对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理，包括但不限于：（一）追回违规报销的话费。

（二）扣除部分或全部工资。

（三）解除劳动合同。

第五章附则第十三条本制度由公司行政部负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十五条本制度如需修改，由公司行政部提出修改意见，经公司领导批准后发布。

员工手机话费报销管理制度

一、总则
为规范公司员工手机话费报销行为，合理控制成本，提高工作效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工使用公司手机产生的相关话费报销。

三、话费报销标准
1. 报销标准根据员工岗位、工作性质和公司财务状况制定，具体如下：
（1）管理人员：根据职务等级，每月话费报销限额为300元；
（2）业务人员：根据工作性质，每月话费报销限额为200元；
（3）普通员工：每月话费报销限额为100元。

2. 超出报销限额的部分，员工需自行承担。

3. 报销时，需提供话费清单，详细列出通话时间、通话时长、通话对象等信息。

四、报销流程
1. 员工每月底将话费清单提交至所在部门负责人审核；
2. 部门负责人对员工提交的话费清单进行审核，确认无误后签字；
3. 部门负责人将审核通过的报销单提交至财务部门；
4. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后办理报销手续。

五、其他规定
1. 员工应妥善保管手机，避免遗失或损坏，否则需承担相应责任；
2. 员工不得将手机用于私事，一经发现，将追究其责任；
3. 员工离职时，需将手机及话费卡交还公司。

六、附则
1. 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释；
2. 本制度如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。

通过本制度的实施，旨在规范公司员工手机话费报销行为，确保公司财务的合理性和合规性，同时提高员工的工作效率。

请各部门、员工严格遵守本制度，共同维护公司财务秩序。

公司话费报销管理规定

企业话费报销管理规定第一章目旳第二章为增进企业各项工作旳顺利开展, 实现费用可控, 明确移动费用报销管理旳原则、程序和措施, 特制定本规定。

第三章责权一、办公室负责统筹协调本制定旳制定、解释。

二、办公室、财务部负责本规定旳监督执行。

三、企业所有部门及全体员工配合执行。

第三章程序和规定四、员工通讯费用报销旳基本原则为工作需要。

报销原则按照企业有关报销规定执行（详见附表一）, 均在限额原则内据实报销。

新增人员报销及其报销原则, 须本（人）部门填写申请（详见附表二）, 由办公室审核, 办公室根据其岗位状况和工作性质, 根据《话费审核评估表》（详见附件三）对申请人作有关评估。

按照《移动话费报销管理规定》旳原则和《话费审核评估表》旳有关条款执行。

五、在实际执行过程中, 各单位如业务发生较大变化或员工岗位设置有变化, 需调整报销原则旳, 可根据详细状况在既有基础上调整通讯费旳报销原则, 按本条第一款所规定程序报同意后执行。

已经有报销旳员工如工作调整至不需要话费报销旳岗位, 则每月根据岗位调整告知（含人事令）自正式调整之日起, 取消其话费报销。

六、因实际工作需要（对外联络多及常常不在办公室）其报销额度高于本规定报销原则旳, 须由申请人阐明详细旳工作内容和理由, 按流程提出申请, 经审核确认, 并经特批, 可上调一档报销原则。

七、可报销通讯费发票旳经理级以上员工应提供名实相符且有话费明细旳原则通讯发票, 如不能提供上述发票旳, 一律待能提供后方能报销, 原则上不得凭充值发票报销；其他可报销旳一般员工旳移动话费补助（每月原则100元及如下旳）按本规定流程同意后后可凭充值卡发票报销, 不得以其他非移动通讯发票报销。

八、业务销售类员工旳话费报销, 原则上按照业绩提成有关规定执行, 确有工作需要旳, 经申请审核, 可参照《移动话费报销管理规定》有关原则执行。

九、员工凭票报销旳原则高于实际票据金额旳, 按照实际票面金额报销；实际票据金额高于报销原则旳, 按照报销规定旳原则执行。

公司电话话费报销暂行规定

公司电话话费报销暂行规定总部移动电话报销规定为了保证公司业务正常开展，提高员工业务联系效率，同时有效控制公司总部移动电话费用支出，特制定本管理规定。

一、总部员工移动电话使用要求1、公司予以报销话费的员工的移动电话需告知总部办公室，由办公室统计后向各部门公布，供员工工作业务联系使用，未公布的移动电话号码不予报销。

