差旅费标准及报销管理办法

差旅费报销制度规定

差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。

本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。

第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。

如遇特殊情况，需提前报批。

3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。

4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。

第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。

2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。

报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。

3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。

4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。

第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。

2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。

3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。

第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。

2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。

3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。

第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。

2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。

3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。

注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。

《差旅费管理办法》

《差旅费管理办法》一、前言差旅费是指在公务出差或其他工作相关活动中发生的交通费、住宿费、餐费等费用的支出。

为了规范和管理差旅费的使用，提高财务管理的效率和透明度，本文制定了《差旅费管理办法》。

二、适用范围本办法适用于所有机关、企事业单位及其下属事业单位、事业团体等在公务出差中产生差旅费的管理和使用。

三、差旅费报销标准1. 交通费：（1）飞机：按照公务舱价格核算。

（2）火车：按照二等座价格核算。

（3）汽车：按照实际路程计算，每公里0.5元。

（4）出租车：按照实际发生的费用报销，需提供发票。

2. 住宿费：（1）酒店：按照标准间价格报销，需提供发票。

（2）宾馆：按照标准间价格报销，需提供发票。

3. 餐费：（1）国内出差每人每天200元。

（2）国外出差每人每天400元。

四、差旅费报销流程1. 出差前：（1）申请出差：向上级提出出差申请，说明出差目的、时间、地点等，并附上预估的差旅费用。

（2）审批出差：上级审批人核准出差申请，并确认预估的费用是否符合实际情况。

（3）预付款申请：如有需要，申请预付差旅费用，并在预付款申请表上详细列明预付款的金额和用途，并附上出差审批表。

2. 出差期间：（1）费用发生：按照预算安排，在出差期间按照标准使用差旅费。

（2）费用记录：详细记录每天的交通、住宿、餐费等消费，并保存相关发票和票据。

3. 出差后：（1）差旅费报销：出差结束后，填写差旅费报销单，附上费用明细表、发票等相关材料。

（2）审批报销：上级审批人核准差旅费报销申请，并确认费用是否合规。

（3）支付报销：财务部门进行差旅费报销的支付工作，及时将费用划入员工的工资账户。

五、差旅费管理制度1. 监督机构：建立差旅费监督机构，对差旅费使用情况进行监督和检查。

2. 内部控制：建立差旅费内部控制制度，规范差旅费使用的程序和要求。

3. 对违规行为的处理：对于违反《差旅费管理办法》的行为，依照相关规定进行处理，如扣除补贴、降低评优级别等。

差旅费报销管理制度9篇

差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。

6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

公司差旅费报销制度（5篇）

公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。

上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。

大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。

本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。

差旅费用报销标准及管理规定

差旅费用报销标准及管理规定一、乘坐飞机、车船的规定和住宿费及伙食补助报销标准1、公司人员乘坐飞机做如下规定：公司严格控制乘坐飞机人员，原则上出差人员不得乘坐飞机。

如有特殊情况需要乘坐飞机的，公司机关人员必须经主管领导允许、公司经理签字；项目领导必须经项目经理批准后方可乘坐。

否则，公司人员乘坐飞机一律按火车硬卧票价的相等金额报销，并享受相应的交通和伙食补贴。

乘坐飞机一律不予补助。

经公司领导或项目经理同意乘坐飞机时，无论何种情况，应尽量选择打折机票。

2、公司机关职工出差到市里办事，乘坐公共汽车、地铁，公共汽车票、地铁票按月由出差人凭经主管领导签字的出差任务单报销，出租车票不准报销。

3、公司职工长途出差，可乘坐火车（直达特快列车、特快列车、快速列车、其他普通列车、动车、高铁列车）硬卧，动车组、高铁二等座，不得乘坐软卧、动车组一等座、高铁一等座，如有特殊情况需乘坐软卧、动车组、高铁一等座的必须经公司（项目）经理批准，否则，公司职工（项目领导）乘座软卧一律按火车硬卧票价的相等金额报销，乘坐动车组、高铁一等座一律按二等座票价的相等金额报销，并享受相应的交通和伙食补贴。

4、公司职工到各项目或公司出差时，到车站或车站到项目或公司的交通工具自行解决，公司、项目原则上不安排专车接送。

公司职工出差乘坐硬座时，如果乘坐的是慢车或直快列车没有空调的，可按硬座票价的60%发给硬卧补助；乘坐直达特快列车、特快列车的，按硬座票价的50%发给硬卧补助；乘坐硬卧、动车组二等座的无补助。