每位员工的移动电话应告知主管领导，供紧急情况联系用。

2、公司予以报销移动电话话费的员工，应做到8:00—24:00开机（部门经理以上人员、公司安全员应做到24小时开机），并及时接听电话。

由于不接听电话（无合理原因解释），而延误工作者，当月话费不予报销，并将追究工作责任。

3、使用移动电话应坚持节约与效率兼顾的原则，在办公室应尽量使用固定电话。

二、总部员工移动电话费用报销办法1、基本原则：促进业务开展，保证工作正常联系，根据具体岗位需求不同核定员工移动话费报销基础标准。

2、报销标准：核定基础标准内话费实报实销，超额20%以内部分报销该超额部分的80%，超额20%-50%以内部分报销该超额部分的50%，超额50%以上部分不予报销。

3、报销范围限制：国际长途话费不予报销（因业务需要特殊批准除外），信息费等新业务费每月20元以上部分不予报销。

4、报销流程：员工每月需先自行缴纳话费，凭标准的移动话费发票按规定标准报销。

5、原公司统一划拨话费部分全部取消，自文件下发之日起，员工须自行缴纳话费，按规定凭票报销。

三、具体话费标准1、总部职能部门话费标准（单位：元/月）2、总部事业部话费标准（单位：元/月）四、生效日期本规定自文件下发之日起实施。

分公司管理平台电话报销标准。

公司话费报销管理制度

第一章总则第一条为加强公司话费管理，规范话费报销流程，降低通信成本，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及公司所辖分支机构。

第二章话费报销标准第三条话费报销标准根据员工职务、工作性质及岗位需求制定，具体如下：1. 经理级（含）以上人员：每月话费报销限额为人民币1500元，超出部分需提供话费清单，经部门负责人审批后，由财务部审核报销。