公司职工出差乘坐火车时，市里交通费用单程每次包干补助30元，如公司机关（项目）安排专车接送，则不予补助交通费（报销时凭出差任务单补助，无出差任务单则不予补助），以上包干补助已包括本人从家（单位）到起点火（汽）车站、终点火（汽）车站到目的地的全部市里公共汽车票、出租车票，其自行解决交通工具的市里公共汽车票、出租车票一律不予报销；乘坐火车的单程每次在途伙食补助包干50元（如报销了火车餐车餐费就不再给伙食补助），连续乘坐火车超过24小时（以火车正常运行时间为准，包括乘火车后马上转长途汽车），增发补助费用到80元，公司职工出差每次乘坐火车的订票费可以凭票报销，但每次不能超20元。

差旅费用报销管理制度

差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。

差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。

超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。

租住民居的费用实报实销，超支自负。

2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。

3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。

因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。

未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。

2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

差旅费标准及报销管理办法三项费用

差旅费标准及报销管理办法一、交通工具的乘坐标准1．本公司人员出差时，行程在晚八点到早七点间超过六小时，或连续乘车超过十小时,分别根据不同级别按本标准乘坐相应的交通工具。

超标准乘坐的,公司按硬座标准核销交通费。

分别按照不同级别以此为准.达不到此标准,公司按硬席标准核销交通费.如因特殊情况或工作需要超出乘坐标准，必须经副总经理以上级别的管理人员批准方可乘坐。

2．如因特殊情况或工作需要乘坐飞机或超出乘坐标准,必须经主管副总经理以上级别的管理人员（各公司须由总经理）批准方可乘坐。

二、出差补助标准出差补助包括公交/市内交通费、宿费、餐费，依照出差所在地的不同情况制定三类补助标准：1．一类地区补助标准一类地区补助标准明细表单位：元2．二类地区补助标准二类地区补助标准明细表单位：元3．三类地区补助标准三类地区补助标准明细表单位：元出差地区分类表三、注意事项1．公司员工出差前须到办公室登记，包括借调人员。

2．出差参加会议，因组织部门收取的会议费中已经包括食宿费，会议期间的各项补助不再计发，只享受在途乘车补助和伙食补助。

如会议中没有收取食宿费，则按相关条款核销食宿费.3．经批准到外地培训人员根据培训地点报销宿费，每人每日补助20.00元（含市内交通费、餐费补助),脱产培训连续6个月及以上者不发补助费,只报销往返交通费用（包括高层管理人员)。

4．本公司人员陪同上级各部门及其他部门工作人员出差、宿费、市内交通费、餐费实报实销，不单独报销补助费。

5．司机出差,一律按一般工作人员补助标准填报。

6．宿费及交通费须提供票据，在标准内按实际发生额核销。

7．员工赴外地出差，起程与返程这两天伙食补助的时间界限为晚六点及早八点,即晚六点前起程的不足半天的按半天计算,早八点以后返程的不足半天按半天计算，时间限定以列车时刻表为准，乘公共汽车的以电脑打印的时间为准，不能取得电脑打印的车票需同行人或指令出差的部门负责人证明。

8．符合乘坐火车硬卧而改为硬坐的，乘车补助按火车硬坐票价的50％计发，乘坐新型空调特快和新型旅游特快的按火车硬坐票价的30％计发.9．为鼓励出差人员出差过程中提高办事效率，节约开支，在途期间连续乘车无住宿的每超过12小时凭车票加发30元伙食补助.四、补充说明1．一同出差人员必须一起填报，不得个人单独填报。

差旅费报销制度(通用20篇)

差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。

二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。

2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。

3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。

三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。

2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。

3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。

4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。

5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。

四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。

2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。

3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。

4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。

5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。

6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。

五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。

2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。

3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。

4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。

5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。

六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。

2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。

差旅费及有关费用报销办法

差旅费及有关费用报销办法第一章总则第一条为规范差旅费管理，满足出差人员工作与生活的需要，提倡勤俭节约、诚信自律的企业文化，简化流程,提高工作效率,特制定本办法。

第二条范围本办法适用于差旅费及有关费用报销工作。

差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、空勤补贴等加班补贴。

第二章城市间交通费第三条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

各类出差人员乘坐交通工具等级见下表：员工国（境）外考察应贯彻执行，高级领导、高级专务、专务乘坐公务舱，国外城市间乘坐飞机经济舱；其他人员乘经济舱。

员工因公出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具超标需由部门负责人事先向主管领导请示，报销时经总会计师审批；若未经请示的，报销时按标准票价予以报销，超标部分由员工自行承担。