2. 副经理级人员：每月话费报销限额为人民币1000元，超出部分需提供话费清单，经部门负责人审批后，由财务部审核报销。

3. 一般员工：每月话费报销限额为人民币500元，超出部分需提供话费清单，经部门负责人审批后，由财务部审核报销。

第四条对于出差、培训等特殊情况导致话费超支的，需提供相关证明材料，经部门负责人审批后，由财务部审核报销。

第三章话费报销流程第五条员工每月底将话费清单及发票交至部门负责人处。

第六条部门负责人对员工提交的话费清单及发票进行审核，确认无误后签字。

第七条财务部对部门负责人审核通过的报销单进行审核，确认无误后办理报销手续。

第八条财务部将报销款项支付给员工。

第四章话费管理第九条公司为员工提供话费充值服务，员工需按照规定额度进行充值。

第十条员工不得利用公司话费进行私人通话、上网等行为。

第十一条员工离职时，需将剩余话费余额退回公司。

第五章附则第十二条本制度由财务部负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

以下为话费报销管理制度的详细说明：一、话费报销标准本制度根据员工职务、工作性质及岗位需求制定话费报销标准，旨在确保话费报销的合理性和公平性。

具体标准如下：1. 经理级（含）以上人员：由于工作性质和岗位需求，需要频繁联系客户、合作伙伴等，因此话费报销限额较高。

2. 副经理级人员：副经理级人员负责公司内部管理，需要与各部门、员工保持沟通，因此话费报销限额适中。

3. 一般员工：一般员工主要负责日常工作，话费需求相对较低，因此话费报销限额较低。

员工话费报销管理制度

员工话费报销管理制度一、引言话费报销是企业为了激励员工，提高工作效率而设立的一项福利政策。

良好的话费报销管理制度可以有效规范员工的报销行为，提高员工的满意度和工作积极性。

本制度的颁布旨在明确公司的话费报销政策、流程和要求，帮助员工合理、规范地使用和报销通讯费用，维护公司和员工的利益。

二、适用范围本制度适用于所有公司员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。

三、报销标准1. 通讯费用包括手机话费、上网流量费用等相关费用。

2. 员工月度通讯费用报销标准为50元，超出部分由员工个人承担。

3. 公司对员工的通讯费用进行限额管理，超出标准的部分不得报销。

4. 员工应根据实际通讯情况进行合理使用，不得擅自超支。

四、报销流程1. 员工应在每月底前将通讯费用统计表和相关发票报销凭证交给财务部门。

2. 财务部门对报销材料进行审核，审批通过后将费用报销至员工的工资卡内。

3. 员工应妥善保管好通讯费用发票和报销凭证，以备查验。

五、责任与义务1. 员工应严格遵守公司的通讯费用管理制度，不得私自挪用公款。

2. 员工应合理使用通讯费用，不得虚报、伪造费用凭证。

3. 财务部门应依法合规审核和报销员工的通讯费用，保证报销流程的透明和公正。

4. 公司应加强对员工的通讯费用使用管理，不得存在任何违规行为。

六、违规处理1. 对于违反通讯费用管理制度的员工，公司将按照公司规定进行相应的处罚，包括但不限于扣减奖金、取消报销资格、终止工作合同。

2. 如有员工有违规行为，应主动向公司认错并承担相应责任，公司将酌情处理。

七、审批和修改本制度由公司财务部门制定，并经领导审批通过后正式执行。

如有必要对本制度进行调整或修改，应经公司领导层审批并通知全体员工。

八、附则本制度自发布之日起正式生效，如有疑问或者特殊情况可向财务部门进行咨询。

以上为公司员工话费报销管理制度，希望每位员工能够严格遵守，合理使用通讯费用，共同维护公司的利益和形象。

祝愿大家工作顺利，生活愉快！。

员工话费报销管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范公司员工话费报销管理，提高员工工作效率，保障公司资金合理使用，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、合同制员工、临时工等。

第三条员工话费报销应遵循以下原则：1. 实报实销，合理合规；2. 及时报销，避免垫付；3. 严格控制，杜绝浪费。

第二章报销范围第四条员工话费报销范围：1. 员工因工作需要，使用公司规定的通信工具产生的通话费用；2. 员工因工作需要，使用个人手机产生的通话费用；3. 员工因工作需要，使用公司统一采购的SIM卡产生的通话费用；4. 员工因工作需要，使用公司统一采购的通信套餐产生的通话费用。

第五条以下费用不属于报销范围：1. 员工个人生活费用；2. 员工因私事产生的通信费用；3. 员工因其他非工作原因产生的通信费用。

第三章报销流程第六条报销流程：1. 员工在报销周期内，将通信费用清单整理齐全，填写《员工话费报销单》；2. 员工将《员工话费报销单》及相应费用清单提交至部门负责人审核；3. 部门负责人对报销单及费用清单进行审核，确认无误后签字；4. 员工将审核通过的报销单及费用清单提交至财务部门；5. 财务部门对报销单及费用清单进行审核，确认无误后办理报销手续；6. 财务部门将报销款项支付至员工工资卡。

第七条报销时限：1. 员工应在报销周期内提交报销申请；2. 财务部门应在收到报销申请后五个工作日内完成审核和支付。

第四章报销标准第八条报销标准：1. 正式员工：按照公司规定的标准，每月报销一定金额的话费；2. 合同制员工：按照合同约定，每月报销一定金额的话费；3. 临时工：按照公司规定的标准，每月报销一定金额的话费。

第五章监督检查第九条公司设立话费报销管理小组，负责监督、检查话费报销工作。

第十条话费报销管理小组的职责：1. 制定话费报销管理制度，并组织实施；2. 监督检查话费报销流程，确保报销合规；3. 定期对话费报销情况进行统计分析，提出改进建议；4. 对违反话费报销规定的行为，依法进行处理。

公司通讯费报销标准调整通知

公司通讯费报销标准调整通知尊敬的各位员工：为了更好地管理公司的财务支出，提高公司的经济效益，经公司领导层研究决定，我司将对公司通讯费报销标准进行调整。

现将有关事项通知如下：一、调整背景随着信息技术的快速发展和通信行业的竞争加剧，公司通讯费用逐年增长。

为了合理控制通讯费用支出，提高公司资源利用效率，我们决定对通讯费报销标准进行调整。

二、调整内容自即日起，公司通讯费报销标准将按照以下规定执行：1. 电话费固定电话费用：每月报销金额不超过200元；移动电话费用：每月报销金额不超过300元。

2. 上网费宽带上网费用：每月报销金额不超过150元；移动网络流量费用：每月报销金额不超过100元。

3. 邮寄费公司内部文件邮寄费用：每月报销金额不超过100元；公司外部文件邮寄费用：每月报销金额不超过200元。

4. 其他通讯费其他通讯设备租赁费用：每月报销金额不超过500元；其他通讯设备维修费用：每月报销金额不超过300元。

三、执行时间本次通讯费报销标准调整自即日起生效，并将持续执行。

请各位员工在日常工作中严格按照新标准进行申请和使用，以免造成不必要的经济损失。

四、申请流程为了更好地管理和控制通讯费用支出，公司将对通讯费报销进行严格审批。

具体申请流程如下：员工需填写《通讯费报销申请表》，并附上相关发票或凭证；员工所在部门负责人审核并签字确认；财务部门进行审批，并根据实际情况决定是否予以报销；报销结果将通过电子邮件或内部公告形式通知申请人。

五、注意事项员工在申请通讯费报销时，请务必填写真实有效的信息，并提供相关发票或凭证；如有特殊情况需要超出标准范围的报销，请提前向所在部门负责人说明情况，并经过相关审批程序；对于违反通讯费报销标准的行为，公司将依据公司规章制度进行相应处理。

希望各位员工能够理解和支持本次调整。

通过合理控制通讯费用支出，我们可以更好地提高公司的经济效益，为公司的可持续发展做出贡献。

谢谢大家的配合！公司领导层敬上。

话费报销制度

话费报销制度一、背景介绍随着通信技术的发展，手机已经成为人们生活中不可或者缺的工具之一。

为了保障员工的工作顺利进行，公司决定制定话费报销制度，为员工提供便利和福利。

二、适合范围该话费报销制度适合于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。

三、报销标准1. 通信费用包括手机话费、上网流量费用等。

2. 单月报销金额不得超过员工当月实际缴纳的费用总额的80%。

3. 报销金额以发票或者详细账单为准，不接受其他形式的申请。

4. 个人账户余额超过500元时，再也不享受报销。

四、报销流程1. 员工在每月底之前将当月的通信费用清单和相关发票或者账单交给所在部门的行政人员。

2. 行政人员负责审核费用清单和发票或者账单的真实性和合理性。

3. 经过审核后，行政人员将费用清单和相关材料提交给财务部门。

4. 财务部门将在收到材料后，进行进一步核对，并在5个工作日内完成报销。

5. 报销金额将直接转入员工的个人银行账户。

五、注意事项1. 员工在提交通信费用清单和相关材料时，务必保证清晰、准确、完整。

2. 如有特殊情况，员工可以向部门负责人提出特殊报销申请，经过部门负责人和财务部门的审批后方可报销。

3. 财务部门将定期对报销流程进行检查，如发现有违规行为，将取销相关员工的报销资格。

4. 员工应当妥善保管好个人的通信费用发票或者账单，以备日后需要。

六、制度的执行与监督1. 所有员工都应遵守该制度，并配合行政和财务部门的工作。

2. 部门负责人有义务对员工的通信费用清单和相关材料进行审核，确保其真实性和合理性。

3. 财务部门将对报销流程进行监督，并定期向公司领导汇报制度的执行情况。

4. 如有员工对制度有疑问或者提出建议，可以向行政或者财务部门进行反馈。

七、制度的修订与解释1. 公司保留对该制度进行修订的权利，并将及时通知所有员工。

2. 对于制度的解释，公司行政和财务部门具有最终决定权。

八、制度的宣传与培训公司将通过内部通知、公司网站和员工培训等方式，向全体员工宣传和解释该制度的相关内容，并确保员工充分了解和掌握。

销售公司话费报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司销售人员的电话费用报销行为，合理控制通信成本，提高公司财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员的电话费用报销。

第二章报销范围与标准第三条报销范围：1. 销售人员因工作需要，使用公司配发的手机或个人手机进行业务联系所产生的通话费用。

2. 销售人员因出差、客户拜访等业务活动产生的电话费用。

第四条报销标准：1. 公司配发手机：公司为销售人员统一配发手机，话费报销标准如下：- 分公司经理及车队长以上（含公司核准的相关管理人员）：每月话费为100元，由公司代交。