第四条乘坐火车从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。

乘火车补助见下表：项目标准职务（岗位）火车（含高铁、动车、全列软席列车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具高级领导、高级专务、专务、首席专家普通列车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座等舱经济舱按实报销（不含出租车）其他人员普通列车硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座等舱经济舱乘车时间（T）6小时≤TV8小时T≥8小时乘火车补助150元200元符合乘坐火车卧铺条件而乘硬席座票的，另按同次列车相应的标准给予补助：乘车类型κτ硬座票价60% 50%符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席卧铺的，另给予乘火车补助。

乘火车补助见下表：乘车时间（T）6小时≤TV8小时T≥8小时乘火车补助40元80元乘坐火车时由于特殊情况需要超规格乘坐软卧的，不再领取乘火车补助。

火车送订票费火车送订票费凭盖有收款单位公章的收据或盖有税务监制章的订票费票据报销，单次最高不超过30元，送订票费确实超标者,须主管领导审批后方可报销。

企业差旅费报销制度（精选3篇）

企业差旅费报销制度（精选3篇）企业差旅费报销制度篇1第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门经理)和公司副总经理出差，均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。

出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

《借支单》格式：第五条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

(2)、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

(4)、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

差旅费标准及报销流程规定

差旅费标准及报销流程通知为加强公司费用管理，合理控制差旅费用，经公司决定，对差旅费标准及出差审批流程规定如下：
一、差旅费报销
1.短期出差报销标准为：住宿每晚≤100元，每天餐费50元。

2.长期出差报销标准为：住宿每晚≤80元，每天餐费50元。

3.长期出差可按相关流程提前预支出差费用。

4.出差期间产生的其他费用，需提前请示领导，且需提供相应单据及发票，方可报销。

5.住宿报销需要提供普通增值税发票或者电子版发票，滴滴出行需提供纸质发票或付款记录截图。

二、交通费用报销
1.市内/跨市出差：优先选择顺风车出行，如紧急事情需要选择快车的需提前请示领导说明情况。

2.省外出差：需要对比高铁及飞机的价格，对比后优先选择价格便宜的一方。

3.选择高铁或者飞机出行，报销时需提供所购买的高铁或飞机的票据，无法提供或拒不提供者，按规定不予报销。

4.自驾车出差：按公里数计算费用进行补贴，补贴标准为1元每公里
三、出差审批及差旅费报销流程：
1.因公出差人员需事先填写《出差申请单》，对因临时决定出差的需在回公司后的一天内补办手续。

2.出差人员报销流程：需本人填写工整相关报销单据-交部门科长确认签名-科长上交财务进行审核-确认无误后财务进行打款（打款周期为一周左右）。

3.科长以上人员需经副总，总经理批准及审核后进行报销，报销流程同上。

以上规定自发布之日起执行，特此通知！
广州xxx有限公司
财务科 2022年9月7日。

公出人员差旅费报销标准管理办法

公出人员差旅费报销标准管理办法一、前言随着经济的快速发展，企业和机关事业单位的差旅活动也愈加频繁。

差旅费用的高低不仅关系到企业的利益，也关系到员工的利益。

因此，制定差旅费报销标准管理办法，对确保企业财务的合规性和员工的权益保护具有重要的作用。

本文旨在从差旅费用计算、报销标准的制定、差旅费报销审批程序及制度落实等方面，制定一套完善的公出人员差旅费报销标准管理办法，以确保企业财务管理合规性和公平性，同时保障员工的权益。

二、差旅费用计算1.差旅费用的结构差旅费用主要由交通费、食宿费、通讯费和其他费用等组成。

2.交通费用的计算交通费用包括火车票、飞机票、公路客运车票等。

企业应根据不同交通方式制定标准并进行统一管理，以确保公正、公平。

3.住宿费用的计算住宿费用包括住宿及其它费用，如房费、水电费、服务费等。

企业应按照差旅目的地的等级制订标准，并应严格控制住宿费用。

4.餐饮费用的计算餐饮费主要指用餐费用。

企业应制定标准，以合理的餐饮标准为员工差旅提供餐饮服务。

5.通讯费用的计算通讯费主要指移动电话、上网费等费用。

企业应设定和统一差旅人员的通讯方式，并按照差旅人员的通讯需求制定标准。

6.其他费用的计算其他费用指差旅过程中出现的相关费用，如保险费、往返车费、聚餐费等。

企业应针对实际情况制定适当的报销标准。

三、报销标准的制定1.报销标准的制定原则企业应在保障员工合法权益的前提下，根据企业经营状况、差旅目的地的地区经济水平和市场行情，综合考虑相关因素，制定具有合理性、科学性、公正性和可操作性的报销标准。

2.参考标准的制定企业应打造透明、公正、公平、合理和可操作的报销标准体系。

应参考政府和同行业的相关规定，以确定有关差旅费的管理制度和标准。

3.制定标准的操作性企业应针对自身的实际情况、规模大小等特点，制订操作性强、线上可操作的报销标准，并建立监督机制，确保执行效果的持续完善。

四、差旅费报销审批程序1.审批流程通过预算的方式，进行差旅费用的管理。

差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇

差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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差旅费及补助报销管理规定

差旅费及补助报销管理规定为规范员工出差及差旅费用报销行为，结合公司实际，制定本规定。

一、差旅费报销流程（一）员工出差前应填写《出差申请单》（见附件1），注明出差地点、事由、天数，经部门负责人或分管领导批准后，方可出差。

本审批单转公司考勤管理人员处备案，同时复印一份交财务人员报销时使用。

（二）出差人员如预借差旅费，应在《出差申请单》中注明，按照正常审批流程后办理借款手续。

员工出差借款依照“前账不清、后账不借”的原则办理。

特殊情况由公司负责人批准。

（三）报销流程：出差回来，填写《差旅费报销单》（见附件2），经分管领导签批后，报财务审核、公司负责人审批。

出差人员应在返回公司3日内及时报账。

二、费用标准员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费实行限额内实报实销，误餐费、市内交通费实行包干补助制，住宿费及各项补助标准见下表：（单位：元/人•天）误餐补助及其出差地点住宿标准交通补助他杂费一线经济发达地区2005050二线发达城市及省会城市1604040其他地区1003030单人或双人(异性)出差住宿标准可上浮100%注：（一）一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津；（二）二线发达城市：重庆、青岛、大连、秦皇岛、宁波、厦门、佛山、东莞、苏州、常州、无锡、烟台、温州、珠海、汕头三、报销办法（一）交通工具费出差乘坐交通工具标准级别火车轮船飞机8小时内超过8小时管理层硬卧、二等座硬卧、二等座二舱经济舱中层及以下员工硬座、二等座硬卧、二等座三等舱须报批1.员工出差乘坐交通工具严格按照以上标准执行，选择交通工具时以经济实惠、方便快捷为原则。

2.中层及中层以下员工出差需乘坐飞机或乘坐高铁、动车需乘坐一等坐的，需事先请示公司负责人批准同意。

3.乘坐飞机只限于购买经济舱机票。

中层及以下员工如乘坐飞机费用低于高铁、动车费用，可选择乘坐飞机，但须部门负责人或分管领导批准同意。

（二）住宿费1.出差人员报销住宿费，凭增值税普通发票按限额报销，即：以实际住宿天数乘以日宿费标准计算报销数额。

国内差旅费报销管理办法(标准版)

国内差旅费报销管理办法（公司内部协议书、合同模板）甲方：**单位或个人乙方：**单位或个人签订日期： **年**月**日签订地点： **省**市**地国内差旅费报销管理办法1 交通费说明1.1 订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。