- 其他配发电话的管理员工：每月话费为40元，由公司代交。

2. 个人手机：销售人员使用个人手机进行业务联系，每月可报销50元话费，超出部分自理。

第三章报销流程第五条报销流程：1. 销售人员每月底前，将话费发票及通话记录截图提交给所在部门经理审核。

2. 部门经理审核无误后，将相关材料提交给财务部。

3. 财务部对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。

第四章附则第六条未经公司批准，销售人员不得使用公司配发的手机或个人手机进行私人通话。

第七条销售人员应妥善保管手机，如手机丢失或损坏，需按照规定承担相应的赔偿责任。

第八条本制度由财务部负责解释和修订。

第九条本制度自发布之日起实施。

第五章特别规定第十条因特殊情况（如突发业务需求、紧急客户联系等）产生的话费，销售人员需提供相关证明材料，经部门经理批准后，可按照实际发生费用报销。

第十一条销售人员应严格按照本制度执行，如有违反，公司将根据情节轻重，给予相应处罚。

通过以上制度，我们旨在规范销售公司话费报销行为，提高财务管理效率，降低通信成本，确保公司资金使用安全。

同时，也希望大家能够严格遵守制度，共同维护公司的利益。

电话报销管理制度

电话报销管理制度为规范公司电话费报销管理，加强对电话使用的监督，提高电话使用的效率和节约成本，特制订本制度。

一、适用范围本制度适用于公司所有部门及全体员工，包括公司内部电话费用及员工外出进行公务电话费。

二、报销范围1、公司内部电话费用：指公司员工在公司内使用座机或手机拨打电话所产生的费用。

2、员工外出公务电话费：指员工因公外出出差，为执行公司工作而产生的电话费用。

三、报销标准1、公司内部电话费用报销标准：座机及手机通话费用按通话时间计算，通话时间以通话记录为准，按照运营商提供的标准收费。

2、员工外出公务电话费标准：员工外出公务电话费用按照公司规定的费用标准报销，超出标准的费用由员工自行承担。

四、报销流程1、公司内部电话费用报销流程：（1）员工使用座机或手机拨打电话产生费用；（2）员工将通话记录及相关费用明细进行汇总，并填写报销申请表；（3）报销申请表需由所在部门主管审批；（4）报销申请表交由财务部门审核；（5）财务部门审核后，将费用报销给员工。

2、员工外出公务电话费报销流程：（1）员工外出公务时，出差期间拨打电话产生费用；（2）员工将通话记录及相关费用明细进行汇总，并填写报销申请表；（3）报销申请表需由所在部门主管审批；（4）报销申请表交由财务部门审核；（5）财务部门审核后，将费用报销给员工。

五、报销要求1、报销申请表需真实、准确地填写通话记录及费用明细；2、通话记录需保存至少一年，以备查验；3、员工外出拨打电话产生的费用需有出差证明或相关工作证明；4、超出公司规定的电话费用标准的费用，需由员工自行承担。

六、其他注意事项1、座机及手机的通话记录由相应部门定期进行核查，发现异常情况及时通知员工调查；2、对于频繁产生超出标准电话费用的员工，相关部门需进行电话使用情况的了解及培训，引导员工合理使用电话。

七、监管流程1、对于有关部门对电话报销的监管和审批由公司财务进行管理2、公司财务有权在必要时对电话报销进行检查和审计。

员工电话费报销管理制度

员工电话费报销管理制度一、目的为了规范公司员工电话费报销管理，合理控制通信费用支出，提高工作效率，根据公司财务管理相关规定，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、报销原则1. 合理性：员工电话费报销应本着合理、节约的原则，确保电话费支出的必要性和合理性。