1.2 出差人员应从简节约控制乘坐出租车。

1.3 出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。

1.4 若当日机票费用低于动车费用标准,可以乘坐飞机。

2 住宿费说明2.1 出差人员的住宿费用凭住宿费发票报销,超过规定限额部分自理,不予报销。

无票不得报销。

报销审核时应校验住宿费用清单和住宿时间。

2.2 因公外派参加会议、学习、进修、培训班期间,主办单位统一安排住宿的,按主办单位统一标准执行,会议费中包括住宿费的不得另行报销住宿费,报销时需附上会议通知。

2.3 不同职级的人员一起出差或陪同出差的,若为同性别二人要求入住标准房,房间标准参照职级高的标准执行。

3 就餐补助3.1 因公外派参加会议、学习、进修、培训班期间,主办单位统一安排就餐的,按主办单位统一标准执行,不得再另行报销就餐补助费,报销时需附上会议通知。

3.2 以车船票时间为准,中午12时前启程的按全天补助,中午12时后启程的按半天补助;中午12时前返抵的按半天补助,中午12时后返抵的按全天补助。

3.3 公司按标准进行就餐补助,任何餐费一律不得报销。

3.4 接待单位负责伙食费用的不再发放就餐补助。

3.5 公司驾驶员出差津贴:驾驶员出差离开本市及五县地区享受出差津贴:20元/天,返回公司后及时填写《差旅费报销单》,按照程序办理报销手续。

但不再享受就餐补助。

4 特别说明4.1 超出上述标准规定的需向中心/基地第一负责人说明理由并征得同意,否则超出部分自行承担。

4.2 交通费、住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数和本制度标准计算报销费用。

4.3 公司需要引进特殊人才时,对方往来公司面试或报到的火车费用,根据具体情况,经人资行政中心总监批准,给予一次性报销。

差旅费报销规定差旅费管理办法

对于未经批准的超支部分，员工需自行承担。
特殊情况处理
如遇不可抗力等特殊情况导致超支，需提交相关证明材料，经公司审核后可酌情处理。
如何处理发票遗失问题？
及时报告
员工在发现发票遗失后，应立即向直属上级报告，并说明情况。
补办手续
员工需尽快联系相关单位或个人，补办发票或取得其他有效凭证。
公司协助
公司将根据实际情况给予必要的协助和支持，如向相关单位发函请求协助等。
结算周期
员工提交完整的差旅费报销资料后，财务部门将在规定时间内完成审核及付款工作。具体结算周期根据公司实际情况而定。
注意事项
员工在办理差旅费报销过程中，需确保提供的发票等证明材料真实、合法，否则将承担相应法律责任。同时，员工应妥善保管相关票据，以备后续核查。
03
差旅费报销标准
交通费报销标准
火车票
如何处理紧急出差情况？
紧急申请
如遇紧急出差情况，员工可直接向直属上级或公司相关部门负责人提出申请，说明出差原因、目的地、时间和预算等。
简化流程
公司将根据实际情况简化出差申请和报销流程，确保员工能够及时出行并顺利报销。
事后补办手续
员工需在出差结束后尽快补办相关手续，包括提交出差报告、报销单和相关凭证等。
预算审批
出差申请中需包含详细的差旅费用预算，经财务审核批准后，方可作为报销依据。
填写报销单及附件要求
报销单填写
员工出差归来后，需在规定时间内填写差旅费报销单，详细列明各项费用支出。
VS
附件要求
报销单需附相关证明材料，如发票、行程单、住宿清单等，确保费用真实、合理。
审核与审批流程
部门审核
通常包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

差旅费报销管理办法

差旅费报销管理办法第一条目的为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销办法，节约公司费用，特制定本办法。

第二条适用范围本办法适用所有员工。

第三条定义1、出差：是指员工为公司的业务拓展、客户开发或为处理公司相关事宜，临时离开常驻工作地点的行为。

公司组织员工离开常驻工作地点进行集体活动的行为，不作为出差。

2、差旅费：差旅费是指工作人员因办理公务出差期间而发生的城际交通费、市内交通费、车辆费用、住宿费、出差人员餐费和公杂费等各项费用。

3、城际交通费：按规定乘坐允许的交通工具，取得的注明出差本人身份信息的消费凭证的费用，实报实销。

4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。

5、车辆费用：自带或租用车辆产生的租赁费、过路过桥费、油费、停车费等费用。

6、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。

7、出差人员餐费：除酒店免费早餐、客户供餐和公司招待活动以外产生的伙食费用。

8、误餐补助：个人因公在城区、短途出差，不能返回单位就餐的，发放误餐补助。

9、差旅费补贴：按照出差补助定额核定的补助。

10、公杂费：办理退票、改签、出入境相关证件或其他事项产生的费用等。

11、备用金：指公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。

第四条出差申请审批1、原则：事前申请，事后报销。

出差前需填写《出差申请审批单》（见附件一）。

2、审批职责：（1）集团总部部门总监和工厂总经理对本部门人员出差进行审批。

（2）公司总经理对公司的副总经理、部门总监及工厂总经理出差进行审批。

第五条差旅费支出限额第六条市内或短途出差误餐补助1、误餐补助不分级别，统一标准。

2、早餐10元，午餐20元，晚餐20元，凭发票报销。

第七条差旅费报销规定1、出差天数按出差的日历天数计算，以火车(高铁)、飞机、长途汽车和自带车辆的实际出发、归来时间为准。

2、住宿费报销按出差天数减一天计算,在标准内凭发票据实报销,超出限额部分自负。

3、出差期间城际交通和往来机场/车站的交通费用，可按实际发生的费用报销。