2. 真实性：员工报销的电话费必须是实际发生的，严禁虚报、谎报。

3. 及时性：员工应在规定时间内提交电话费报销申请，逾期不予办理。

四、报销范围1. 工作电话费：员工因工作需要使用个人手机产生的通话费、短信费、流量费等。

2. 工作电话卡费：员工因工作需要购买的电话卡费用。

五、报销标准1. 员工电话费报销标准根据公司财务管理相关规定执行，原则上不超过公司规定的报销限额。

2. 员工报销的电话费需提供详细通话记录，包括通话时间、对方号码、通话时长等信息。

3. 员工报销的电话费需与工作相关，私人电话费用不予报销。

六、报销流程1. 员工在每月底前向部门负责人提交电话费报销申请，包括电话费发票、通话记录等相关证明材料。

2. 部门负责人对员工提交的电话费报销申请进行审核，确保电话费支出的合理性和真实性。

3. 审核通过的报销申请，由部门负责人签字后提交至财务部门。

4. 财务部门对报销申请进行复核，复核无误后进行报销。

七、违规处理1. 员工虚报、谎报电话费用的，一经查实，取消报销资格，并按公司相关规定给予相应处罚。

2. 员工未按时提交电话费报销申请的，逾期不予办理。

3. 部门负责人未严格审核电话费报销申请的，追究其相关责任。

八、附则1. 本制度解释权归公司财务部门。

2. 本制度自发布之日起实施。

3. 如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

公司通讯费报销标准

公司通讯费报销标准
为了规范公司通讯费的报销管理，提高公司资金使用效率，特制定公司通讯费
报销标准如下：
一、通讯费的范围。

公司通讯费包括但不限于员工电话费、上网费、传真费、快递费等。

二、报销标准。

1. 员工电话费，公司对员工电话费报销以月度为单位，报销标准为实际费用的80%，超出部分由员工自行承担。

2. 上网费，公司对员工上网费报销以月度为单位，报销标准为实际费用的50%，超出部分由员工自行承担。

3. 传真费，公司对员工传真费报销以月度为单位，报销标准为实际费用的80%，超出部分由员工自行承担。

4. 快递费，公司对员工快递费报销以次数为单位，报销标准为实际费用的100%。

三、报销流程。

1. 员工需在月底前将当月通讯费用填写在报销单上，并附上相关发票和明细。

2. 报销单需由部门经理审批后，交由财务部门进行审核和报销。

四、注意事项。

1. 员工应合理使用通讯设备，不得私自增加通讯费用。

2. 超出报销标准的部分由员工自行承担，公司不予以报销。

五、违规处理。

对于违反通讯费报销标准的员工，将按公司规定进行相应的违纪处理，并要求
其自行承担超出标准的费用。

六、其他。

本标准自发布之日起正式执行，如有调整，将另行通知。

以上为公司通讯费报销标准，希望全体员工严格遵守，共同维护公司财务利益，谢谢合作。

通讯费报销规定

通讯费报销规定公司通讯费报销规定为了规范公司通讯费用支出，加强成本管理，提高资金使用效率，公司特制定如下通讯费报销规定：一、费用范围公司通讯费用支出范围包括电话、传真、上网费、快递费、邮寄费等直接与员工工作相关的费用。

二、报销标准1. 电话费报销标准：公司对于员工工作中因必要打电话产生的费用予以报销，单次通话超过5分钟会进入报销标准范围。

报销标准为0.3元/分钟，同时需提供通话记录作为凭证。

2. 上网费报销标准：公司为员工提供办公室上网服务，员工在办公室内因工作需要上网的费用予以报销，报销标准为每月不超过100元。

3. 传真费、快递费、邮寄费报销标准：因员工工作需要产生的传真费、快递费、邮寄费予以报销。

具体报销标准需要根据实际情况进行审批，不得超出公司规定预算范围。

三、使用及报销流程1. 员工在使用通讯费用前需先填写《通讯费用预算申请表》，申请得以通过后始可进行使用。

2. 员工在使用完通讯费用后需将相关票据和资料通过公司规定的报销流程进行申请，由相关部门审核后予以报销。

3. 员工在一定期限内未进行报销，公司将不再予以报销且员工需自行承担已产生的费用。

四、注意事项1. 公司对员工通讯费用产生的必要性和合理性进行审查，员工需在使用前向公司进行申请，在申请得以通过后方可进行使用。

2. 员工在使用通讯费用时需注意节约使用，防止浪费和滥用。

3. 若因员工个人原因或违反公司规定而引起的通讯费用，公司不予报销。

5. 绩效考评公司将员工对通讯费用的使用情况作为考核指标之一，若员工频繁使用、浪费和滥用通讯费用，公司将作出相应的纪律处分。

以上为公司的通讯费报销规定，请广大员工遵守公司规定，严格按照流程进行通讯费用的使用和报销。

公司将严格审查报销材料，对不符合规定的部分将不予报销。

同时，公司也将针对员工的通讯费用使用情况作出相应的奖惩措施。

公司手机报销管理制度

公司手机报销管理制度
一、制度目的
为了规范公司手机报销管理，保障公司财务资金安全，提高员工工作效率，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有员工的手机费用报销管理。

三、报销标准
1. 根据公司规定的通讯费用报销标准，员工可以报销包括话费、流量费等在内的手机费用。

2. 手机费用报销标准为：每月话费不超过200元，流量费不超过100元。

3. 超出报销标准部分需员工自行承担，公司不予报销。

四、报销流程
1. 员工将手机费用明细发给部门主管审核，包括话费账单和流量账单。

2. 部门主管确认无误后，将费用明细交给财务部门进行审核。

3. 财务部门确认无误后，将费用报销。

4. 报销金额将在下个月的工资单中列明，员工可在工资单中查看报销金额。

五、报销规定
1. 员工需及时准备手机费用明细，并在报销时间内提交。

2. 超出报销标准的费用需说明原因并提出申请，经领导批准后方可报销。

3. 在报销流程中如发现违规行为，将按公司规定进行相应处罚。

六、监督管理
1. 部门主管对员工的手机费用核销进行监督管理，确保费用明细真实有效。

2. 财务部门对费用明细进行审核，确保报销金额符合规定标准。

3. 公司内部审计部门定期对手机费用报销情况进行审计，确保合规合法。

七、附则
1. 本制度自发布之日起生效。

2. 公司保留对本制度的最终解释权。

以上就是公司手机报销管理制度的具体内容，希望全体员工遵循执行，确保公司的财务安全和员工的合法权益。

话费报销制度

话费报销制度
一、背景
随着通信技术的发展和智能手机的普及，话费支出成为了个人和企业日常开支的一部份。

为了减轻员工的经济负担，提高工作积极性，公司决定实施话费报销制度。

二、适合范围
该制度适合于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。

三、报销标准
1. 月度报销额度：每位员工每月最高可报销话费金额为200元。

2. 报销范围：只限于员工个人使用的通信费用，包括手机话费和上网费用。

3. 报销凭证：员工需提供有效的通信费用发票或者账单作为报销凭证，必须包含以下信息：发票抬头、费用明细、发票编号、开票日期等。

四、报销流程
1. 员工在每月月底前，将当月的通信费用发票或者账单以电子版形式提交至财务部门。

2. 财务部门将对提交的报销凭证进行审核，确保其合规性和真实性。

3. 审核通过后，财务部门将在下个月的工资发放时，将报销金额直接打入员工的工资卡中。

五、其他注意事项
1. 员工需保留好报销凭证的原件，以备将来可能的审计或者核查需要。

2. 如发现有员工提供虚假的报销凭证，一经查实，将取销其报销资格，并依据公司相关规定进行相应的处罚。

3. 如员工在离职前有未报销的话费，可在离职前提出报销申请，但需在离职后的一个月内提供相关的报销凭证。

六、制度评估与调整
公司将定期对话费报销制度进行评估，采集员工的意见和建议，并根据实际情况进行必要的调整和优化。

以上为公司的话费报销制度，旨在减轻员工的经济负担，提高工作积极性。

希翼员工们能够按照制度要求提供真实有效的报销凭证，合理使用话费报销额度。

如有任何疑问或者需要进一步了解，请咨询财务部门。

公司话费报销管理制度

公司话费报销管理制度一、制度目的为了规范公司话费报销管理，加强对话费的控制和监督，防止浪费和滥用公司资源，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的电话费用报销管理。

三、报销标准1. 公司电话费用报销标准为员工每月通讯费用不超过100元人民币。

2. 通讯费用包括手机通讯费和座机通讯费。

超出标准的部分由员工个人支付。

3. 公司为特定员工提供的电话费用报销标准另行规定。

四、报销流程1. 员工应在月底将当月通讯费用汇总并填写报销申请表格。

2. 报销申请表格需附上通讯费用的发票或账单原件，并经部门经理审核签字。

3. 经审核通过后，员工将报销申请表格和相关发票或账单交给财务部门进行报销。

4. 财务部门在收到报销申请后，将在5个工作日内将报销款项打入员工个人账户。

五、报销限制1. 员工不得私自报销超出公司规定的通讯费用标准，否则将被视为违规行为。

2. 员工应当如实填写报销表格并提供真实的发票或账单原件，如发现提供虚假资料将被追究责任。

3. 公司保留对员工通讯费用的查核和监督权利，如发现有不正当行为，将依据公司规定进行处理。

六、制度执行1. 公司将定期对员工的通讯费用进行检查，确保报销符合规定标准。

2. 对于有违规行为的员工将依据公司规定进行处理，包括扣减工资、停止报销资格等处罚。

3. 公司财务部门将定期对通讯费用进行汇总分析，以便公司管理层进行预算和控制。

七、制度宣传公司将通过内部通知、员工培训等形式向全体员工宣传本制度，并要求员工遵守规定，配合执行。

八、制度调整公司保留对本制度进行调整和完善的权利，如有需要，将提前通知全体员工。

九、附则1. 本制度自发布之日起正式执行。

2. 本制度解释权归公司所有。

以上内容为公司话费报销管理制度，如有任何疑问或建议，请及时向人力资源部门或财务部门反馈。

谢谢！。

公司手机话费使用管理制度

一、目的为确保公司手机话费使用的合理性和有效性，提高通信效率，降低通信成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工及公司配发的手机。

三、话费报销标准1. 公务手机：公司为员工配备的手机，享有公司话费补贴或全额报销话费。

具体补贴标准如下：（1）分公司经理及车队长以上（含公司核准的相关管理人员）：每月话费补贴100元，由公司代交。

（2）其他配发电话的管理员工：每月话费补贴40元，由公司代交。

2. 私用手机：员工个人购置、个人使用的手机，公司不补贴话费。

3. 私有公用手机：员工个人购置，公司部分报销话费的手机。

具体报销标准由公司根据实际情况制定。

四、话费报销流程1. 员工每月底将话费详单、通话记录等相关材料提交给部门主管。

2. 部门主管审核无误后，将相关材料提交至财务部门。

3. 财务部门核实无误后，将话费报销款打入员工工资卡。

五、话费使用规范1. 员工应合理使用手机，避免不必要的通话、短信和数据流量消费。

2. 工作时间内的个人通话、短信和数据流量消费，由员工自行承担。

3. 因工作需要产生的通话、短信和数据流量消费，需提交书面申请，经部门主管审核、常务副总批准后方可报销。

4. 员工不得利用公司手机进行非法活动，如赌博、传播不良信息等。

六、话费监督与考核1. 行政部门负责监督话费使用情况，对违规使用手机的行为进行查处。

2. 财务部门负责话费报销的审核和支付工作，确保话费使用的合规性。

3. 公司定期对员工话费使用情况进行考核，考核结果纳入员工绩效考核体系。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 本制度由公司行政部负责解释。

3. 公司可根据实际情况对制度进行修订和完善。

话费报销制度

话费报销制度一、背景介绍随着通信技术的发展，手机已经成为人们生活中必不可少的工具之一。

为了方便员工在工作中的沟通和联络，公司决定实施话费报销制度，以减轻员工的经济负担，提高工作效率。

二、适用范围本制度适用于公司所有正式员工。

三、报销标准1. 话费报销范围：- 公司要求员工使用手机进行工作沟通的通话费用；- 公司要求员工使用手机进行工作沟通的短信费用；- 公司要求员工使用手机进行工作沟通的流量费用。

2. 报销限额：- 通话费用：每月报销金额不超过200元；- 短信费用：每月报销金额不超过50元；- 流量费用：每月报销金额不超过100元。

3. 报销材料：- 通话费用：员工需提供手机话费详单，包括通话时间、通话号码以及费用明细；- 短信费用：员工需提供手机短信详单，包括发送号码、短信内容以及费用明细；- 流量费用：员工需提供手机流量使用情况截图，并标明流量费用。

四、报销流程1. 员工在每月月底之前将报销材料提交至所在部门的行政助理；2. 行政助理负责审核报销材料的真实性和合规性；3. 审核通过后，行政助理将报销材料交由财务部门进行核对；4. 财务部门核对无误后，将报销金额转账至员工指定的银行账户；5. 员工可在下个月工资发放时查收报销金额。

五、注意事项1. 员工需保留好手机话费详单、短信详单和流量使用截图，以备核对；2. 如有特殊情况需要超额报销，员工需提前向所在部门的行政助理进行申请，并提供相应的理由和证明材料；3. 如发现员工存在虚假报销行为，将按公司相关规定进行处理。

六、制度评估与改进为了确保话费报销制度的有效性和公平性，公司将定期评估制度的执行情况，并根据实际情况进行必要的改进和优化。

以上为公司话费报销制度的详细内容。

希望员工们能够按照制度规定进行报销申请，以确保公司资源的合理利用和员工福利的最大化。

如有任何疑问或需要进一步解释，请随时与所在部门的行政助理联系。

手机费报销规章制度

手机费报销规章制度
一、目的与范围
为规范公司员工的手机费报销行为，加强对公司资金的管理和控制，特制定本规章制度。

本规章制度适用于公司全体员工的手机费报销行为。

二、报销标准
1. 员工的手机费报销标准按照公司规定的标准执行，超出标准的部分不予报销。

2. 手机费报销包括通话费、流量费等相关费用，不包括购买手机的费用。

3. 员工在出差期间的手机费用按照公司规定执行，超出部分需提供相关出差报销材料。

三、报销流程
1. 员工需要将手机费用情况填写在报销申请表上，并附上相关的发票、账单等证明材料。

2. 报销申请表由员工填写，主管审批后提交财务部门进行审核。

3. 财务部门初审通过后，将报销款项转入员工指定的银行账户。

四、申请条件
1. 员工需填写真实的手机费用情况，如发现填报虚假信息将取消报销资格并给予相应处罚。

2. 员工需在报销申请表上签字确认，并承诺所报销的费用符合公司规定的标准。

五、其他规定
1. 员工需定期向公司提交手机费用报销情况，公司有权抽查员工的报销情况。

2. 如果发现员工存在违规报销行为，公司有权取消其报销资格，并给予相应的处罚。

3. 公司保留对规章制度的最终解释权，如有变更将提前通知员工。

以上是公司的手机费报销规章制度，希望全体员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和
秩序。

感谢大家的合作与支持！。